미래생명자원 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료[국내] (단위:원)

사업부문	구분	매입액	비율	비고

사료부문	기능성 원료	5,444,038,164	15.44%	-

기타	7,316,693,458	20.75%	-

첨가제	5,979,878,793	16.96%	-

펫	481,193,005	1.36%	-

(주)위룸	63,318,056	0.18%	-

사료부문 소계	19,285,121,476	54.68%	-

식품부문	계란	6,462,483,000	18.32%	-

기능성소재	802,516,582	2.28%	-

(주)푸드트리	414,496,967	1.18%	-

식품 부문 소계	7,679,496,549	21.78%	-

국내 총계	26,964,618,025	76.46%	-

[해외] (단위 : 원)

부문	구분	매입액	비율	비고

사료부문	싱가폴	8,000,320,329	22.68%	-

중국	302,613,155	0.86%	-

해외 총계	8,302,933,484	23.54%	-

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 및 공급시장 현황

[지배회사 부문]

(1) 사료 부문추이> (단위 : 원)

구분	2021년	2022년	2023년	전분기 대비	전년 동기 대비

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기

달러환율	1,114	1,121	1,159	1,183	1,205	1,261	1,341	1,359	1,275	1,316	1,312	-0.25%	-2.14%

유로환율	1,342	1,352	1,366	1,354	1,352	1,342	1,349	1,386	1,368	1,433	1,428	-0.37%	5.88%

※ 출처 : 한국무역보험공사 월간리포트

(2) 식품부문추이> (단위 : 원/특란 10개)

구분	2021년	2022년	2023년

1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기

소비자가격	2,410	2,494	2,337	2,034	2,141	2,269	2,227	2,204	2,133	2,189	2,105

산지가격	1,796	1,962	1,908	1,526	1,515	1,729	1,655	1,650	1,489	1,636	1,611

가격 갭	614	532	430	509	626	540	571	554	644	552	494

증감	(98)	(82)	(102)	79	117	(86)	31	(17)	90	(92)	(58)

※ 출처 : 축산유통종합정보센터[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]

(1) 원재료 조달 방식

(주)푸드트리는 자사 브랜드 제품의 생산에 사용되는 원재료 조달과 관련하여 현재 100% 외주업체에서 원재료를 공급 받아서 제조하고 있는 형태입니다. 제품의 주요 원재료는 닭가슴살 및 소고기 등의 육류 및 고구마, 단호박 채소와 기타 소스 제품 등이고, 해당 원재료의 조달은 외주 생산처에서 직접 자체적으로 조달하고 있으며, 당사는 제품의 개발과 브랜드 등록 및 관리, 판로개척, 마케팅 등의 업무를 전담하고 있습니다.

(2) 주요 원재료의 조달원

주요 원재료에 대한 조달은 100% 외주업체들에 의해 이루어지며, 외주가공업체들의 생산 제품 및 원재료 내역은 다음과 같습니다.

브랜드	주요 원재료	생산 제품	매입처

키즈식품	닭가슴살(큐브)	닭곰탕,닭가슴살고구마조림,비벼먹는달콤치킨등	오래식품

소고기(큐브)	순수소고기뭇국,소고기순한짜장,든든소고기죽등	오래식품

후르스소스	소고기밤감자조림,소고기브로콜리장조림등	오래식품

데리야끼소스	메추리알새송이조림,미역줄기소고기볶음등	오래식품

감자	감자베이컨볶음,전복앳된장국,비벼먹는든든한소불고기등	씨제이프레시웨이

당근	말랑어묵볶음,달보드레소블고기,비벼먹는순한소고기커리등	씨제이프레시웨이

스위트치즈함박	토마토소스치즈함박	풀잎라인

파인애플함박	데리야끼소스파인애플함박	풀잎라인

쌀	소고기야채볶음밥,전복죽등	가야김치

후무스	냉동콜리플라워	타로당근,리치초코,흑임자,등	씨제이프레시웨이

냉동토란	타로당근,리치초코,흑임자,등	씨제이프레시웨이

밤고구마	타로당근,리치초코,흑임장	온라인(비노프레드)

알룰로스	타로당근,리치초코,흑임자,등	삼양사

앵커버터	타로당근,리치초코,흑임자,등	씨제이프레시웨이

성인5종죽	쌀	닭죽,소고기죽,낙지김치죽,등	가야김치

찹쌀	닭죽,소고기죽,낙지김치죽,등	가야김치

귀리	닭죽,소고기죽,낙지김치죽,등	가야김치

아이한끼	팽화미	아이한끼고구마,아이한끼우유등	그린에프엠

감자후레이크	아이한끼치즈,아이한끼인삼등	그린에프엠

양배추후레이크	아이한끼닭육수,아이한끼한우사골등	그린에프엠

(3) 원재료 가격변동 추이 등

원재료의 가격 변동을 정확하게 파악하기 어려움이 존재하여 기재를 생략합니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]

(1) 원재료 조달 방식제품의 주요 원재료는 스펀지, 원단, 솜 등으로 직접 자체적으로 조달하고 있으며, 가공업체를 통해 원재료를 가공후에 완제품을 생산하고 있습니다.

(2) 주요 원재료의 조달원

주요 원재료에 대한 내역은 다음과 같습니다.

주요 제품	원재료	거래처

슬라이드
4단스텝	스펀지	그린폼케미칼

논슬립 커버 원단	가은텍스타일

라벨	화인텍스

커버 봉제	티앤엠

무중력방석
(사르륵,포근이 등)	방석 커버 원단	불루텍스타일(사르륵), 다모아(포근이)

솜 속지 원단,
미끄럼방지원단	불루텍스타일

솜	포스프

사르륵 원단 가공	하님전사

라벨	화인텍스

커버 봉제	티앤엠

맞춤이 가방	가방 원단	기광사

속지 원단	에이라인, 티앤엠

망사, 토이론	유성상사

평판	대광재단

웨빙	신세계상사

기타 부자재	영만사, 다은장식, SD상사

봉제	디오비

카방이	바이어스 웨빙	동산 웨빙

지퍼	영만사

금속부자재	다은장식

메시망 원단	유성사, 티앤엠

원단	NS상사, 하님전사, 태광상사

봉제	티앤엠

슬링백	원단	기광사

지퍼 슬라이더	칼라지퍼

지퍼	영만사

평판	대광재단

금속 부자재	다은장식

웨빙	신세계상사, 동산섬유

봉제	디오비

(3) 원재료 가격변동 추이 등

원재료의 가격 변동을 정확하게 파악하기 어려움이 존재하여 기재를 생략합니다.

다. 생산 및 설비

(1) 생산능력, 생산실적, 가동률 [지배회사 부문]

1) 생산능력(단위 : 톤)

부문	품목명	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년

사료부문	특수가공원료(EP)	30,240	40,320	40,320	40,320

프리믹스 첨가제	5,400	7,200	7,200	7,200

[특수가공원료(EP)]

사료부문의 특수가공원료(EP) 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다.* 생산능력 산출 가정

- 1시간당 생산량 : 7톤- 1일 작업시간 : 24시간

- 1일 최대 생산능력(1시간당 생산량 * 1일 작업시간) : 168톤- 월 평균 작업일수 : 20일- 월간/연간 생산능력 : 3,360톤 / 40,320톤

[프리믹스 첨가제]

사료부문의 프리믹스 첨가제 생산능력은 1일 최대 생산능력 * 월 평균 작업일수 * 12개월로 산출하였으며, 산출에 사용된 가정은 다음과 같습니다.* 생산능력 산출 가정

- 1시간당 생산량 : 1.25톤

- 1일 작업시간: 24시간- 1일 최대 생산능력: 30톤

- 월 평균 작업일수 : 20일- 월간/연간 생산능력 : 600톤 / 7,200톤

2) 생산실적(단위 : 톤)

부문	품목명	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년

사료부문	특수가공원료(EP)	14,187	25,615	25,847	26,028

프리믹스 첨가제	4,107	5,085	5,157	3,889

3) 가동률[특수가공원료(EP)] (단위 : 톤)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기

생산실적	26,028	25,847	25,615	14,187

생산능력	40,320	40,320	40,320	30,240

가동율	64.55%	64.10%	63.53%	46.91%

[배합사료] (단위:톤)

구분	2020년	2021년	2022년	2023년 3분기

생산실적	3,889	5,157	5,085	4,107

생산능력	7,200	7,200	7,200	5,400

가동율	54.01%	71.62%	70.63%	76.06%

[국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]1) 주요 제품에 대한 생산 방식

당사는 영유아제품과 관련하여 제품 생산은 직접 제조하고 있으며, 물류는 위탁물류를 통해 운영하고 있습니다. 제품 생산시에는 관리 전담인력을 통해 제품 생산 공정 전반과 품질을 통제하고 있습니다. 또한 주요 제품에 대한 OEM 생산방식은 시장의 트렌드와 고객의 니즈에 맞춰 신속한 제품개발 및 생산, 변경이 가능하여 타사 대비 시장 대응력이 뛰어납니다.

또한 자사의 브랜드를 생산하고 있는 외주 생산업체 중 공정, 품질유지가 뛰어난 업체 우선으로 신제품 개발을 진행함으로써 외주 생산업체의 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. 제품 생산 후 제품의 R 브랜딩, 마케팅 등 핵심 기능은 당사에서 수행하며 핵심 기술의 외부 유출을 방지하고 있습니다.2) 주 생산에 관한 사항

제품 및 브랜드별 외주처를 선정하여 진행하고 있으며, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품에 대한 안정성을 높이고 있습니다.

[국내 종속회사 (주)위룸 부문]1) 주요 제품에 대한 생산 방식

제품 생산에 필요한 원재료들을 각 거래처에 주문 후 수령 후 외주가공업체에 원재료들을 발송하여 가공 및 봉제 완료 후 수령합니다.

솜이 들어가는 제품의 경우 솜 원재료를 수령 후, 자체 기계 설비를 이용하여 타면 및충진하며 가공완료된 제품 및 충진된 솜 등을 조립하여 제품 완성 후 출고합니다

2) 주 생산에 관한 사항

제품 및 브랜드별 외주처를 선정하여 진행하고 있으며, 외주업체의 정기적인 품질 관리와 경쟁 구도를 통하여 제품에 대한 품질 및 납품에 대한 안정성을 높이고 있습니다.

(2) 생산설비 및 투자현황 등1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 본사를 비롯하여 이천 제1, 2공장, 퓨어밀, 강릉지점의 국내사업장 및 싱가폴,중국의 해외 종속회사에서 주요 상품 및 제품에 대한 개발, 제조, 마케팅, 영업 등의 활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지

지배회사(4개 사업장)	문정동 본사	서울시 송파구 법원로9길26 (문정동)

이천 제1/2공장	경기도 이천시 호법면 덕평로 248-7 (매곡리)

퓨어밀	경기도 이천시 설성면 서동대로 8293번길 244

강릉 지점	강원도 강릉시 사임당로 641-22 (대전동)

종속회사(4개 사업장)	싱가폴 법인	1 Coleman Street #05-14The Adelphi Singapore 179803

중국 법인	Room2603, Xing Yuan International Building B,No222,Wang Jing Xiyuan,Chao Yang District Beijing,100102

(주)푸드트리	경기도 성남시 중원구 갈마치로 186,703호

(주)위룸	인천광역시 부평구 부평대로 301 남광센트렉스 516~517호

[당기 유형자산의 변동] (단위:원)

과목	당기초	취득	처분	감가상각비	대체	환율변동차이	연결범위의 변동	당기말

토지	6,107,189,444	-	-	-	-	-	-	6,107,189,444

건물	3,216,287,344	-	-	(109,363,444)	-	-	-	3,106,923,900

기계장치	913,958,080	51,600,000	-	(250,157,324)	102,400,000	-	-	817,800,756

차량운반구	25,355,167	-	(1,837,500)	(5,922,000)	-	-	-	17,595,667

공구와기구	71,576,552	35,000,000	-	(15,989,628)	-	-	-	90,586,924

비품	68,188,055	27,227,354	-	(18,968,104)	-	34,106	-	76,481,411

시설장치	146,883,843	55,700,000	-	(43,515,051)	-	-	-	159,068,792

사용권자산	603,586,450	-	(18,411,544)	(224,870,079)	222,648,992	4,284,403	-	587,238,222

건설중인자산	234,203,494	309,295,938	-	-	(105,049,938)	-	-	438,449,494

합 계	11,387,228,429	478,823,292	(20,249,044)	(668,785,630)	219,999,054	4,318,509	-	11,401,334,610

(주1) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.(주2) 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 시가에 대한 정보는 기재를 생략합니다.

2) 투자집행 현황[부문별 시설투자금액] (단위:원)

업부문	투자 구분	2023년 3분기	2022년	2021년	2020년	2019년	2018년	2017년	투자구분별 합계

사료	본사	781,000	69,100,374	78,849,951	3,280,911	-	-	1,119,949,149	1,271,961,385

이천 제1공장	-	33,140,000	54,411,000	30,270,000	-	652,378,470	-	770,199,470

이천 제2공장	60,334,545	85,614,600	7,479,090	70,735,000	90,674,220	3,482,167,393	200,264,270	3,936,628,573

반려동물건강기능식품	366,396,000	178,000,000	118,690,000	39,700,000	35,477,273	141,467,849	-	699,735,122

기타	-	-	-	-	392,496,047	3,732,336	-	396,228,383

식품	GP센터	6,600,000	-	170,000,000	50,450,000	64,350,000	-	-	291,400,000

오송공장	-	-	-	-	51,667,042	1,330,380,000	1,302,113,981	2,684,161,023

식품 기타	-	-	-	355,797,994	-	-	356,979,812

푸드트리	46,228,662	6,509,091	100,903,918	21,118,182	-	-	-	128,531,191

합계	480,340,207	372,364,065	530,333,959	215,554,093	990,462,576	5,610,126,048	2,622,327,400	10,535,824,959

라. 투자의 목적 및 내용 등 [지배회사 부문]

[사료 부문]당사는 츄어블을 생산하기 위한 성형기, 과립제형을 생산하기 위한 과립기, 건조기, 지퍼백/파우치 형태의 제품을 생산하기 위한 로터리 포장기와 스틱 포장기 등의 설비를 해당 공장에 갖추었습니다.현재 설비 기준으로 연간 70톤의 반려동물 건강기능식품 생산을 할 수 있으며 반려동물 건강기능식품 생산성 확대를 위한 생산 설비 확충과 제품 다양화를 위한 포장 설비 및 신규 제형 생산을 위한 설비 투자를 진행하고 있습니다.

[식품 부문]

당사는 건강기능식품 및 보조식품사업과 관련하여 기업부설 연구소를 통해 인체 건강을 위한 소재를 직접 개발하거나 외부 기술의 라이선스를 도입하는 등 R 활동을 통해 간보호 기능, 근감소증 억제기능, 장건강 유산균, 항산화 기능성소재 제조법 등 관련 특허를 다수 출원 및 등록하였습니다. [국내 종속회사 (주)푸드트리 부문]영유아식 제조 및 유통사업(아이용 반찬, 국, 죽, 인스턴트 등)을 영위하는 신선식품제조 전문기업으로서 신선식품 위주로 제조 및 유통을 하고 있으나 현재 식품 업계에서 냉동식품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있고 생산 효율성과 원가절감을 감안하여 냉동시설 설비를 증설하였습니다.이에 따라 OEM, ODM 에 대한 수요를 충족하여 생산성 향상과 원가절감을 통한 수익성 증대도 기대할 수 있게 되었습니다.