틸론 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위 : 백만원)

매출
유형	품 목	2024년 1분기
(제24기)	2023년
(제23기)	2022년
(제22기)

가상화솔루션	구축형	내수	2,645	2,630	6,082

소계	2,645	2,630	6,082

구독형	내수	168	1,015	2,944

소계	168	1,015	2,944

유지보수	내수	197	776	632

소계	197	776	632

기타	내수	-	104	101

소계	-	104	101

소계	내수	3,010	4,525	9,759

소계	3,010	4,525	9,759

상품	내수	-	-	-

소계	-	-	-

합계	내수	3,010	4,525	9,759

소계	3,010	4,525	9,759

※ 2022년~2024년 1분기 매출실적은 연결기준 입니다.나. 판매경로

(1) 판매조직

회사는 자체적인 영업조직을 갖추고 있으며, 영업조직은 크게 솔루션을 직접 고객에 판매하고 지원하는 CX(Customer Experience) 본부와 신규 솔루션 검토 및 서비스 형태 판매를 위한 마케팅 기획 담당의 EX(E-Market-Strategy) 본부로 나뉘어 있습니다.

CX 본부는 구축형 및 서비스 형태의 제품 영업을 수행 하고 있습니다 . 회사 제품의 특성상 기술 등을 기초로 한 기술영업이 중요하며, 무상 유지보수 이후 유상 유지보수를 수행하는 조직이 필요하여 기술그룹을 통한 고객사 지원 및 유지보수 매출을 진행하고 있습니다.

외부 판매조직은 TBA (Tilon Business Alliance) 계약을 통해 확보된 총판사 및 협력사 관련부서 임직원으로 구성되어 있으며 협력사 영업, 컨설팅(기술지원) 전담 인력에 대해 커리큘럼과 교재를 편성함으로써 주기적인 실무 교육을 통한 판매 역량 향상을 기획하고 있습니다. 또한, TBA 외부 판매조직은 회사 내부 판매조직과 CRM을 통해 상시 판매관련 이슈와 정보를 공유하고 협업하고 있습니다. 협업 활동 범위는 영업을 통한 제품의 판매부터 관리 및 사후 유지보수 등 일련의 직무를 포함하고 있습니다.

EX 본부는 마케팅 기획 및 서비스 개발 및 기안된 서비스를 패키지 형태로 만드는 업무를 수행하고 있습니다 . CX본부와 EX본부는 유기적인 협력을 바탕으로 제품 및 서비스 기획, 판매부터 관리 및 유지보수 등 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 판매경로

회사의 솔루션은 고객사에게 직접 또는 협력사(TBA) 및 클라우드 사업자를 통해 판매하고 있으며, 유지보수의 경우에는 고객과 직접 유지보수 계약에 의한 판매와 고객의 유지보수 총괄 사업자와 협력사, 협력사와 회사의 Back 계약에 의한 유지보수를 진행하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	구분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

솔루션	국내	- 계약 : 틸론→ 고객사	70
(2.3%)

- 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) or CSP → 고객	2,743
(91.2%)

유지보수	국내	- 계약 : 틸론 → 고객사	34
(1.1%)

- 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객	163
(5.4%)

기타	국내	- 계약 : 틸론 → 고객사	-

- 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객	-

합계	3,010
(100.0%)

※ 판매경로별매출액 및 비중은 2024년 3월 말 기준 매출액 연결기준입니다.

(3) 판매전략

회사는 2001년 창업 이후 지속적인 개발 투자를 통해 클라우드 가상화 기술 범주에서 글로벌 경쟁력을 확보한 수준으로 클라우드 가상화 기술을 내재화하였고 선제적으로 시장에 대응하여 제품 및 솔루션의 우월성 및 공공시장 중심으로 독보적인 시장 지위를 확보하였습니다.클라우드 가상 데스크톱 기술의 쓰임을 일반화함으로써 산업간 경계를 허무는 big blur 를 선도적으로 실현해 왔으며, 사업의 스케일 아웃을 목적으로 라이선스 유통을 위해 복수의 총판사를 확보하고 있고, 지역별 산업별 특화된 협력사 (TBA: Tilon Business Alliance)를 다수 확보하고 있습니다. 협력사로부터 기술영업 및 컨설팅 전담 인력을 지정받는 한편, 기술컨설팅 경험을 바탕으로 교육훈련 컬리큘럼을 제작해 지속적으로 교육 훈련을 실시함으로써 사업 수주 활동의 저변을 넓히고 있습니다.

또한, 구독형 서비스 사업모델을 실증하고 DaaS 보안 인증 및 디지털 서비스 전문계약제도를 활용한 SaaS 방식 판매 전략을 실현하였습니다.

회사는 클라우드 가상 데스크톱 관리시스템인 VDI 제품인 Dstation 기반으로 HCI 어플라이언스인 iStation 제품화를 통해 매출 규모를 확대하고, 화상회의 기반 협업 솔루션 제품인 CenterFace와 디지털 데이터 완전삭제 솔루션인 CenterPosition을 더해 부가가치를 높이는 판매전략을 취하고 있습니다. 2023 년 하반기 이후 가상 데스크톱 전용단말기인 OmmiBus Box를 제품 라인에 추가하여 클라우드 가상화 사업부분에서 매출 성장을 계획하고 있습니다 .

특히 , 2024년 강원청소년 동계 메타버스 올림픽 개발사업을 통해 메타버스에 가상화 기술을 접목한 메타버스 오피스 솔루션 제품인 CenterVerse를 2023년 하반기 제품화하여 공공기관을 중심으로 확산하는 판매전략을 갖고 있습니다 . 이에 이미 동북권 메타버스 허브를 운영하는 구미전자정보기술원 (원장 우병구 )에 메타버스 기반 '노마드 오피스 '를 구축하였습니다 . 경북 및 강원 지역의 XRㆍ메타버스 기업들에게 최적화된 원격 근무 환경이 제공되며 , 해당 지역 기업들이 노마드 오피스에 입주하면 메타버스 원격 근무 환경이 제공됩니다 .

메타버스 기반 노마드 오피스는 전통적인 사무 공간의 한계를 넘어 텍스트 , 음성 , 화상 채팅 등 다양한 커뮤니케이션 수단을 제공하고 , 사내 게시판 , 화상 회의실 , 클라우드 기반 데스크톱 등을 갖추고 있으며 , 뿐만 아니라 서비스형 데스크톱 (DaaS) 기술을 메타버스에 적용해 메타버스 내 가상 PC로 보안이 강화된 환경에서 행정 ㆍ교육 ㆍ금융 등 현실 세계와 똑같이 업무를 수행할 수 있는 노마드 메타버스 오피스를구현하였습니다 .

[주요 영업전략]

구분	주요 업무

기존사업	- 기존 고객 유대 강화를 통한 매출 지속
- 조달청 디지털 전문몰과 다양한 마켓플레이스에 지속적인 제품 등록
- 지역별, 업종별 적극적인 협력사 발굴- CenterFace, CenterPosition 등 부가가치 솔루션 동시 제공
- 다양한 채널의 마케팅 활동 강화
- 해외시장 확대

신규사업	- VDI/DaaS 이용환경을 메타버스 가상공간으로 확장- 메타버스 기반 플랫폼> 사업에 기획컨설팅, 구축사업 참여 - Omnibus Box 혁신조달제품 등록

다. 수주상황 구독형의 경우 연간 또는 장기간 계약 후 선수금이나 매월 결제하는 방식으로 회사가 제공하는 서비스 기간에 나누어 매출을 인식하고 있으며, 유지보수의 경우는 대부분 연 단위 계약체결 후 매월 서비스 제공 및 매출을 인식하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주총액	수주잔고

계약건수	금액	계약건수	금액

구독형	9	10,380	9	1,192

유지보수형	54	823	41	291