틸론 사업보고서 (2022.12)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적(단위 : 백만원, 천$, 천￥)

매출
유형	품 목	2022년 (제22기)	2021년
(제21기)	2020년
(제20기)	2019년
(제19기)

솔루션	구축형	수출	-	-	27
($25)	-

내수	6,183	7,597	7,715	8,798

소계	6,183	7,597	7,742	8,798

구독형	내수	2,842	4,477	860	127

소계	2,842	4,477	860	127

유지보수	수출	-	1
(￥100)	1
(￥100)	-

내수	633	519	488	580

소계	633	520	489	580

기타	수출	-	-	-	-

내수	101	-	-	-

소계	101	-	-	-

소계	수출	-	1
(￥100)	28
($25, ￥100)	-

내수	9,759	12,593	9,063	9,505

소계	9,759	12,594	9,091	9,505

상품	내수	-	-	-	3

합계	수출	-	1
(￥100)	28
($25, ￥100)	-

내수	9,759	12,593	9,063	9,508

소계	9,759	12,594	9,091	9,508

※ 외화금액은 매매기준율 2020년 1,087.00원/1$, 1,145.91원/100￥, 2021년 1,028.50원/100￥을 적용하였습니다.

나. 판매경로(1) 판매조직

당사는 자체적인 영업조직을 갖추고 있으며, 영업조직은 크게 당사 솔루션을 직접 고객에 판매하고 지원하는 CX(Customer Experience) 본부와 신규 솔루션 검토 및 서비스 형태 판매를 위한 마케팅 기획 담당의 BX(Business Experience) 본부로 나뉘어 있습니다.

CX본부는 구축형(Customer Access License) 영업을 담당하는 CAL팀과 서비스 형태의 영업을 수행하는 SAL(Service Access License)팀으로 구성되어 있습니다. 당사 제품의 특성상 기술 등을 기초로 한 기술영업이 중요하며, 무상 유지보수 이후 유상 유지보수를 수행하는 조직이 필요하여 기술그룹을 통한 고객사 지원 및 유지보수 매출을 진행하고 있습니다.

외부 판매조직은 TBA (Tilon Business Alliance) 계약을 통해 확보된 총판사 및 협력사 관련부서 임직원으로 구성되어 있으며 협력사 영업, 컨설팅(기술지원) 전담 인력에 대해 커리큘럼과 교재를 편성함으로써 주기적인 실무 교육을 통한 판매 역량 향상을 기획하고 있습니다. 또한, TBA 외부 판매조직은 회사 내부 판매조직과 CRM을 통해 상시 판매관련 이슈와 정보를 공유하고 협업하고 있습니다. 협업 활동 범위는 영업을 통한 제품의 판매부터 관리 및 사후 유지보수 등 일련의 직무를 포함하고 있습니다.

BX본부는 마케팅 기획 및 서비스 개발하는 조직과 기안된 서비스를 패키지 형태로 만드는 BS팀으로 구성되어 있습니다. CX 본부와 BX 본부는 유기적인 협력을 바탕으로 제품 및 서비스 기획, 판매부터 관리 및 유지보수 등 일련의 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 판매경로

당사의 솔루션은 고객사에게 직접 또는 협력사(TBA) 및 클라우드 사업자를 통해 판매하고 있으며, 유지보수의 경우에는 고객과 직접 유지보수 계약에 의한 판매와 고객의 유지보수 총괄 사업자와 협력사, 협력사와 당사의 Back 계약에 의한 유지보수를 진행하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

매출유형	구분	판매경로	판매경로별매출액(비중)

솔루션	국내	- 계약 : 틸론→ 고객사	3,283
(33.6%)

- 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) or CSP → 고객	5,742
(58.9%)

유지보수	국내	- 계약 : 틸론 → 고객사	153
(1.6%)

- 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객	480
(4.9%)

해외	- 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객	-
(0.0%)

기타	국내	- 계약 : 틸론 → 고객사	28
(0.3%)

- 계약 : 틸론 → 협력사(TBA) → 고객	73(0.7%)

합계	9,759
(100.0%)

※ 판매경로별매출액 및 비중은 2022년 매출액 기준입니다.

(3) 판매전략

당사는 2001년 창업 이후 지속적인 개발 투자를 통해 클라우드 가상화 기술 범주에서 글로벌 경쟁력을 확보한 수준으로 클라우드 가상화 기술을 내재화하였고 선제적으로 시장에 대응하여 제품 및 솔루션의 우월성 및 공공시장 중심으로 독보적인 시장 지위를 확보하였습니다.당사는 클라우드 가상 데스크톱 기술의 쓰임을 일반화함으로써 산업간 경계를 허무는 big blur 를 선도적으로 실현해 왔습니다. 또한, 당사는 사업의 스케일 아웃을 목적으로 라이선스 유통을 위해 복수의 총판사를 확보하고 있으며, 지역별 산업별 특화된 협력사 (TBA: Tilon Business Alliance)를 다수 확보하고 있습니다. 협력사로부터 기술영업 및 컨설팅 전담 인력을 지정받는 한편, 당사의 기술컨설팅 경험을 바탕으로 교육훈련 컬리큘럼을 제작해 지속적으로 교육 훈련을 실시함으로써 사업 수주 활동의 저변을 넓히고 있습니다.

또한, 당사는 구독형 서비스 사업모델을 실증하고 DaaS 보안 인증 및 디지털 서비스 전문계약제도를 활용한 SaaS 방식 판매 전략을 실현하였습니다.

당사는 클라우드 가상 데스크톱 관리시스템인 VDI 제품인 Dstation 기반으로 HCI 어플라이언스인 iStation 제품화를 통해 매출 규모를 확대하고, 화상회의 기반 협업 솔루션 제품인 CenterFace와 디지털 데이터 완전삭제 솔루션인 CenterPosition을 더해 부가가치를 높이는 판매전략을 취하고 있습니다. 2023년 하반기 이후 클라우드 망 연계 제품인 CenterBridge를 제품 라인에 추가하여 클라우드 가상화 사업부분에서 매출 성장을 계획하고 있습니다.

특히, 2022년 6월 강원도와 협약을 체결하고 개발 진행 중인 2024년 강원청소년 동계 메타버스 올림픽 개발사업을 통해 메타버스에 가상화 기술을 접목한 메타버스 오피스 솔루션 제품인 CenterVerse를 2023년 하반기 제품화하여 공공기관을 중심으로 확산하는 판매전략을 갖고 있습니다.

[당사 주요 영업전략]

구분	주요 업무

기존사업	- 기존 고객 유대 강화를 통한 매출 지속
- 조달청 디지털 전문몰과 다양한 마켓플레이스에 지속적인 제품 등록
- 지역별, 업종별 적극적인 협력사 발굴- CenterFace, CenterPosition 등 부가가치 솔루션 동시 제공
- 다양한 채널의 마케팅 활동 강화
- 해외시장 확대

신규사업	- VDI/DaaS 이용환경을 메타버스 가상공간으로 확장- 메타버스 기반 플랫폼> 사업에 기획컨설팅, 구축사업 참여

다. 주요 매출처 작성 2022년 당사의 주요 매출처는 지에스아이티엠, 에스엔에이, 주식회사 케이티 등 입니다. 당사의 주요 3대 매출처에 대한 매출비중은 전체 매출액 대비 약 44% 입니다. 라. 수주상황 구독형의 경우 연간 또는 장기간 계약 후 선수금이나 매월 결제하는 방식으로 당사가 제공하는 서비스 기간에 나누어 매출을 인식하고 있으며, 유지보수의 경우는 대부분 연 단위 계약체결 후 매월 서비스 제공 및 매출을 인식하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

품목	수주총액	수주잔고

계약건수	금액	계약건수	금액

구독형	4	561	6	1,292

유지보수	68	624	20	155

※ 수주총액은 2022년 12월말 기준 유효한 계약에 대한 계약금액 총액이며, 수주잔고는 2022년 12월말 기준 인식하지 않은 금액의 합계 입니다.