토니모리 분기보고서 (2022.03)
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황

가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 원)

구분/ 단위(kg)	제17기 1분기	제16기	제15기

화장품 사업부문	Glycerine	2,252	1,445	1,137

VOLUFILINE	380,000	380,000	380,000

PETROLATUM	4,100	4,100	4,100

반려동물 간식
사업부문	닭고기	2,073	1,970	2,333

연어	3,694	3,406	3,433

용기	301	224	194

(2) 가격변동원인

화장품 원재료의 가격은 각 카테고리별 제품 포지셔닝과 경쟁업체의 제품 소비자가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며 원료, 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다.

나. 매입현황(단위 : 백만원)

구분	유형	품목	용도	주요매입처	제17기 1분기

화장품사업부문	원재료	Glycerine,VOLUFILINE,PETROLATUM 등	각종 화장품 원료	미존, 이레코스, 삼광켐, 이스티온네이처 등	3,008

부재료	용기, 캡, 단상자 등	보조재	(주)태성산업, 씨엔텍, 주식회사 와이낫 등	4,734

반려동물간식사업부문	원재료	명태, 연어, 오리 등	간식 원료	(주)그린푸드,（주) 에이티바이오
주식회사 뉴트리에이드	1,501

부재료	원형용기, 포장지 등	보조재	주식회사 한양패키지,(주) 새롬
주식회사 에스앤피	144

합 계	9,387

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력

(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

화장품제조	기 초	메가코스	17,322	76,186	75,422

색 조	4,578	16,466	17,763

유산균소재 화장품원료	에이투젠 본사	1,000	1,000	-

식품제조	유산균 분말	에이투젠 익산사무소	1,000	1,000	1,000

반려동물 간식제조	동결건조	오션(*1)	11,400	5,400	5,400

제습건조	13,200	13,200	13,200

멸균제품(*2)	52,609	52,609	4,384

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 산출 근거 : 메가코스- 평균 근무시간 10시간 기준, 근무일수 20일 기준 에이투젠- 평균 근무시간 8시간 기준, 근무일수 22일 기준 오션-평균 근무시간 8시간 기준, 근무일수 22일 기준 (*1) 오션은 2021년 말 동결건조 설비를 추가 구축하였으며 생산능력 단위를 기존 천개(ea)에서 kg으로 변경하여 재산출하였습니다. (*2) 멸균제품 생산설비는 2020.12월 설치하여, 2020년은 1개월치 생산능력만 기재

나. 생산실적 및 가동율(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

생산실적	가동률	생산실적	가동률	생산실적	가동률

화장품제조	기 초	메가코스	6,412	37%	28,872	38%	32,971	44%

색 조	1,471	32%	7,176	44%	6,918	39%

유산균소재 화장품 원료	에이투젠 본사	-	0%	21	2.8%	-	-

식품 제조	유산균 분말	에이투젠 익산 사무소	-	0%	82.3	11%	213	21%

반려동물 간식제조	동결건조	오션(*1)	9,200	81%	7,660	142%	3,710	69%

제습건조	9,200	70%	5,273	40%	4,386	33%

멸균제품	13,821	26%	13,408	25%	417	10%

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입 니다.※ 내용물 반제품 제조는 대부분 내부에서 생산하고 있으며 상기의 생산실적은 외주제품생산실적을 제외한 내부제품생산실적 기준입니다. (*1) 오션의 생산실적 단위를 기존 천개(ea)에서 kg으로 변경하여 재산출 하였습니다

다. 생산설비의 현황 등(1) 주요 사업장 현황

사업장	주소	비고

본사	서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩	(주)토니모리

본사	경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 16, 3층	(주)메가코스

제조공장	경기도 화성시 마도면 청원산단5길 37

본사	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 본사동2층	(주)오션

제조공장	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 제조동2층

본사	대전시 유성구 테크노1로 11-8, 201	(주)에이투젠

제조공장	전라북도 익산시 왕궁면 광암리 586-42 , F357호

호주법인	62 Burwood Road, Burwood, NSW 2134 Suite 2/14, 9 Castlereagh St, Sydney NSW 2000

본사	서울특별시 강남구 테헤란로 518 4층	(주)토니인베스트먼트

(2) 주요 생산설비 현황(단위 : 천원)

사업소	구 분	소유형태	소재지	기 초	증 가	감 소	감가상각비	기말

메가코스	토지	자가	경기화성	6,319,415	-	-	-	6,319,415

건물	자가	경기화성	8,744,705	-	-	61,369	8,683,336

공기구비품	자가	경기화성/안양	241,171	3,150	-	47,519	196,802

시설장치	자가	경기화성/안양	687,806	-	-	45,261	642,545

기계장치	자가	경기화성	3,753,612	-	-	214,779	3,538,833

차량운반구	자가	경기화성	47,458	-	-	11,256	36,202

건설중인자산	자가	경기화성/평택	11,396,000	21,700	-	-	11,417,700

합 계	31,190,167	24,850	-	380,184	30,834,833

에이투젠	기계장치	자가	전북익산	24,792	-	-	988	23,804

합 계	24,792	-	-	988	23,804

오션	토지	자가	경기 남양주	2,062,641	2,062,641

건물	자가	경기 남양주	5,643,431	37,406	5,606,025

기계장치	자가	경기 남양주	2,280,125	73,769	2,206,356

차량운반구	자가	경기 남양주	56,527	5,634	50,893

비품	자가	경기 남양주	125,687	16,959	10,300	132,346

시설장치	자가	경기 남양주	230,201	15,246	214,955

건설중인자산	자가	경기 남양주	36,200	36,200

합 계	10,398,612	53,159	-	142,355	10,309,416

(3) 최근 3사업연도 중 변동사항

최근 3사업연도 중 중요한 변동사항 없습니다.

(4) 설비의 신설 매입계획 등(단위 : 백만원)

대상회사	구분	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(당기분)	향후투자액	비고

(주)오션	신규설비투자 외	기계장치 외	기계 자동화 및 신규설비 도입을 통한 원가 절감 및 생산량 증대	679	94	585	-