토니모리 사업보고서 (2022.12)
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황

가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 1kg당, 원)

구분/ 원재료명	제17기	제16기	제15기

화장품 사업부문	Glycerine	1,908	1,445	1,137

VOLUFILINE	378,235	380,000	380,000

PETROLATUM	12,534	4,100	4,100

반려동물 간식
사업부문	닭고기	4,615	1,970	2,073

연어	8,600	3,406	3,694

용기	220	224	301

(2) 가격변동원인

화장품 원재료의 가격은 각 카테고리별 제품 포지셔닝과 경쟁업체의 제품 소비자가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며 원료, 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다. 반려동물 간식 원재료 가격 또한 시장의 수요와 공급 원리에 따라 가격이 상시 변동 가능합니다.

나. 매입현황(단위 : 백만원/연결기준)

구분	유형	품목	용도	주요매입처	제17기

화장품사업부문	원재료	Glycerine,VOLUFILINE,PETROLATUM 등	각종 화장품 원료	미존, 코넬코리아, 엔비티, 이레코스, 이스티온네이처 등	12,965

부재료	용기, 캡, 단상자 등	보조재	(주)태성산업,주식회사 이화토탈패키징,주식회사 와이낫, 다우리 등	20,528

반려동물간식사업부문	원재료	명태, 연어, 오리 등	간식 원료	(주)그린푸드,（주) 에이티바이오세안푸드 유한회사 등	4,078

부재료	원형용기, 포장지 등	보조재	주식회사 한양패키지, (주) 새롬
주식회사 에스앤피 등	1,196

합 계	38,767

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력

(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	제17기	제16기	제15기

화장품제조	기 초	메가코스	59,442	76,186	75,422

색 조	19,520	16,466	17,763

반려동물 간식제조	동결건조	오션(*1)	42,036	23,354	18,277

제습건조	52,800	52,800	52,800

멸균제품(*2)	225,650	210,436	70,144

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 산출 근거 : 메가코스- 평균 근무시간 10시간 기준, 근무일수 20일 기준 오션-평균 근무시간 8시간 기준, 근무일수 22일 기준(*1) 오션은 2021년 말 동결건조 설비를 추가 구축하였으며 생산능력 단위를 기존 천개(ea)에서 kg으로 변경하여 재산출하였습니다. (*2) 2020.12월 멸균제품 설비는 추가 구축하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	제17기	제16기	제15기

생산실적	가동률	생산실적	가동률	생산실적	가동률

화장품제조	기 초	메가코스	21,964	37%	28,872	38%	32,971	44%

색 조	8,249	42%	7,176	44%	6,918	39%

반려동물 간식제조	동결건조	오션(*1)	36,051	86%	33,129	142%	12,559	69%

제습건조	27,578	52%	21,094	40%	17,543	33%

멸균제품	77,948	35%	53,634	25%	6,672	10%

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 내용물 반제품 제조는 대부분 내부에서 생산하고 있으며 상기의 생산실적은 외주제품생산실적을 제외한 내부제품생산실적 기준입니다.(*1) 오션의 생산실적단위를 기존 천개(ea)에서 kg으로 변경하여 재산출 하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 주요 사업장 현황

사업장	주소	비고

본사	서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩	(주)토니모리

본사	경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 16, 4층	(주)메가코스

제조공장	경기도 화성시 마도면 청원산단5길 37

본사	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 본사동2층	(주)오션

제조공장	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 제조동2층

본사	서울특별시 강남구 테헤란로 518 4층	(주)토니인베스트먼트

(2) 주요 생산설비 현황(단위 : 천원)

사업소	구 분	소유형태	소재지	기 초	증 가	감 소	감가상각비	기말

메가코스	토지	자가	경기화성	6,319,415	11,425,139	-	-	17,744,554

건물	자가	경기화성	8,744,705	-	1,547,449	234,900	6,962,356

공기구비품	자가	경기화성/안양	241,171	37,520	16,472	190,813	71,406

시설장치	자가	경기화성/안양	687,806	-	25,605	179,808	482,393

기계장치	자가	경기화성	3,753,612	757,480	622,621	848,490	3,039,981

차량운반구	자가	경기화성	47,458	30,794	905	54,566	22,781

건설중인자산	자가	경기화성/평택	11,396,000	1,080,506	12,151,239	-	325,267

합 계	31,190,167	13,331,439	14,364,291	1,508,577	28,648,738

오션	토지	자가	경기 남양주	2,062,641	-	-	-	2,062,641

건물	자가	경기 남양주	5,643,431	-	-	149,623	5,493,808

기계장치	자가	경기 남양주	2,280,125	390,441	-	307,193	2,363,373

차량운반구	자가	경기 남양주	56,527	-	-12,655	19,433	24,439

비품	자가	경기 남양주	125,687	45,388	-	44,462	126,613

시설장치	자가	경기 남양주	230,201	94,101	-	65,198	259,104

건설중인자산	자가	경기 남양주	-	452,801	452,801	-	-

합 계	10,398,612	982,731	440,146	585,909	10,329,978

(3) 최근 3사업연도 중 변동사항

최근 3사업연도 중 중요한 변동사항 없습니다.

(4) 설비의 신설 매입계획 등(단위 : 백만원)

대상회사	구분	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(2022년3분기)	향후투자액	비고

(주)오션	신규설비투자 외	기계장치 외	기계 자동화 및 신규설비 도입을 통한 원가 절감 및 생산량 증대	\ 1,503	\ 460	\1,043	-

(단위 : 백만원)

대상회사	구분	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

(주)메가코스	공장신축	공장건물	생산Capa 확대	\ 2,300	\ 283	\ 2,017	평택부지 신규투자

공장신축	공장건물	생산Capa 확대	\ 1,550	\ 5	\ 1,545	화성공장 화재로 인한 재축

신규설비투자	기계장치 외	생산Capa 확보	\ 770	\ -	\ 770	화재소실/ 대체투자 5억

주1) 상기 향후 투자액은 작성기준일 현재 계획 기준이며, 향후 사업 여건에 따라 조정될 수 있습니다.