토니모리 사업보고서 (2023.12)
3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황

가. 원재료 가격변동추이 및 가격변동원인

(1) 가격변동추이(단위 : 1kg당, 원)

구분/ 원재료명	제18기	제17기	제16기

화장품 사업부문	Glycerine	1,167	2,284	1,445

알로에잎수	900	899	870

PETROLATUM	6,446	7,358	4,100

반려동물 간식
사업부문	닭고기	5,334	4,615	1,970

참치	2,500	3,000	4,037

용기	220	220	224

(2) 가격변동원인

화장품 원재료의 가격은 각 카테고리별 제품 포지셔닝과 경쟁업체의 제품 소비자가를 고려하여 가격을 책정하고 있으며 원료, 재료비 상승으로 가격이 상시 변동 할 수 있습니다. 반려동물 간식 원재료 가격 또한 시장의 수요와 공급 원리에 따라 가격이 상시 변동 가능합니다.

나. 매입현황(단위 : 백만원/연결기준)

구분	유형	품목	용도	주요매입처	제18기

화장품사업부문	원재료	어성초추출물, Glycerine 알로에잎수, PETROLATUM 등	각종 화장품 원료	미존, 코넬코리아, 엔비티, 이레코스,코스몰, 이스티온네이처 등	12,902

부재료	용기, 캡, 단상자 등	보조재	(주)태성산업,주식회사 이화토탈패키징,주식회사 와이낫, 다우리 등	25,234

반려동물간식사업부문	원재료	명태, 연어, 오리 등	간식 원료	(주)그린푸드,（주) 에이티바이오세안푸드 유한회사 등	2,251

부재료	원형용기, 포장지 등	보조재	주식회사 한양패키지, (주) 새롬
주식회사 에스앤피 등	321

합 계	40,708

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력

(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	제18기	제17기	제16기

화장품제조	기 초	메가코스	55,435	59,442	76,186

색 조	22,253	19,520	16,466

반려동물 간식제조	동결건조	오션(*1)	33,600	42,036	23,354

제습건조	52,800	52,800	52,800

멸균제품	157,200	225,650	210,436

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 산출 근거 : 메가코스- 평균 근무시간 10시간 기준, 근무일수 20일 기준 오션-평균 근무시간 8시간 기준, 근무일수 22일 기준※ 생산능력은 시간당 한 제품을 계속적으로 생산했을때를 기준으로 근무시간과 근무일수를 곱하여 산출한것으로, ODM/OEM의 특성상 작업전환 및 인적요인 배치 등의 영향으로 실제 생산능력과는 차이를 보일수 있습니다. (*1) 오션은 제16기(2021년) 말 동결건조 설비를 추가 구축하였습니다.

나. 생산실적 및 가동율(단위 : 천개,kg)

사업부문	품 목	사업소	제18기	제17기	제16기

생산실적	가동률	생산실적	가동률	생산실적	가동률

화장품제조	기 초	메가코스	24,950	45%	21,964	37%	28,872	38%

색 조	12,695	57%	8,249	42%	7,176	44%

반려동물 간식제조	동결건조	오션(*1)	39,008	116%	36,051	86%	33,129	142%

제습건조	5,725	11%	27,578	52%	21,094	40%

멸균제품	52,360	33%	77,948	35%	53,634	25%

※ 상기 실적은 미가동 설비 제외 기준입니다.※ 내용물 반제품 제조는 대부분 내부에서 생산하고 있으며 상기의 생산실적은 외주제품생산실적을 제외한 내부제품생산실적 기준입니다.(*1) 오션의 생산실적단위를 기존 천개(ea)에서 kg으로 변경하여 재산출 하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 주요 사업장 현황

사업장	주소	비고

본사	서울특별시 서초구 남부순환로 2557 토니모리 빌딩	(주)토니모리

본사	경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 16, 4층	(주)메가코스

제조공장	경기도 화성시 마도면 청원산단5길 37

제조공장	경기도 평택시 청북읍 드림산단6로 53

본사	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 본사동2층	(주)오션

제조공장	경기도 남양주시 진접읍 경복대로바람골길 42-157 제조동2층

본사	서울특별시 강남구 테헤란로 518 4층	(주)토니인베스트먼트

(2) 주요 생산설비 현황(단위 : 천원)

사업소	구 분	소유형태	소재지	기 초	증 가	감 소	감가상각비	기말

메가코스	토지	자가	경기화성	17,744,554	-	525	-	17,744,029

건물	자가	경기화성	6,962,356	3,987,306	-	246,453	10,703,209

공기구비품	자가	경기화성/안양	71,406	43,906	-	33,336	81,976

시설장치	자가	경기화성/안양	482,393	16,000	-	176,272	322,121

기계장치	자가	경기화성	3,039,981	799,340	-	852,545	2,986,776

차량운반구	자가	경기화성	22,781	3,750	300	17,607	8,624

건설중인자산	자가	경기화성/평택	325,267	4,477,994	4,748,361	-	54,900

합 계	28,648,739	9,328,296	4,749,186	1,326,213	31,901,636

오션	토지	자가	경기 남양주	2,062,641	-	-	-	2,062,641

건물	자가	경기 남양주	5,493,808	-	-	149,624	5,344,184

기계장치	자가	경기 남양주	2,363,373	-	-	338,968	2,024,405

차량운반구	자가	경기 남양주	24,439	-	-	11,782	12,657

비품	자가	경기 남양주	126,613	-	-	47,585	79,028

시설장치	자가	경기 남양주	259,104	-	-	71,152	187,952

건설중인자산	자가	경기 남양주	-	-	-	-	-

합 계	10,329,978	-	-	619,111	9,710,867

(3) 최근 3사업연도 중 변동사항

최근 3사업연도 중 중요한 변동사항 없습니다.

(4) 설비의 신설 매입계획 등(단위 : 백만원)

대상회사	구분	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(22.1Q~23.4Q)	향후투자액	비고

(주)오션	신규설비투자 외	기계장치 외	기계 자동화 및 신규설비 도입을 통한 원가 절감 및 생산량 증대	\ 1,503	\ 460	\ 1,043	-

(단위 : 백만원)

대상회사	구분	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

(주)메가코스	공장신축	공장건물(*1)	생산Capa 확대	\ 2,300	\ 2,300	\ -	평택부지 신규투자/ 2023.06월 완공

공장신축	공장건물	생산Capa 확대	\ 1,550	\ 1,550	\ -	화성공장 화재로 인한 재축

신규설비투자	기계장치 외	생산Capa 확보	\ 770	\ 774	\ -	화재소실/ 대체투자 5억

주1) 상기 향후 투자액은 작성기준일 현재 계획 기준이며, 향후 사업 여건에 따라 조정될 수 있습니다.