경보제약 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 백만원)

원부재료명	주 요매입처	2024년도 3분기(제38기)	2023년도(제37기)	2022년도(제36기)

CRUDE CPGR BISULFATE	A.R. Life / SINOLITE	1,733	1,809	1,454

C-CTRX	DRAGON HEALTHCARE/ SINOBRIGHT	2,897	3,495	3,032

C-GEMCITABINE	ACEBRIGHT	1,555	1,565	374

기 타	50,101	63,240	68,720

합 계	56,286	70,109	73,580

나. 주요 원재료 가격변동 현황

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 원/KG )

구 분	2024년도 3분기(제38기)	2023년도(제37기)	2022년도(제36기)

CRUDE CPGR BISULFATE	수 입	115,197	113,778	111,861

C-CTRX	수 입	120,728	118,410	117,209

C-GEMCITABINE	수 입	3,534,215	3,583,425	3,634,931

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : KG, 개, Vial)

구 분	품 목	생산능력

원료의약품	일반 API	87,644

세파계 주사제 API	127,865

세파계 API	32,925

항암제 및 고활성제 API	1,977

완제의약품	내용 고형제 완제의약품	280,000,000

세파계 주사제 완제의약품	15,000,000

- 원료의약품 생산능력은 최근 3개년도(2021~2023) 생산 실적 중 최대 실적 기준으로 산정- 내용 고형제 완제의약품의 발주 수량이 증가하면서 교대 근무시행 및 Capacity 변경 (150,000,000개 → 280,000,000개)- 세파계 주사제 완제의약품 거래처의 발주 품목이 변경(1g→ 2g)되면서 생산 Capacity 변경 (18,000,000개 → 15,000,000개)(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : KG, 개, Vial)

구 분	일평균 생산량	월평균 생산량	연평균 생산량

일반 API	365	7,304	87,644

세파계 주사제 API	533	10,655	127,865

세파계 API	137	2,744	32,925

항암제 및 고활성제 API	8	165	1,977

내용 고형제 완제의약품	1,166,667	23,333,333	280,000,000

세파계 주사제 완제의약품	62,500	1,250,000	15,000,000

- 중간체 제외- 년 근무일수 242일 적용(월 20일)② 산출방법

(기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : KG, 개, Vial)

구분	투입인원	시간당 생산능력	연간 가용시간	연간생산량

일반 API	32	45	1,936	87,644

세파계 주사제 API	25	66	127,865

세파계 API	13	17	32,925

항암제 및 고활성제 API	5	1	1,977

내용 고형제 완제의약품	16	144,628	280,000,000

세파계 주사제 완제의약품	14	7,748	15,000,000

- 년 근무일수 : 2024년 공휴일 제외 총 242일 (1,936시간)- 시간당 생산능력 : (최대생산량 / 연간 가용시간)- 연간 가용시간 : 일 가동시간(8시간) x 연근무일수(242일) 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

[수량기준] (단위 : KG, 개, Vial)

구 분	2024년도 3분기(제38기)	2023년도(제37기)	2022년도(제36기)

일반 API	36,942	48,303	66,566

세파계 주사제 API	83,557	92,800	103,826

세파계 API	29,948	32,925	24,757

항암제 및 고활성제 API	1,506	1,962	833

내용 고형제 완제의약품	172,070,536	137,755,223	134,190,813

세파계 주사제 완제의약품	11,336,333	13,674,004	12,783,817

주1) 원료의약품의 경우 각 제품 특성에 따라 생산 작업일수 및 생산량(Size)이 상이하여 일부 저가 대량 생산품목은 생산 작업 일수가 적은 반면 생산량이 많고, 고품질 고가 제품은 작업 일수가 길고 생산량이 적은 특성을 가지는 부분이 있어 수량만으로 생산실적을 판단하는 경우 왜곡이 될 수 있어 하단에 추가적으로 금액기준 생산실적을 기재하였습니다.

[금액기준] (단위 : 백만원)

구 분	2024년도 3분기(제38기)	2023년도(제37기)	2022년도(제36기)

일반 API	35,124	48,517	52,293

세파계 주사제 API	27,874	34,288	34,671

세파계 API	12,187	14,365	11,382

항암제 및 고활성제 API	4,700	7,355	4,448

내용 고형제 완제의약품	17,036	14,647	14,337

세파계 주사제 완제의약품	10,561	12,516	11,486

(2) 당해 사업연도의 가동률

[수량기준] (단위 : KG, 개, Vial)

품 목	3분기 가동가능생산량	실제 가동생산량	평균가동률(%)

일반 API	65,733	36,942	56.2

세파계 주사제 API	95,899	83,557	87.1

세파계 API	24,694	29,948	121.3

항암제 및 고활성제 API	1,482	1,506	101.6

내용 고형제 완제의약품	210,000,000	172,070,536	81.9

세파계 주사제 완제의약품	11,250,000	11,336,333	100.8

※가동가능생산량은 최근 3개년 중 가장 큰 수량으로 산출하고 있습니다. 평균가동률은 2024년 연간 생산능력(생산량) 대비 3분기까지의 실제 생산량으로 계산한 값입니다. 이에, 해당 연도 주요 생산 품목, 공정 시간에 따라 1 Batch 생산량의 편차가 커서 가동률 변동폭이 클 수 있습니다. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황

(단위 : 백만원)

구분	소재지	자산별	기초가액	당기 증감	당기상각	기말가액	비고

증가	감소

아산공장	충남 아산시실옥로 174	토지	28,633	1,514	-	-	30,147	-

사용권자산-토지	2	-	-	-	2	-

건물	15,342	201	208	611	14,724	-

사용권자산-건물	2,496	136	4	713	1,915	-

구축물	25,473	1,469	-	1,823	25,119	-

기계장치	18,379	2,549	-	4,622	16,306	-

차량운반구	45	-	22	10	13	-

사용권자산-차량운반구	125	104	-	46	183	-

공구와기구	1,464	32	-	352	1,144	-

집기비품	2,242	608	3	561	2,286	-

사용권자산-집기비품	15	-	-	15	-	-

주1) 사용권자산-건물, 차량운반구, 집기비품은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1116호에 따라 작성되었습니다.

(2) 투자 현황(단위 : 백만원)

사업부문	투자목적 및 내용	투자기간	대상자산	투자효과	투자액

ADC	GMP 생산시설 구축 등	2024.08~2026.12	건물/설비	생산성 제고	85,460

※ 당사는 충청남도 아산시 실옥동 부지에 ADC CDMO 공장 건설을 위해 '26년까지 855억원 투자를 계획하고 있습니다.