경보제약 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 백만원)

원부재료명	주 요매입처	2023년도 3분기(제37기)	2022년도(제36기)	2021년도(제35기)

CMAC	SINOLITE	-	3,359	5,044

C-CTRX	DRAGON HEALTHCARE	2,362	3,032	1,018

C-GEMCITABINE	ACEBRIGHT	1,061	374	553

기 타	48,008	66,815	60,945

합 계	51,431	73,580	67,560

나. 주요 원재료 가격변동 현황(단위 : 원/KG)

구 분	2023년도 3분기(제37기)	2022년도(제36기)	2021년도(제35기)

CMAC	국 내	-	-	-

수 입	-	312,503	233,825

C-CTRX	국 내	-	-	-

수 입	117,999	117,209	95,010

C-GEMCITABINE	국 내	-	-	-

수 입	3,572,525	3,634,931	3,074,135

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위 : KG, 개, Vial)

구 분	품 목	생산능력

원료의약품	일반 API	100,253

세파계 주사제 API	177,137

세파계 API	29,715

항암제 및 고활성제 API	1,049

완제의약품	내용 고형제 완제의약품	150,000,000

세파계 주사제 완제의약품	18,000,000

(2) 생산능력의 산출근거① 산출기준(단위 : KG, 개, Vial)

구 분	일평균 생산량	월평균 생산량	연평균 생산량

일반 API	418	8,354	100,253

세파계 주사제 API	738	14,761	177,137

세파계 API	124	2,476	29,715

항암제 및 고활성제 API	4	87	1,049

내용 고형제 완제의약품	625,000	12,500,000	150,000,000

세파계 주사제 완제의약품	75,000	1,500,000	18,000,000

-연평균 생산량의 산출은 최근 3개년도(2020~2022) 생산 실적 중 최대 실적을 기준으로 작성되었습니다.- 중간체 제외- 년 근무일수 245일 적용(월 20일)② 산출방법제품에 대한 생산능력은 전 제품의 실제공수 계산, 정산근무시간(8시간), 연장근무시간, 월 근무일수를 감안하여 실제 생산한 수치를 산출하였습니다.

(단위 : KG, 개, Vial)

구분	투입인원	시간당 생산능력	연간 가용시간	연간생산량

일반 API	37	51	1,960	100,253

세파계 주사제 API	24	90	177,137

세파계 API	15	15	29,715

항암제 및 고활성제 API	5	1	1,049

내용 고형제 완제의약품	15	76,531	150,000,000

세파계 주사제 완제의약품	15	9,184	18,000,000

- 년 근무일수 : 2023년 공휴일 제외 총 245일 (1,960시간)- 시간당 생산능력 : (최대생산량 / 연간 가용시간)

- 연간 가용시간 : 일 가동시간(8시간) x 연근무일수(245일)

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

[수량기준] (단위 : KG, 개, Vial)

구 분	2023년 3분기(제37기)	2022년도(제36기)	2021년도(제35기)

일반 API	37,423	66,566	79,062

세파계 주사제 API	64,005	103,826	96,910

세파계 API	22,520	24,757	11,441

항암제 및 고활성제 API	1,389	833	1,043

내용 고형제 완제의약품	96,350,745	134,190,813	70,437,048

세파계 주사제 완제의약품	10,509,671	12,783,817	10,542,666

주1) 원료의약품의 경우 각 제품 특성에 따라 생산 작업일수 및 생산량(Size)이 상이하여 일부 저가 대량 생산품목은 생산 작업 일수가 적은 반면 생산량이 많고, 고품질 고가 제품은 작업 일수가 길고 생산량이 적은 특성을 가지는 부분이 있어 수량만으로 생산실적을 판단하는 경우 왜곡이 있을 수 있어 하단에 추가적으로 금액기준 생산실적을 기재하였습니다.

[금액기준] (단위 : 백만원)

구 분	2023년도 3분기(제37기)	2022년도(제36기)	2021년도(제35기)

일반 API	38,321	52,293	50,264

세파계 주사제 API	23,314	34,671	34,929

세파계 API	10,043	11,382	9,916

항암제 및 고활성제 API	4,681	4,448	4,102

내용 고형제 완제의약품	10,515	14,337	9,042

세파계 주사제 완제의약품	9,375	11,486	9,310

(2) 당해 사업연도의 가동률

[금액기준] (단위 : KG, 개, Vial)

품 목	연간 가동가능생산량	실제
가동생산량	평균가동률(%)

일반 API	100,253	37,423	37.3

세파계 주사제 API	177,137	64,005	36.1

세파계 API	29,715	22,520	75.8

항암제 및 고활성제 API	1,049	1,389	132.3

세파계 주사제 완제의약품	150,000,000	96,350,745	64.2

세파계 주사제 완제의약품	18,000,000	10,509,671	58.4

※평균가동률은 2023년 연간 생산능력(생산량) 대비 3분기까지의 실제 생산량으로 계산한 값입니다. 해당 연도 주요 생산 품목에 따라 1 Batch 생산량의 편차가 커 가동률 변동폭이 클 수 있습니다. 마. 생산설비의 현황 등

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구분	소재지	자산별	기초
가액	당기 증감	당기
상각	기말
가액	비고

증가	감소

아산
공장	충남 아산시실옥로 174	토지	27,569	1,055	-	-	28,624	-

사용권자산-토지	-	2	-	-	2	-

건물	15,643	365	-	601	15,407	-

사용권자산-건물	198	2,227	-	521	1,904	-

구축물	26,289	698	-	1,787	25,200	-

기계장치	19,743	2,606	13	4,531	17,805	-

차량운반구	35	25	-	11	49	-

사용권자산-차량운반구	123	64	10	40	137	-

공구와기구	1,118	132	-	317	933	-

집기비품	1,716	1,043	13	467	2,279	-

사용권자산-집기비품	42	-	-	20	22	-

주1) 사용권자산-건물, 차량운반구, 집기비품은 개정된 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1116호에 따라 작성되었습니다.