콜마비앤에이치 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중

식품	원료	약재류 外	건강기능식품 주원료	46,367	87.0%

자재	사면롤 外	제품포장용 자재	6,742	12.7%

소 계	53,109	99.7%

화장품	원료	소재원료 外	화장품 부원료	115	0.2%

자재	설명서 外	화장품 부자재	37	0.1%

소 계	152	0.3%

합 계	53,261	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당)

사업부문	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

식품	약재류(당귀 外)	17,067	17,067	17,067

유산균혼합분말	470,000	470,173	470,000

화장품	Hydrolite6O	36,900	52,875	54,601

HGSC Complex(ET)	73,500	73,500	73,500

당사는 원재료 가격변동에 따른 위험을 해소하기 위하여 자회사인 농업회사법인 근오농림 주식회사와의 계약재배의 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 이러한 계약재배를 통하여 원재료를 조달하게 되면서 당사는 적절한 물량 조달과 단가 안정화가 가능해졌으며, 농가 또한 안정적인 매출처를 확보할 수 있게 됨에 따라 호혜적인 관계를 유지하고 있습니다. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	1,180,000	3,600,000	2,640,000

식품 완제품(set)	972,320	4,440,000	3,780,000

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	900,240	3,600,960	3,600,960

고형제 정제(천 tab)	138,397	553,588	583,140

젤리(천포)	14,931	59,724	34,136

연질(천 Cap)	101,617	377,928	398,041

경질(천 Cap)	77,125	308,500	239,944

식품 완제품(set)	에치엔지	782,640	4,130,400	2,516,800

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	277,200	158,400	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	232,965	960,000	960,000

화장품 완제품(개)	에치엔지	20,786,313	91,636,428	91,636,428

주) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 생산능력 산출근거1) 산출방법 등① 산출기준- 품목 및 제형별 일일생산량 기준② 산출방법- 일일생산량 × 작업일수(월 20일기준)2) 평균가동시간- 1일 : 8시간 (주식회사 에치엔지 식품 완제품(set) 1일 평균가동시간 12시간) 1월 : 월별 작업일수 1년 : 12개월 가동기준 라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	643,802	3,414,620	2,828,500

식품 완제품(set)	985,143	4,817,585	3,961,808

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	656,284	4,402,527	3,204,273

고형제 정제(천 tab)	182,700	787,995	619,312

젤리(천포)	2,893	76,797	37,457

연질(천 Cap)	144,001	664,105	652,487

경질(천 Cap)	42,092	132,015	133,172

식품 완제품(set)	에치엔지	804,840	3,679,009	2,831,765

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	1,950	416	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	243,142	1,155,312	1,077,807

화장품 완제품(개)	에치엔지	13,389,719	70,051,359	60,391,000

주) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목(단위)	사업소	생산능력	생산실적	평균가동율

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	1,180,000	643,802	54.56%

식품 완제품(set)	1,329,920	985,143	74.08%

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	900,240	656,284	72.90%

고형제 정제(천 tab)	138,397	182,700	132.01%

젤리(천포)	14,931	2,893	19.37%

연질(천 Cap)	101,617	144,001	141.71%

경질(천 Cap)	77,125	42,092	54.58%

식품 완제품(set)	에치엔지	782,640	804,840	102.84%

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	277,200	1,950	0.70%

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	1,095,001	243,142	22.20%

화장품 완제품(개)	에치엔지	20,786,313	13,389,719	64.42%

마. 생산설비의 현황 등당사는 세종시 전의면(건강기능식품 및 화장품 소재 생산공장)을 비롯하여 서울 사무소(식품과학연구소) 및 충북 음성 등의 사업장에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있으며, 중국과 호주에 해외 법인을 설립하여 총 3개의 해외 사업장이 있습니다.(1) 주요 사업장 현황

지역	사업소	주요 사업	소재지(주소)

국내	세종	건강기능식품 및 화장품 소재 생산,연구개발, 영업 등	세종특별자치시 전의면 산단길 22-15세종특별자치시 전의면 의당전의로 908세종특별자치시 전의면 미래산단로 77

서울	건강기능식품 영업, 마케팅연구개발 등	서울특별시 서초구 사임당로 18서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

음성	건강기능식품 생산, 연구개발	충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8

제천	스마트팜 농작물 연구개발 및 재배	충청북도 제천시 바이오밸리1로 75

여주	농작물 재배 및 수매관리 등	경기도 여주시 영릉로 312

해외	중국강소	보건식품 및 영양식품 제조 등	East side of No.4Rd, Dafeng economicdevelopment zone, Yancheng City,Jiangsu Province, China

중국산동	보건식품 및 영양식품 제조 등	3rd floor, No. 2, No. 16, Hai Lan Road, Hi Tech Industrial Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

호주시드니	건강기능식품 유통 등	'30' , 1 TALAVERA ROAD , MACQUARIE PARK NSW 2113

(2) 생산설비 현황(단위 : 천원)

구분	기초	증감	분기말

취득	대체(주2)	감가상각비	기타 (환율차이 등)

토지	35,631,766	-	-	-	-	35,631,766

건물	94,009,987	264,660	1,499,332	(716,067)	460,041	95,517,953

구축물	2,353,897	-	-	(23,106)	-	2,330,791

기계장치	34,895,804	236,570	551,843	(1,177,026)	133,429	34,640,620

차량운반구	280,392	6,700	-	(23,256)	2,287	266,123

기타의유형자산	9,093,712	76,348	12,016	(464,649)	12,996	8,730,423

건설중인자산	1,169,350	6,148,483	(563,859)	-	5,035	6,759,009

합계	177,434,908	6,732,761	1,499,332	(2,404,104)	613,788	183,876,685

주1) 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 대체 합계액은 전액 투자부동산으로 대체되었습니다.