콜마비앤에이치 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중

식품	원료	약재류 外	건강기능식품 주원료	108,698	83.7%

자재	사면롤 外	제품포장용 자재	20,355	15.7%

소 계	129,053	99.4%

화장품	원료	소재원료 外	화장품 부원료	715	0.6%

자재	튜브, 파우치 外	화장품 부자재	103	0.1%

소 계	818	0.6%

합 계	129,872	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당)

사업부문	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

식품	약재류(당귀 外)	17,067	17,067	17,940

유산균혼합분말	470,259	470,000	472,500

화장품	Unshiu Oil	85,591	79,672	99,857

HGSC Complex(ET)	73,500	73,500	73,500

당사는 원재료 가격변동에 따른 위험을 해소하기 위하여 자회사인 농업회사법인 근오농림 주식회사와의 계약재배의 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 이러한 계약재배를 통하여 원재료를 조달하게 되면서 당사는 적절한 물량 조달과 단가 안정화가 가능해졌으며, 농가 또한 안정적인 매출처를 확보할 수 있게 됨에 따라 호혜적인 관계를 유지하고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

사업부문	품목(단위)	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

식품	식품 소재(kg)	세종공장	2,700,000	2,640,000	2,400,000

식품 완제품(set)	3,330,000	3,780,000	3,120,000

고형제 혼합/과립(kg)	음성공장	2,700,720	3,600,960	1,056,000

고형제 정제(천 tab)	415,191	583,140	506,880

젤리(천포)	44,793	34,136	14,400

연질(천 Cap)	283,446	398,041	144,000

경질(천 Cap)	231,375	239,944	80,000

식품 완제품(set)	에치엔지	3,097,800	2,516,800	1,738,800

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	475,200	-	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종공장	720,000	960,000	960,000

화장품 완제품(개)	에치엔지	68,727,321	91,636,428	74,930,400

주1) 연결기준으로 작성되었습니다. 주2) 세종공장 식품 소재의 배합량 증가로 인해 전기대비 분기별 생산능력이 증가하였으며, 식품 완제품의 자동화라인 증설에 따라 전기대비 분기별 생산능력이 증가하였습니다.주3) 음성 2공장 증축 및 음성 3공장 신축으로 인해 전기대비 분기별 생산능력이 증가하였습니다.주4) (주)에치엔지의 식품 완제품 자동화라인 증설 및 화장품 설비 증설로 인해 분기별 생산능력이 증가하였습니다.(2) 생산능력 산출근거1) 산출방법 등① 산출기준- 품목 및 제형별 일일생산량 기준② 산출방법- 일일생산량 × 작업일수(월 20일기준)2) 평균가동시간- 1일 : 8시간 (주식회사 에치엔지 식품 완제품(set) 1일 평균가동시간 12시간) 1월 : 월별 작업일수 1년 : 12개월 가동기준 라. 생산실적 및 가동율(1) 생산실적

사업부문	품목(단위)	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

식품	식품 소재(kg)	세종공장	2,473,054	2,828,500	2,244,125

식품 완제품(set)	3,649,897	3,961,808	3,158,211

고형제 혼합/과립(kg)	음성공장	3,050,016	3,204,273	1,778,990

고형제 정제(천 tab)	570,862	619,312	504,411

젤리(천포)	21,006	37,457	16,899

연질(천 Cap)	496,126	652,487	439,604

경질(천 Cap)	97,525	133,172	109,463

식품 완제품(set)	에치엔지	2,602,945	2,831,765	1,783,713

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	30,332	-	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종공장	670,635	1,077,807	1,242,639

화장품 완제품(개)	에치엔지	27,320,140	60,391,000	53,778,928

주1) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목(단위)	사업소	생산능력	생산실적	평균가동율

식품	식품 소재(kg)	세종공장	2,700,000	2,473,054	91.59%

식품 완제품(set)	3,330,000	3,649,897	109.61%

고형제 혼합/과립(kg)	음성공장	2,700,720	3,050,016	112.93%

고형제 정제(천 tab)	415,191	570,862	137.49%

젤리(천포)	44,793	21,006	46.90%

연질(천 Cap)	283,446	496,126	175.03%

경질(천 Cap)	231,375	97,525	42.15%

식품 완제품(set)	에치엔지	3,097,800	2,602,945	84.03%

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	475,200	30,332	6.38%

화장품	화장품 소재(kg)	세종공장	720,000	670,635	93.14%

화장품 완제품(개)	에치엔지	68,727,321	44,658,197	64.98%

마. 생산설비의 현황 등당사는 세종시 전의면(건강기능식품 및 화장품 소재 생산공장, 식품과학연구소)을 비롯하여 서울 사무소 및 충북 음성 등의 사업장에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있으며, 중국에 해외 법인을 설립하여 국내 7개, 해외 3개의 사업장이 있습니다.(1) 주요 사업장 현황

지역	사업소	주요 사업	소재지(주소)

국내	세종	건강기능식품 및 화장품 소재 생산,연구개발, 영업 등	세종특별자치시 전의면 산단길 22-15세종특별자치시 전의면 의당전의로 908세종특별자치시 전의면 미래산단로 77

서울	건강기능식품 영업, 마케팅	서울특별시 서초구 사임당로 18

음성	건강기능식품 생산, 연구개발	충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8

제천	스마트팜 농작물 연구개발 및 재배	충청북도 제천시 바이오밸리1로 75

여주	농작물 재배 및 수매관리 등	경기도 여주시 능서면 왕대리 922-8

해외	중국강소	보건식품 및 영양식품 제조 등	East side of No.4Rd, Dafeng economicdevelopment zone, Yancheng City,Jiangsu Province, China

중국산동	보건식품 및 영양식품 제조 등	3rd floor, No. 2, No. 16, Hai Lan Road, Hi Tech Industrial Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

호주시드니	건강기능식품 유통 등	'30' , 1 TALAVERA ROAD , MACQUARIE PARK NSW 2113

주1) 국내 사업장인 제천 스마트팜은 21년 3월 신규 사업장으로 등록되었습니다.주2) 국내 사업장인 세종특별자치시 전의면 미래산단로 77 소재지는 세종 2공장으로 21년 9월 신규 사업장으로 등록되었습니다.