HLB제넥스 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 천원)

구분	품 목	구 분	2023년도
(제24기 1분기)	2022년도
(제23기)	2021년도
(제22기)

원재료	Catalase(주)	내수	-	-	-

수입	936,077($736,740)	2,477,281($1,917,469)	1,112,254($969,796)

소계	936,077	2,477,281	1,112,254

기타	내수	69,200	653,354	542,775

수입	-	36,264($28,447)	15,831($14,113)

소계	69,200	689,618	558,605

합 계	내수	69,200	653,354	542,775

수입	936,077($736,740)	2,513,545($1,945,917)	1,128,084($983,909)

소계	1,005,277	3,166,899	1,670,859

저장품	기타	내수	1,545	5,240	5,680

수입	-	-	-

소계	1,545	5,240	5,680

총 합 계	내수	70,745	658,593	548,455

수입	936,077($736,740)	2,513,545($1,945,917)	1,128,084($983,909)

소계	1,006,822	3,172,138	1,676,539

(주) Catalase는 외주업체에 의하여 생산됩니다.

나. 주요 원재료 가격 변동추이(단위 : 원 / kg)

구분	2023년도
(제24기 1분기)	2022년도
(제23기)	2021년도
(제22기)

Lactose	4,400	4,000	4,000

Peptone	60,000	55,000	55,000

Glucose	1,560	1,500	1,500

Yeast extract	9,800	9,400	9,500

Soluble starch	3,000	3,000	3,000

옥분	726	625	625

대두분	1,620	1,034	1,034

CSL	1,117	268	268

암모니아수	242	804	804

소포제	5,312	4,000	4,000

Heat stable α-amylase	2,979	1,607	1,607

규조토	689	536	536

NaCl	521	143	143

Glycerol	1,117	1,232	1,232

Sorbitol	1,450	1,200	1,100

Sodium benzoate	1,875	1,875	1,875

Potassium sorbate	8,930	8,929	8,929

원재료 및 연구개발용 시료 등은 국내 대리상을 통해 수입되는 품목이 많아 해외 제조사의 제조원가 상승에 따른 가격 인상 정책 또는 환율 변동에 따라 가격이 변동하게 되며, 구입시마다 거래처와의 협의를 통해 가격을 결정하게 됩니다. 다. 생산 및 생산설비에 관한 사항(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : kg)

품목	생산위치	2023년도
(제24기 1분기)	2022년도
(제23기)	2021년도
(제22기)

Lactase	대전 본사 공장	33,600	33,600	26,400

전라북도 전주시(주1)	12,240	12,240	2,160

Catalase	중국 장수성(주1)	600,000	600,000	600,000

중국 스촨성(주1)	1,008,000	1,008,000	984,000

N-Acetylphytosphingosine	지에프퍼멘텍(세종시 부강면)(주2)	44,200	37,534	35,360

Menaquinone-7(Vitamin K2)	지에프퍼멘텍(세종시 부강면)(주2)	22,000	22,000	22,000

(주1) 상기 업체는 현재 주요 제품을 생산하고 있거나, 향후 생산을 위하여 확보한 외주 생산업체입니다.(주2) 상기 업체는 종속회사인 주식회사 지에프퍼멘텍 입니다.(주3) 생산능력은 '배치당 생산능력 x 연간 가동배치 수' 로 산출되었습니다.

(2) 생산실적 및 가동률(단위 : kg, %)

제품명	구분	2023년도
(제24기 1분기)	2022년도
(제23기)	2021년도
(제22기)

Lactase	생산능력	8,400	33,600	23,760

생산실적	3,260	16,360	10,081

가동률	38.81%	48.69%	42.43%

Catalase	생산능력	252,000	1,008,000	984,000

생산실적	134,440	372,570	218,681

가동률	53.35%	36.96%	22.22%

N-Acetylphytosphingosine	생산능력	11,050	37,534	35,360

생산실적	6,001	20,424	34,754

가동률	54.31%	54.41%	98.29%

Menaquinone-7(Vitmanin K2)	생산능력	5,500	22,000	22,000

생산실적	1,273	8,805	4,807

가동률	23.15%	40.02%	21.85%

(주) 가동률은 당분기 생산능력 대비 당분기 생산량을 비교하여 산출하였습니다.

(3) 생산설비의 현황

(단위:천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산(부동산)	사용권자산(차량운반구)	합 계

취득원가:

기초금액	6,888,534	12,618,191	2,103,090	40,320,962	403,234	3,291,952	14,051,681	943,753	102,145	80,723,542

취득금액	-	-	-	45,000	53,304	145,327	6,300	21,057	-	270,988

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	(21,094)	-	(21,094)

대체금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

환율변동효과	-	-	-	2,035	-	-	-	-	-	2,035

기말금액	6,888,534	12,618,191	2,103,090	40,367,997	456,538	3,437,279	14,057,981	943,716	102,145	80,975,471

감가상각누계액 및 손상차손누계액:

기초금액	-	(2,610,901)	(597,089)	(13,643,980)	(302,646)	(1,762,271)	-	(578,069)	(58,018)	(19,552,974)

감가상각비	-	(88,853)	(24,068)	(735,975)	(16,851)	(134,404)	-	(45,499)	(5,266)	(1,050,916)

처분금액	-	-	-	-	-	-	-	21,094	-	21,094

환율변동효과	-	-	-	(2,011)	-	-	-	-	-	(2,011)

기말금액	-	(2,699,754)	(621,157)	(14,381,966)	(319,497)	(1,896,675)	-	(602,474)	(63,284)	(20,584,807)

순장부금액:

기초금액	6,888,534	10,007,290	1,506,001	26,676,982	100,588	1,529,681	14,051,681	365,684	44,127	61,170,568

기말금액	6,888,534	9,918,437	1,481,933	25,986,031	137,041	1,540,604	14,057,981	341,242	38,861	60,390,664

(4) 설비의 투자계획(단위 : 백만원)

구분	총 투자금액	기 투자금액	향후 투자예상액	비고

토지	11,691	11,691	-	공장 용지

건물	24,141	359	23,782	본사,연구소 및 공장

기계장치	14,500	-	14,500	생산설비

연구용 기자재외	1,300	-	1,300	연구용 기자재 및 비품

기타	1,550	-	1,550	기타 비품 등

합계	53,182	12,051	41,132

(주) 대전 둔곡단지 입주계획에 따른 토지 취득금액 및 사용될 설비 예상 금액이며, 투자금액은 경영환경에 따라 변동될 수 있습니다.