DXVX 분기보고서 (2023.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	부 문	2023년 1분기	2022년	2021년

용역매출	생애전주기유전체분석	490,427	2,980,888	2,505,684

백신개발등유전체분석	749,550	2,998,200	-

사후검체(제천명지)	499,477	1,815,003	1,505,327

제품매출	PCR(코로나)진단키트	-	193,270	2,960,281

위탁생산제품및기타	6,000	4,010,362	499,005

바이오헬스케어품목	6,708,894	18,030,327	-

상품매출	924,722	2,156,329	-

기타	5,460	-	-

합 계	9,384,530	32,184,379	7,470,297

※ 연결 기준입니다.

나. 판매 조직당사는 채널영업중심의 영업본부와 브랜드중심 운영의 마케팅전략본부 체제로 분리하여 운영하고 있습니다. 영업본부는 각 채널별 제품/상품/서비스를 통합적으로 운영하여 매출 생산성 향상 및 효율성을 극대화하며, 마케팅전략본부는 지속적으로 추가되는 바이오헬스케어 제품들을 전문적으로 운영하기 위해 브랜드매니저 체제로 개편하여 운영 중입니다. 영업본부는 병/의원 채널 중심의 MCS팀, B2B 및 B2G 유통채널 중심의 SCS팀, 온라인 채널 중심의 OCS팀, 해외시장 개발 및 영업 중심의 GMS팀으로 구성되어 아이템 및 서비스의 확장 시에도 유연하게 대응이 가능토록 영업활동에 임하고 있으며 마케팅전략본부는 브랜드마케팅전략팀, 온라인마케팅전략팀, 사업 신사업 개발과 영업/마케팅 전략 수립, 국내외 허가 및 임상관리 등을 리딩 또는 지원하면서 영업활동의 효율성을 높이고 있습니다.

판매 조직 현황은 다음과 같습니다.

다. 판매 경로당사는 직접 판매와 간접 판매 방식을 혼용하여 운영하고 있습니다. 직접 판매의 경우 B2B 방식으로 진행하고 있고, 간접 판매의 경우 제품별로 대형수탁기관과 위탁영업(Agency) 계약을 체결하여 진행하고 있습니다.

매출유형	품목	구분	판매경로

용역	지놈체크 용역	국내	간접판매: 회사 → 대리점 → 의료기관 → 고객

직접판매: 회사 → 의료기관 →고객

NGS 연구용역	국내	간접판매: 회사 → 대리점 → 고객

해외	직접판매: 회사 → 대리점 → 의료기관 →고객

제품	진단키트	국내	직접판매: 회사 → 의료기관 / 검사기관 (수탁기관)

해외	간접판매: 회사 → 대리점→ 검사기관

바이오헬스케어	국내	간접판매: 회사 → 대리점 → 온라인/오프라인

직접판매: 회사 → 고객

해외	간접판매: 회사 → 대리점 → 온라인/오프라인

상품	기타	국내	직접판매: 회사 → 대리점 → 온라인/오프라인

라. 판매 전략 1) 유전체진단사업- 목표시장 확대 및 사업 다각화

산전산후 유전체 분석 서비스는 국내 메이저 수탁기관과 전략적 협력을 통해 고객처 병의원 관리 및 신규 거래처 확장 측면에서 영업의 효율성을 높이는 전략으로 운영하고 있습니다. 또한, 산전산후 중심의 서비스를 여성질환과 갱년기 여성중심의 부인과 영역으로 목표 고객층을 확장할 계획입니다. 기존 산부인과에 특화되어 있던 고객과 서비스를 내과 클리닉, 건강검진센터로 목표시장을 확대하고 있으며, 일반 기업체와 협력을 통한 B2B 비즈니스로 사업영역을 확대 추진 중입니다. 따라서, 질환 및 웰니스 검사 그리고 관련 질환 예방/치료를 위한 서비스 상품을 개발하여 생애 전 주기를 커버할 수 있는 헬스케어 토탈 솔루션 비즈니스로 확대 진행할 계획입니다. 이와 함께 당사가 보유한 마이크로바이옴 분석 및 균주 선발, 배합 및 생산기술을 통해 인체 및 마이크로바이옴 유전체 정보를 기반으로 하여 맞춤 유산균 및 건강기능식품을 연계하여 제공할 예정입니다. 마이크로바이옴 분석에서 유전체 분석, 나아가 프로바이오틱스 유산균으로 이어지는 개인 맞춤형 바이오헬스케어 플랫폼을 구축할 예정입니다. 당사가 보유한 국내 최대 규모의 산전산후 임상 유전체 빅데이터를 기반으로 피부질환, 아토피 등 만성질환, 유전질환, 감염성, 각종 암 등 다양한 종류의 질환에 대한 개인 맞춤형 마이크로바이옴 치료제 개발로도 확장할 계획입니다. 또한 산전산후 단계에서 필요한 신생아와 산모에 관련된 유전체기반 체외진단기기 개발 및 각종 생활방역 및 위생 제품 및 서비스등을 연계하여 다중오믹스 기반 제품 및 서비스를 통해 국내외의 신규시장을 개척할 예정입니다.

- 지노믹스(Genomics) CRO 사업

당사는 정부 국책과제 및 연구기관의 과제 등에 단독 또는 공동으로 참여하고 당사가 보유한 최신 유전자 분석 기술을 활용하여 다양한 분야의 지노믹스 CRO 사업을 수행하고 있습니다. 자사의 네트워크를 활용한 국내 및 해외 유수의 연구기관과 기업간 연구 협력 목적의 유전체 분석을 통한 긴밀한 협력 관계를 구축하면서 지속적으로 지노믹스 CRO 사업을 확대 추진할 계획입니다.

2) 체외진단사업- 지속적인 R 통한 제품 개발

해외 감염병에 대한 신속진단제품의 개발, 제품 생산 및 유통에 관한 컨설팅과 이를 통한 원료 및 반제품 수출 등으로 해외 판로를 발굴하고 있으며, 유전체 사업과 연계하여 유전체 정보로부터 새로운 마커를 발굴하여 당사만의 독자적인 진단 제품 개발로 시장 및 매출 확대를 진행해 나가고 있습니다.

- CDMO 사업 추진 / 해외사업 보유 네트워크 활용

당사는 체외진단 의료기기 GMP공장 인증 및 철저한 내부 관리를 바탕으로 타사 제품 개발, 제조 및 조립 위탁사업 즉, CDMO 영역으로 사업 확대를 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사 및 관계사인 COREE 그룹이 보유하고 있는 해외 네트워크와 인프라를 활용한 해외 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다.

3) 바이오헬스케어 사업

- 마이크로바이옴 기반 각 질환예방 및 치료보조제 출시 예정

현재 마이크로바이옴 시장은 크게 의약품, 진단검사기술, 건강기능식품, 화장품 등으로 나눠져 있습니다. 당사는 영유아, 장건강, 면역증강, 피부, 구강건강, 당뇨, 콜레스테롤, 정신건강(스트레스, 파킨슨병) 등을 타겟으로 한 건강기능식품 및 의약품 파이프라인을 개발 중에 있습니다. 그 중 의약품은 특성상 허가까지 많은 시간이 필요로 하기 때문에 장기적으로 개발을 수행해 나갈 것이며, 건강기능식품의 경우 2023년 연내 약 20여 종의 제품의 출시를 목표로 하고 있습니다. 출시 예정하고 있는 건강기능식품은 소화기, 면역, 유소아, 노인, 남성건강, 여성건강, 기타 질환치료보조 제품들이며, 당사는 이를 시작으로 마이크로바이옴 기반 맞춤형 건강관리 플랫폼 기업으로 포지셔닝을 강화해 나갈 것입니다.- 산모,영유아 / 개인 및 리빙 위생용품 관련 제품 판매 채널 다각화당사 마이크로바이옴 연구소가 기획, 개발, 수출하고 있는 산모와 영유아용 제품들은 중국 파트너 대리상을 통해 이미 확보된 중국 내 12,000여개 유아용품 전문매장과 온라인 플랫폼을 통해 중국 고객들에게 판매되고 있습니다. 중국 현지 유통 파트너들과 유기적인 협력을 통해 현지 시장에 맞는 제품을 지속 개발하여 수출 생산성을 높일 계획입니다. 또한, 중국 소아과 No.1 제품을 판매하면서 구축된 12만 병의원 및 약국에도 론칭할 수 있는 제품과 서비스를 기획, 개발 추진 중이며 향후, 본 브랜드 제품은 국내시장 론칭 뿐만 아니라 해외 및 동남아시장으로 수출 판매 확대를 목표로 하고 있습니다.

또한 개인 및 리빙 위생용품 역시 당사가 보유하고 있는 네트워크(병의원, 요양원, 연구소, 관련 도매상 등)를 활용한 판매가 진행 중이며, 파트너들의 지속적인 발굴과 협력을 통해 점유율을 높여나갈 계획입니다.- 자사 네트워크 활용한 연구개발 협력당사의 마이크로바이옴 연구소와 관계사 COREE 그룹의 한국, 이태리, 중국 마미아이 연구소와 공동으로 유전체 분석 및 마이크로바이옴 연구개발을 통하여 각국 현지에 맞는 장 건강과 면역력 개선 관련 제품을 개발 중에 있습니다. 또한 순환기질환, 대사질환 및 비만 위험도 예측 관련 연구를 진행 중이기 때문에 이와 연계된 서비스와 현지에 맞는 제품의 출시를 통하여 글로벌 시장으로 수출 확대를 추진할 계획입니다. -인재 영입 가속당사는 사업계획의 안정적인 수행을 위한 각 전문 분야별 인재를 적극적으로 영입하고 있습니다. 사업일정 및 채용기간, 필요역량, 채용조건 등의 내용을 담은 채용계획을 수립하여 운영함으로써 우수 인재를 영입하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

4) 학술 및 홍보 전략

당사의 헬스케어 통합 솔루션 판매를 위해 국내외에서 개최되는 주요 의과학 학회 및 전시회에 참여하여 제품과 상품 서비스에 대한 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 특히, 유전체 분석서비스는 주요 목표 고객처(의사 및 연구원) 대한 세미나 마케팅을 적극 진행하여 당사의 서비스 강점을 직접 소개하고 있습니다. 이를 통하여 당사의 기업 이미지와 상품서비스에 대한 신뢰도를 높여 국내시장 확대 및 해외 시장 개척의발판으로 삼고 있습니다.