DXVX 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위:천원)

구 분	품 목	매입유형	2023년 3분기	2022년	2021년

원재료	DNA 칩 및NGS 진단	국 내	1,002,468	1,043,621	861,089

수 입	-	-	-

소 계	1,002,468	1,043,621	861,089

진단키트(PCR)	국 내	-	101,145	17,155

수 입	-	-	758

소 계	-	101,145	17,913

기타(시약 외)	국 내	19,336	144,292	134,580

수 입	-	-	-

소 계	19,336	144,292	134,580

원재료 합계	국 내	1,021,804	1,289,058	1,012,824

수 입	-	-	758

소 계	1,021,804	1,289,058	1,013,582

부재료	IPTG 외	국 내	-	137	5,628

수 입	-	-	-

소 계	-	137	5,628

총 합 계	국 내	1,021,804	1,289,195	1,018,452

수 입	-	-	758

합 계	1,021,804	1,289,195	1,019,210

※ 당분기는 3분기 누적 입니다. (2023년 1월 ~ 9월말)

[한국바이오팜] (단위:천원)

구 분	품 목	매입유형	2023년 3분기	2022년	2021년

원재료	차전자피분말	국 내	881,587	1,616,025	607,240

수 입	587,875	-	-

소 계	1,469,462	1,616,025	607,240

비타민C(fine)	국 내	611,500	1,616,025	470,000

수 입	-	-	-

소 계	611,500	1,616,025	470,000

비타민C(crystal)영국산	국 내	317,700	511,000	650,290

수 입	37,400	-	-

소 계	355,100	511,000	650,290

비타민C(crystal)중국산	국 내	71,115	-	-

수 입	52,773	-	-

소 계	123,888	-	-

생선콜라겐펩타이드	국 내	123,775	176,250	509,950

수 입	8,976	-	-

소 계	132,751	176,250	509,950

총 합 계	국 내	2,005,677	3,459,400	2,237,480

수 입	587,875	-	-

합 계	2,593,552	3,459,400	2,237,480

※ 당분기는 3분기 누적 입니다. (2023년 1월 ~ 9월말) [에빅스젠] 에빅스젠은 현재 연구개발을 전문으로 하는 조직으로서 생산활동을 하지 않아 원재료 및 생산에 관한 사항을 기재하지 않습니다.

나. 주요 원재료 가격변동 추이 (단위:천원)

사업구분	원재료명	구분	2023년 3분기	2022년	2021년

유전체진단	형광염료(Cydye)	국 내	150	150	150

슬라이드	국 내	335	335	335

Plasmid Midi Kit	국 내	1,050	1,050	1,050

Human cot1 DNA	국 내	116	116	116

체외진단	200ul Easy-Fill Tip	국 내	17	17	17

Total RNA Extraction Kit	국 내	150	150	150

※ 주요 원재료의 경우 해외에서 수입되는 제품을 제외하고는 국내의 다수의 업체들이 경쟁하고 있어 큰 가격 변동이 없습니다.※ 각 원재료별 최소 수량 단위로 기재하였습니다. [한국바이오팜] (단위 : 원/kg)

원재료명	구 분	2023년 3분기	2022년	2021년

차전자피분말	국 내	14,043	14,500	11,500

비타민C(fine)_영국산	국 내	38,711	34,000	29,000

비타민C(crystal)_영국산	국 내	34,000	31,000	29,000

비타민C(crystal)_중국산	국 내	3,688	-	-

생선콜라겐펩타이드	국 내	24,000	23,500	23,500

※ 상기 원재료는 당기 사업연도 원재료의 3개월 평균단가이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 다. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

자산별	기초 가액	당기 증감	당기 상각	기말 가액	비고

증가	감소

토지	4,626,838	-	-	-	4,626,838	-

건물	7,384,701	-	-	153,196	7,231,505	-

기계장치	4,395,573	283,654	-	512,255	4,166,972	-

시설장치	752,643	331,347	-	140,807	943,183	-

리스자산	900,803	920,446	-	485,808	1,335,441	-

건설중인 자산	-	285,700	100,000	-	185,700	-

기타	317,827	200,368	9,211	89,052	419,932	-

계	18,378,385	2,021,515	109,211	1,381,118	18,909,571	-

※ 연결 재무제표 기준입니다.

라. 시설투자 현황 (단위 : 천원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액

디엑스앤브이엑스	연구소 기계장치 등	2023.01 ~ 2023.09	기계장치	227,174

한국바이오팜	신규 장치 등	2023.01 ~ 2023.09	기계장치	56,480

총 계	283,654

마. 생산능력 및 생산실적 (단위 : 장, Kit, Test)

제 품	구 분	2023년 3분기	2022년	2021년

DNA Chip	생산능력	28,800	38,400	57,600

생산실적	4,802	5,222	12,550

가 동 율	16.67%	13.60%	21.79%

진단키트 (PCR)	생산능력	112,500	150,000	150,000

생산실적	-	500	5,300

가 동 율	-	0.33%	3.53%

진단키트(신속항원OEM)	생산능력	28,125,000	37,500,000	-

생산실적	10,000	11,674,656	-

가 동 율	0.04%	31.13%	-

※ 2021년도는 1일 13.8시간을 기준으로한 실제 가동 가능시간을 기준으로 하여 생산능력을 산출하였으며, 2022년도 이후부터 1일 8시간 기준 실제 가동 가능시간을 기준으로 산출하였습니다.※ DNA Chip 단위는 장이고, 진단키트(PCR)의 단위는 Kit, 진단키트(신속항원OEM) 단위는 Test입니다.※ 당분기는 3분기 누적 입니다. (2023년 1월 ~ 9월말) [한국바이오팜] (단위 : EA)

사업부문	구 분	2023년 3분기	2022년	2021년

건강기능식품일반식품	생산능력	84,375,000	90,720,000	67,500,000

생산실적	63,383,186	78,890,100	57,719,981

가 동 율	75.1%	86.96%	85.51%

※ 상기 기준은 스틱분말제형 10열 스틱에 한정해서 작성한 것이며 그 외 공정은 제외했습니다.※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 1대 일일 90,000포 * 기기대수 5대 (2023년 3분기말 기준)※ 위탁생산제외※ 당분기는 3분기 누적 입니다. (2023년 1월 ~ 9월말)

바. 생산능력의 산출근거

구 분	日 생산가능량	연간 가동일	연간 생산능력	비고

DNA Chip	200장	288일	38,400장	-

진단키트(PCR)	600Kit	250일	150,000Kit	COVID-19진단키트 기준

진단키트(신속항원OEM)	150,000Test	250일	37,500,000Test

※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 생산가능량 * 가동일※ 진단키트(신속항원) 생산능력을 Kit에서 Test로 변경하였습니다. Kit당 Test의 포장단위가 유동적이므로 기준을 통일하였습니다. [한국바이오팜] (단위 : EA)

구 분	日 생산가능량	연간 가동일	연간 생산능력	비고

10열 자동포장기	450,000	250일	112,500,000	-

※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 1대 일일 90,000포 * 기기대수 5대 (2023년 3분기말 기준)※ 혼합 및 타정(정제), 캡슐 등 그외 공정은 제외