DXVX 분기보고서 (2022.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	부 문	2022년 3분기	2021년	2020년

용역매출	생애전주기유전체분석	1,078,413	2,505,684	3,557,933

백신개발등유전체분석	3,356,821	-	-

사후검체(제천명지)	1,419,106	1,505,327	1,452,764

제품매출	PCR(코로나)진단키트	155,532	2,960,281	2,145,025

위탁생산제품및기타	3,137,840	271,658	323,406

바이오헬스케어품목	10,569,797	-	-

상품매출	1,105,754	-	-

신속항원진단키트외	890,519	226,885	217,297

합 계	21,713,782	7,469,835	7,696,425

※ 바이오헬스케어 품목은 제품/상품 매출을 별도로 표시하였습니다. 나. 판매 조직당사는 기존 제품/상품 중심으로 운영되던 사업본부를 채널영업중심의 영업본부와 브랜드중심 운영의 마케팅전략본부 체제로 분리하였습니다.영업본부는 각 채널별 제품/상품/서비스를 통합적으로 운영하여 매출 생산성 향상 및 효율성을 극대화하며, 마케팅전략본부는 지속적으로 증가되는 바이오헬스케어 제품들을 전문적으로 운영하기 위해 브랜드매니저 체제로 개편하였습니다.특히 급변하는 시장 상황에 대응하기 위하여 뉴이커머스 시장 연관사업 개발, 전략수립, 관련 컨텐츠 제작, 집행 등을 담당하는 온라인채널세일즈팀(영업부문)과 온라인마케팅전략팀(마케팅전략부문)을 신설하였습니다.사업(영업)부문에는 글로벌사업팀과 헬스케어솔루션사업팀이 운영되고 있으며, 스텝부문에는 마케팅전략팀이 신사업 개발과 영업/마케팅 전략 수립, 국내외 허가 및 임상관리 등을 리딩 또는 지원하면서 각 사업팀 영업활동의 효율성을 높이고 있습니다.판매 조직 현황은 다음과 같습니다.

다. 판매 경로당사는 직접 판매와 간접 판매 방식을 혼용하여 운영하고 있습니다. 직접 판매의 경우 B2B 방식으로 진행하고 있고, 간접 판매의 경우 제품별로 대형수탁기관과 위탁영업(Agency) 계약을 체결하여 진행하고 있습니다. 수출 활성화를 위해 2021년 하반기 신설한 글로벌마켓 세일즈팀은 진단키트 수출을 시작으로 2022년 2월부터는 중국으로 헬스케어 제품 수출을 늘리고 있습니다.

매출유형	품목	구분	판매경로

용역	지놈체크 용역	국내	간접판매: 회사 → 대리점 → 의료기관 → 고객

직접판매: 회사 → 의료기관 →고객

NGS 연구용역	국내	간접판매: 회사 → 대리점 → 고객

해외	직접판매: 회사 → 대리점 → 의료기관 →고객

제품	진단키트	국내	직접판매: 회사 → 의료기관 / 검사기관 (수탁기관)

해외	간접판매: 회사 → 대리점→ 검사기관

바이오헬스케어	해외	간접판매: 회사 → 대리점 → 온라인/오프라인

상품	기타	국내	직접판매: 회사 → 대리점 → 온라인/오프라인

라. 판매 전략 1) 의료진단 사업[유전체진단및분석]

- 목표시장 확대 및 사업 다각화

산전산후 유전체 분석 서비스는 국내 메이저 수탁기관과 전략적 협력을 통해 고객처 병의원 관리 및 신규처 확장측면에서 영업의 효율성을 높이는 전략으로 운영하고 있습니다. 또한, 산전산후 중심의 서비스를 여성질환과 갱년기 여성중심의 부인과 영역으로 목표 고객층을 확장할 계획입니다. 기존 산부인과에 특화되어 있던 고객과 서비스를 내과 클리닉, 건강검진센터로 목표시장을 확대하고 있으며, 일반 기업체와 협력을 통한 B2B 비즈니스로 사업영역을 확대 추진중입니다. 따라서, 질환 및 웰니스 검사 그리고 관련 질환 예방/치료를 위한 서비스 상품을 개발하여 생애 전주기를 커버할 수 있는 헬스케어 토탈 솔루션 비즈니스로 확대 진행할 계획입니다. 이와 함께 당사가 보유한 마이크로바이옴 분석 및 균주 선발, 배합 및 생산기술을 통해 인체 및 마이크로바이옴 유전체 정보를 기반으로 하여 맞춤 유산균 및 건강기능식품을 연계하여 제공할 예정입니다. 마이크로바이옴 분석에서 유전체 분석, 나아가 프로바이오틱스 유산균으로 이어지는 개인 맞춤형 바이오헬스케어 플랫폼을 구축할 예정입니다. 당사가 보유한 국내 최대 규모의 산전산후 임상 유전체 빅데이터를 기반으로 피부질환, 아토피 등 만성질환, 유전질환, 감염성, 각종 암 등 다양한 종류의 질환에 대한 개인 맞춤형 마이크로바이옴 치료제 개발로도 확장할 계획입니다. 또한 산전산후 단계에서 필요한 신생아와 산모에 관련된 유전체기반 체외진단기기 개발 및 각종 생활방역 및 위생 제품 및 서비스등을 연계하여 다중오믹스 기반 제품 및 서비스를 통해 국내외의 신규시장을 개척할 예정입니다.

- 지노믹 CRO 사업

당사는 정부 국책과제 및 연구기관의 과제 등에 단독 또는 공동으로 참여하고 당사가 보유한 최신 유전자 분석 기술을 활용하여 다양한 분야의 Genomic CRO 사업을 수행하고 있습니다. 자사의 네트워크를 활용한 국내 및 해외 유수의 연구기관과 기업간 연구 협력 목적의 유전체 분석을 통한 긴밀한 협력 관계를 구축하면서 지속적으로 Genomic CRO사업을 확대 추진할 계획입니다. [체외진단]

- 지속적인 R 통한 제품 개발

기존 식약처 인증을 획득한 PCR 및 항체 진단키트 외 항원 진단키트(전문가용, 개인용)를 개발하여 국내 허가를 진행 중이며, 지속적으로 다양한 체외진단 제품을 개발하여 제품 라인업을 확대해 나갈 예정입니다. 또한 PCR 진단 키트의 검사 시간(TAT)을 1시간 이내로 단축하는 기술과 현장진단을 위한 POCT 장비 개발을 통한 고도화와 디지털 헬스케어의 기반을 준비하고 있습니다.

- 해외 감염 대응 신속진단 제품 확대해외 감염병에 대한 신속진단 제품의 개발, 생산, 유통 컨설팅 및 개발로 수출 판로를 개척하여 매출을 확대할 계획입니다. 정밀진단사업의 유전체 검사서비스에서 획득한 유전자의 정보로부터 마커(Marker)를 개발하여 체외진단사업에 활용, 당사의 독자적인 진단 제품을 개발하여 신규 매출을 만들고자 합니다.

- CDMO사업 추진 / 해외사업 보유 네트워크 활용

당사는 체외진단 의료기기 GMP공장 인증 및 철저한 내부 관리를 바탕으로 타사 제품 개발, 제조 및 조립 위탁사업 즉, CDMO 영역으로 사업 확대를 진행하고 있습니다. 뿐만 아니라 당사 및 관계사인 COREE 그룹이 보유하고 있는 해외 네트워크와 인프라를 활용한 해외 진출을 적극적으로 추진하고 있습니다. 2) 바이오헬스케어 사업

- 마이크로바이옴 기반 각 질환예방 및 치료보조제 출시 예정

현재 마이크로바이옴 시장은 크게 의약품, 진단검사기술, 건강기능식품, 화장품 등으로 나눠져 있습니다. 당사는 영유아, 장건강, 면역증강, 피부, 구강건강, 당뇨, 콜레스테롤, 정신건강(스트레스, 파킨승병) 등을 타겟으로 한 건강기능식품 및 의약품 파이프라인을 개발 중에 있습니다. 그 중 의약품은 특성상 허가까지 많은 시간이 필요로 하기 때문에 장기적으로 개발을 수행해 나갈 것이며, 빠른 발매가 가능한 건강기능식품을 2023년 상반기 발매하기 위해 노력하고 있습니다. 출시 예정하고 있는 건강기능식품은 소화기, 면역, 유소아, 노인, 남성건강, 여성건강, 기타 질환치료보조 제품들이며, 당사는 마이크로바이옴 기반 각 질환예방 및 치료보조제 발매를 시작으로 마이크로바이옴 기반 헬스케어 솔루션 전문회사로 포지셔닝을 강화해 나갈 것입니다.

- 산모,영유아 / 개인 및 리빙 위생용품 관련 제품 판매 채널 다각화

당사 마이크로바이옴 연구소가 기획, 개발, 수출하고 있는 산모와 영유아용 제품들은 중국 파트너 대리상을 통해 이미 확보된 중국 내 12,000여개 유아용품 전문매장과 온라인 플랫폼을 통해 중국 고객들에게 판매되고 있습니다. 중국 현지 유통 파트너들과 유기적인 협력을 통해 현지 시장에 맞는 제품을 지속 개발하여 수출 생산성을 높일 계획입니다. 또한, 중국 소아과 No.1 제품을 판매하면서 구축된 12만 병의원 및 약국에도 론칭할 수 있는 제품과 서비스를 기획, 개발 추진 중이며향후, 본 브랜드 제품은 국내시장 론칭 뿐만 아니라 해외 및 동남아시장으로 수출 판매 확대를 목표로 하고 있습니다.

또한 개인 및 리빙 위생용품 역시 당사가 보유하고 있는 네트워크(병의원, 요양원, 연구소, 관련 도매상 등)를 활용한 판매가 진행 중이며, 파트너들의 지속적인 발굴과 협력을 통해 점유율을 높여나갈 계획입니다.

- 자사 네트워크 활용한 연구개발 협력

당사의 마이크로바이옴 연구소와 관계사 COREE 그룹의 한국, 이태리, 중국 마미아이 연구소와 공동으로 유전체 분석 및 마이크로바이옴 연구개발을 통하여 각국 현지에 맞는 장 건강과 면역력 개선 관련 제품을 개발 중에 있습니다. 또한 순환기질환, 대사질환 및 비만 위험도 예측 관련 연구를 진행 중이기 때문에 이와 연계된 서비스와 현지에 맞는 제품의 출시를 통하여 글로벌 시장으로 수출 확대를 추진할 계획입니다.-인재 영입 가속

당사는 사업계획의 안정적인 수행을 위한 각 전문 분야별 인재를 적극적으로 영입 중에 있습니다. 우수 인재의 안정적인 영입을 위해 사업일정 및 채용기간, 필요역량, 채용조건 등의 내용을 담은 채용계획을 수립운영 중에 있으며, 인력 수급문제로 인한 업무손실 최소화에 만전을 기하고 있습니다.

3) 학술 및 홍보 전략

당사의 헬스케어 통합 솔루션 판매 활성화를 위해 국내외에서 개최되는 주요 의과학 학회 및 전시회에 참여하여 제품과 상품 서비스에 대한 홍보 마케팅 활동을 진행하고 있습니다. 특히, 유전체 분석 서비스는 주요 목표 고객처(의사 및 연구원) 대한 세미나 활동을 적극 진행하므로 차별화된 경쟁력을 직접 어필하고 있습니다. 이를 바탕으로 자사의 기업 이미지 및 상품 서비스에 대한 신뢰도를 제고시켜 국내시장 확대 및 해외 시장 개척의 교두보로 활용하고 있습니다.