DXVX 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 천원)

구 분	품 목	매입유형	2023년 1분기	2022년	2021년

원재료	DNA 칩 및NGS 진단	국 내	419,544	1,043,621	861,089

수 입	-	-	-

소 계	419,544	1,043,621	861,089

진단키트(PCR)	국 내	-	101,145	17,155

수 입	-	-	758

소 계	-	101,145	17,913

기타(시약 외)	국 내	1,974	144,292	134,580

수 입	-	-	-

소 계	1,974	144,292	134,580

원재료 합계	국 내	421,518	1,289,058	1,012,824

수 입	-	-	758

소 계	421,518	1,289,058	1,013,582

부재료	IPTG 외	국 내	-	137	5,628

수 입	-	-	-

소 계	-	137	5,628

총 합 계	국 내	421,518	1,289,195	1,018,452

수 입	-	-	758

합 계	421,518	1,289,195	1,019,210

[한국바이오팜]

(단위 : 천원)

구 분	품 목	매입유형	2023년 1분기	2022년	2021년

원재료	차전자피분말	국 내	858,800	1,616,025	607,240

수 입	292,850	-	-

소 계	1,151,650	1,616,025	607,240

비타민C(fine)	국 내	152,000	1,616,025	470,000

수 입	-	-	-

소 계	152,000	1,616,025	470,000

비타민C(crystal)	국 내	46,865	51,100	650,290

수 입	-	-	-

소 계	46,865	51,100	650,290

생선콜라겐펩타이드	국 내	93,375	176,250	509,950

수 입	-	-	-

소 계	93,375	176,250	509,950

총 합 계	국 내	1,151,040	3,459,400	2,237,480

수 입	292,850	-	-

합 계	1,443,890	3,459,400	2,237,480

나. 주요 원재료 가격변동 추이(단위 : 천원)

사업구분	원재료명	구분	2023년 1분기	2022년	2021년

유전체진단	형광염료(Cydye)	국 내	150	150	150

슬라이드	국 내	335	335	335

Plasmid Midi Kit	국 내	1,050	1,050	1,050

Human cot1 DNA	국 내	116	116	116

체외진단	200ul Easy-Fill Tip	국 내	17	17	17

Total RNA Extraction Kit	국 내	150	150	150

※ 주요 원재료의 경우 해외에서 수입되는 제품을 제외하고는 국내의 다수의 업체들이 경쟁하고 있어 큰 가격 변동이 없습니다.※ 각 원재료별 최소 수량 단위로 기재하였습니다.

[한국바이오팜]

(단위 : 원/kg)

원재료명	구 분	2023년 1분기	2022년	2021년

차전자피분말	국 내	14,300	14,500	11,500

비타민C(fine)_영국산	국 내	39,500	34,000	29,000

비타민C(crystal)_중국산	국 내	4,550	31,000	29,000

생선콜라겐펩타이드	국 내	24,500	23,500	23,500

※ 상기 원재료는 당기 사업연도 원재료의 3개월 평균단가이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

자산별	기초 가액	당기 증감	당기 상각	기말 가액	비고

증가	감소

토지	4,626,838	-	-	-	4,626,838	-

건물	7,384,701	-	-	(51,065)	7,333,636	-

기계장치	4,395,573	52,180	-	(171,363)	4,276,390	-

시설장치	752,643	156,990	-	(44,139)	865,494	-

리스자산	900,803	119,187	-	(137,965)	882,025	-

건설중인 자산	-	-	-	-	-	-

기타	317,827	16,328	(9,212)	(23,150)	301,793	-

계	18,378,385	344,685	(9,212)	(427,682)	18,286,176	-

※ 연결 재무제표 기준입니다.

라. 시설투자 현황 2023년 1분기 중 한국바이오팜 부문의 생산라인 일부 개량을 위하여 52백만원의 시설투자를 진행하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액

한국바이오팜	신규 장치 등	2023.01 ~ 2023.03	기계장치	52,180

총 계	52,180

마. 생산능력 및 생산실적(단위 : 장, Kit, Test)

제 품	구 분	2023년 1분기	2022년	2021년

DNA Chip	생산능력	9,600	38,400	57,600

생산실적	2,744	5,222	12,550

가 동 율	28.58%	13.60%	21.79%

진단키트 (PCR)	생산능력	37,500	150,000	150,000

생산실적	-	500	5,300

가 동 율	0.00%	0.33%	3.53%

진단키트(신속항원OEM)	생산능력	9,375,000	37,500,000	-

생산실적	10,000	11,674,656	-

가 동 율	0.11%	31.13%	-

※ 2021년도는 1일 13.8시간을 기준으로한 실제 가동 가능시간을 기준으로 하여 생산능력을 산출하였으며, 2022년도 이후부터 1일 8시간 기준 실제 가동 가능시간을 기준으로 산출하였습니다.※ DNA Chip 단위는 장이고, 진단키트(PCR)의 단위는 Kit, 진단키트(신속항원OEM) 단위는 Test입니다. [한국바이오팜]

(단위 : EA)

사업부문	구 분	2023년 1분기	2022년	2021년

건강기능식품일반식품	생산능력	27,000,000	90,720,000	67,500,000

생산실적	18,817,748	78,890,100	57,719,981

가 동 율	69.70%	86.96%	85.51%

※ 상기 기준은 스틱분말제형 10열 스틱에 한정해서 작성한 것이며 그 외 공정은 제외했습니다.※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 1대 일일 90,000포 * 기기대수 5대 (2023년 1분기말 기준)※ 위탁생산제외

바. 생산능력의 산출근거

구 분	日 생산가능량	가동일	연간 생산능력	비고

DNA Chip	200장	192일	38,400장	-

진단키트(PCR)	600Kit	250일	150,000Kit	COVID-19 진단키트 기준

진단키트(신속항원OEM)	150,000Test	250일	37,500,000Test

※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 생산가능량 * 가동일※ 진단키트(신속항원) 생산능력을 Kit에서 Test로 변경하였습니다. Kit당 Test의 포장단위가 유동적이므로 기준을 통일하였습니다. [한국바이오팜]

(단위 : EA)

구 분	日 생산가능량	가동일	연간 생산능력	비고

10열 자동포장기	450,000	250일	112,500,000	-

※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 1대 일일 90,000포 * 기기대수 5대 (2023년 1분기말 기준)※ 혼합 및 타정(정제), 캡슐 등 그외 공정은 제외