DXVX 사업보고서 (2022.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 매입 현황(단위 : 천원)

구 분	품 목	매입유형	2022년	2021년	2020년

원재료	DNA 칩 및NGS 진단	국 내	1,043,621	861,089	1,405,248

수 입	-	-	-

소 계	1,043,621	861,089	1,405,248

진단키트(PCR)	국 내	101,145	17,155	1,690,295

수 입	-	758	-

소 계	101,145	17,913	1,690,295

기타(시약 외)	국 내	144,292	134,580	75,955

수 입	-	-	9,817

소 계	144,292	134,580	85,772

원재료 합계	국 내	1,289,058	1,012,824	3,171,498

수 입	-	758	9,817

소 계	1,289,058	1,013,582	3,181,315

부재료	IPTG 외	국 내	137	5,628	180,174

수 입	-	-	-

소 계	137	5,628	180,174

총 합 계	국 내	1,289,195	1,018,452	3,351,672

수 입	-	758	9,817

합 계	1,289,195	1,019,210	3,361,489

[한국바이오팜]

(단위 : 천원)

구 분	품 목	매입유형	2022년	2021년	2020년

원재료	차전자피분말	국 내	1,616,025	607,240	198,900

수 입	-	-	-

소 계	1,616,025	607,240	198,900

비타민C(fine)	국 내	1,616,025	470,000	1,038,190

수 입	-	-	-

소 계	1,616,025	470,000	1,038,190

비타민C(crystal)	국 내	51,100	650,290	506,850

수 입	-	-	-

소 계	51,100	650,290	506,850

생선콜라겐펩타이드	국 내	176,250	509,950	528,250

수 입	-	-	-

소 계	176,250	509,950	528,250

총 합 계	국 내	3,459,400	2,237,480	2,272,190

수 입	-	-	-

합 계	3,459,400	2,237,480	2,272,190

나. 주요 원재료 가격변동 추이(단위 : 천원)

사업구분	원재료명	구분	2022년	2021년	2020년

유전체진단	형광염료(Cydye)	국 내	150	150	150

슬라이드	국 내	335	335	335

Plasmid Midi Kit	국 내	1,050	1,050	1,050

Human cot1 DNA	국 내	116	116	116

체외진단	200ul Easy-Fill Tip	국 내	17	17	17

Total RNA Extraction Kit	국 내	150	150	150

※ 주요 원재료의 경우 해외에서 수입되는 제품을 제외하고는 국내의 다수의 업체들이 경쟁하고 있어 큰 가격 변동이 없습니다.※ 각 원재료별 최소 수량 단위로 기재하였습니다.

[한국바이오팜]

(단위 : 원/kg)

원재료명	구 분	2022년	2021년	2020년

차전자피분말	국 내	14,500	11,500	9,300

비타민C(fine)	국 내	34,000	29,000	32,000

비타민C(crystal)	국 내	31,000	29,000	33,000

생선콜라겐펩타이드	국 내	23,500	23,500	24,000

※ 상기 원재료는 당기 사업연도 원재료이며, 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

자산별	기초 가액	당기 증감	당기 상각	기말 가액	비고

증가	감소

토지	1,805,172	2,821,666	-	-	4,626,838	-

건물	2,656,777	4,828,657	-	100,733	7,384,701	-

기계장치	2,614,044	2,720,721	406,662	532,530	4,395,573	-

시설장치	416,727	443,055	-	107,140	752,642	-

리스자산	544,371	817,239	27,117	433,689	900,804	-

건설중인 자산	111,777	-	111,777	-	-	-

기타	75,946	336,440	58,409	36,150	317,827	-

계	8,224,814	11,967,778	603,965	1,210,242	18,378,385	-

※ 연결 재무제표 기준입니다.※ 사업결합으로 인한 자산 재평가 금액과 중단영업 효과는 당기 증감에 반영하였습니다.

라. 시설투자 현황 2022년 중 한국바이오팜 부문의 생산라인 개량 및 증설을 위하여 약 43.7억원의 시설투자가 이루어졌으며, 2023년도 투자 예정사항은 공시서류작성기준일 현재 없습니다.

(단위 : 천원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액

한국바이오팜	신ㆍ증설, 개량 등	2022.04 ~ 2022.12	건물, 기계장치	4,370,882

총 계	4,370,882

마. 생산능력 및 생산실적(단위 : 장, Kit, Test)

제 품	구 분	2022년	2021년	2020년

DNA Chip	생산능력	38,400	57,600	57,600

생산실적	5,222	12,550	28,512

가 동 율	13.60%	21.79%	49.50%

진단키트 (PCR)	생산능력	150,000	150,000	150,000

생산실적	500	5,300	20,780

가 동 율	0.33%	3.53%	13.90%

진단키트(신속항원OEM)	생산능력	37,500,000	-	-

생산실적	11,674,656	-	-

가 동 율	31.13%	-	-

※ 2020년, 2021년도는 1일 13.8시간을 기준으로한 실제 가동 가능시간을 기준으로 하여 생산능력을 산출하였으며, 2022년도는 1일 8시간 기준 실제 가동 가능시간을 기준으로 산출하였습니다.※ DNA Chip 단위는 장이고, 진단키트(PCR)의 단위는 Kit, 진단키트(신속항원OEM) 단위는 Test입니다.※ 상기 2020년 진단키트(PCR) 제품의 생산 단위(Kit)는 50 Test 또는 100 Test 단위이고, 2021년 및 2022년은 100 Test 단위입니다. [한국바이오팜]

(단위 : EA)

사업부문	구 분	2022년	2021년	2020년

건강기능식품일반식품	생산능력	90,720,000	67,500,000	67,500,000

생산실적	78,890,100	57,719,981	51,287,044

가 동 율	86.96%	85.51%	75.98%

※ 상기 기준은 스틱분말제형 10열 스틱에 한정해서 작성한 것이며 그 외 공정은 제외했습니다.※ 2022년 하반기부터 2공장이 준공되어 상반기는 1공장, 하반기는 1, 2공장의 생산능력을 합산하였습니다.

바. 생산능력의 산출근거

구 분	日 생산가능량	가동일	연간 생산능력	비고

DNA Chip	200장	192일	38,400장	-

진단키트(PCR)	600Kit	250일	150,000Kit	COVID-19 진단키트 기준

진단키트(신속항원OEM)	150,000Test	250일	37,500,000Test

※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 생산가능량 * 가동일※ 진단키트(신속항원) 생산능력을 Kit에서 Test로 변경하였습니다. Kit당 Test의 포장단위가 유동적이므로 기준을 통일하였습니다. [한국바이오팜]

(단위 : EA)

구 분	日 생산가능량	가동일	연간 생산능력	비고

10열 자동포장기	450,000	250일	112,500,000	-

※ 생산가능량은 1일(8시간), 가동일은 주 5일 기준(Max기준)※ 생산능력 = 1대 일일 90,000포 * 기기대수 5대 (2022년말 기준)※ 혼합 및 타정(정제), 캡슐 등 그외 공정은 제외