한국콜마 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

사항>가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	131,684	22.71	크로다유럽

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	162,965	28.10	펌텍코리아 ㈜, DYP

소계	294,649	50.81	-

제약	원료	테고프라잔 등	케이캡정 원료 외	58,218	10.04	중국 Sinolite, 일본 Kureha 외

상품	슈가논정 5mg 등	의약품 완제품 외	179,798	31.00	한국엠에스디

자재	프리필드시린지 등	에포카인주 주사기 외	17,991	3.10	벡톤디킨슨코리아 외

소계	256,007	44.14	-

식품	원료	미배아발효추출물에스 등	컨디션 원료 외	2,085	0.36	엠에스씨 외

상품	컨디션환스틱 등	컨디션환 외	25,123	4.33	동원시스템즈

자재	헛개수500ml PET 등	헛개수 PET병 외	2,060	0.36	금비

소계	29,268	5.05	-

합계	579,924	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당 , EA)

사업부문	품 목	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	글리세린	1,853	930	930

EMD	60,566	59,016	58,122

제약	테고프라잔	5,416,752	7,373,259	8,175,000

구형흡착탄	316,817	336,047	324,000

식품	컨디션파워 100ml 병	67	69	69

미배아발효추출물에스	15,000	15,000	15,000

사항>

가 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	기초, 색조,의약외품(주1)	한국콜마주식회사	272,213	354,624	330,840

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	55,500	74,000	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	162,000	216,000	216,000

Process Technologies and Packaging, LLC	51,000	68,000	68,000

CSR Cosmetic Solutions Inc.	47,868	63,824	63,824

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	525	700	700

대소	수액(단위 : 백만Bag)	37	50	50

API(단위 : Ton)	32	43	43

이천(단위 : 백만Syringe)	3	4	4

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거 A. 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 3조 2교대 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) ③ 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 ◆ 에 이 치 케이이노엔(주1) A. 산출방법 등 ① 산출기준(전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외) - 오송공장 : 내용고형제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액, API 연간 생산량 기준 ② 산출방법 - 오송공장: 타정기 설비(캡슐충전기) Χ 일작업시간(8HR) Χ 작업일수(년) = 700백만정 - 이천공장: 충전기 설비 X 일작업시간(8HR) X 작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 ·수액 : 일생산량 198,581Bag/日(포장기준) × 연간 가동일수 250日/年 = 49.6백만 Bag · API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 14.4Ton/年 ③ 평균가동시간 - 오송공장 : 8HR/일 x 252일(월 평균가동일 21일 기준) = 2,016HR/인당 - 이천공장 : 8HR/일 x 204일(월 평균가동일 17일 기준) = 1,632HR/인당 - 대소공장 ·수액 : 18HR/일 × 250일(평균가동일수 20.8일 기준) = 4,500HR/인당 ·API (완제 의약품) : 8HR/일 × 264일(평균가동일수 22.0일 기준) = 2,112HR/인당 ·API (원료 의약품) : 24HR/일 × 336일(평균가동일수 28.0일 기준) = 8,064HR/인당 주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산능력의 산출근거가 사업소마다 상이하여 별도로 표기하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

화장품	기초, 색조, 의약외품(주1)	한국콜마주식회사	226,018	270,253	254,278

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	8,901	12,842	30,772

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	50,489	38,979	17,828

Process Technologies and Packaging, LLC	15,552	20,321	34,798

CSR Cosmetic Solutions Inc.	40,174	36,367	35,067

사업부문	품목	사업소	2021년 3분기	2020년	2019년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	530	762	654

대소	수액(단위 : 백만Bag)	41	49	51

API(단위 : Ton)	11	23	40

이천(단위 : 백만Syringe)	3	4	5

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	한국콜마주식회사	272,213	226,018	83.0

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	55,500	8,901	16.0

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	162,000	50,489	31.2

Process Technologies and Packaging, LLC	51,000	15,552	30.5

CSR Cosmetic Solutions Inc.	47,868	40,174	83.9

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

제약	에이치케이이노엔㈜ (주1)	오송(단위 : 백만정)	525	530	101.0

대소	수액(단위 : 백만Bag)	37	41	110.8

API(단위 : Ton)	32	11	34.4

이천(단위 : 백만Syringe)	3	3	100.0

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다. 다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황당사는 세종특별자치시(세종,전의,전동), 경기도 부천시, 서울시 서초구(종합기술원), 에이치케이이노엔(구, 씨제이헬스케어)(오송,이천,대소공장) 등 국내 8개 사업장 및 중국(북경, 무석), 미국, 캐나다, 베트남 등 해외 5개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st, Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

베트남	음료 및 건강기능식품 유통 등	Unit 0921, Level 9, CJ Building, 2bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1. HCMC, Viet Nam

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 09월 30일 현재 장부가액은 4,471억원으로 전년말 대비 256억원 감소하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위:백만원)

구분	기초 장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체(주2)	기타	기말 장부금액

토지	93,883	-	-	-	(16,225)	188	77,846

건물(주1)	177,964	802	-	(7,167)	32,241	5,406	209,246

구축물(주1)	23,901	524	(23)	(1,596)	7,859	1,224	31,889

기계장치(주1)	43,884	2,467	(545)	(9,273)	35,240	2,366	74,139

차량운반구(주1)	287	28	(84)	(102)	685	17	831

기타의유형자산(주1)	20,049	2,649	(9)	(6,166)	2,337	240	19,100

건설중인자산(주1)	112,728	16,938	-	-	(96,106)	526	34,086

합계	472,696	23,408	(661)	(24,304)	(33,969)	9,967	447,137

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 정부보조금을 차감한 잔액입니다.

주2) 대체합계액 33,969백만원은 투자부동산으로 대체되었습니다.