한국콜마 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

사항> ◆ 한국콜마㈜ 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	2024년 1분기	비고

매입액	비중(%)

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	82,639	30.07	㈜동양에프티, ㈜케이에스펄

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	85,129	30.97	펌텍코리아㈜, DYP

소계	167,768	61.04	-

패키징	원료	레진	펌프,튜브 사출	1,910	0.70	HK케미스토리

자재	볼,스프링,가스켓등	펌프,튜브 내장재	2,998	1.09	영광특수고무

소계	4,908	1.79	-

전문의약품	원재료	세프포독심	바난정 원료	2,085	0.77	경보제약

딜티아젬염산염	헤르벤정 원료	1,987	0.72	일본 Mitsubishi Tanabe

기타	-	13,553	4.93	-

상품	포시가	의약품 완제품	10,867	3.95	한국아스트라제네카

직듀오	의약품 완제품	8,072	2.94	한국아스트라제네카

기타	-	51,546	18.75	-

자재	Roll Film	수액제 필름	700	0.25	에스알테크노팩

프리필드시린지	에포카인주 주사기	311	0.11	벡톤디킨슨코리아

기타	-	5,897	2.15	-

소계	95,018	34.57	-

H	원재료	효모추출물혼합분말	컨디션 원료	167	0.07	중국 Shanghai cantin

기타	-	177	0.06	-

상품	헛개수EX 500ml	헛개수EX 500ml	332	0.12	동원시스템즈

기타	-	6,466	2.35	-

자재	기타	-	6	0.00	-

소계	7,148	2.60	-

합계	274,842	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원료-원/Kg당, 자재-원/EA)

사업부문	매입유형	품목	2024년 1분기	2023년	2022년

화장품	원료	GLYCERINE	1,218	1,216	1,916

자재	Kobo Products Inc.-010217CH	60,126	59,080	54,147

패키징	원료	사출용레진 류	2,803	2,934	2,401

자재	레진 외 기타 자재	33	10	9

전문의약품	원료	세프포독심	980,000	857,669	800,000

딜티아젬염산염	315,345	328,636	462,376

상품	포시가	16,442	-	-

직듀오	16,791	-	-

자재	Roll Film	456	596	604

프리필드시린지	576	590	568

H	원료	효모추출물혼합분말	82,850	75,373	75,889

상품	헛개수EX 500ml	421	420	431

사항>가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

화장품	기초, 색조, 의약외품	한국콜마㈜	93,255	373,020	373,018

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	18,500	74,000	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	54,000	216,000	216,000

HK Kolmar USA, LLC.	17,000	68,000	68,000

HK Kolmar Canada, Inc.	25,556	102,224	96,099

(단위 : 완제의약품-백만정, 바이오의약품-백만Syringe, 수액-백만bag, API-ton)

사업부문	품목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

전문의약품	의약품	에이치케이이노엔㈜	오송	완제의약품	175.0	700.0	700.0

수액	13.7	54.9	32.0

이천	바이오의약품	1.0	4.0	4.0

대소	수액	8.2	31.8	49.6

API(원료의약품)	3.6	14.4	14.4

API(완제의약품)	7.1	28.3	28.3

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

패키징	펌프류	㈜연우(주1)	148,313	593,252	316,422

튜브류	34,315	137,261	67,200

견본용	51,928	207,711	96,323

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 패키징 사업부문을 담당하는 ㈜연우는 2022년 중 연결대상 종속회사로 편입되었으며, 2022년 생산능력은 편입 이후인 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 생산능력입니다.

2) 생산능력의 산출근거 ◆ 한국콜마㈜ 가) 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 세종공장 : 2조 2교대 운영 - 부천공장 : 2조 2교대 운영 - 해외사업소 : 2조 2교대 운영나) 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준)다) 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1개월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 ◆ 에이치케이이노엔㈜ 가) 산출기준(전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외)

- 오송공장 : 내용고형제/수액제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액/API 연간 생산량 기준나) 산출방법 - 오송공장 내형고형제 : 타정기 설비(캡슐충전기) × 일작업시간(8HR) × 작업일수(년) = 700 백만정 수액제 : 충전설비 × 일작업시간(19HR) × 작업일수(년) = 54.9백만 Bag - 이천공장 : 충전기 설비 × 일작업 시간 (8 HR) × 작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 14.4Ton/年 수액 : 충전설비 × 일작업시간(18HR) × 작업일수(년) = 32.6백만 Bag ◆ ㈜연우 가 ) 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 나) 산출방법 - 설비능 력 × 연작업일수(월 22일 기준)다) 평균가동시간 - 1주 : 52시간, 1개월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

화장품	기초, 색조, 의약외품	한국콜마㈜	103,070	360,392	307,084

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	1,521	6,122	6,087

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	17,584	82,584	62,336

HK Kolmar USA, LLC.	3,528	20,626	15,145

HK Kolmar Canada, Inc.	6,833	43,194	45,039

(단위 : 완제의약품-백만정, 바이오의약품-백만Syringe, 수액-백만bag, API-ton)

사업부문	품목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

전문의약품	의약품	에이치케이이노엔㈜	오송	완제의약품	254.1	822.8	814.8

수액	8.6	30.0	13.4

이천	바이오의약품	1.3	5.1	4.1

대소	수액	11.3	37.7	47.1

API(원료의약품)	-	1.5	1.4

API(완제의약품)	9.8	37.9	27.2

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2024년 1분기	2023년	2022년

패키징	펌프류	㈜연우(주1)	85,538	266,426	121,855

튜브류	28,489	87,689	34,250

견본용	12,024	63,779	25,905

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 패키징 사업부문을 담당하는 ㈜연우는 2022년 중 연결대상 종속회사로 편입되었으며, 2022년 생산능력은 편입 이후인 2022년 7월 1일부터 2022년 12월 31일까지의 생산능력입니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	한국콜마㈜	93,255	103,070	110.5

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	18,500	1,521	8.2

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	54,000	17,584	32.6

HK Kolmar USA, LLC.	17,000	3,528	20.8

HK Kolmar Canada, Inc.	25,556	6,833	26.7

(단위 : 완제의약품-백만정, 바이오의약품-백만Syringe, 수액-백만bag, API-ton)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

전문의약품	에이치케이이노엔㈜	오송	완제의약품	175.0	254.1	145.2

수액	13.7	8.6	62.9

이천	바이오의약품	1.0	1.3	132.2

대소	수액	8.2	11.3	138.5

API(원료의약품)	3.6	-	0.0

API(완제의약품)	7.1	9.8	137.9

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

패키징	펌프류	㈜연우	인천	148,313	85,538	57.7

튜브류	34,315	28,489	83.0

견본용	51,928	12,024	23.2

다. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황 당사는 세종특별자치시(세종,전의,전동), 경기도 부천시, 서울시 서초구(종합기술원), 에이치케이이노엔㈜ (오송,이천,대소공장), ㈜연우(인천) 등 국내 12개 사업장 및 중국(북경, 무석, 후저우), 미국, 캐나다 등 해외 5개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

인천	화장품 용기	인천광역시 서구 가좌로 84번길 13

인천	화장품 용기	인천광역시 서구 가재울로 56

인천	화장품 용기	인천광역시 서구 백범로 681, 가동 6층 601호 외

인천	화장품 용기	인천광역시 서구 건지로 250번길 42, 2동

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

중국 후저우	화장품 용기	No. 30 Chuangqiang Road, Daixi District, Wuxing Economic Development Zone, Huzhou, Zhejiang Province, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania, USA

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

[생산설비 현황] 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2024년 3월 31일 현재 장부가액은 6,792억원 입니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말

토지	건물(주1)	구축물(주1)	기계장치(주1)	차량운반구(주1)	기타의유형자산(주1)	건설중인자산(주1)	합계

기초장부금액	175,032,691	260,390,422	27,685,833	98,758,336	564,153	36,940,540	61,005,879	660,377,854

취득 및 자본적지출(주2)	-	410,887	1,445	2,338,987	242,540	1,248,567	32,473,425	36,715,851

처분 및 폐기	(10,811)	-	(415,205)	(491,702)	(53,141)	(7,122)	(277)	(978,258)

감가상각비	-	(3,053,557)	(704,537)	(5,322,590)	(77,809)	(3,586,894)	-	(12,745,387)

손상	-	(12,477)	-	(167,422)	53,138	(22,535)	(6,285,873)	(6,435,169)

대체(주3)	6,694,290	4,658,908	-	3,415,500	-	1,673,023	(16,104,490)	337,231

연결범위의 변동(주4)	-	-	-	(1,462)	-	(11,894)	-	(13,356)

기타(환율변동차이)	(21,091)	1,356,630	216,728	490,052	10,322	(154,430)	1,227	1,899,438

당분기말장부금액	181,695,079	263,750,813	26,784,264	99,019,699	739,203	36,079,255	71,089,891	679,158,204

※ 연결기준으로 작성되었습니다. (주1) 정부보조금을 차감한 잔액입니다. (주2) 건설중인자산에는 차입원가의 자본화 금액 232,747천원이 포함되어 있습니다. (주3) 대체합계액 중 407,860천원은 투자부동산에서 대체, 70,629천원은 경상연구개발비로 대체되었습니다. (주4) 종속기업인 코웨이비앤에이치㈜ 매각으로 인한 효과입니다.

라. 중요한 시설투자 계획(단위 : 백만원)

사업구분	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후 투자액

전문의약품	신/증설	2021.10~2024.12	연구시설	R 강화를 위한 신규 연구시설 확보	114,900	43,201	71,699

합 계	114,900	43,201	71,699

※ 상기 향후 투자액은 작성기준일 현재 계획 기준이며, 향후 사업 여건에 따라 조정될 수 있습니다.