한국콜마 분기보고서 (2025.03)
3. 원재료 및 생산설비

사항> ◆ 한국콜마㈜ 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	2025년1분기	비고

매입액	비중(%)

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	228,943	45.63	㈜동양에프티, ㈜케이에스펄

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	248,261	49.48	펌텍코리아㈜, DYP

소계	477,204	95.11	-

패키징	원료	레진	펌프,튜브 사출	1,583	0.32	HK케미스토리

자재	볼,스프링,가스켓등	펌프,튜브 내장재	2,043	0.41	영광특수고무, 삼성메카닉스

소계	3,626	0.73	-

전문의약품	원재료	구형흡착탄	신부전치료제	1,795	0.36	Kureha Corporation

딜티아젬염산염	고혈압치료제	1,052	0.21	일본 Mitsubishi Tanabe

기타	-	12,453	2.48	-

자재	프리필드시린지	조혈촉진제	467	0.09	벡톤디킨슨코리아㈜

Roll Film 500mL	혈액 및 체액대용제	246	0.05	에스알테크노팩㈜

기타	-	4,877	0.97	-

소계	20,890	4.16	-

H (주1)	원재료	-	-	-	-	-

상품	-	-	-	-	-

소계	-	-	-

합계	501,720	100.00	-

(주1) 일부 주요 원재료의 경우 매입원가가 공개될 수 있으므로 기재하지 않았습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원료-원/Kg당, 자재-원/EA)

사업부문	매입유형	품목	2025년 1분기	2024년	2023년

화장품	원료	Compound W Gel	21,519	18,633	16,942

자재	EMUR Caps	279	253	246

패키징	원료	사출용레진 류	2,927	2,784	2,853

자재	레진 외 기타 자재	24	30	29

전문의약품	원료	구형흡착탄(G)	290	255	265

딜티아젬염산염(KG)	333,883	297,596	305,852

자재	프리필드시린지(EA)	576	572	590

Roll Film 500mL(M)	427	427	427

H(주1)	원료	-	-	-	-

상품	-	-	-	-

(주1) 일부 주요 원재료의 경우 매입원가가 공개될 수 있으므로 기재하지 않았습니다. 사항>

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2025년 1분기	2024년	2023년

화장품	기초, 색조, 의약외품	한국콜마㈜	145,094	557,827	373,020

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	-	18,500	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	54,000	216,000	216,000

HK Kolmar USA, LLC.	17,000	68,000	68,000

HK Kolmar Canada, Inc.	24,719	102,224	102,224

(단위 : 완제의약품-백만정, 바이오의약품-백만Syringe, 수액-백만bag, API-ton)

사업부문	품목	사업소	2025년 1분기	2024년	2023년

전문의약품	의약품	에이치케이이노엔㈜	오송	완제의약품	175.0	700.0	700.0

수액	13.7	54.9	54.9

이천	바이오의약품	1.0	4.0	4.0

대소	수액	10.3	32.6	31.8

API(원료의약품)	3.6	14.4	14.4

API(완제의약품)	7.1	28.3	28.3

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2025년 1분기	2024년	2023년

패키징	펌프류	㈜연우	148,313	593,252	593,252

튜브류	34,315	137,261	137,261

견본용	51,928	207,711	207,711

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.

2) 생산능력의 산출근거◆ 한국콜마㈜ 가) 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 세종공장 : 3조 2교대 운영 - 부천공장 : 2조 2교대 운영 - 해외사업소 : 2조 2교대 운영 나) 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) 다) 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1개월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 ◆ 에이치케이이노엔㈜가) 산출기준 (전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외) - 오송공장 : 내용고형제/수액제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액/API 연간 생산량 기준

나) 산출방법 - 오송공장 내형고형제 : 타정기 설비(캡슐충전기) × 일작업시간(8HR) × 작업일수(년) = 700 백만정 수액제 : 충전설비 × 일작업시간(19HR) × 작업일수(년) = 54.9백만 Bag - 이천공장 : 충전기 설비 × 일작업 시간 (8 HR) × 작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 14.4Ton/年 수액 : 충전설비 × 일작업시간(18HR) × 작업일수(년) = 32.6백만 Bag ◆ ㈜연우가) 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 나) 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) 다) 평균가동시간 - 1주 : 52시간, 1개월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준

나. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2025년 1분기	2024년	2023년

화장품	기초, 색조, 의약외품	한국콜마㈜	109,288	435,048	360,392

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	-	1,521	6,122

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	26,662	84,042	82,584

HK Kolmar USA, LLC.	12,821	33,660	20,626

HK Kolmar Canada, Inc.	5,975	24,213	43,194

(단위 : 완제의약품-백만정, 바이오의약품-백만Syringe, 수액-백만bag, API-ton)

사업부문	품목	사업소	2025년 1분기	2024년	2023년

전문의약품	의약품	에이치케이이노엔㈜	오송	완제의약품	229.7	900.2	822.8

수액	7.7	33.6	30.0

이천	바이오의약품	1.5	5.6	5.1

대소	수액	4.4	45.0	37.7

API(원료의약품)	-	0.3	1.5

API(완제의약품)	8.5	38.5	37.9

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2025년 1분기	2024년	2023년

패키징	펌프류	㈜연우(주1)	80,028	277,698	266,426

튜브류	20,204	105,936	87,689

견본용	17,274	60,365	63,779

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	기초, 색조,의약외품	한국콜마㈜	145,094	109,288	75.3

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	-	-	-

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	54,000	26,662	49.4

HK Kolmar USA, LLC.	17,000	12,821	75.4

HK Kolmar Canada, Inc.	24,719	5,975	24.2

(단위 : 완제의약품-백만정, 바이오의약품-백만Syringe, 수액-백만bag, API-ton)

사업부문	품목	사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

전문의약품	의약품	에이치케이이노엔㈜	오송	완제의약품	175.0	229.7	131.3

수액	13.7	7.7	55.8

이천	바이오의약품	1.0	1.5	141.0

대소	수액	10.3	4.4	42.6

API(원료의약품)	3.6	-	0.0

API(완제의약품)	7.1	8.5	120.3

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

패키징	펌프류	㈜연우	인천	148,313	80,028	54.0

튜브류	34,315	20,204	58.9

견본용	51,928	17,274	33.3

다. 생산설비의 현황 등

1) 생산설비의 현황 당사는 세종특별자치시(세종,전의,전동), 경기도 부천시, 인천광역시, 서울시 서초구(종합기술원), 에이치케이이노엔㈜ (오송,이천,대소공장), ㈜연우(인천) 등 국내 12개 사업장 및 중국(북경, 무석, 후저우), 미국, 캐나다 등 해외 5개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

인천	화장품 기초/색조	인천광역시 부평구 가재울로 138

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

인천	화장품 용기	인천광역시 서구 가좌로 84번길 13

인천	화장품 용기	인천광역시 서구 가재울로 56

인천	화장품 용기	인천광역시 동구 인중로 547. 22동(화수동)

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

중국 후저우	화장품 용기	No.30 Chuangqiang Road, Daixi District, Wuxing Economic Development Zone, Huzhou, Zhejiang Province, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania, USA / 500 Frank W Burr Blvd, #480 Teaneck, NJ, USA

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

[생산설비 현황] 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2025년 3월 31일 현재 장부가액은 841,799,616천원입니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기	전분기

기초장부금액	811,081,500	660,377,854

취득 및 자본적지출	56,268,479	36,715,851

처분 및 폐기	(1,334,369)	(978,258)

감가상각비	(15,728,304)	(12,745,387)

손상차손	(17,729,361)	(6,435,169)

대체	(153,105)	337,231

연결범위의 변동	8,939,071	(13,356)

기타(환율변동차이 등)	455,705	1,899,438

기말장부금액	841,799,61 6	679,158,204

라. 중요한 시설투자 계획(단위 : 백만원)

구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

신/증설	2021.10~2024.12	연구시설	R 강화를 위한 신규 연구시설 확보	114,900	114,900	-

합 계	114,900	114,900	-

주1) 2024년 12월 연구시설에 대한 투자가 완료되었습니다.