옵티팜 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

매출유형	품 목	제25기 1분기	제24기	제23기

금액	비율	금액	비율	금액	비율

제품	박테리오파지	내 수	287	6.7%	1,968	11.3%	1,699	10.6%

미니피그	내 수	185	4.3%	584	3.4%	586	3.7%

기타	내 수	118	2.7%	384	2.2%	240	1.5%

수 출	5	0.1%	58	0.3%	15	0.1%

상품	동물약품	내 수	2,256	52.5%	9,029	52.0%	9,143	57.1%

기타	내 수	130	3.0%	644	3.7%	594	3.7%

수수료수입	기타	내수	319	7.4%	285	1.6%	-	-

용역	동물진단	내 수	972	22.6%	3,978	22.9%	3,405	21.3%

기타	내 수	24	0.6%	432	2.5%	301	1.9%

수출	-	0.0%	1	0.0%	-	-

기타	기타	내 수	5	0.1%	11	0.1%	25	0.2%

수 출	-	0.0%	-	0.0%	-	-

합 계	내 수	4,295	99.9%	17,314	99.7%	15,993	99.9%

수 출	5	0.1%	59	0.3%	15	0.1%

합 계	4,300	100.0%	17,373	100.0%	16,008	100.0%

나. 판매조직(1) 동물질병진단 부문

동물진단사업팀은 동물진단의 전문화 및 R 기능 강화를 위해 병리검사파트, 바이러스파트, 세균파트, 혈청검사파트, 유전자검사파트, 분자진단개발파트 등 총 6개 파트 23명으로 구성되어 있으며 평균 실무 경력이 16년 이상이면서 석사 학위를 보유하고 있는 책임자급 가축질병 진단 전담 인원을 통해 전문화되고 안정적인 동물진단 서비스를 제공하고 있습니다.

(2) 동물약품 부문

동물약품사업팀은 영업파트 3명, 영업지원파트 2명, 물류파트 2명 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 양돈, 양계, 도매영업 별 각 1명씩 영업담당자가 배치되어 있으며 축종별, 고객별 전문성을 확보하여 영업 경쟁력을 확보하고 있습니다.

(3) 박테리오파지 부문

당 부서는 주로 기업간 거래 또는 대리점을 경유하여 판매하고 있으며, 이와 함께 일부 제품에 한하여 농장에 직접 판매하고 있습니다.

사료 회사를 대상으로 첨가제를 판매하는 사료회사 담당과 기능성 첨가제를 판매하기위한 첨가제 담당, 농장과 대리점 판매를 위한 필드부문 담당으로 조직을 구성하고 있으며, 서로 유기적 관계를 통해 국내 판매를 진행하고 있습니다.

다. 판매경로(1) 동물질병진단 부문

동물진단사업팀의 동물진단 서비스는 사료회사, 동물약품회사, 종돈회사, 축산 계열화회사 등과의 연간 계약을 통해 축산농가에 대한 가축의 질병 진단 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 가축 외 실험동물 생산자 및 수입자, 판매자가 요청하는 실험동물에 대한 위생도 평가 서비스 및 대학기관 등의 연구기관에서 실시하지 못하는 목적 동물을 이용한 생물학적 제제 유효성 평가, 질병의 분석 및 진단 서비스를 제공하고 있습니다.

(단위: 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

용역	병성감정	국 내	옵티팜 → 축산 생산자	356(36.2%)

옵티팜 → 사료, 동물약품 회사	547(55.6%)

옵티팜 → 대학 및 연구기관	81(8.2%)

합 계	984(100.0%)

※ 판매경로별 매출액은 2024년 1분기 기준 매출액입니다.(2) 동물약품 부문

국내 판매를 전문적으로 진행하고 있으며, 소매매출(양돈농장, 양계농장, 기타) 및 도매매출(동물약품 도소매점)로 구성되어 있으며, 옵티팜에서 판매되는 동물약품은 소매(최종고객)와 도매 모두 직거래를 통해 진행되고 있습니다. 또한, 당사 동물약품 도매업 확장을 위하여 전국 각 지역별 8개 대리점과 업무협약을 통하여 지속적으로 매출을 확대하고 있습니다.

(단위: 백만원)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액(비중)

상품	동물약품 등	국내	농장	4(0.2%)

국내	대리점	2,243(99.4%)

국내	기타	9(0.4%)

합 계	2,256(100.0%)

※ 판매경로별 매출액은 2024년 1분기 기준 매출액입니다.

(3) 박테리오파지 부문

파지사업부에서 개발하여 제조 및 판매를 하고 있는 대부분의 제품은 배합사료의 원료인 생산재와 농장에서 사용되는 소비재로 판매가 되고 있습니다. 생산재는 분말첨가제와 액상첨가제가 있습니다. 배합사료의 원료인 분말첨가제는 사료회사로, 액상첨가제는 사료첨가제 회사로 직접 판매되고 있습니다.

당사는 거래처로부터 주문을 받아 생산하여 매월 예상 물량을 납품하는 방식으로 직접 판매하고 있으며, 판매조건은 대부분 익월말 현금 결제를 하는 조건입니다.

라. 판매전략

(1) 동물질병진단 부문 대한수의사회, 양돈수의사회, 가금수의사회, 한국한돈연구회 등 단체에 광고를 통한 마케팅을 진행하고 있으며, 신규 고객에 대한 교육 프로그램, 고객군에 따른 차별화된 교육 프로그램 운영 및 연간 데이터를 통한 프로모션 개발과 잠재 고객군에 대한 제안프로그램을 통하여 판매 촉진하고 있습니다.

(2) 동물약품 부문

동물약품사업팀의 판매 전략은 시판제품의 품질 검정을 통한 안전하고 효과 있는 제품의 선별, 도소매업 동시 진행을 통한 물량확보 및 단가경쟁력, 고정 거래처 확보를 통한 건전한 유통구조 확립이 주요 판매 전략입니다. 또한, 당사와 업무협약을 체결한 전국 8개 대리점과 공동구매, OEM제품 생산, 완제품 수입 등을 통하여 매출 확대 및 지속적인 수익구조 개선을 계획하고 있습니다.

단가경쟁력의 경우 국내에 진출해 있는 모든 동물약품 다국적사 및 국내 제조사와 약품공급이 가능한 시스템을 구축하고 있습니다. 다국적사의 경우 일반적으로 대리점을 선별하여 거래를 진행하는데, 당 사업부의 경우 국내에 진출해 있는 모든 다국적사, 국내제조사와의 거래가 가능하여 소비자가 원하는 모든 종류의 동물약품 공급이 가능합니다.

당사 내 국가지정 동물진단사업팀의 검사결과를 기반으로 약품의 선별 공급이 가능합니다. 국내 동물병성검정 기관과 동물약품 도소매업, 동물병원을 동시에 보유한 회사는 없기 때문에 옵티팜은 이러한 과학적이고 체계적인 시스템을 통하여 소비자가 요구하는 약품의 선별적 공급이 가능합니다.

계열사 농장의 약품공급을 통하여 안정적 매출 발생 및 고정 거래선을 유지함으로써 사입 물량의 소진을 통해 건전한 유통 구조를 확립하여 악성재고 발생으로 인한 손해를 최소화 함으로써 판매가격 전반의 경쟁력 확보가 가능합니다.

이러한 점을 기반으로 국내 판매중인 모든 약품의 선별적 취급 및 건전한 유통구조, 물량확보를 통한 단가 경쟁력이 매출 발생을 촉진하고 증대시키는 전략이라고 할 수 있습니다.

(3) 박테리오파지 부문

항생제를 대체할 수 있는 천연제제인 박테리오파지는 제품의 다양화 전략을 추구하고 있으며, 질병 예방 효과와 안전성, 동물 복지에 기초하여 제품개발을 진행 중입니다. 이렇게 개발된 박테리오파지 제품은 항생제 대체제의 요구가 증대되고 있는 동남아시아 여러 국가로 수출을 추진하고 있습니다.

박테리오파지사업은 첫번째, 지속적인 연구개발을 통한 제품개발, 두번째, 기술력과 품질 보증을 통한 마케팅 및 홍보, 세번째, 과학적 분석에 기초한 솔루션 제공 및 이를 통한 경쟁력 확보, 네번째, 관련 분야 전문가들의 효능 및 임상 실험 등을 실시하여 특허 등록 및 국내외 유명 학술지 발표를 통해 신뢰도를 높이고 있습니다.

마. 수주에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.