덴티움 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

당사의 주요 원재료는 Titanium 이며 , 본 보고서 제출일 현재 최근 3개년 매입 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

주요제품명	매입유형	원부재료명	2022년 1분기	2021년	2020년

임플란트시스템	원재료	Titanium	725	2,977	1,798

GOLD	77	105	128

STS	201	699	193

기타	2,276	10,216	4,180

계	3,279	13,997	6,299

Digital Dentistry	ICT부품	13,501	38,016	21,016

계	13,501	38,016	21,016

소 계	16,780	52,013	27,316

임플란트시스템	부재료	포장재	328	1,284	669

KIT	699	3,002	1,521

버틀	186	734	432

홀더	102	403	193

기타	383	1,519	800

계	1,697	6,943	3,616

Digital Dentistry	포장재	26	115	62

계	26	115	62

소 계	1,723	7,057	3,678

합 계	18,503	59,070	30,993

(주) 별도재무제표기준

최근 연도 원재료 가격 변동 추이 는 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

사업연도
품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

Titanium	국내	81,000	81,000	103,815

수입	N/A	N/A	N/A

Gold	국내	78,663	77,315	69,240

수입	N/A	N/A	N/A

STS	국내	20,738	20,276	20,169

수입	N/A	N/A	N/A

(주1) Titanium의 국내구입가격 단위는 1Kg당이며, 수입의 경우 1lbs당 미국달러 기준 입니다.(주2) Gold의 단위는 1g당이며, STS의 국내구입가격 단위는 1Kg당이며 수입의 경우 1lbs당 미국달러 기준 입니다.

당사의 원재료 및 부재료는 제품 특성상, 단일 품목으로는 Titanium의 비중이 가장 높으나, 대부분이 여러 다량 품목으로 구성되어 있습니다. 따라서, 단일 품목의 시세 변화에 따라 전체적인 원재료비가 받는 영향은 상대적으로 낮다고 볼 수 있으며, 각 개별 품목별로 발주량이나 시기 등이 연도별 단가 차이를 가져 올 수 있습니다. 상기 주원재료의 가격 변동 원인을 요약 기술하면 다음과 같습니다.

품 목	가 격 변 동 원 인

Titanium	산업용 Titanium 소요 변동에 따른 의료용 소재 가격 변동에 기인하며, 세부 사항은 아래에서 별도 기술하기로 함.

Gold	시세변동에 따른 단가 변동이나 전체 원재료에서 차지하는 비중이 약 3.11%로 미미하고, 사용 비중의 하락으로 일부 대응을 위해 국내에서 필요할 때마다 소량으로 구매하고 있음. 따라서, 매입 시점에서의 가격 상황 외에 협상력이나 수급 상황 등에 의한 변수가 미치는 영향은 미미함.

STS	전체 원재료에서 차지하는 비중이 약 0.42%로서 소요량이 많지 않아 발주량 및 시기에 따른 단가 변동.

나. 생산 및 설비

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

(단위: EA)

사업부문	품 목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

임플란트	Fixture 등	광교공장	3,833,107	11,473,067	8,117,093

전곡공장	105,000	420,000	420,000

미서부법인	18,900	75,600	75,600

(주1) 2019년 3월 용인공장을 광교공장으로 이전하여, 광교공장에 용인공장을 포함하여 기재함. 당사의 생산본부는 2교대 작업을 원칙으로 생산 및 판매량 추이를 보며, 롯트 단위별로 작업 시간을 조절하고 있습니다. 하루 가동시간은 7시간(2015년 이전은 8시간)을 원칙으로 하며, 연간 240일 가동을 원칙으로 하고 있습니다.생산능력은 '품목별점유율 x 연간총작업가능시간 ÷ Cycle Time' 기준으로 산출하고있습니다.

(2) 생산실적 및 가동률 당사의 제출일 현재 최근 3개년 생산실적 현황은 다음과 같습니다.

(단위: EA)

사업부문	품 목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

임플란트	Fixture 등	광교공장	3,420,450	9,678,236	6,325,635

전곡공장	25,289	275,610	118,090

미서부법인	4,463	45,530	22,495

(주) 2019년 3월 용인공장을 광교공장으로 이전하여, 광교공장에 용인공장을 포함하여 기재함. 본 보고서 제출일 현재 최근 3개년 가동률 현 황은 다음과 같습니다.

(단위: 시간, %)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년

광교공장	연간가동가능시간	252,000	761,040	668,660

연간실제가동시간	224,871	649,448	441,701

평균가동률	89.2%	85.3%	66.1%

전곡공장	연간가동가능시간	7,200	84,600	36,000

연간실제가동시간	2,987	41,029	14,116

평균가동률	41.5%	48.5%	39.2%

미서부법인	연간가동가능시간	420	1,680	1,680

연간실제가동시간	298	1,620	1,508

평균가동률	71.0%	96.4%	89.7%

(3) 생산설비의 현황

당사 생산설비 및 여타 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

공장별	자산별	기초가액	당분기증감	당분기상각	당분기말가액

증가	감소

광교
공장
등	토지	59,785,001	-	1,020,299	-	58,764,702

건물	150,274,397	-	891,994	1,000,359	148,382,044

기계장치	39,031,686	5,723,632	118,268	1,349,824	43,287,226

공구와기구	1,216,061	91,281	-	144,833	1,162,509

비품	1,924,835	280,749	11,379	164,159	2,030,046

시설장치	1,800,473	76,237	-	83,452	1,793,258

금형	4,058,287	1,356,930	36,861	714,479	4,663,877

소프트웨어	1,620,955	139,107	-	213,502	1,546,560

합계	258,711,695	7,667,936	2,078,801	3,670,608	261,630,222

(주1) 당사는 용인 공장을 광교에 신축한 본사 사옥으로 2019년 3월에 이전하였습니다. 따라서, 생산설비의 현황은 금액적 중요도를 고려하여 본사 관리부 귀속의 비품 등을 포함하여 전사 관점에서 기재하였습니다.(주2) 각 계정별 금액은 당사의 연결 재무제표상의 수치입니다.