지씨셀 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 백만원)

사업구분	매입유형	용도	품목	제12기 1분기 (2022년)	제11기 (2021년)	제10기 (2020년)	비고

세포치료제	원자재
(내수, 수입)	세포치료제생산 외	Lymphoact 225	148	931	-	-

Split medium	151	1,616	-	-

Bagpack medium	118	1,498	-	-

FBS, qualified	-	918	-	-

기타	979	3,477	-	-

소계	1,396	8,440	-	-

시약재료비	세포배지	세포배양지(CellGro)	-	443	169	-

세포배양액	Culture bag 외	-	-	-	-

연구용시약	FACS shutdown solution 외	588	3,629	1,712	-

기술 이전 외	HemaCord (Cord Blood) 외	79	45	-	-

소계	667	4,117	1,881	-

합계	2,063	12,557	1,881	-

검체검사서비스	소모품	검체수거용용기 외	Vacutte SST 5ml(Greiner) 외	3,696	17,896	7,334	-

제대혈	품질유지용자재 외	Blood Culture 외	22	205	106	-

바이오물류 등	포장용기 외	283	341	85	-

소계	4,001	18,442	7,525	-

총합계	6,064	30,999	9,406	-

※ 별도 재무제표 기준

주1) 당사는 용역서비스가 주된 매출이고 연구사업과 은행보관사업으로 각 부문별 영업형태가 상이함으로, 매입에 관한 사항은 각 부문에 부합될 수 있도록 아래의 기준으로 작성하였습니다.
1. 세포치료연구 : 세포배양에 주 원료(배지 배양액)가 되는 시약재료비, 기술이전관련 시약재료비 및 이뮨셀엘씨주의 주 원료가 되는 원재료2. 검체검사서비스 : 검체수거에 필수적으로 소모되는 소모성 자재(운반용기 검사결과관련 물품)3. 제대혈은행 : 제대혈 보관 및 이송에 필요한 소모성 자재(제대혈 보관백 품질유지용 자재)4. 바이오물류 : 물이송 과정에 필요한 소모성 자재

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

사업유형	품 목	구분	제12기 1분기(2022년)	제11기 (2021년)	제10기 (2020년)	제9기 (2019년)

세포치료제연구	세포배양배지(CellGro)	국내	203,000/bt	203,000/bt	185,000/bt	165,000/bt

Bagpack medium	수입	137,481/bag	137,481/bag	-	-

Split medium	수입	116,655/bag	116,655/bag	-	-

Lymphoact 225	수입	64,631/bag	64,631/bag	-	-

검체검사서비스	Vacutte SST 5ml(Greiner)	국내	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea

Vacutte EDTA 3ml(Greiner)	국내	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea

제대혈은행	Freezing bag	국내	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea

Overwrap bag	국내	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea

Cord Blood Bag	국내	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea

다. 생산능력 및 생산실적(단위 : 백만원)

사업구분	구분	제12기 1분기(2022년)	제11기(2021년)	제10기(2020년)	제9기(2019년)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

검체검사서비스	검사능력(천건)	25,000	-	88,000	-	65,700	-	51,100	-

검사실적(천건)	22,084	68,510	78,892	133,039	59,268	68,200	45,894	49,172

가동율	88.3%	-	90.0%	-	90.2%	-	89.8%	-

검진재고(장)	-	-	-	-	-	-	-	-

제대혈은행	보관능력(건)	34,760	-	34,760	-	34,760	-	34,760	-

보관실적(건)	271	421	921	1,415	488	958	576	1,083

(누적)	(32,150)	39,478	(31,879)	39,057	(30,958)	(38,398)	(30,470)	(37,440)

보관율	92.4%	-	91.7%	-	89.1%	-	87.7%	-

세포치료제	생산능력(PACK)	4,500	-	3,000	-	-	-	-	-

생산실적(PACK)	1,743	5,432	1,770	4,069	-	-	-	-

가동율	38.7%	-	59.0%	-	-	-	-	-

기말재고	1	11	1	3	-	-	-	-

세포치료제(일본)	생산능력(PACK)	750	-	500	-	-	-	-	-

생산실적(PACK)	46	102	27	60	-	-	-	-

가동율	6.1%	-	5.4%	-	-	-	-	-

기말재고	1	5	1	5	-	-	-	-

주1) 검체검사서비스사업부의 생산능력은 협력업체의 시간당 검사능력을 기준으로 산출하였습니다. 1) 2020년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 180천건/일 * 365일(연중무휴) = 65,700천건 2) 2021년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 240천건/일 * 365일(연중무휴) = 87,600천건 3) 2021년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 270천건/일 * 365일(연중무휴) = 100,000천건
주2) 제대혈은행사업부의 생산능력은 다음과 같이 제대혈보관탱크의 보관능력을 바탕으로 산출하였습니다.
2014, 15년 : (12대*2,400ea)+(1대*2,600ea)+(1대*960ea) = 32,360 2016 이후 : (1대*2,400ea) = 34,760
주3) 2021년 11월 02일 (주)녹십자셀과의 합병 등기를 통해 경기도 용인시 기흥구 소재의 셀센터 내 KGMP 시설을 보유하게 되었습니다.※ KGMP(Korea Good Manufacturing Practice ; 우수제조관리기준)소재지 : 경기도 용인시 기흥구 / 작업일 : 주7일 / 2022년 누적 가동일 : 90일1일 평균 가동시간 : 12시간 (총 1,080시간) / 2022년 누적 생산실적 : 1,743배앙(PACK)※ 생산능력 : 표준생산능력 X 연간 가동일수
주4) 2021년 11월 02일 (주)녹십자셀과의 합병 등기를 통해 기존 (주)녹십자셀의 자회사인 GC림포텍의 생산 설비를 승계하였습니다.소재지 : 일본 도쿄 / 작업일 : 주7일 / 2022년 누적 가동일 : 90일1일 평균 가동시간 : 7.5시간 (총 675시간) / 2022년 누적 생산실적 : 46배앙(PACK)※ 생산능력 : 표준생산능력 X 연간 가동일수

※ 연결 재무제표 기준라. 생산설비에 관한 사항

(1) 당분기말

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초장부금액	19,649	50,626,259	8,829,976	18,001,439	6,114,251	176,298	201,100	83,968,972

합병 효과	-	-	-	-	-	-	-	-

취득	-	-	-	2,695,308	65,297	-	201,100	2,961,705

처분	-	-	-	-	-	-	-	-

대체	-	-	-	402,200	-	-	(402,200)	-

감가상각	-	(265,254)	(423,741)	(631,446)	(443,588)	(13,486)	-	(1,777,515)

외화환산차이	-	-	-	(6,580)	(525)	-	-	(7,105)

기말장부금액	19,649	50,361,005	8,406,235	20,460,921	5,735,435	162,812	-	85,146,057

- 취득원가	19,649	50,901,476	10,396,547	25,842,180	8,005,717	334,610	-	95,500,179

- 감가상각누계액	-	(452,257)	(1,990,312)	(5,381,259)	(2,270,282)	(171,798)	-	(10,265,908)

- 정부보조금	-	(88,214)	-	-	-	-	-	(88,214)

(2) 전기말

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초장부금액	-	73,687	3,663,471	9,069,297	1,934,566	76,597	750,575	15,568,193

합병 효과	19,649	50,731,098	3,885,759	6,478,077	2,201,722	19,775	-	63,336,080

취득	-	-	810,557	4,088,862	2,382,237	117,330	2,504,604	9,903,590

처분	-	-	(623,123)	(73,284)	(103,602)	-	-	(800,009)

대체	-	-	2,469,331	-	584,748	-	(3,054,079)	-

감가상각	-	(178,526)	(1,376,019)	(1,561,228)	(885,311)	(37,404)	-	(4,038,488)

외화환산차이	-	-	-	(285)	(109)	-	-	(394)

기말장부금액	19,649	50,626,259	8,829,976	18,001,439	6,114,251	176,298	201,100	83,968,972

- 취득원가	19,649	50,901,476	10,396,547	22,751,252	7,941,371	334,609	201,100	92,546,004

- 감가상각누계액	-	(186,336)	(1,566,571)	(4,749,813)	(1,827,120)	(158,311)	-	(8,488,151)

- 정부보조금	-	(88,881)	-	-	-	-	-	(88,881)