지씨셀 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 천원)

사업구분	매입유형	용도	품목	제11기 3분기 (2021년)	제10기 (2020년)	제9기 (2019년)	비고

세포치료제	시약재료비	세포배지	세포배양지(CellGro)	363,618	169,439	118,340	-

세포배양액	Culture bag 외	-	-	24,020	-

연구용시약	FACS shutdown solution 외	2349362	1,711,632	1,653,147	-

기술 이전 외	HemaCord (Cord Blood) 외	45,294	-	-	-

소계	2,758,274	1,881,071	1,795,507	-

검체검사서비스	소모품	검체수거용용기 외	Vacutte SST 5ml(Greiner) 외	11,480,530	7,333,542	4,403,571	-

제대혈	품질유지용자재 외	Blood Culture 외	127,405	106,440	109,905	-

바이오물류 등	포장용기 외	55,422	85,218	27,891	-

소계	11,663,357	7,525,200	4,541,367	-

총 합 계	14,421,631	9,406,271	6,336,874	-

※ 별도 재무제표 기준

주1) 당사는 용역서비스가 주된 매출이고 연구사업과 은행보관사업으로 각 부문별 영업형태가 상이함으로, 매입에 관한 사항은 각 부문에 부합될 수 있도록 아래의 기준으로 작성하였습니다.
1. 세포치료연구 : 세포배양에 주 원료(배지 배양액)가 되는 시약재료비, 기술이전관련 시약재료비2. 검체검사서비 : 검체수거에 필수적으로 소모되는 소모성 자재(운반용기 검사결과관련 물품)3. 제대혈은행 : 제대혈 보관 및 이송에 필요한 소모성 자재(제대혈 보관백 품질유지용 자재)4. 바이오물류 : 물이송 과정에 필요한 소모성 자재

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

사업유형	품 목	구분	제11기 3분기 (2021년)	제10기 (2020년)	제9기 (2019년)	제8기 (2018년)

세포치료제연구	세포배양배지(CellGro)	국내	203,000/bt	185,000/bt	165,000/bt	165,000/bt

검체검사서비스	Vacutte SST 5ml(Greiner)	국내	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea

Vacutte EDTA 3ml(Greiner)	국내	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea

제대혈은행	Freezing bag	국내	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea

Overwrap bag	국내	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea

Cord Blood Bag	국내	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea

다. 생산능력 및 생산실적(단위 : 백만원)

사업구분	구분	제11기 3분기(2021년)	제10기(2020년)	제9기(2019년)	제8기(2018년)

수량(Liter)	금액	수량(Liter)	금액	수량(Bag)	금액	수량(Bag)	금액

세포치료제사업	생산능력	850	-	850	-	4,000	-	4,000	-

생산실적	100	620	50	290	80	186	-	-

가동율	11.8%	-	5.9%	-	2.0%	-	-	-

기말재고(장)	-	-	-	-	-	-	-	-

검체검사서비스	검사능력(천건)	60,225	-	65,700	-	51,100	-	43,800	-

검사실적	55,046	68,992	59,268	68,200	45,894	49,172	37,846	41,849

가동율	90.4%	-	90.21%	-	89.81%	-	86.41%

검진재고(장)	-	-	-	-	-	-	-

제대혈은행	보관능력	34,760	-	34,760	-	34,760	34,760

보관실적	665	659	488	958	576	1,083	751	1,671

(누적)	(31,623)	39,057	(30,958)	(38,398)	(30,470)	(37,440)	(29,894)	(36,358)

보관율	90.98%	-	89.06%	-	87.65%	-	86.00%	-

주1) 세포치료제사업부는 2020년 3분기부터 임대차계약 종료에 따라, 협력업체와 CMO계약을 통해 생산을 위탁하였습니다. 생산실적은 협력업체의 생산능력을 기준으로 산출하였습니다.
1) 2013~2014년 : 임상1상공정(14일->1batch*1 Product)
50 batch/year x 6 x 1product = 300개
2) 2015년 이후 : 임상2상공정(21일->1batch*40 Product)
50 batch/year x 2 x 40product = 4,000개3) 2020년 이후 : 생산위탁(21일 -> 50 Liter/batch) 17 batch/year x 50 liter = 850 Liter
주2) 검체검사서비스사업부의 생산능력은 협력업체의 시간당 검사능력을 기준으로 산출하였습니다. 1) 2016년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 120천건/일 * 365일(연중무휴) = 43,800천건 2) 2019년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 140천건/일 * 365일(연중무휴) = 51,100천건 3) 2020년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 180천건/일 * 365일(연중무휴) = 65,700천건 4) 2021년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 220천건/일 * 365일(연중무휴) = 80,300천건
주3) 제대혈은행사업부의 생산능력은 다음과 같이 제대혈보관탱크의 보관능력을 바탕으로 산출하였습니다.
2014, 15년 : (12대*2,400ea)+(1대*2,600ea)+(1대*960) = 32,360 2016 이후 : (1대*2,400ea) = 34,760

※ 연결 재무제표 기준

라. 생산설비에 관한 사항 - 제11기 3분기

(단위:원)

구분	건물	구축물	기계장치(*)	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초장부금액	73,687,412	3,663,471,308	9,057,277,803	1,936,516,005	76,597,332	750,575,000	15,558,124,860

취득	-	810,556,524	3,489,966,909	915,304,622	117,330,083	2,347,603,665	7,680,761,803

대체	-	2,469,331,094	-	427,747,571	-	(2,516,978,665)	380,100,000

처분	-	(6,968,430)	(71,666,666)	(103,602,309)	-	(380,100,000)	(562,337,405)

감가상각	(1,221,338)	(179,748,144)	(1,048,937,099)	(523,301,189)	(23,985,701)	-	(1,777,193,471)

기말장부금액	72,466,074	6,756,642,352	11,426,640,947	2,652,664,700	169,941,714	201,100,000	21,279,455,787

- 취득원가	81,422,554	7,573,123,839	15,681,040,262	4,117,024,914	314,835,163	201,100,000	27,968,546,732

- 감가상각누계액	(8,956,480)	(816,481,487)	(4,254,399,315)	(1,464,360,214)	(144,893,449)	-	(6,689,090,945)

- 제10기

(단위:원)

구분	건물	구축물	기계장치(*)	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초장부금액	75,315,863	3,857,949,265	7,608,189,170	1,450,987,616	111,205,059	-	13,103,646,973

취득	-	-	2,574,580,000	1,032,304,371	-	750,575,000	4,357,459,371

처분	-	(21,788,400)	(34,745,648)	(7,595,996)	-	-	(64,130,044)

감가상각	(1,628,451)	(172,689,557)	(1,090,745,719)	(539,179,986)	(34,607,727)	-	(1,838,851,440)

기말장부금액	73,687,412	3,663,471,308	9,057,277,803	1,936,516,005	76,597,332	750,575,000	15,558,124,860

- 취득원가	81,422,554	4,300,978,921	12,291,073,353	3,942,107,382	197,505,080	750,575,000	21,563,662,290

- 감가상각누계액	(7,735,142)	(637,507,613)	(3,233,795,550)	(2,005,591,377)	(120,907,748)	-	(6,005,537,430)