지씨셀 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 백만원)

사업구분	매입유형	용도	품목	제12기 당분기(2022년)	제11기(2021년)	제10기(2020년)	비고

세포치료제	원자재
(내수, 수입)	세포치료제생산 외	Lymphoact 225	633	931	-	-

Split medium	874	1,616	-	-

Bagpack medium	351	1,498	-	-

FBS, qualified	925	918	-	-

기타	1,596	3,477	-	-

소계	4,379	8,440	-	-

시약재료비	세포배지	세포배양지(CellGro)	58	443	169	-

세포배양액	Culture bag 외	-	-	-	-

연구용시약	FACS shutdown solution 외	3,809	3,629	1,712	-

기술 이전 외	HemaCord (Cord Blood) 외	-	45	-	-

소계	3,867	4,117	1,881	-

합계	8,246	12,557	1,881	-

검체검사서비스	소모품	검체수거용용기 외	Vacutte SST 5ml(Greiner) 외	7,609	17,896	7,334	-

제대혈	품질유지용자재 외	Blood Culture 외	83	205	106	-

바이오물류 등	포장용기 외	-	888	341	85	-

소계	8,579	18,442	7,525	-

총합계	16,825	30,999	9,406	-

※ 별도 재무제표 기준입니다.

주2) 당사는 용역서비스가 주된 매출이고 연구사업과 은행보관사업으로 각 부문별 영업형태가 상이함으로, 매입에 관한 사항은 각 부문에 부합될 수 있도록 아래의 기준으로 작성하였습니다.
1. 세포치료연구 : 세포배양에 주 원료(배지 배양액) 및 기술이전관련 시약재료비, 이뮨셀엘씨주의 주 원료가 되는 원재료2. 검체검사서비스 : 검체수거에 필수적으로 소모되는 소모성 자재(운반용기 검사결과관련 물품)3. 제대혈은행 : 제대혈 보관 및 이송에 필요한 소모성 자재(제대혈 보관백 품질유지용 자재)4. 바이오물류 : 물류이송 과정에 필요한 소모성 자재

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

사업유형	품 목	구분	제12기 당분기(2022년)	제11기(2021년)	제10기(2020년)	제9기(2019년)

세포치료제연구	세포배양배지(CellGro)	국내	203,000/bt	203,000/bt	185,000/bt	165,000/bt

Bagpack medium	수입	137,481/bag	137,481/bag	-	-

Split medium	수입	116,655/bag	116,655/bag	-	-

Lymphoact 225	수입	64,631/bag	64,631/bag	-	-

검체검사서비스	Vacutte SST 5ml(Greiner)	국내	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea

Vacutte EDTA 3ml(Greiner)	국내	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea

제대혈은행	Freezing bag	국내	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea

Overwrap bag	국내	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea

Cord Blood Bag	국내	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea

다. 생산능력 및 생산실적(단위 : 백만원)

사업구분	구분	제12기 당분기(2022년)	제11기(2021년)	제10기(2020년)	제9기(2019년)

수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액

검체검사서비스	검사능력(천건)	75,000	-	87,600	-	65,700	-	51,100	-

검사실적(천건)	69,375	131,619	78,892	133,039	59,268	68,200	45,894	49,172

가동율	92.5%	-	90.1%	-	90.2%	-	89.8%	-

검진재고(장)	-	-	-	-	-	-	-	-

제대혈은행	보관능력(건)	34,760	-	34,760	-	34,760	-	34,760	-

보관실적(건)	960	1,316	921	1,415	488	958	576	1,083

누적	32,839	40,373	31,879	39,057	30,958	38,398	30,470	37,440

보관율	-	91.7%	-	89.1%	-	87.7%	-

세포치료제	생산능력(PACK)	13,500	-	3,000	-	-	-	-	-

생산실적(PACK)	6,600	16,011	1,770	4,069	-	-	-	-

가동율	48.9%	-	59.0%	-	-	-	-	-

기말재고	13	33	1	3	-	-	-	-

세포치료제(일본)	생산능력(PACK)	2,250	-	500	-	-	-	-	-

생산실적(PACK)	127	277	27	60	-	-	-	-

가동율	5.6%	-	5.4%	-	-	-	-	-

기말재고	1	4	1	5	-	-	-	-

주1) 검체검사서비스사업부의 생산능력은 협력업체의 시간당 검사능력을 기준으로 산출하였습니다. 1) 2020년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 180천건/일 * 365일(연중무휴) = 65,700천건 2) 2021년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 240천건/일 * 365일(연중무휴) = 87,600천건 3) 2022년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 270천건/일 * 365일(연중무휴) = 100,000천건
주2) 제대혈은행사업부의 생산능력은 다음과 같이 제대혈보관탱크의 보관능력을 바탕으로 산출하였습니다.
2014, 15년 : (12대*2,400ea)+(1대*2,600ea)+(1대*960ea) = 32,3602016 이후 : (1대*2,400ea) = 34,760
주3) ※ KGMP(Korea Good Manufacturing Practice ; 우수제조관리기준)소재지 : 경기도 용인시 기흥구 / 작업일 : 주7일 / 2022년 누적 가동일 : 180일1일 평균 가동시간 : 12시간 (총 2,160시간) / 2022년 누적 생산실적 : 4,113배양(PACK)※ 생산능력 : 표준생산능력 X 연간 가동일수
주4) 소재지 : 일본 도쿄 / 작업일 : 주7일 / 2022년 누적 가동일 : 180일1일 평균 가동시간 : 7.5시간 (총 1,350시간) / 2022년 누적 생산실적 : 93배양(PACK)※ 생산능력 : 표준생산능력 X 연간 가동일수

주5) 연결 재무제표 기준입니다.

라. 생산설비의 현황1) 당분기말

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초	19,649	50,626,259	8,829,976	18,001,439	6,114,251	176,298	201,100	83,968,972

취득	-	-	290,529	3,109,063	371,331	81,952	632,400	4,485,275

처분	-	-	-	(186,030)	(16,638)	(34,161)	-	(236,829)

대체	-	-	-	692,200	-	-	(692,200)	-

감가상각	-	(796,206)	(1,228,003)	(1,871,148)	(1,134,172)	(43,346)	-	(5,072,875)

외화환산차이	-	-	-	(6,862)	(1,086)	-	-	(7,948)

연결범위변동	-	-	(396,872)	(1,043,440)	(1,282,788)	-	-	(2,723,100)

분기말	19,649	49,830,053	7,495,630	18,695,222	4,050,898	180,743	141,300	80,413,495

- 취득원가	19,649	50,901,476	10,210,830	26,536,231	7,683,963	353,076	141,300	95,846,525

- 감가상각누계액	-	(984,099)	(2,715,200)	(7,841,009)	(3,633,065)	(172,333)	-	(15,345,706)

- 정부보조금	-	(87,324)	-	-	-	-	-	(87,324)

2) 전기말

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초	-	73,687	3,663,471	9,069,297	1,934,566	76,597	750,575	15,568,193

합병 효과	19,649	50,731,098	3,885,759	6,478,077	2,201,722	19,776	-	63,336,081

취득	-	-	810,557	4,088,862	2,382,237	117,330	2,504,604	9,903,590

처분	-	-	(623,123)	(73,284)	(103,602)	-	-	(800,009)

대체	-	-	2,469,331	-	584,748	-	(3,054,079)	-

감가상각	-	(178,526)	(1,376,019)	(1,561,228)	(885,311)	(37,405)	-	(4,038,489)

외화환산차이	-	-	-	(285)	(109)	-	-	(394)

기말	19,649	50,626,259	8,829,976	18,001,439	6,114,251	176,298	201,100	83,968,972

- 취득원가	19,649	50,901,476	10,396,547	22,751,252	7,941,371	334,609	201,100	92,546,004

- 감가상각누계액	-	(186,336)	(1,566,571)	(4,749,813)	(1,827,120)	(158,311)	-	(8,488,151)

- 정부보조금	-	(88,881)	-	-	-	-	-	(88,881)