지씨셀 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 백만원)

사업구분	매입유형	용도	품목	제11기 (2021년)	제10기 (2020년)	제9기 (2019년)	비고

세포치료제	원자재
(내수, 수입)	세포치료제생산 외	Lymphoact 225	931	-	-	-

Split medium	1,616	-	-	-

Bagpack medium	1,498	-	-	-

FBS, qualified	918	-	-	-

기타	3,477	-	-	-

소계	8,440	-	-	-

시약재료비	세포배지	세포배양지(CellGro)	443	169	118	-

세포배양액	Culture bag 외	-	-	24	-

연구용시약	FACS shutdown solution 외	3,629	1,712	1,653	-

기술 이전 외	HemaCord (Cord Blood) 외	45	-	-	-

소계	4,117	-

합계	12,557	-

검체검사서비스	소모품	검체수거용용기 외	Vacutte SST 5ml(Greiner) 외	17,896	7,334	4,404	-

제대혈	품질유지용자재 외	Blood Culture 외	205	106	110	-

바이오물류 등	포장용기 외	341	85	28	-

소계	18,442	7,525	4,541	-

총합계	30,999	9,406	6,337	-

※ 별도 재무제표 기준

주1) 당사는 용역서비스가 주된 매출이고 연구사업과 은행보관사업으로 각 부문별 영업형태가 상이함으로, 매입에 관한 사항은 각 부문에 부합될 수 있도록 아래의 기준으로 작성하였습니다.
1. 세포치료연구 : 세포배양에 주 원료(배지 배양액)가 되는 시약재료비, 기술이전관련 시약재료비 및 이뮨셀엘씨주의 주 원료가 되는 원재료2. 검체검사서비스 : 검체수거에 필수적으로 소모되는 소모성 자재(운반용기 검사결과관련 물품)3. 제대혈은행 : 제대혈 보관 및 이송에 필요한 소모성 자재(제대혈 보관백 품질유지용 자재)4. 바이오물류 : 물이송 과정에 필요한 소모성 자재
주2) 2021년 11월 02일 (주)녹십자셀과의 합병 등기를 통해 세포치료제 생산을(이뮨셀엘씨주 등) 위한 원자재 매입 현황은 2021년 11월~12월 분을 반영하였습니다.

나. 원재료 가격변동추이(단위 : 원)

사업유형	품 목	구분	제11기 (2021년)	제10기 (2020년)	제9기 (2019년)	제8기 (2018년)

세포치료제연구	세포배양배지(CellGro)	국내	203,000/bt	185,000/bt	165,000/bt	165,000/bt

Bagpack medium	수입	137,481/bag	-	-	-

Split medium	수입	116,655/bag	-	-	-

Lymphoact 225	수입	64,631/bag	-	-	-

검체검사서비스	Vacutte SST 5ml(Greiner)	국내	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea	118,800/ea

Vacutte EDTA 3ml(Greiner)	국내	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea	94,800/ea

제대혈은행	Freezing bag	국내	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea	30,000/ea

Overwrap bag	국내	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea	3,600/ea

Cord Blood Bag	국내	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea	2,679/ea

다. 생산능력 및 생산실적(단위 : 백만원)

사업구분	구분	제11기(2021년)	제10기(2020년)	제9기(2019년)	제8기(2018년)

수량(PACK)	금액	수량(PACK)	금액	수량(PACK)	금액	수량(PACK)	금액

검체검사서비스	검사능력(천건)	88,000	-	65,700	-	51,100	-	43,800	-

검사실적	78,892	133,039	59,268	68,200	45,894	49,172	37,846	41,849

가동율	90.0%	-	90.2%	-	89.8%	-	86.4%	-

검진재고(장)	-	-	-	-	-	-	-	-

제대혈은행	보관능력	34,760	-	34,760	-	34,760	-	34,760	-

보관실적	921	1,415	488	958	576	1,083	751	1,671

(누적)	(31,879)	39,057	(30,958)	(38,398)	(30,470)	(37,440)	(29,894)	(36,358)

보관율	91.7%	-	89.1%	-	87.7%	-	86.0%	-

세포치료제	생산능력	3,000	-	-	-	-	-	-	-

생산실적	1,770	4,069	-	-	-	-	-	-

가동율	59.0%	-	-	-	-	-	-	-

기말재고	1	3	-	-	-	-	-	-

세포치료제(일본)	생산능력	500	-	-	-	-	-	-	-

생산실적	27	60	-	-	-	-	-	-

가동율	5.4%	-	-	-	-	-	-	-

기말재고	1	5	-	-	-	-	-	-

주2) 검체검사서비스사업부의 생산능력은 협력업체의 시간당 검사능력을 기준으로 산출하였습니다. 1) 2019년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 140천건/일 * 365일(연중무휴) = 51,100천건 2) 2020년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 180천건/일 * 365일(연중무휴) = 65,700천건 3) 2021년 이후(장비, 인력 확충 및 업무효율성 개선) 240천건/일 * 365일(연중무휴) = 87,600천건
주3) 제대혈은행사업부의 생산능력은 다음과 같이 제대혈보관탱크의 보관능력을 바탕으로 산출하였습니다.
2014, 15년 : (12대*2,400ea)+(1대*2,600ea)+(1대*960ea) = 32,360 2016 이후 : (1대*2,400ea) = 34,760
주3) 2021년 11월 02일 (주)녹십자셀과의 합병 등기를 통해 경기도 용인시 기흥구 소재의 셀센터 내 KGMP 시설을 보유하게 되었습니다.※ KGMP(Korea Good Manufacturing Practice ; 우수제조관리기준)당사는 용인시 기흥구 소재 KGMP 기준으로 주 7일 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2021년 누적 총 가동일은 총 61일 입니다. 1일 평균 가동시간은 12시간이며, 2021년 누적 총 가동시간은 732시간 입니다. 생산능력은 "표준생산능력 × 연간 가동일수"의 방법으로 산출하고 있으며, 2021년 누적 총 생산능력은 약 1,770배양(PACK) 입니다.
주4) 2021년 11월 02일 (주)녹십자셀과의 합병 등기를 통해 기존 (주)녹십자셀의 자회사인 GC림포텍의 생산 설비를 승계하였습니다.일본 도쿄 소내의 GC림포텍은 주 7일 작업을 실시하고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2021년 누적 총 가동일은 총 61일 입니다. 1일 평균 가동시간은 7.5시간이며, 2021년 누적 총 가동시간은 458시간 입니다. 생산능력은 "표준생산능력 × 연간 가동일수"의 방법으로 산출하고 있으며, 2021년 누적 총 생산능력은 약 27배양(PACK) 입니다.

※ 연결 재무제표 기준

라. 생산설비에 관한 사항 - 제 11기

(단위:원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초장부금액	-	73,687,412	3,731,875,308	9,257,662,777	1,999,412,370	76,597,332	750,575,000	15,889,810,199

합병으로인한증감	19,648,800	50,731,098,425	3,885,759,372	6,501,538,397	2,204,236,404	19,774,778	-	63,362,056,176

취득	-	-	3,816,987,618	4,088,861,702	2,978,028,142	117,330,083	(549,475,000)	10,451,732,545

처분 등	-	-	(780,123,310)	(73,283,666)	(103,602,412)	-	-	(957,009,388)

감가상각	-	(178,526,628)	(1,376,019,428)	(1,585,287,178)	(899,156,180)	(37,403,706)	-	(4,076,393,120)

기말장부금액	19,648,800	50,626,259,209	8,829,975,560	18,001,126,593	6,114,071,959	176,298,487	201,100,000	83,968,480,608

- 취득원가	19,648,800	50,901,476,014	10,396,547,211	22,774,998,452	7,955,037,164	334,609,941	201,100,000	92,583,417,582

- 감가상각누계액	-	(186,335,899)	(1,566,571,651)	(4,773,871,859)	(1,840,965,205)	(158,311,454)	-	(8,526,056,068)

- 정부보조금	-	(88,880,906)	-	-	-	-	-	(88,880,906)

- 제10기

(단위:원)

구분	건물	구축물	기계장치(*)	공구와비품	차량운반구	건설중인자산	합계

기초장부금액	75,315,863	3,857,949,265	7,608,189,170	1,450,987,616	111,205,059	-	13,103,646,973

취득	-	-	2,574,580,000	1,032,304,371	-	750,575,000	4,357,459,371

처분	-	(21,788,400)	(34,745,648)	(7,595,996)	-	-	(64,130,044)

감가상각	(1,628,451)	(172,689,557)	(1,090,745,719)	(539,179,986)	(34,607,727)	-	(1,838,851,440)

기말장부금액	73,687,412	3,663,471,308	9,057,277,803	1,936,516,005	76,597,332	750,575,000	15,558,124,860

- 취득원가	81,422,554	4,300,978,921	12,291,073,353	3,942,107,382	197,505,080	750,575,000	21,563,662,290

- 감가상각누계액	(7,735,142)	(637,507,613)	(3,233,795,550)	(2,005,591,377)	(120,907,748)	-	(6,005,537,430)