녹십자엠에스 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 백만원)

구 분	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율(%)

진단시약류	원부자재	COVID-19 Ag 부분품	RAPID류	376	2%

COVID-19 Ag 임가공	RAPID류	104	1%

COVID-19 엔피 항체	RAPID류	42	0%

디바이스 (COVID-19 Ag)	RAPID류	27	0%

지함 (COVID-19 Ag)	RAPID류	16	0%

파우치(COVID-19 Ag)	RAPID류	19	0%

기타	기타	1,931	13%

혈액투석액류	원부자재	Canister	HD-Sol	671	4%

염화나트륨 (Dominion, KP)	HD-Sol	2,565	17%

Canister (5.5L. HD)	HD-Sol	1,685	11%

포도당	HD-Sol	995	7%

H.D Sol B.C Canister(10L)	HD-Sol	621	4%

탄산수소나트륨	HD-Sol	494	3%

Canister (7L, 헤모시스용)	HD-Sol	169	2%

기타	HD-Sol	5,414	36%

합 계	-	15,129	100%

나. 가격변동추이(단위 : 원/kg,EA)

품목	구 분	21기 3분기	20기	19기

염화나트륨 (Dominion, KP)	외자	510원/KG	502원/KG	399원/KG

Canister (5.5L, HD)	내자	1,282원/EA	1,280원/EA	1,300원/EA

COVID-19 엔피 항체	내자	196,962원/ML	182,002원/ML	400,000원/ML

Canister (10L, 헤모시스용)	내자	1,600원/EA	1,600원/EA	1,800원/EA

Canister (7L, 헤모시스용)	내자	1,520원/EA	1,520원/EA	1,520원/EA

COVID-19 Ag 임가공	내자	88원/EA	138원/EA	340원/EA

검체채취용 스왑 (NFS-4, 수출, 20T)	내자	350원/EA	350원/EA	350원/EA

튜브 (검체추출액용)	내자	100원/EA	100원/EA	116원/EA

다. 생산능력 및 가동율(단위 : 천EA, 천원)

제품품목군명	구분	제21기 3분기	제20기	제19기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

ELISA	생산능력	13,500	10,256,817	18,000	7,534,226	18,000	11,430,676

생산실적	1,637	1,244,020	1,629	681,938	1,249	792,893

가동율	12%	9%	7%

RAPID	생산능력	45,000	80,627,245	60,000	109,663,493	60,000	99,174,372

생산실적	1,297	2,324,707	11,702	21,387,609	13,023	21,525,097

가동율	3%	20%	22%

혈액투석액	생산능력	3,075	16,036,763	4,100	17,040,773	4,100	20,969,972

생산실적	3,478	18,136,760	4,195	17,433,563	3,689	18,869,749

가동율	113%	102%	90%

품목군별 제품의 종류가 다양하고 가격이 상이하여 동일수량에 대해 금액이 달라질 수 있음.

라. 생산설비등에 관한 사항

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 용인에 위치한 본사 및 연구소와 음성(1), 음성(2) 2개 공장, 천안 녹십자메디스 공장 등을 포함한 전국 8개 사업장을 운영하고 있습니다.

구분	중요 사업내용	소재지

본사	지원, 관리업무	경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 15

연구소	연 구 개 발	경기도 용인시 기흥구 용구대로 2469번길 15

음성1공장	진단시약 생산	충청북도 음성군 금왕읍 무극로 65번길 26

음성2공장	혈액투석 제품생산	충청북도 음성군 맹동면 태정로 148

녹십자메디스공장	혈당계 제조	충청남도 천안시 서북구 성거읍 정자1길 16

대전사업장	영업	대전광역시 동구 동서대로 1663

대구사업장	〃	대구광역시 달서구 성서로 393

부산사업장	〃	부산광역시 동래구 충렬대로 319

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 기타의유형자산, 건설중인 자산 등이 있으며, 2023년 3분기말 현재 연결기준 장부가액은 356억원입니다 .

(1) 2023년 3분기말

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	85,638	17,600,659	567,061	11,344,695	1,018,392	2,278,600	32,895,045

취득(주1)	-	-	75,500	296,290	178,340	4,191,050	4,741,180

대체	-	-	2,999,000	96,500	8,000	(3,103,500)	-

처분/폐기	-	-	(41,578)	(180)	(10,243)	-	(52,001)

감가상각	-	(278,043)	(89,381)	(1,250,455)	(327,290)	-	(1,945,169)

기말금액	85,638	17,322,616	3,510,602	10,486,850	867,199	3,366,150	35,639,055

취득원가	85,638	18,536,178	3,784,900	20,539,638	4,769,857	3,366,150	51,082,361

감가상각누계액	-	(1,213,562)	288,643	(9,770,608)	(3,900,324)	-	(14,595,851)

손상차손누계액	-	-	(562,941)	(282,180)	(2,334)	-	(847,455)

(2) 2022년말

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	85,638	17,971,383	597,521	12,635,013	1,423,158	7,600	32,720,313

취득(주1)	-	-	-	580,134	457,018	2,317,542	3,354,694

대체	-	-	-	46,542	-	(46,542)	-

처분/폐기	-	-	-	(456)	(285,631)	-	(286,087)

감가상각	-	(370,724)	(30,460)	(1,916,538)	(576,153)	-	(2,893,875)

기말금액	85,638	17,600,659	567,061	11,344,695	1,018,392	2,278,600	32,895,045

취득원가	85,638	18,536,178	1,560,500	21,508,689	6,491,757	2,278,600	50,461,362

감가상각누계액	-	(935,519)	(430,498)	(9,881,814)	(5,471,031)	-	(16,718,862)

손상차손누계액	-	-	(562,941)	(282,180)	(2,334)	-	(847,455)

마. 설비의 신설, 매입계획

(1) 진행중인 투자 당사는 2023년 7월 24일자 이사회 결의에 의거 파우더형 혈액투석제품 생산공장 신규시설 증축을 진행하고 있습니다. 본 투자관련 최초 의사결정일은 2022년 7월 28일 이사회에서 이루어졌으며 총 투자규모는 43.9억으로 자기자본 대비 12.31%에 해당합니다.