녹십자엠에스 사업보고서 (2024.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 백만원)

구 분	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율(%)

진단시약류	원부자재	Covid-19 AG 임가공	RAPID류	475	2.23%

디바이스(covid-19 ag)	RAPID류	8	0.04%

파우치(covid-19 ag)	RAPID류	6	0.03%

Covid-19 AG 부분품	RAPID류	5	0.02%

지함(covid-19 ag)	RAPID류	3	0.02%

기타	기타	2,569	12.08%

혈액투석액류	원부자재	염화나트륨 (Dominion, KP)	HD-Sol	2,145	10.08%

Canister (5.5L, HD)	HD-Sol	1,903	8.94%

HD Sol BC Canister (10L)(J)	HD-Sol	1,826	8.58%

아세트산나트륨수화물 (덕산, KP)	HD-Sol	1,132	5.32%

Canister (5.5L, HD, 다솔)	HD-Sol	1,041	4.89%

Canister (12.6L, HD)	HD-Sol	997	4.69%

포도당 (Weifang Shengtai, KP)	HD-Sol	940	4.42%

기타	HD-Sol	8,225	38.66%

합 계	21,275	100%

나. 가격변동추이(단위 : 원/kg,EA)

품목	구 분	22기	21기	20기

염화나트륨 (Dominion, KP)	외자	512/KG	514원/KG	502원/KG

Canister (5.5L, HD)	내자	1,300원/EA	1,300원/EA	1,280원/EA

코비드-19 엔피 항체	내자	174,764원/ML	196,962원/ML	182,002원/ML

HD Sol BC Canister (10L)(J)	내자	1,600원/EA	1,600원/EA	1,600원/EA

Canister (7L, 헤모시스용)	내자	1,520원/EA	1,520원/EA	1,520원/EA

Covid-19 AG 임가공(자동)	내자	1,231원/EA	109원/EA	138원/EA

검체채취용 스왑 (NFS-4, 수출, 20T)	내자	350원/EA	350원/EA	350원/EA

튜브 (검체추출액용)	내자	100원/EA	100원/EA	100원/EA

다. 생산능력 및 가동율 (1) 생산능력 및 가동율

(단위 : 천EA, 천원)

제품품목군명	구분	제22기	제21기	제20기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

ELISA	생산능력	13,440	6,492,784	13,440	10,516,327	18,000	7,534,226

생산실적	1,621	783,215	2,050	1,604,341	1,629	681,938

가동율	12%	15%	9%

RAPID	생산능력	9,600	22,220,315	9,600	18,708,022	60,000	109,663,493

생산실적	736	1,702,585	1,556	3,031,820	11,702	21,387,609

가동율	8%	16%	20%

혈액투석액	생산능력	4,171	21,361,380	4,171	21,717,704	4,100	17,040,773

생산실적	5,213	26,700,403	4,667	24,304,091	4,195	17,433,563

가동율	125%	110%	102%

※ ELISA , RAPID 품목군은 '24년 하반기부터 (주)녹십자메디스에 생산을 위탁하였음.

(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등

1) 산출기준

최대생산능력 - 한외근무 미포함 주 40시간 기준

2) 산출방법

년 최대작업시간 = 연간조업일수×1일 작업시간 연간생산능력 = 연간조업일수×Batch수×Batch당 생산가능수량

라. 생산설비등에 관한 사항

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 용인에 위치한 본사 및 연구소와 음성HD 공장을 포함한 전국 7개 사업장을 운영하고 있습니다.

구분	중요 사업내용	소재지

본사	지원, 관리업무	경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

연구소	연 구 개 발	경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

음성창고	진단시약 창고	충청북도 음성군 금왕읍 무극로 65번길 26

음성 HD공장	혈액투석 제품생산	충청북도 음성군 맹동면 태정로 148

대전사업장	영업	대전광역시 동구 동서대로 1663

대구사업장	〃	대구광역시 달서구 성서로 393

부산사업장	〃	부산광역시 동래구 충렬대로 319

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 기타의유형자산, 건설중인 자산 등이 있으며, 2024년말 현재 연결기준 장부가액은 약 381억원입니다 .

1) 생산설비 현황(1) 2024년말

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	85,638	17,229,935	3,579,262	10,336,875	871,559	3,879,700	35,982,969

취득	112,849	197,895	68,442	1,936,855	357,683	2,343,469	5,017,193

대체	-	-	923,080	451,620	(317,062)	(1,054,080)	3,558

처분/폐기	-	-	(225,264)	(30,810)	(905)	-	(256,979)

감가상각	-	(374,006)	(157,986)	(1,719,549)	(436,322)	-	(2,687,863)

기말금액	198,487	17,053,824	4,187,534	10,974,991	474,953	5,169,089	38,058,878

취득원가	198,487	18,734,073	4,607,280	22,711,188	4,721,719	5,169,089	56,141,836

감가상각누계액	-	(1,680,249)	(419,746)	(11,600,807)	(4,244,464)	-	(17,945,266)

손상차손누계액	-	-	-	(135,390)	(2,302)	-	(137,692)

(2) 2023년말

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	85,638	17,600,659	567,061	11,344,695	1,018,392	2,278,600	32,895,045

취득(주1)	-	-	136,850	466,195	162,665	4,899,600	5,665,310

대체	-	-	3,043,500	209,000	141,003	(3,298,500)	95,003

처분/폐기	-	-	(41,578)	(9,680)	(10,456)	-	(61,714)

감가상각	-	(370,724)	(126,571)	(1,673,335)	(440,045)	-	(2,610,675)

기말금액	85,638	17,229,935	3,579,262	10,336,875	871,559	3,879,700	35,982,969

취득원가	85,638	18,536,178	3,890,750	20,762,042	4,854,716	3,879,700	52,009,024

감가상각누계액	-	(1,306,243)	(311,488)	(10,289,777)	(3,980,854)	-	(15,888,362)

손상차손누계액	-	-	-	(135,390)	(2,302)	-	(137,692)

마. 설비의 신설, 매입계획

(1) 진행중인 투자 당사는 2022년 7월 28일자 이사회 결의에 의거 파우더형 혈액투석제품 생산공장 신규시설 증축을 진행하여 완료하였고, 2025년 출시를 예정하고 있습니다. 총 투자규모는 43.9억으로, 연결 자기자본 대비 10.11%에 해당합니다.