녹십자엠에스 반기보고서 (2024.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 백만원)

구 분	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율(%)

진단시약류	원부자재	Covid-19 AG 임가공	RAPID 류	56	0.5%

디바이스 (Covid-19 Ag)	RAPID 류	8	0.1%

파우치 (Covid-19 Ag)	RAPID 류	6	0.1%

Covid-19 AG 부분품	RAPID 류	5	0.1%

지함 (Covid-19 Ag)	RAPID 류	3	0.0%

기타	기타	1,337	12.8%

혈액투석액류	원부자재	염화나트륨 (Dominion, KP)	HD-Sol	890	8.5%

HD Sol BC Canister (10L)(J)	HD-Sol	882	8.4%

Canister (5.5L, HD 용 )	HD-Sol	670	6.4%

아세트산나트륨수화물 ( 덕산 , KP)	HD-Sol	572	5.5%

Canister (5.5L, HD 용 , 다솔 )	HD-Sol	542	5.2%

Canister (12.6L, HD 용 )	HD-Sol	526	5.0%

포도당 (Roquette, KP)	HD-Sol	515	4.9%

기타	HD-Sol	4,449	42.5%

합 계	10,459	100.0%

나. 가격변동추이(단위 : 원/kg,EA)

품목	구 분	제22기 반기	제21기	제20기

염화나트륨 (Dominion, KP)	외자	500 원 /KG	514 원 /KG	502 원 /KG

Canister (5.5L, HD 용 )	내자	1,300 원 /EA	1,300 원 /EA	1,280 원 /EA

코비드 -19 엔피 항체	내자	174,764 원 /ML	196,962 원 /ML	182,002 원 /ML

HD Sol BC Canister (10L)(J)	내자	1,600 원 /EA	1,600 원 /EA	1,600 원 /EA

Canister (7L, 헤모시스용 )	내자	1,520 원 /EA	1,520 원 /EA	1,520 원 /EA

Covid-19 AG 임가공	내자	109 원 /EA	109 원 /EA	138 원 /EA

검체채취용 스왑 (NFS-4, 수출 , 20T)	내자	350 원 /EA	350 원 /EA	350 원 /EA

튜브 ( 검체추출액용 )	내자	100 원 /EA	100 원 /EA	100 원 /EA

다. 생산능력 및 가동율 (1) 생산능력 및 가동율

(단위 : 천EA, 천원)

제품품목군명	구분	제22기 반기	제21기	제20기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

ELISA	생산능력	6,720	3,823,933	13,440	14,084,367	18,000	7,534,226

생산실적	1,231	700,763	2,050	1,604,341	1,629	681,938

가동율	18%	15%	9%

RAPID	생산능력	4,800	14,223,308	9,600	116,925,139	60,000	109,663,493

생산실적	301	890,735	1,556	3,031,820	11,702	21,387,609

가동율	6%	16%	20%

혈액투석액	생산능력	2,035	10,131,478	4,240	21,349,447	4,100	17,040,773

생산실적	2,545	12,671,721	4,667	24,304,091	4,195	17,433,563

가동율	125%	110%	102%

※ 품목군별 제품의 종류가 다양하고 가격이 상이하여 동일수량에 대해 금액이 달라질 수 있음.

(2) 생산능력의 산출근거 (가) 산출방법 등

1) 산출기준

최대생산능력 - 한외근무 미포함 주 40시간 기준

2) 산출방법

년 최대작업시간 = 연간조업일수×1일 작업시간 연간생산능력 = 연간조업일수×Batch수×Batch당 생산가능수량 (3) 가동가능시간

(단위 : 시간)

사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	가동률(%)

음성1공장	960	85	9%

음성2공장	960	1,201	125%

1) 당기 가동가능시간: 8시간(1일가동시간) × 실근무일수 기준. 2) 평균가동률: 각 공장 품목별 (연간 생산량/연간 Capacity)의 산술평균. 3) 상기 가동율은 Elisa, Rapid, 혈액투석액의 완제품 생산기준의 가동율임.

라. 생산설비등에 관한 사항

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등 당사는 용인에 위치한 본사 및 연구소와 음성(1), 음성(2) 2개 공장, 천안 녹십자메디스 공장 등을 포함한 전국 8개 사업장을 운영하고 있습니다.

구분	중요 사업내용	소재지

본사	지원, 관리업무	경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

연구소	연 구 개 발	경기도 용인시 기흥구 용구대로2469번길 15

음성1공장	진단시약 생산	충청북도 음성군 금왕읍 무극로 65번길 26

음성2공장	혈액투석 제품생산	충청북도 음성군 맹동면 태정로 148

녹십자메디스공장	혈당계 제조	충청남도 천안시 서북구 성거읍 정자1길 16

대전사업장	영업	대전광역시 동구 동서대로 1663

대구사업장	〃	대구광역시 달서구 성서로 393

부산사업장	〃	부산광역시 동래구 충렬대로 319

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 기타의유형자산, 건설중인 자산 등이 있으며, 2024년 반기말 현재 연결기준 장부가액은 약 363억원입니다 .

(2) 생 산설비 현황

(단위: 천원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	85,638	17,229,935	3,579,262	10,336,875	871,559	3,879,700	35,982,969

취득	112,849	191,695	-	506,420	20,935	789,850	1,621,749

대체	-	-	-	-	3,130	-	3,130

처분/폐기	-	-	-	-	2	-	2

감가상각	-	(186,628)	(74,815)	(851,158)	(221,440)	-	(1,334,041)

반기말금액	198,487	17,235,002	3,504,447	9,992,137	674,186	4,669,550	36,273,809

취득원가	198,487	18,727,873	3,890,750	21,268,461	4,852,784	4,669,550	53,607,905

감가상각누계액	-	(1,492,871)	(386,303)	(11,140,934)	(4,176,295)	-	(17,196,403)

손상차손누계액	-	-	-	(135,390)	(2,303)	-	(137,693)

마. 설비의 신설, 매입계획

(1) 진행중인 투자 당사는 2022년 7월 28일자 이사회 결의에 의거 파우더형 혈액투석제품 생산공장 신규시설 증축을 진행하고 있습니다. 총 투자규모는 43.9억으로, 자기자본 대비 12.31%에 해당합니다.