옵투스제약 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위: 천원)

구분	품 목	제12기 3분기	제11기	제10기

원재료	히알우론산나트륨	국내	540,544	-	-

수입	1,832,676	1,781,171	2,367,248

소계	2,373,220	1,781,171	2,367,248

기타(디쿠아프리등)	국내	1,825,785	1,591,587	920,567

수입	358,881	305,706	210,102

소계	2,184,666	1,897,293	1,130,669

합계	국내	2,366,329	1,591,587	920,567

수입	2,191,558	2,086,877	2,577,350

소계	4,557,886	3,678,464	3,497,917

부재료	포장재 등	국내	1,524,243	2,020,467	1,944,994

수입	-	-	-

소계	1,524,243	2,020,467	1,944,994

LD-PE	국내	1,744,565	1,652,550	1,762,350

수입	66,976	5,809	24,894

소계	1,811,541	1,658,359	1,787,244

합계	국내	3,268,808	3,673,017	3,707,344

수입	66,976	5,809	24,894

소계	3,335,784	3,678,825	3,732,238

총 합 계	국내	5,635,137	5,264,604	4,627,911

수입	2,258,534	2,092,686	2,602,244

소계	7,893,670	7,357,289	7,230,155

나. 원재료 가격변동추이(단위: kg)

구분	제12기 3분기	제11기	제10기

히알우론산나트륨	국내	9,059천원	-	-

수입	10,801천원	13,515천원	12,688천원

LD-PE	국내	2,417원	1,980원	2,028원

수입	4,059원	-	-

[산출기준]

연도별 원재료 단가는 해당 원재료의 연도별 총 매입금액을 총 매입수량으로 나누어 산출한 평균단가입니다.(히알우론산나트륨은 제품 함량에 따라 원산지와 가격에 차이가 있습니다.)

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위: 천관)

사업부문	품목	사업소	제12기 3분기	제11기	제10기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	227,220	274,800	252,840

합 계	227,220	274,800	252,840

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법

구 분	2021년 2분기 ~ 현재 (주2)	2020년 ~ 2021년1분기 (주1)	2015년 3분기 ~ 2019년

3대 line	3대 line	3대 line

3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기

조제탱크	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	500리터(single)	600리터(single)	400리터

충진주기	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일	2일	2일	1.5일	3일	2일

1 batch 생산량	760,000	500,000	500,000	760,000	500,000	500,000	530,000	700,000	450,000

월 충진회수	17회	14회	13회	15회	12회	11회	19회	8회	12회

조제탱크당
월 생산능력	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000	6,000,000	5,500,000	10,070,000	5,600,000	5,400,000

월 생산능력	26,420,000관	22,900,000관	21,070,000관

1분기 생산능력	79,260,000관	68,700,000관	63,210,000관

연 생산능력	317,040,000관	274,800,000관	252,840,000관

주1) 1,2호기 설비개선 및 조제탱크 용량 변경 으로 생산능력 증가주2) 설비 개선을 통한 공정시간 단축으로 생산능력 증가 (나) 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2019년	분기 생산능력 63,210,000관×4분기 = 252,840,000관

2020년	분기 생산능력 68,700,000관×4분기 = 274,800,000관

2021년 3분기	분기 생산능력 68,700,000관×1분기 +79,260,000관×2분기 = 227,220,000관

라. 생산실적 및 가동률(단위: 천개)

구 분	제12기 3분기	제11기	제10기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	227,220	274,800	252,840

생산실적	212,462	289,724	274,341

가동률	93.5%	109.9%	108.5%

주1) 1분기 일부라인 몰드 교체로 인한 일시적인 가동률 하락 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울 금천구에 서울 사무소가 소재하고 있습니다. 본점 및 서울사무소는 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	-	-	-	1,558	201 / ㎡

서울	자가보유	서울	91.47	414	-	-	-	414	4,563 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	241 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,590	-	-	-	3,590	217 / ㎡

합 계	5,584	0	0	0	5,584	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	13,324.69	12,704	2,910	-	321	15,294	-

서울	자가보유	서울	363.15	484	-	-	12	472	-

-	자가보유	강원도	70.48	128	-	-	3	125	-

합 계	13,316	2,910	0	336	15,891	-

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	충청북도	구축물	219	49	-	15	253	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	219	49	-	15	253	-

자가보유	충청북도	기계장치	4,449	562	5	1,059	3,947	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	4,449	562	5	1,059	3,947	-

자가보유	충청북도	차량운반구	35	-	-	12	23	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	35	-	-	12	23	-

자가보유	충청북도	비품	82	11	-	14	78	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	82	11	-	14	78	-

자가보유	충청북도	공구기구	535	234	24	146	599	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	304	156	24	117	343	중앙연구소

소 계	840	390	-	263	942	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	3,291	6,296	3,922	-	5,664	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	3,291	6,296	3,922	-	5,664	-

합 계	8,915	7,308	3,951	1,363	10,908	-

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

당사는 2020년 10월 12일 신규시설투자등 공시를 하였습니다. 생산능력 확대를 위해 현재 생산시설이 위치한 오송공장에 기계설비 도입(BFS 4라인)과 공장증축을 목적으로 2022년 12월 31일까지 221억 2천만원 투자가 예정되어 있습니다.