옵투스제약 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위: 천원)

구분	품 목	제13기 1분기	제12기	제11기

원재료	히알우론산나트륨	국내	52,800	737,644	-

수입	-	1,832,676	1,781,171

소계	52,800	2,570,320	1,781,171

기타(디쿠아프리등)	국내	76,220	2,045,276	1,591,587

수입	84,509	367,309	305,706

소계	160,730	2,412,584	1,897,293

합계	국내	129,020	2,782,920	1,591,587

수입	84,509	2,199,985	2,086,877

소계	213,530	4,982,905	3,678,464

부재료	포장재 등	국내	353,696	2,080,956	2,020,467

수입	-	-	-

소계	353,696	2,080,956	2,020,467

LD-PE	국내	410,000	2,251,785	1,652,550

수입	76,971	66,976	5,809

소계	486,971	2,318,761	1,658,359

합계	국내	763,696	4,332,741	3,673,017

수입	76,971	66,976	5,809

소계	840,667	4,399,717	3,678,825

총 합 계	국내	892,716	7,115,661	5,264,604

수입	161,481	2,266,961	2,092,686

소계	1,054,197	9,382,622	7,357,289

나. 원재료 가격변동추이(단위: kg)

구분	제13기 1분기	제12기	제11기

히알우론산나트륨(주1)	국내	22,000천원	8,511천원	-

수입	-	10,801천원	13,515천원

LD-PE	국내	2,733원	2,441원	1,980원

수입	3,110원	4,059원	-

[산출기준]

연도별 원재료 단가는 해당 원재료의 연도별 총 매입금액을 총 매입수량으로 나누어 산출한 평균단가입니다.(히알우론산나트륨은 제품 함량에 따라 원산지와 가격에 차이가 있습니다.)(주1) 당분기 입고된 히알우론산나트륨 전량은 TEST를 위한 입고분이므로 2분기부터는 기존 가격과 유사한 가격으로 매입될 것으로 예상됨.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위: 천관)

사업부문	품목	사업소	제13기	제12기	제11기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	317,040	306,480	274,800

합 계	317,040	306,480	274,800

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법

구 분	2021년 2분기 ~ 현재 (주2)	2020년 ~ 2021년1분기 (주1)	2015년 3분기 ~ 2019년

3대 line	3대 line	3대 line

3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기

조제탱크	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	500리터(single)	600리터(single)	400리터

충진주기	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일	2일	2일	1.5일	3일	2일

1 batch 생산량	760,000	500,000	500,000	760,000	500,000	500,000	530,000	700,000	450,000

월 충진회수	17회	14회	13회	15회	12회	11회	19회	8회	12회

조제탱크당
월 생산능력	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000	6,000,000	5,500,000	10,070,000	5,600,000	5,400,000

월 생산능력	26,420,000관	22,900,000관	21,070,000관

1분기 생산능력	79,260,000관	68,700,000관	63,210,000관

연 생산능력	317,040,000관	274,800,000관	252,840,000관

주1) 1,2호기 설비개선 및 조제탱크 용량 변경 으로 생산능력 증가주2) 설비 개선을 통한 공정시간 단축으로 생산능력 증가 (나) 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2020년	분기 생산능력 68,700,000관×4분기 = 274,800,000관

2021년	분기 생산능력 68,700,000관×1분기 +79,260,000관×3분기 = 306,480,000관

2022년	분기 생산능력 79,260,000관×1분기 = 79,260,000관

라. 생산실적 및 가동률(단위: 천관)

구 분	제13기 1분기	제12기	제11기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	79,260	306,480	274,800

생산실적	58,194	295,732	289,724

가동률(주1)	73,42%	96.5%	109.9%

(주1) 2022년 1분기, 신규 4라인 기계장치시설 셋팅에 따른 기존 1-3라인의 한달 간 셧다운으로 가동율 하락. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울 금천구에 서울 사무소가 소재하고 있습니다. 본점 및 서울사무소는 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	101	-	-	1,659	201 / ㎡

서울	자가보유	서울	91.47	414	-	-	-	414	4,563 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	241 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,590	-	-	-	3,590	217 / ㎡

합 계	5,584	101	0	0	5,685	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	13,324.69	15,290	-	-	119	15,171	-

서울	자가보유	서울	363.15	468	-	-	4	464	-

-	자가보유	강원도	70.48	124	-	-	1	123	-

합 계	15,882	0	0	124	15,758	-

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	충청북도	구축물	248	-	-	5	243	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	248	-	-	5	243	-

자가보유	충청북도	기계장치	3,591	22	1	356	3,257	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	3,591	22	1	356	3,257	-

자가보유	충청북도	차량운반구	45	-	-	5	40	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	45	-	-	5	40	-

자가보유	충청북도	비품	84	6	-	4	87	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	84	6	-	4	87	-

자가보유	충청북도	공구기구	555	-	-	56	498	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	302	-	-	42	260	중앙연구소

소 계	856	-	-	98	759	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	12,183	3,313	129	-	15,367	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	12,183	3,313	129	-	15,367	-

합 계	17,008	3,341	130	468	19,751	-

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

당사는 2020년 10월 12일 신규시설투자등 공시를 하였습니다. 생산능력 확대를 위해 현재 생산시설이 위치한 오송공장에 기계설비 도입(BFS 4라인)과 공장증축을 목적으로 2022년 12월 31일까지 221억 2천만원 투자가 예정되어 있습니다.