옵투스제약 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위: 천원)

구분	품 목	제13기 3분기	제12기	제11기

원재료	히알우론산나트륨	국내	857,481	737,644	-

수입	225,889	1,832,676	1,781,171

소계	1,083,370	2,570,320	1,781,171

기타(디쿠아프리등)	국내	851,063	2,045,276	1,591,587

수입	245,241	367,309	305,706

소계	1,096,305	2,412,584	1,897,293

합계	국내	1,708,545	2,782,920	1,591,587

수입	471,130	2,199,985	2,086,877

소계	2,179,675	4,982,905	3,678,464

부재료	포장재 등	국내	1,350,019	2,080,956	2,020,467

수입	-	-	-

소계	1,350,019	2,080,956	2,020,467

LD-PE	국내	1,452,500	2,251,785	1,652,550

수입	76,971	66,976	5,809

소계	1,529,471	2,318,761	1,658,359

합계	국내	2,802,519	4,332,741	3,673,017

수입	76,971	66,976	5,809

소계	2,879,491	4,399,717	3,678,825

총 합 계	국내	4,511,064	7,115,661	5,264,604

수입	548,102	2,266,961	2,092,686

소계	5,059,166	9,382,622	7,357,289

나. 원재료 가격변동추이(단위: kg)

구분	제13기 3분기	제12기	제11기

히알우론산나트륨(주1)	국내	8,926천원	8,511천원	-

수입	10,308천원	10,801천원	13,515천원

LD-PE	국내	2,905원	2,441원	1,980원

수입	3,110원	4,059원	-

[산출기준]

연도별 원재료 단가는 해당 원재료의 연도별 총 매입금액을 총 매입수량으로 나누어 산출한 평균단가입니다.(히알우론산나트륨은 제품 함량에 따라 원산지와 가격에 차이가 있습니다.)

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위: 천관)

사업부문	품목	사업소	제13기 3분기	제12기	제11기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	237,780	306,480	274,800

합 계	237,780	306,480	274,800

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법

구 분	2021년 2분기 ~ 2022년 3분기 (주2)	2020년 ~ 2021년 1분기 (주1)	2015년 3분기 ~ 2019년

3대 line	3대 line	3대 line

3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기

조제탱크	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	500리터(single)	600리터(single)	400리터

충진주기	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일	2일	2일	1.5일	3일	2일

1 batch 생산량	760,000	500,000	500,000	760,000	500,000	500,000	530,000	700,000	450,000

월 충진회수	17회	14회	13회	15회	12회	11회	19회	8회	12회

조제탱크당
월 생산능력	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000	6,000,000	5,500,000	10,070,000	5,600,000	5,400,000

월 생산능력	26,420,000관	22,900,000관	21,070,000관

1분기 생산능력	79,260,000관	68,700,000관	63,210,000관

연 생산능력	317,040,000관	274,800,000관	252,840,000관

주1) 1,2호기 설비개선 및 조제탱크 용량 변경으로 생산능력 증가주2) 설비 개선을 통한 공정시간 단축으로 생산능력 증가(나) 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2020년	분기 생산능력 68,700,000관×4분기 = 274,800,000관

2021년	분기 생산능력 68,700,000관×1분기 +79,260,000관×3분기 = 306,480,000관

2022년 3분기	분기 생산능력 79,260,000관×3분기 = 237,780,000관

라. 생산실적 및 가동률(단위: 천관)

구 분	제13기 3분기	제12기	제11기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	237,780	306,480	274,800

생산실적	186,632	295,732	289,724

가동률(주1)	78. 5%	96.5%	109.9%

(주1) 2022년 1분기, 신규 4라인 기계장치시설 셋팅에 따른 기존 1-3라인 셧다운으로 가동률 하락. 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 당사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울 영등포구에 서울 사무소가 소재하고 있습니다. 본점은 자가로 보유하고 있습니다 . 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	-	-	-	1,558	213 / ㎡

서울	자가보유	서울	47.03	414	-	189	-	225	5,341 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	256 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,590	100	-	-	3,690	227 / ㎡

합 계	5,584	100	189	0	5,495	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	13,730.35	15,290	4,406	-	366	19,330	-

서울	자가보유	서울	186.72	468	-	242	12	214	-

-	자가보유	강원도	70.48	124	-	-	2	122	-

합 계	15,882	4,406	242	380	19,666	-

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	충청북도	구축물	248	227	-	17	458	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	248	227	-	17	458	-

자가보유	충청북도	기계장치	3,591	11,803	1	1,254	14,139	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	3,591	11,803	1	1,254	14,139	-

자가보유	충청북도	차량운반구	45	13	13	13	32	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	45	13	13	13	32	-

자가보유	충청북도	비품	84	35	2	13	105	-

서울	-	90	-	5	86	-

소 계	84	126	2	17	191	-

자가보유	충청북도	시설장치	-	-	-	-	-	-

서울	-	644	-	32	612

소 계	-	644	-	32	612

자가보유	충청북도	공구기구	555	229	-	185	598	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	302	70	-	117	255	중앙연구소

소 계	856	299	-	302	853	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	12,183	5,822	17,618	-	387	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	12,183	5,822	17,618	-	387	-

합 계	17,008	18,934	17,634	1,635	16,672	-

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

-보고서 제출일 현재 진행중인 대규모 신규시설 투자 및 매입계획은 없습니다.