옵투스제약 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위: 천원)

구분	품 목	제14기 3분기	제13기	제12기

원재료	히알우론산나트륨	국내	1,237,064	1,365,927	737,644

수입	190,142	225,889	1,832,676

소계	1,427,205	1,591,816	2,570,320

기타(디쿠아프리등)	국내	1,639,369	1,050,442	2,045,276

수입	506,953	435,761	367,309

소계	2,146,322	1,486,203	2,412,584

합계	국내	2,876,433	2,416,369	2,782,920

수입	697,095	661,650	2,199,985

소계	3,573,528	3,078,019	4,982,905

부재료	포장재 등	국내	2,141,021	2,057,169	2,080,956

수입	-	-	-

소계	2,141,021	2,057,169	2,080,956

LD-PE	국내	1,585,425	2,010,000	2,251,785

수입	158,784	76,971	66,976

소계	1,744,209	2,086,971	2,318,761

합계	국내	3,726,446	4,067,169	4,332,741

수입	158,784	76,971	66,976

소계	3,885,230	4,144,141	4,399,717

총 합 계	국내	6,602,879	6,483,538	7,115,661

수입	855,879	738,622	2,266,961

소계	7,458,758	7,222,160	9,382,622

나. 원재료 가격변동추이(단위: kg)

구분	제14기 3분기	제13기	제12기

히알우론산나트륨(주1)	국내	9,047천원	9,169천원	8,511천원

수입	13,225천원	10,308천원	10,801천원

LD-PE	국내	2,667원	2,871원	2,441원

수입	3,396원	3,110원	4,059원

[산출기준]

연도별 원재료 단가는 해당 원재료의 연도별 총 매입금액을 총 매입수량으로 나누어 산출한 평균단가입니다.(히알우론산나트륨은 제품 함량에 따라 원산지와 가격에 차이가 있습니다.)

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위: 천관)

사업부문	품목	사업소	제14기 3분기	제13기	제12기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	356,400	356,580	306,480

합 계	356,400	356,580	306,480

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법

구 분	2022년 4분기 ~ 현재 (주2)	2021년 2분기 ~ 2022년 3분기 (주1)	2020년 ~ 2021년 1분기

4대 line	3대 line	3대 line

4호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기

조제탱크	700리터	380리터	300리터	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터

충진주기	2.5일	1.6일	1.8일	1.7일	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일	2일	2일

1 batch 생산량	1,382,000	744,000	600,000	500,000	760,000	500,000	500,000	760,000	500,000	500,000

월 충진회수	11회	17회	10회	12회	17회	14회	13회	15회	12회	11회

조제탱크당
월 생산능력	15,202,000	12,648,000	6,000,000	5,750,000	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000	6,000,000	5,500,000

월 생산능력	39,600,000관	26,420,000관	22,900,000관

1분기 생산능력	118,800,000관	79,260,000관	68,700,000관

연 생산능력	475,200,000관	317,040,000관	274,800,000관

주1) 설비 개선을 통한 공정시간 단축으로 생산능력 증가주2) 4라인 증설 및 몰드 변경으로 인한 생산능력 변경(나) 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2021년	분기 생산능력 68,700,000관×1분기 +79,260,000관×3분기 = 306,480,000관

2022년	분기 생산능력 79,260,000관×3분기 +118,800,000관×1분기 = 356,580,000관

2023년 3분기	분기 생산능력 118,800,000관×3분기 = 356,400,000관

라. 생산실적 및 가동률(단위: 천관)

구 분	제14기 3분기	제13기	제12기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	356,400	356,580	306,480

생산실적	271,128	272,474	295,732

가동률	76.1%	76.4%	96.5%

마. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 당사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울 영등포구에 서울 사무소가 소재하고 있습니다. 본점은 자가로 보유하고 있습니다 . 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	-	-	-	1,558	197 / ㎡

서울	자가보유	서울	-	207	-	207	-	-	5,075 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	237 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,690	-	-	-	3,690	221 / ㎡

합 계	5,477	0	207	0	5,270	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	13,730.35	19,184	-	-	439	18,746	-

서울	자가보유	서울	-	182	-	181	2	-	-

-	자가보유	강원도	70.48	121	-	-	3	118	-

합 계	19,487	0	181	444	18,864	-

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	충청북도	구축물	450	55	-	25	480	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	450	55	-	25	480	-

자가보유	충청북도	기계장치	13,415	809	-	1,869	12,355	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	13,415	809	-	1,869	12,355	-

자가보유	충청북도	차량운반구	28	-	-	8	19	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	28	-	-	8	19	-

자가보유	충청북도	비품	100	3	1	12	90	-

서울	103	69	-	23	149	-

소 계	204	72	1	36	239	-

자가보유	충청북도	시설장치	-	-	-	-	-	-

서울	610	-	-	102	508	-

소 계	610	-	-	102	508	-

타사보유	충청북도	금형	-	-	-	-	-	-

서울	-	35	-	5	30	-

소 계	-	35	-	5	30	-

자가보유	충청북도	공구기구	541	378	-	151	768	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	233	166	-	80	319	중앙연구소

소 계	774	544	-	231	1,086	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	507	3,008	1,515	-	1,999	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	507	3,008	1,515	-	1,999	-

합 계	15,986	4,523	1,516	2,276	16,717	-

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

-보고서 제출일 현재 진행중인 대규모 신규시설 투자 및 매입계획은 없습니다.