옵투스제약 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위: 천원)

구분	품 목	제15기 3분기	제14기	제13기

원재료	히알우론산 나트륨	국내	932,592	1,783,961	1,365,927

수입	238,460	236,031	225,889

소계	1,171,052	2,019,992	1,591,816

기타 (디쿠아프리등)	국내	2,648,926	2,421,276	1,050,442

수입	520,066	741,328	435,761

소계	3,168,992	3,162,604	1,486,203

합계	국내	3,581,517	4,205,237	2,416,369

수입	758,526	977,359	661,650

소계	4,340,043	5,182,596	3,078,019

부재료	포장재 등	국내	2,425,872	2,702,029	2,057,169

수입	0	-	-

소계	2,425,872	2,702,029	2,057,169

LDPE	국내	1,949,970	2,105,425	2,010,000

수입	332,334	158,784	76,971

소계	2,282,304	2,264,209	2,086,971

합계	국내	4,375,842	4,807,454	4,067,169

수입	332,334	158,784	76,971

소계	4,708,176	4,966,239	4,144,141

총 합 계	국내	7,957,359	9,012,691	6,483,538

수입	1,090,860	1,136,144	738,622

소계	9,048,220	10,148,835	7,222,160

나. 원재료 가격변동추이(단위: kg)

구분	제15기 3분기	제14기	제13기

히알우론산나트륨 (주1)	국내	9,061 천원	8,815천원	9,169천원

수입	22,031 천원	13,020천원	10,308천원

LDPE	국내	2,632 원	2,650원	2,871원

수입	3,357 원	3,396원	3,110원

※ 산출기준

연도별 원재료 단가는 해당 원재료의 연도별 총 매입금액을 총 매입수량으로 나누어 산출한 평균단가입니다. (히알우론산나트륨은 제품 함량에 따라 원산지와 가격에 차이가 있습니다.)

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위: 천관)

사업부문	품목	사업소	제15기 3분기	제14기	제13기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	356,400	475,200	356,580

합 계	356,400	475,200	356,580

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법

구 분	2022년 4분기 ~ 현재 (주2)	2021년 2분기 ~ 2022년 3분기 (주1)	2020년 ~ 2021년 1분기

4대 line	3대 line	3대 line

4호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기

조제탱크	700리터	380리터	300리터	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)

충진주기	2.5일	1.6일	1.8일	1.7일	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일

1 batch 생산량	1,382,000	744,000	600,000	500,000	760,000	500,000	500,000	760,000

월 충진회수	11회	17회	10회	12회	17회	14회	13회	15회

조제탱크당
월 생산능력	15,202,000	12,648,000	6,000,000	5,750,000	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000

월 생산능력	39,600,000관	26,420,000관	22,900,000관

1분기 생산능력	118,800,000관	79,260,000관	68,700,000관

연 생산능력	475,200,000관	317,040,000관	274,800,000관

주1) 설비 개선을 통한 공정시간 단축으로 생산능력 증가주2) 4라인 증설 및 몰드 변경으로 생산능력 변경

(나) 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2022년 (제13기)	분기 생산능력 79,260,000관×3분기 +118,800,000관×1분기 = 356,580,000관

2023년 (제14기)	분기 생산능력 118,800,000관×4분기 = 475,200,000관

2024년 3분기 (제15기)	분기 생산능력 118,800,000관×3분기 = 356,400,000관

라. 생산실적 및 가동률(단위: 천관)

구 분	제15기 3분기	제14기	제13기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	356,400	475,200	356,580

생산실적	287,183	364,148	272,474

가동률	80.6%	76.6%	주1) 76.4%

주1) 제 13기에 신규 4라인 기계장치시설 셋팅 및 시험가동에 따른 기존 1-3라인 셧다운으로 가동률이 하락되었습니다.

마. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 당사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울 영등포구에 서울 사무소가 소재하고 있습니다. 본점은 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

(가) 자산항목 : 토지 (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기 상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	-	-	-	1,558	199 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	237 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,690	-	-	-	3,690	212 / ㎡

합 계	5,270	-	-	-	5,270	-

(나) 자산항목 : 건물 (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기 상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	13,730.35	18,599	-	-	439	18,160	-

-	자가보유	강원도	70.48	117	-	-	3	114	-

합 계	18,716	-	-	442	18,275	-

(다) 자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정 (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기 상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공 장 외	자가보유	충청북도	구축물	472	-	-	27	445	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	472	-	-	27	445	-

자가보유	충청북도	기계장치	11,866	164	-	1,503	10,527	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	11,866	164	-	1,503	10,527	-

자가보유	충청북도	차량운반구	16	-	14	2	-	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	16	-	14	2	-	-

자가보유	충청북도	비품	88	2	-	11	79	-

서울	152	50	-	33	169	-

소 계	240	52	-	44	248	-

자가보유	충청북도	시설장치	-	-	-	-	-	-

서울	475	-	-	102	373	-

소 계	475	-	-	102	373	-

타사보유	충청북도	금형	-	-	-	-	-	-

서울	28	-	-	5	23	-

소 계	28	-	-	5	23	-

자가보유	충청북도	공구기구	791	120	90	107	714	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	473	117	-	119	471	-

소 계	1,264	237	90	226	1,185	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	1,999	9,680	452	-	11,227	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	1,999	9,680	452	-	11,227	-

합 계	16,360	10,133	556	1,909	24,028	-

(2) 설비의 신설, 매입계획 등

2024년 02월 28일 공시된 '신규시설투자등'을 참고하시기 바랍니다.