원포유 사업보고서 (2021.12)
4. 매출 및 수주상황

■ 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 원)

부 문	2021연도(제24기)	2020연도(제23기)	2019연도(제22기)	2018연도(제21기)

수량	금액	수량	금액	금액	수량	금액

통신료매출	수 출	-	-	-	-	-	-	-

내 수	6,720,886,213	6,864,024,333	4,353,049,341	6,260,878,498

소 계	6,720,886,213	6,864,024,333	4,353,049,341	6,260,878,498

비대면서비스 매출	수 출	-	-	-	-	-	-	-

내 수	1,888,888,433

소 계	1,888,888,433

상품
매출	수 출	-	347,795,724	-	-	-	-	-

내 수	-	-	-	-	-	-

소 계	-	347,795,724	-	-	-	-

기타
매출	수 출

내 수	1,200,000

소 계	1,200,000

합 계	수 출	-	347,795,724	-	-	-	-	-

내 수	-	8,609,774,646	-	6,865,224,333	4,353,049,341	6,260,878,498

합 계	-	8,957,570,370	-	6,865,224,333	4,353,049,341	6,260,878,498

나. 수출 현황

인도시장 수출Samsung India Electronics에 Floor Covering of Plasstics 약27만불 수출 달성

다. 수주현황

동사의 매출은 스마트공중전화 서비스를 이용하는 통신료에서 발생하며, 매출처로부터 설비를 수주해 설치까지의 과정에서는 수익이 발생하지 않습니다.

(단위 : 대)

발주처	부 문	수주일자	납 기	수주총액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액

국방부	스마트
공중전화	2019.01	계약 후 5년	8,500	-	-	-

법무부	2020.01	계약 후 5년	257	-	-	-

경찰서	2015.02	-	150	-	-	-

정신병원	2020.05	-	160	-	-	-

기숙학교	2014.02	-	106	-	-	-

합 계	9,037	-	-	-

* 그린비파트너스로부터 3군단, 공군본부, 해군본보, 육본 직할부대 등을 인수 받았으며, 정신병원 추가설치 진행하여 수량이 소폭 증가하였습니다.* 2023년 의경제도의 폐지 예정되어 있어 추가적인 장비의 설치는 이루어지고 있지 않습니다.

라. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

타 사업자의 설치운용부대 인수, 병사휴대폰 운영과 관련하여 부대 내 부정적 요인 개선(휴대폰없는 날 지정, 병사휴대전화 사용시간 조정 등) 추진으로 매출향상을 기대할 수 있으며, 법무부 “변호인접견”, 요양기관 “스마트안심면회서비스”를 통한 매출처 다변화로 동사 전체매출규모를 확대할 수 있습니다.

1) 수요변동요인

- 병사개인휴대폰 도입 이후 군부대 각종 사건사고가 끊이지 않고 있으며, 특히 보안사고와 군 기강 해이 차원의 사고 발생, 스마트폰중독 등을 예방하기 위하여 병사들의 휴대전화 사용시간 조정(현재 일과시간이후부터 22:00까지) 또는 매주 수요일은 장비점검의 날 /체력단련의 날로 지정하여 핸드폰 사용금지 지정을 통해 약15% (현재 평일 평균매출 1500만원 이며, 휴대폰 없는 날 지정 시 매출은 주말평균매출 4000만원을 상회 할 것으로 추정되며, 이에 따른 추가매출은 약 2500만원/일 예상, 월4일 이므로 월 1억원 예상) 매출 향상을 기대 할 수 있습니다.

2) 공급변동 요인

- 동사는 기간통신5호사업자로 망사업자의 회선을 임차하여 사용하고 있으며, LG유플러스의 4G/LTE회선을 이용하여 군부대 서비스를 구축하였습니다. 망사업자들이 데이터 회선망을 5G로 변경 구축을 진행하고 있어 4G/LTE 회선 임차료는 낮아지는 추세가 나타나고 있으며, 당사의 경우 최근 협상과정에서 무선 LTE 인터넷망 사용가격을 최초 대비 62.5%할인하여 연간 약 7억원의 원가절감을 이루었습니다. - 현재 국방부는 군 구조개혁의 일환으로 각급부대 개편작업을 진행하고 있으며, 그 과정에서 부대의 신설·철수·이전 등이 발생하고 있습니다. 이에 따라 기존에 설치되었던 당사 설비의 이동소요가 지속적으로 발생하여 관련 부대비용 지출 및 서비스제공환경의 변동이 일어나고 있습니다. 따라서 향후진행 될 군 구조개혁 양상에 따라 서비스 비용이 영향을 받을 가능성이 존재합니다.

■ 매입에 관한 사항가. 매입 현황단위:원

매입유형	품 목	구 분	2020연도
(제23기)	2020연도
(제23기)	2019연도
(제22기)	2018연도
(제21기)

제품 주)	원재료비	국 내	-	-	194,212,923	19,753,378

수 입	-	-	440,346,767	45,460

소 계	-	-	634,559,690	19,780,838

노무비	국 내	-	-	-	-

수 입	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

경비	국 내	-	-	270,141,864	14,267,240

수 입	-	-	-	-

소 계	-	-	270,141,864	14,267,240

통신
서비스	통신원재료비	국 내	-	-	-	-

수 입	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

노무비	국 내	-	-	-	-

수 입	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-

경비	국 내	4,413,608,279	4,165,711,588	2,789,365,326	4,377,551,479

수 입	-	-	-

소 계	4,413,608,279	4,165,711,588	2,789,365,326	4,377,551,479

총 합 계	국 내	4,413,608,279	4,165,711,588	3,253,720,113	4,411,554,097

수 입	-	440,346,767	45,460

합 계	4,413,608,279	4,165,711,588	3,694,066,880	4,411,599,557

주) 당사는 2017년까지 단말기를 직접 제조하였으나, 2018년 이후부터는 완제품을 구입하여 자산으로 인식하고 있습니다. 다만, 외부감사인은 1. 단말기 부속의 일종인 부스 등의 제조 과정에서 동사의 인력이 파견된다는 점, 2. 제조에 들어가는 원재료구입비용 및 부대비용을 동사에서 지불하며 가공의 과정만을 외주하였다는 점, 3. 동사의 사업이 단말기 생산 후 수주를 통해 매출처에 설치하여 매출을 발생시키는 형태라는 점 등을 감안해 부속포함 단말기 제조과정을 제품의 제조와 동일시하여 제조원가명세서를 제작하였으며, 구입시점에서 단말기는 원재료로 인식하고 있습니다. 해당 금액은 회계연도 말 전액 타계정 대체를 통하여 스마트공중전화(자산) 계정으로 대체하고 있습니다.아울러, 제23기부터는 당사의 주력 업태와 업종은 통신서비스와 비대면서비스매출이며, 이에 따른 원가의 인식도 통신서비스원가와 비대면서비스원가로 구분 계리하고 있습니다.

나. 원재료의 제품별 비중1) 제23기까지

사업연도	주요 제품명	원재료명	원재료 비중(%)

2017 연도
(제20기)	(구)영상전화기	(구)영상전화기	85 %

그 외 부속품	그 외 부속품	15 %

2018 연도
(제21기)	(구)영상전화기	(구)영상전화기	0 %

그 외 부속품	그 외 부속품	100 %

2019 연도
(제22기)	음성전화기	음성전화기	69 %

그 외 부속품	그 외 부속품	31 %

2020 연도
(제23기)	(신)영상전화기	(신)영상전화기	0 %

그 외 부속품	그 외 부속품	0 %

2) 제24기 (단위 : 원)

사업연도	주요원가 구분	주요원가 계정명	금액	비중

2021 연도
(제24기)	통신 매출원가	통신회선료감가상각비(스마트영상전화기)관리수수료	949,443,013678,125,1611,540,930,990	(21.51%)(15.36%)(34.91%)

비대면서비스 매출원가	통신회선료관리수수료	255,462,655430,530,108	(5.79%)(9.75%)

다. 원재료 가격변동추이

사업연도
품 목	2020연도
(제23기)	2019연도
(제22기)	2018연도
(제21기)

영상전화기	국 내	-	-	-

수 입	-	-	-

음성전화기	국 내	-	80,000	-

수 입	-	56.0725(＄)	-

주) 당사의 원재료는 단말기 및 부스 제조에 필요한 자재로, 부스 제조에 필요한 자재비용의 경우 건당 비용산출이 불가하여 기재를 생략합니다.