삼기 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입 현황

(단위 : 백만원)

매입유형	품목	매입처	2024년	비율(%)

원재료	스크랩	제이아이금속 외	24,076	30.32%

AL'INGOT	삼우합금공업 외	17,175	21.63%

구입부품	평화오일씰공업 외	8,236	10.37%

외주소재	한국캐스팅 외	8,522	10.73%

원재료 합계	58,011	73.05%

상품	BRKT 류	건화이엔지 외	725	0.91%

OIL SEAL 류	평화오일씰공업 외	46	0.06%

AL'INGOT	에스닥스 외	729	0.92%

기타	-	279	0.35%

상품 합계	1,781	2.24%

외주가공	가공 및 사상	18,232	22.96%

저장품	수용성 절삭유 외	1,391	1.75%

총합계	79,416	100%

나. 원재료 가격변동 추이 현재 원재료 매입 중 가장 큰 비중을 차지하는 스크랩은 국내외 스크랩업체로부터 안정적인 공급을 받아 정제하여 사용하고 있습니다.

Ingot 시세	(단위 : Kg)

구분	2024년	2023년

1분기	4분기	3분기	2분기	1분기

Ingot	3,194원	3,183원	3,108원	3,249원	3,348원

다. 생산 능력 및 생산 실적 1) 다이캐스팅 M/C

(단위 : 대)

구 분	2024년(01월 01일~03월 31일)	2023년(01월 01일~12월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)

평택공장	서산공장	평택공장	서산공장	평택공장	서산공장

생산능력	1,356,395	1,685,883	5,143,794	6,342,858	5,651,935	5,923,357

생산실적	1,912,828	1,815,408	6,609,812	6,679,119	6,560,842	6,454,246

가동율	141%	108%	129%	105%	116%	109%

주1) 당사의 다이캐스팅은 주조톤수별로 제품 크기가 다르고 금형설계에 따라 원자재 사용량(알루미늄)이 다양하여 주조기 톤수별 생산하는 제품의 공수를 평균으로 산출하여 생산능력을 산출하였습니다.주2) 생산능력 : 설비대당 C/T × 작업시간 × 분기당 작업일수 × 설비보유대수) × 75% (75% = 금형 교체 및 공구 교환시간 보정율)

2) 엔진 부품 가공 생산능력

(단위 : 대)

구분	2024년 (01월 01일~03월 31일)	2023년 (01월 01일~12월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)

감마Ladder Frame	생산능력	-	-	323,136

생산실적	-	-	169,026

가동율	-	-	52%

쎄타3T/C Cover	생산능력	95,422	363,181	308,616

생산실적	123,736	380,643	370,200

가동율	130%	105%	120%

감마2T/C Cover	생산능력	254,571	1,048,404	908,707

생산실적	292,223	1,182,916	1,020,919

가동율	115%	113%	112%

카파CYLINDER BLOCK	생산능력	126,720	506,880	506,880

생산실적	104,328	529,483	365,617

가동율	82%	104%	72%

쎄타CRANK CASE	생산능력	156,024	550,704	550,704

생산실적	157,214	511,415	530,970

가동율	101%	93%	96%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

3) 변속기 부품 가공 생산능력

(단위 : 대)

구분	2024년(01월 01일~03월 31일)	2023년(01월 01일~12월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)

[Valve Body]

W	생산능력	493,680	1,974,720	1,974,720

생산실적	600,443	2,024,392	2,094,724

가동율	122%	103%	106%

아우디	생산능력	284,638	1,138,552	1,138,552

생산실적	261,467	916,895	882,771

가동율	92%	81%	78%

[Converter Housing]

감마IVT	생산능력	100,386	401,544	401,544

생산실적	132,717	507,686	469,163

가동율	132%	126%	117%

8속	생산능력	73,920	295,680	295,680

생산실적	79,330	329,453	297,100

가동율	107%	111%	100%

[DCT]

현대 트랜시스Housing	생산능력	147,840	591,360	591,360

생산실적	121,538	561,951	538,398

가동율	82%	95%	91%

현대 트랜시스T/M Case	생산능력	118,800	475,200	475,200

생산실적	116,515	500,801	472,575

가동율	98%	105%	99%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

4) EV 부품 가공 생산능력

(단위 : 대)

구분	2024년(01월 01일~03월 31일)	2023년(01월 01일~12월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)

MotorHousing	생산능력	190,080	760,320	760,320

생산실적	106,151	713,518	508,567

가동율	56%	94%	67%

End Plate	생산능력	3,814,800	15,259,200	15,259,200

생산실적	1,775,672	8,161,075	9,097,126

가동율	47%	53%	60%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분 5) 합금 생산능력

(단위 : Kg)

구분	2024년(01월 01일~03월 31일)	2023년(01월 01일~12월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)

서산공장	서산공장	서산공장

합금	생산능력	16,488,000	65,952,000	65,952,000

생산실적	16,710,084	68,908,347	65,376,828

가동율	101%	104%	99%

주1) 생산능력 : C/T × 24HR × 25일 × 12개월 라. 생산설비의 현황 등

(단위 : 천원)

구 분	기 초장부가액	취 득	대 체	처분및폐기	감가상각비	기 말장부가액

토지	34,832,637	-	-	-	-	34,832,637

건물	40,343,825	-	-	-	(333,874)	40,009,950

구축물	1,973,552	-	-	-	(40,405)	1,933,148

기계장치	102,299,576	1,879,298	1,632,900	(35,726)	(5,915,063)	99,860,985

차량운반구	85,950	-	-	(1)	(6,562)	79,387

치공구	10,682,872	1,343,480	1,680,320	(91,482)	(3,458,583)	10,156,608

비품	2,885,753	86,580	-	(67)	(299,515)	2,672,751

건설중인자산	9,166,167	3,815,605	(3,313,220)	-	-	9,668,552

합계	202,270,331	7,124,963	-	(127,276)	(10,054,002)	199,214,016