삼기 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원)

매입유형	품목	매입처	2023년 1분기	비율(%)

원재료	스크랩	제이아이금속 외	23,432	28.74%

AL'INGOT	삼우합금공업 외	16,947	20.79%

구입부품	평화오일씰공업 외	6,977	8.56%

외주소재	한국캐스팅 외	12,917	15.84%

원재료 합계	60,273	73.93%

상품	BRKT 류	건화이엔지 외	1,119	1.37%

기타	-	902	1.11%

상품 합계	2,020	2.48%

외주가공	가공 및 사상	17,676	21.68%

저장품	수용성 절삭유 외	1,556	1.91%

총합계	81,526	100%

나. 원재료 가격변동 추이현재 원재료 매입 중 가장 큰 비중을 차지하는 스크랩은 국내외 스크랩업체로부터 안정적인 공급을 받아 정제하여 사용하고 있습니다. Ingot 시세 (단위 : Kg)

구분	2023년	2022년

1분기	4분기	3분기	2분기	3월	2월	1월

Ingot	3,348원	3,380원	3,369원	3,870원	3,291원	3,300원	3,509원

다. 생산 능력 및 생산 실적 1) 다이캐스팅 M/C (단위 : 대)

구 분	2023년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)

평택공장	서산공장	평택공장	서산공장	평택공장	서산공장

생산능력	1,206,416	1,563,546	5,651,935	5,923,357	7,731,660	13,072,855

생산실적	1,490,878	1,496,406	6,560,842	6,454,246	9,456,360	15,847,483

가동율	124%	96%	116%	109%	122%	121%

주1) 당사의 다이캐스팅은 주조톤수별로 제품 크기가 다르고 금형설계에 따라 원자재 사용량(알루미늄)이 다양하여 주조기 톤수별 생산하는 제품의 공수를 평균으로 산출하여 생산능력을 산출하였습니다.주2) 생산능력 : 설비대당 C/T × 작업시간 × 분기당 작업일수 × 설비보유대수) × 75% (75% = 금형 교체 및 공구 교환시간 보정율)

2) 엔진 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2023년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)

감마Ladder Frame	생산능력	-	323,136	359,040

생산실적	-	169,026	274,147

가동율	-	52%	76%

쎄타3T/C Cover	생산능력	96,000	308,616	353,760

생산실적	89,951	370,200	318,698

가동율	94%	120%	90%

감마2T/C Cover	생산능력	264,920	908,707	789,360

생산실적	288,385	1,020,919	805,905

가동율	109%	112%	102%

카파CYLINDER BLOCK	생산능력	126,720	506,880	-

생산실적	105,168	365,617	-

가동율	83%	72%	-

쎄타CRANK CASE	생산능력	137,676	550,704	-

생산실적	129,565	530,970	-

가동율	94%	96%	-

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

3) 변속기 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2023년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)

[Valve Body]

VW	생산능력	493,680	1,974,720	1,974,720

생산실적	479,198	2,094,724	1,942,413

가동율	97%	106%	98%

아우디	생산능력	284,638	1,138,552	1,155,798

생산실적	201,678	882,771	981,069

가동율	71%	78%	85%

[Converter Housing]

감마IVT	생산능력	100,386	401,544	401,544

생산실적	128,369	469,163	442,097

가동율	128%	117%	110%

8속	생산능력	73,920	295,680	258,720

생산실적	88,361	297,100	256,820

가동율	120%	100%	99%

[DCT]

현대 트랜시스Housing	생산능력	147,840	591,360	591,360

생산실적	141,474	538,398	519,930

가동율	96%	91%	88%

현대 트랜시스T/M Case	생산능력	118,800	475,200	475,200

생산실적	122,571	472,575	416,861

가동율	103%	99%	88%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

4) EV 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2023년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)

MotorHousing	생산능력	190,080	760,320	760,320

생산실적	184,338	466,496	466,496

가동율	97%	61%	61%

End Plate	생산능력	3,814,800	11,109,120	11,109,120

생산실적	2,343,111	10,554,349	10,554,349

가동율	61%	95%	95%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분 5) 합금 생산능력 (단위 : Kg)

구분	2022년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2022년(01월 01일~12월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)

서산공장	서산공장	서산공장

합금	생산능력	16,488,000	65,952,000	65,952,000

생산실적	16,228,709	65,376,828	72,415,475

가동율	98%	99%	110%

주1) 생산능력 : C/T × 24HR × 25일 × 12개월 라. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원)

구 분	기 초장부가액	취 득	대 체	처분및폐기	감가상각비	기 말장부가액

토지	34,832,637	-	-	-	-	34,832,637

건물	41,302,687	-	-	-	(331,408)	40,971,279

구축물	2,080,404	-	-	-	(39,742)	2,040,662

기계장치	104,363,821	3,001,622	2,421,169	(8,193)	(5,771,972)	104,006,447

차량운반구	112,198	-	-	-	(6,562)	105,636

치공구	11,252,627	2,408,348	2,685,809	(360,000)	(3,698,891)	12,287,893

비품	2,617,210	566,097	59,676	(2,320)	(296,966)	2,943,697

건설중인자산	13,545,597	3,442,073	(5,166,653)	-	-	11,821,017

합계	210,107,182	9,418,140	-	(370,513)	(10,145,541)	209,009,269