삼기 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 매입 현황 (단위 : 백만원)

매입유형	품목	매입처	2022년 1분기	비율(%)

원재료	스크랩	제이아이금속 외	19,854	24.36%

AL'INGOT	삼우합금공업 외	17,341	21.28%

구입부품	평화오일씰공업 외	812	1.00%

외주소재	한국캐스팅 외	15,670	19.23%

원재료 합계	53,677	65.86%

상품	BRKT 류	건화이엔지 외	1,039	1.27%

OIL SEAL 류	평화오일씰공업 외	136	0.17%

AL'INGOT	에스닥스 외	94	0.12%

기타	-	7,109	8.72%

상품 합계	8,378	10.28%

외주가공	가공 및 사상	18,412	22.59%

저장품	수용성 절삭유 외	1,033	1.27%

총합계	81,500	100%

나. 원재료 가격변동 추이현재 원재료 매입 중 가장 큰 비중을 차지하는 스크랩은 국내외 스크랩업체로부터 안정적인 공급을 받아 정제하여 사용하고 있습니다. Ingot 시세 (단위 : Kg)

구분	2022년	2021년	2020년

3월	2월	1월	4분기	3분기	2분기	1분기	4분기	3분기	2분기	1분기

Ingot	3,291원	3,300원	3,509원	3,563원	2,790원	2,649원	2,650원	2,200원	1,850원	1,972원	1,972원

다. 생산 능력 및 생산 실적 1) 다이캐스팅 M/C (단위 : 개)

구 분	2022년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)	2020년(01월 01일~12월 31일)

평택공장	서산공장	평택공장	서산공장	평택공장	서산공장

생산능력	1,941,840	3,370,528	7,731,660	13,072,855	7,634,460	11,908,437

생산실적	1,829,012	2,993,931	9,456,360	15,847,483	6,878,878	12,502,980

가동율	94%	89%	122%	121%	90%	105%

주1) 당사의 다이캐스팅은 주조톤수별로 제품 크기가 다르고 금형설계에 따라 원자재 사용량(알루미늄)이 다양하여 주조기 톤수별 생산하는 제품의 공수를 평균으로 산출하여 생산능력을 산출하였습니다.주2) 생산능력 : 설비대당 C/T × 작업시간 × 분기당 작업일수 × 설비보유대수) × 75% (75% = 금형 교체 및 공구 교환시간 보정율)

2) 엔진 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2022년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)	2020년(01월 01일~12월 31일)

감마Ladder Frame	생산능력	80,784	359,040	558,237

생산실적	33,653	274,147	256,959

가동율	42%	76%	46%

쎄타3T/C Cover	생산능력	72,072	353,760	266,376

생산실적	89,975	318,698	285,556

가동율	125%	90%	107%

감마2T/C Cover	생산능력	148,005	789,360	542,864

생산실적	252,490	805,905	506,995

가동율	171%	102%	93%

카파CYLINDER BLOCK	생산능력	126,720	-	-

생산실적	94,441	-	-

가동율	75%	-	-

쎄타CRANK CASE	생산능력	137,676	-	-

생산실적	130,647	-	-

가동율	95%	-	-

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

3) 변속기 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2022년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)	2020년(01월 01일~12월 31일)

[Valve Body]

VW	생산능력	493,680	1,974,720	2,013,974

생산실적	442,232	1,942,413	2,077,617

가동율	90%	98%	103%

아우디	생산능력	284,638	1,155,798	981,907

생산실적	218,809	981,069	961,943

가동율	77%	85%	98%

[Converter Housing]

감마IVT	생산능력	100,386	401,544	356,400

생산실적	111,281	442,097	363,651

가동율	111%	110%	102%

8속	생산능력	73,920	258,720	308,553

생산실적	76,452	256,820	272,706

가동율	103%	99%	88%

[DCT]

현대 트랜시스Housing	생산능력	147,840	591,360	699,392

생산실적	141,248	519,930	487,214

가동율	96%	88%	70%

현대 트랜시스T/M Case	생산능력	118,800	475,200	631,740

생산실적	120,635	416,861	473,973

가동율	102%	88%	75%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분

4) EV 부품 가공 생산능력 (단위 : 대)

구분	2022년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)	2020년(01월 01일~12월 31일)

MotorHousing	생산능력	190,080	760,320	481,240

생산실적	127,743	466,496	180,343

가동율	67%	61%	37%

End Plate	생산능력	3,814,800	11,109,120	8,317,452

생산실적	1,843,258	10,554,349	5,996,114

가동율	48%	95%	72%

주1) 연간 기계작동시간 : 일 20HR × 22일/월 × 12개월 (일일작업시간 조정)

주2) 생산능력 : 기계작동시간 × 라인수 × Tact Time × 60분 5) 합금 생산능력 (단위 : Kg)

구분	2022년 1분기(01월 01일~03월 31일)	2021년(01월 01일~12월 31일)	2020년(01월 01일~12월 31일)

서산공장	서산공장	서산공장

합금	생산능력	16,488,000	65,952,000	65,952,000

생산실적	17,149,443	72,415,475	71,334,466

가동율	104%	110%	108%

주1) 생산능력 : C/T × 24HR × 25일 × 12개월 라. 생산설비의 현황 등 (단위 : 천원)

구 분	기 초장부가액	취 득	대 체	처분및폐기	감가상각비	기 말장부가액

토 지	34,832,637	-	-	-	-	34,832,637

건 물	42,628,319	-	-	-	(331,408)	42,296,911

구축물	2,239,373	-	-	-	(39,742)	2,199,631

기계장치	115,694,469	1,033,882	569,000	(1,999)	(5,721,668)	111,573,684

차량운반구	24,042	-	-	-	(2,543)	21,499

치공구	12,054,845	977,668	1,351,700	(62,024)	(4,026,819)	10,295,371

비 품	2,389,713	175,590	-	(1)	(217,179)	2,348,123

건설중인자산	8,840,991	2,857,620	(1,920,700)	-	-	9,777,911

합 계	218,704,389	5,044,761	-	(64,024)	(10,339,360)	213,345,766