HLB테라퓨틱스 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항 [콜드체인사업부문]

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

주요 상품	제24기(2023년 1분기)	제23기
(2022년도)	제22기
(2021년도)

싱그릭스주[대상포진바이러스백신(유전자재조합)]	643,500	-	-

유박스비주(보존제미함유) [1ml/10V]	369,190	401,359	-

페라미플루주[15ml/10V]	84,546	62,054	-

로타텍액[2ml/10Tube]	78,982	211,128	186,960

[전자사업부문]

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

주요 제품	제24기(2023년 1분기)	제23기
(2022년도)	제22기
(2021년도)

모터, 펌프	1,083,840	4,552,831	5,273,904

트랜스	100,776	455,818	582,525

[의료기기사업부문]

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

주요 제품	제24기(2023년도 1분기)	제23기(2022년도)	제22기(2021년도)	비고

FA Specimen 박스 외	3,403	118,239	-	(주1)

Abbott Nasal Swab_Sterilized Paper Film[멸균지/녹색]	-	351,913	-	(주1)

Abbott NC 상단 필름외	-	478,048	-	(주1)

면봉 사출 스틱(숏-브레이크포인터 有)외	9,216	230,244	-	(주1)

무지 지퍼백[110*250]외	5,866	226,664	-	(주1)

Silica gel desiccant [방습제]	244	79,990	-	(주1)

블리스터 필름_90μm [무지필름]	9,377	525,090	-	(주1)

FASPS10 [멸균지-C]외	6,954	71,481	-	(주1)

스티커,라벨,동판비	-	83,283	-	(주1)

원료	280,912	1,276,024	-	(주2)

PAPER, FILM	48,456	668,875	-	(주2)

BULK NEEDLE	117,131	634,796	-	(주2)

Ester Filter Foam(스폰지)	3,641	-	-	(주3)

(주1) 전기 중 신규사업부로 신설 되어 제22기는 반영하지 않았습니다.(주2) 전기 중 지분 취득으로 종속회사로 편입 되어 제22기는 반영하지 않았습니다.(주3) 당분기 중 신규아이템 진행으로 제23기는 방영하지 않았습니다.

나. 생산설비에 관한 사항 [콜드체인사업부문]- 해당 사항이 없습니다.

[전자사업부문]

(1) 주요 원재료에 관한 사항제조 중인 모터, 펌프, 변압기 등의 원재료를 KBI(갑을)메탈 및 씨엔아이전선, 김천베아링, 대동콘덴서, 엠제이텍 등으로 부터 매입하고 있으며, KBI(갑을)메탈과 씨엔아이전선 등의 전기동선 및 강판(하우징) 프레스 업체가 총 원재료 매입액에서 50% 이상을 차지하고 있습니다.(변압기 부문)

변압기를 구성하는 원재료는 전기동선, 규소강판, 보빈, 브라켓트, 휴즈, 절연테이프, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 전기동선, 규소강판 등은 약 95%를 국내에서 조달하고 있으며 수입 품목은 휴즈, 특수 테이프 등 약 5%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 사출 원재료인 석유 제품 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 지난 2004년초 중국 수요급증으로 인한 수급 문제가 일부 발생하였으나 당사의 수급에 문제가 발생 된 적은 없습니다. 최근 장기화 된 코로나 국면이 코로나 백신으로 인한 전환 국면을 맞아 보복소비와 맞물린 경기 회복 강세가 두드러짐에 따라 포스코, 유니온스틸 등 전량 국내에서 생산되고 있는 규소강판의 원재료 급상승에 따른 부담이 가중되고 있어, 중국, 일본, 동남아 등 제3국 수입도 고려하고는 있으나 원재료 상승 압력의 세계적인 추세에 생산 원가의 상승은 불가피한 상황입니다. 다만, 기타자재는 종류가 다양하고 금액이 미세하며, 단위가 KG, ROLL, METER, SHEET 등으로 구분하기가 어려울 뿐만 아니라, 가격 변동이 상대적으로 미미합니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 급상이 가장 큰 원재료 상승의 불안으로 이어지고 있는 추세입니다.

(모터, 펌프 부문)

Motor Pump를 구성하는 원재료는 동선, 규소강판, Case, 브라켓트, 콘덴서, 휴즈, 바니쉬 등이며, 주요 원재료인 동선, 규소강판 등 약 85%를 국내에서 조달받고 있으며 수입 품목은 카본베어링, 소결마그넷 등 약 15%에 국한되어 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동추이는 원동과 석유 제품이 수입에 의존되고 있는 바, 이는 LME 및 원유 가격과 연관되는 업체 전반의 공통사항이므로 이로 인해 수급에 문제가 된 적은 없습니다. 국제경기에 민감한 소요량이 가장 많은 원소재인 동선(LME)의 잦은 변동으로 인한 원가 변동성이 일부 있으나 린나이코리아 등 주요 납품처와 원소재 가격단가연동제를 협의, 도입하고 있어 주요 원자재의 급격한 변동에 유동적으로 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다.

(2) 생산 설비에 관한 사항

전자사업부의 경우 국내에1개 생산 공장(경북 칠곡군)을 통하여 전자사업부 주요 제품군인 모터 및 펌프를 개발, 생산, 공급하고 있습니다. 다만, 변압기의 경우 중국 내 인건비 상승 및 각종 규제로 인해 2004년 설립된 중국 공장을 지난 2019년말 철수를 완료하고, 국내 협력업체를 통한 전량 외주가공으로 제조하고 있습니다. 전자사업부문의 1년 단위 생산능력은 모터의 경우 894,240개, 펌프의 경우 397,440개이며, 산출 근거는 아래와 같습니다.

(모터)

C/T	20초/개당

LINE 수	1개 LINE(내수용), 2개 LINE(수출용)

총생산능력	72,000초(20시간/일)/20초=3,600EA(100%효율시) - 스테이트라인기준

시간조정시	효율 90%로 인정시 일일 3,240개, 월 74,520개/23일, 년 894,240개

내수용은 BLDC모터 생산라인이며, 수출용은 A/C MOTOR 라인입니다.(펌프)

C/T	18초/개당

LINE 수	1개LINE(내수용), 3개LINE(수출용)

총생산능력	28,800초(8시간/일)/18초=1,600EA(100%효율시) - 내수용수출용 LINE 월간 50,000대 생산 수준(3개LINE)

시간조정시	효율 90%로 인정시 일일 1,440개, 월 33,120개/23일, 년 397,440개- 내수용- 수출용 LINE 시간 조정시 추가 생산 가능

[의료기기사업부문]

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 백만개)

소재지	품 목	구 분	제24기(2023년 1분기)	제23기
(2022년도)	제22기
(2021년도)

세 종	검체
채취용 도구	생산능력	93	374	-

생산실적	10	279	-

평균가동률	11%	75%	-

알코올스왑	생산능력	0.3	-	-

생산실적	0.4	-	-

평균가동률	114%	-	-

천 안	주사기	생산능력	75	254	-

생산실적	98	218	-

평균가동률	130%	85%	-

※ 세종 사업장 경우 전기 중 신규 사업부로 설립되었고, 천안 사업장은 전기 중 지분 취득으로 종속회사로 편입 되어 제22기는 반영하지 않았습니다. 다. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

(기준일 : 2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	설비명	설비 계획 금액	실적(입고)	계획(미입고)	비 고

의료기기사업부문	사출기 금형	3ML~50ML	66,200	-	66,200	-

합 계	66,200	-	66,200	-