폴라리스우노 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2023년 1분기(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	2,213,645	11,580,419	11,102,452

수입	1,439,894	10,057,320	6,147,750

상 품	국내	864,218	2,833,843	5,569,926

수입	8,318,065	39,596,782	29,472,322

소 계	국내	3,077,864	14,414,262	16,672,378

수입	9,757,959	49,654,102	35,620,072

화학사업	원재료	국내	687,897	2,409,205	1,747,260

수입	364,829	1,676,870	1,336,674

상 품	국내	-	15,230	13,870

수입	-	-	-

소 계	국내	687,897	2,424,435	1,761,130

수입	364,829	1,676,870	1,336,674

총 합 계	국내	3,765,761	16,838,697	18,433,508

수입	10,122,788	51,330,972	36,956,746

합계	13,888,549	68,169,669	55,390,254

주) 연결 기준나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2023년 1분기(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

합성사 사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,545.17	1,664.68	1,589.92

원재료 B	국내	1,521.43	1,641.18	1,245.86

원재료 C	수입	4,458.4($3.50)	4,585.33($3.55)	3,481.96($3.08)

원재료 D	수입	3,467.12($2.72)	3,448.21($2.67)	2,863.87($2.53)

화학 사업	원재료 A	수입	4,278.67($3.35)	4,903.90($3.80)	2,951.41($2.61)

원재료 B	수입	-	4,529.11($3.51)	3,530.23($3.12)

원재료 C	국내	1,866.36	1,854.23	1,160.36

주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임 - 연평균기준환율($) : 2021년 1,130.90원, 2022년 1,267.30원, 2023년 1분기 : 1275.58원주3) 가격변동원인 : 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨 주4) 연결 기준

다. 주요 매입처 현황(단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2023년 1분기 (제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	633,520	13.5	2,641,655	9.4	2,770,730	5.0

B사	381,360	8.1	1,497,569	5.3	1,655,530	3.0

기타	1,198,765	25.5	7,441,196	26.6	12,246,118	22.1

해외	C 사	364,312	7.7	1,052,910	3.8	873,170	1.6

D 사	89,168	1.9	91,706	0.3	390,965	0.7

기타	986,414	21.0	8,912,703	40.0	34,355,937	62.0

합성사사업 합계	3,653,539	77.6	21,637,739	85.4	52,292,450	94.4

화학사업	국내	기타	687,897	14.6	2,409,205	8.6	1,761,130	3.2

해외	B사	-	-	-	-	363,309	0.6

기타	364,829	7.8	1,676,870	6.0	973,365	1.8

화학사업 합계	1,052,726	22.4	4,086,075	14.6	3,097,804	5.6

총 합계	4,706,265	100	25,723,814	100.0	55,390,254	100

주1) 연결 기준주2) 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 주3) 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향상 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년 1분기(제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	1,301	7,982,285	5,204	33,311,878	5,472	31,082,547

생산실적	796	4,883,858	3,567	22,833,103	3,646	20,710,335

가동율	61.18%	68.60%	66.63%

주1) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr - 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태 - 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출
주2) 구분 산출근거 2021년 난연사방사대수(30대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)×12개월 = 3,349ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 492ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 1,085ton 2022년 난연사 방사대수(27대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)x12개월 = 3,014ton난연사 방사대수(2대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)x12개월 = 279ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(94%)X12개월 = 1,053ton난연사 방사대수(5대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(92%)X12개월 = 859ton 2023년1분기 난연사 방사대수(27×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)x3개월 = 753ton난연사 방사대수(2대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)x3개월 = 70ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(94%)X3개월 = 263ton난연사 방사대수(5대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(92%)X3개월 = 215ton

[종속회사]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년 1분기 (제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	840	3,628,174	3,359	15,771,816	3,304	13,088,196

생산실적	523	2,259,841	2,654	12,458,400	2,346	9,293,253

가동율	62.29%	78.99%	71.00%

주1) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr, 24kg/hr- 근무형태 : 3조 2교대 (월 평균근무일 :30일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출
주2) 구분 산출근거 2021년 난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,960ton 비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,344ton 2022년 난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,960ton 비난연사 방사대수(10대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,400ton 2023년1분기 난연사 방사대수( 14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율( 90%)×3개월= 490ton비난연사 방사대수( 10대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율( 90%)×3개월= 350ton

[화학사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년 1분기(제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	574	3,792,755	2,297	16,083,723	2,297	11,784,590

생산실적	224	1,480,100	795	5,356,573	863	4,427,558

가동율	39.00%	34.62%	37,57%

주1) 생산능력 산출근거 : 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)
주2) 구분 산출근거 2021년(제23기) 광학 3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 845 1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 312 소 계 1,157 기타 1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 253 1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 296 2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 591 소 계 1,140 합 계 2,297 구분 산출근거 2022년(제24기) 광학 3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 845 1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 312 소계 1,157 기타 1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 253 1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 296 2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 591 소계 1,140 합 계 2,297 구분 산출근거 2023년1분기(제25기) 광학 3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) ×3개월 = 211 1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 3개월 = 78 소계 289 기타 1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 3개월 = 63 1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 3개월 = 74 2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 3개월 = 148 소계 285 합 계 574

마. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,465,762	-	-	-	-	3,465,762

건물	8,696,237	-	(83,514)	-	-	8,612,723

구축물	47,299	-	(1,763)	-	-	45,536

기계장치	2,286,457	13,500	(117,047)	(39,375)	(40,454)	2,103,081

정부보조금	(41,207)	-	2,097	-	-	(39,110)

차량운반구	235,096	-	(19,262)	-	(1,704)	214,130

비품	136,525	4,152	(15,846)	-	(102)	124,729

정부보조금	(16,200)	-	1,005	-	-	(15,195)

시설장치	583,637	3,311	(37,844)	-	(92)	549,012

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	81,397	-	(8,900)	-	(1,997)	70,500

운용리스자산(*)	247,972	-	(11,522)	-	-	236,450

합 계	15,722,970	20,963	(292,596)	(39,375)	(44,349)	15,367,613

(*)운용리스자산에 대한 당분기 상각비는 기타비용(운용리스자산상각비)로 분류되어 있습니다.