폴라리스우노 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황 (단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2022년 1분기

(제23기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	3,898,849

수입	2,593,781

상 품	국내	494,626

수입	4,862,215

소 계	국내	4,393,475

수입	7,455,996

화학사업	원재료	국내	578,092

수입	315,485

상 품	국내	11,062

수입	-

소 계	국내	589,154

수입	315,485

총 합 계	국내	4,982,629

수입	7,771,481

합계	12,754,110

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2022년 1분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

합성사사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,773.48	1,589.92	1,134.24

원재료 B	국내	1,552.50	1,245.86	1,082.89

원재료 C	수입	-	3,481.96($3.08)	3,640.75($3.08)

원재료 D	수입	2,970.79($2.47)	2,863.87($2.53)	3,031.21($2.57)

화학사업	원재료 A	수입	6,752.96($5.60)	2,951.41($2.61)	2,984.35($2.53)

원재료 B	수입	4,199.96($3.49)	3,530.23($3.12)	3,874.08($3.28)

원재료 C	국내	1,560.00	1,160.36	1,025.76

(주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량(주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임- 연평균기준환율($) : 2020년 @1,180.05원, 2021년 @1,130.90원, 2022년 1분기 @1,204.95원(주3) 가격변동원인- 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

다. 주요 매입처 현황 [합성사사업] (종속회사 포함) (단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2022년 1분기(제24기)	2021년(제23기)	2022년(제22기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	739,669	10.0%	2,770,730	5.0	2,184,641	5.7

B사	392,544	5.3%	1,655,530	3.0	1,557,064	4.1

기타	2,766,636	37.5%	12,246,118	22.1	10,133,146	26.6

해외	C 사	295,765	4.0%	873,170	1.6	1,534,232	4.0

D 사	-	390,965	0.7	199,288	0.5

기타	2,298,016	31.1%	34,355,937	62.0	19,689,397	51.6

합성사사업 합계	6,492,630	87.9%	52,292,450	94.4	35,297,768	92.5

화학사업	국내	기타	578,092	7.8%	1,761,130	3.2	1,346,496	3.5

해외	B사	-	363,309	0.6	653,134	1.7

기타	315,485	4.3%	973,365	1.8	867,815	2.3

화학사업 합계	893,577	12.1%	3,097,804	5.6	2,867,445	7.5

총 합계	7,386,207	100.	55,390,254	100	38,165,213	100

※ 연결기준으로 작성하였습니다.※ 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. ※ 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향샹 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률 [합성사사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 1분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	1,322	8,613,884	5,472	31,082,547	4,743	23,607,901

생산실적	897	5,844,670	3,646	20,710,335	3,608	17,958,530

가동율	67.81%	66.63%	76.07%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr - 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태 - 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2020년	난연사방사대수(28대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 3,197ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(2대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 328ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 672ton

2021년	난연사방사대수(30대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)×12개월 = 3,425ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 492ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 1,088ton

2022년1분기	난연사방사대수(27대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)×3개월 = 753ton난연사방사대수(2대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×3개월 = 70ton난연사방사대수(5대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×3개월 = 205ton비난연사방사대수(7대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×3개월 = 294ton

[종속회사] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 1분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	769	3,596,607	3,304	13,088,196	2,435	10,004,398

생산실적	718	3,358,813.	2,346	9,293,253	1,511	6,208,068

가동율	93.39%	71.00%	62.05%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr, 24kg/hr- 근무형태 : 3조 2교대 (월 평균근무일 :30일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2020년	난연사 방사대수(16대×20kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,679ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2021년	난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,960ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,344ton

2022년1분기	난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×3개월 = 490ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×3개월 = 280ton

[화학사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 1분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	574	4,448,298	2,297	11,784,590	2,297	11,958,084

생산실적	120	929,958	863	4,427,558	794	4,133,530

가동율	20.91%	37,57%	34.55%

주1) 생산능력 산출근거

1. 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)

구분	산출근거

2020년(제22기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월=	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1,156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1,140

합 계	2,297

구분	산출근거

2021년(제23기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월=	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1140

합 계	2,297

구분	산출근거

2022년1분기(제24기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 3개월=	211

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 3개월 =	78

소 계	289

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 3개월 =	63

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 3개월 =	74

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 3개월 =	148

소 계	285

합 계	574

마. 생산설비에 관 한 사항 (단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,422,351	-	-	-	-	3,422,351

건물	8,852,711	-	(82,038)	-	-	8,770,673

구축물	54,351	-	(1,763)	-	-	52,588

기계장치	2,239,275	169,856	(147,965)	-	184,552	2,445,718

정부보조금	(27,062)	-	4,547	-	-	(22,515)

차량운반구	200,501	-	(18,193)	-	2,937	185,245

비품	139,478	1,258	(15,170)	23,150	440	149,156

정부보조금	(4,449)	-	412	-	-	(4,037)

시설장치	738,975	-	(41,568)	-	961	698,368

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	21,643	-	(2,158)	-	2,529	22,014

건설중인자산	81,575	160,725	-	(224,650)	-	17,650

운용리스자산(*)	1,504,441	17,000	(35,483)	(1,160,900)	-	325,058

합 계	17,223,785	348,839	(339,379)	(1,362,400)	191,419	16,062,264

(*)운용리스자산에 대한 당기 상각비중 26,683천원은 기타비용(운용리스자산상각비)로 분류되어 있으며, 8,800천원은 임대료수입 매출원가로 분류되어 있습니다.※ 연결기준으로 작성하였습니다.