폴라리스우노 분기보고서 (2024.09)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	구분	품목	2024년 당분기말(제26기)	2023년 (제25기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사 사업	제품	가발용원사	수출	20,132,359	34.60%	32,182,670	41.23%	36,933,082	38.06%

내수	2,474,357	4.25%	263,580	0.34%	4,730,853	4.87%

소계	22,606,716	38.85%	32,446,250	41.57%	41,663,935	42.93%

상품	상품	수출	25,615,629	44.02%	39,066,154	50.05%	44,061,957	45.40%

내수	6,169,627	10.60%	212,792	0.27%	1,863,537	1.92%

소계	31,785,256	54.62%	39,278,946	50.32%	45,925,494	47.32%

용역	용역	수출	772,903	1.33%	1,119,114	1.43%	3,255,458	3.35%

내수	-	-	2,248	0.00%	-	-

소계	772,903	1.33%	1,121,362	1.44%	3,255,458	3.35%

임가공	임가공	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	55,909	0.06%

소계	-	-	-	-	55,909	0.06%

기타	임대수익등	수출	-	-	-	-	-	-

내수	-	-	-	-	141,375	0.15%

소계	-	-	-	-	141,375	0.15%

화학 사업	제품	광학모노머외	수출	2,591,074	4.45%	4,383,855	5.62%	5,250,993	5.41%

내수	382,728	0.66%	726,814	0.93%	702,061	0.72%

소계	2,973,802	5.11%	5,110,669	6.55%	5,953,054	6.13%

상품	상품	수출	32,207	0.06%	71,690	0.09%	16,820	0.02%

내수	5,891	0.01%	13,495	0.02%	6,565	0.01%

소계	38,098	0.07%	85,185	0.11%	23,385	0.02%

용역	용역	수출	13,408	0.02%	8,971	0.01%	27,730	0.03%

내수	-	-	-	-	-	-

소계	13,408	0.02%	8,971	0.01%	27,730	0.03%

합 계	제품	25,580,518	43.96%	37,556,919	48.12%	47,616,989	49.07%

상품	31,823,354	54.69%	39,364,131	50.43%	45,948,879	47.35%

용역	786,311	1.35%	1,130,333	1.45%	3,283,188	3.38%

임가공	-	-	-	-	55,909	0.06%

기타	-	-	-	-	141,375	0.15%

소계	58,190,183	100.00%	78,051,383	100.00%	97,046,340	100.00%

주) 연결 재무제표 기준

나. 판매조직(1) 판매조직합성사 사업과 화학 사업 모두 중국 에이전트와 일부 제품 매출에 대한 계약이 체결되어 있으나, 매출의 대부분은 거래처와 직접 계약을 체결합니다.

(2) 판매경로(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	구분	판매경로	2024년 당분기말(제26기)	2023년(제25기)	2022년(제24기)

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

합성사 사업	제품 및 상품	전품목	수출	직접판매	46,520,891	79.95%	72,367,938	92.72%	84,250,497	86.81%

수출 → 대금회수

국내	직접판매	8,643,984	14.85%	478,620	0.61%	6,594,390	6.80%

출하 → 세금계산서발행 → 대금회수

화학 사업	제품 및 상품	전품목	수출	직접판매	2,636,689	4.53%	4,464,515	5.72%	5,295,543	5.46%

수출 → 대금회수

국내	직접판매	388,619	0.67%	740,309	0.95%	708,626	0.73%

출하 → 세금계산서발행 → 대금회수

임가공매출	임가공	-	기타	-	-	-	-	55,909	0.06%

기타	임대수익 등	-	기타 영업수익	-	-	-	-	141,375	0.15%

주) 연결 재무제표 기준

(3) 매출처별 매출액 비중[합성사 사업]

(단위 : 천원)

거래처명	구 분	2024년 당분기말 (제26기)	2023년 (제25기)	2022년 (제24기)

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

A	가발용원사	-	31.6	155,951	44.5	74,699	42.6

상품	17,023,692	31,468,319	33,737,798

용역	429,447	761,126	2,140,369

소계	17,453,139	32,385,396	35,952,866

B	가발용원사	5,106,356	9.4	1,450,378	5.9	4,291,580	6.7

상품	87,817	2,802,914	1,350,582

용역	8,794	77,626	30,059

소계	5,202,967	4,330,918	5,672,222

C	가발용원사	2,893,775	5.5	3,832,695	5.3	4,503,761	5.4

상품	94,861	1,898	23,448

용역	64,802	6,353	7,654

소계	3,053,438	3,840,946	4,534,863

D	가발용원사	734,590	3.4	136,372	0.9	2,944,746	3.9

상품	1,108,882	514,249	231,005

용역	28,559	32,804	153,083

소계	1,872,031	683,425	3,328,834

기타를 포함한 전체매출액	가발용원사	22,606,716	100	32,446,250	100	41,663,935	100

상품	31,785,256	39,278,946	45,925,494

용역	772,903	1,121,362	3,255,458

기타매출	-	-	197,284

소계	55,164,875	72,846,558	91,042,171

주1) 연결 재무제표 기준주2) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.

[화학 사업]

(단위 : 천원)

거래처명	구분	2024년 당분기말 (제26기)	2023년 (제25기)	2022년 (제24기)

금액	비중(%)	금액	비중(%)	금액	비중(%)

A	광학모노머외	1,035,495	34.4	1,967,104	37.9	2,301,046	38.4

상품	4,196	4,022	5,950

용역	-	-	-

소계	1,039,691	1,971,126	2,306,995

B	광학모노머외	516,820	17.1	710,167	13.6	504,501	8.4

상품	-	-	-

용역	-	-	-

소계	516,820	710,167	504,501

C	광학모노머외	338,710	11.2	586,798	11.3	287,538	4.8

상품	-	-	-

용역	-	-	-

소계	338,710	586,798	287,538

D	광학모노머외	321,528	11.1	460,933	8.9	208,450	3.9

상품	2,652	-	10,870

용역	11,796	-	17,699

소계	335,976	460,933	237,020

기타를 포함한 전체매출액	광학모노머외	2,973,802	100	5,110,669	100	5,953,054	100

상품	38,098	85,185	23,385

용역	13,408	8,971	27,730

소계	3,025,308	5,204,825	6,004,168

주1) 연결 재무제표 기준주2) 영업비밀상 거래처는 이니셜처리했습니다.

다. 판매 전략[합성사 사업](1) 제품의 차별화고객이 요구하는 물성을 갖는 고객맞춤형 제품 개발을 통해 고객은 고객만의 독특한 제품을 제작하여 차별화를 할 수 있고, 당사는 틈새시장 공략으로 경쟁력을 갖고 있습니다. 당사는 경쟁사 대비 다양한 제품과 색상을 보유하여, 고객의 선택의 폭을 넓게 하고 있습니다. 또한, 당사는 다품종 소량 생산에 적합한 생산시스템을 유지하고 있어 다양한 품종과 색상을 개발하여 시장에 적극적으로 대응합니다.(2) 아프리카 시장의 적극적 공략 가발시장의 양적인 면에서 가장 큰 시장은 아프리카 시장입니다. 가발 주요 소비자인흑인이 가장 집중되어 있고 인구 또한 가장 많은 지역입니다. 최근 원자재와 석유를 기반으로 하는 아프리카 국가들의 경제성장으로 고급제품인 가발원사의 사용이 증가하고 있는 추세입니다. 이에 당사는 남아공 현지에 공장을 설립하여 운영중이며, 아프리카 지역의 판매확대를 위해 신제품 및 고객이 원하는 제품군을 통해 발빠르게 대응해 나갈 것입니다. [화학 사업]- 지속적인 연구개발을 통한 신제품 개발현재 광학모노머시장에서는 당사의 점유율이 미약하지만 제품품질력은 우수한 것으로 평가받고 있습니다. 새로운 제품개발을 통해 지속적인 성장동력을 만들겠습니다.

라. 수주상황(단위 : KG,천원)

사업부문	품목	수주	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

합성사	가발용 원사	2024.09.30	수시	281,320	1,927,465	281,320	1,927,465	-	-

상품	2024.09.30	수시	704,761	3,968,379	704,761	3,968,379	-	-

용역	2024.09.30	수시	681,000	140,874	681,000	140,874	-	-

화학	광학	2024.09.30	수시	19,616	132,879	19,616	132,879	-	-

합계	1,686,697	6,169,597	1,686,697	6,169,597	-	-

주) 당사는 발주처를 기재할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있어 발주처를 기재하지 아니하였습니다.