폴라리스우노 사업보고서 (2022.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2022년(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	11,580,419	11,102,452	11,512,888

수입	10,057,320	6,147,750	2,501,973

상 품	국내	2,833,843	5,569,926	2,361,963

수입	39,596,782	29,472,322	18,920,944

소 계	국내	14,414,262	16,672,378	13,874,851

수입	49,654,102	35,620,072	21,422,917

화학사업	원재료	국내	2,409,205	1,747,260	1,343,376

수입	1,676,870	1,336,674	1,520,949

상 품	국내	15,230	13,870	3,120

수입	-	-	-

소 계	국내	2,424,435	1,761,130	1,346,496

수입	1,676,870	1,336,674	1,520,949

총 합 계	국내	16,838,697	18,433,508	15,221,347

수입	51,330,972	36,956,746	22,943,866

합계	68,169,669	55,390,254	38,165,213

주) 연결 기준나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2022년(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

합성사 사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,664.68	1,589.92	1,134.24

원재료 B	국내	1,641.18	1,245.86	1,082.89

원재료 C	수입	4,585.33($3.55)	3,481.96($3.08)	3,640.75($3.08)

원재료 D	수입	3,448.21($2.67)	2,863.87($2.53)	3,031.21($2.57)

화학 사업	원재료 A	수입	4,903.90($3.80)	2,951.41($2.61)	2,984.35($2.53)

원재료 B	수입	4,529.11($3.51)	3,530.23($3.12)	3,874.08($3.28)

원재료 C	국내	1,854.23	1,160.36	1,025.76

주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임 - 연평균기준환율($) : 2020년 1,180.05원, 2021년 1,130.90원, 2022년 1,267.30원주3) 가격변동원인 : 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨 주4) 연결 기준

다. 주요 매입처 현황(단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)	2022년 (제22기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	2,641,655	9.4	2,770,730	5.0	2,184,641	5.7

B사	1,497,569	5.3	1,655,530	3.0	1,557,064	4.1

기타	7,441,196	26.6	12,246,118	22.1	10,133,146	26.6

해외	C 사	1,052,910	3.8	873,170	1.6	1,534,232	4.0

D 사	91,706	0.3	390,965	0.7	199,288	0.5

기타	8,912,703	40.0	34,355,937	62.0	19,689,397	51.6

합성사사업 합계	21,637,739	85.4	52,292,450	94.4	35,297,768	92.5

화학사업	국내	기타	2,409,205	8.6	1,761,130	3.2	1,346,496	3.5

해외	B사	-	-	363,309	0.6	653,134	1.7

기타	1,676,870	6.0	973,365	1.8	867,815	2.3

화학사업 합계	4,086,075	14.6	3,097,804	5.6	2,867,445	7.5

총 합계	25,723,814	100.0	55,390,254	100	38,165,213	100

주1) 연결 기준주2) 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 주3) 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질 향상 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)	2020년 (제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	5,204	33,311,878	5,472	31,082,547	4,743	23,607,901

생산실적	3,567	22,833,103	3,646	20,710,335	3,608	17,958,530

가동율	68.60%	66.63%	76.07%

주1) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr - 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태 - 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출
주2) 구분 산출근거 2020년 난연사방사대수(28대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 3,197ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(2대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 328ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 672ton 2021년 난연사방사대수(30대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)×12개월 = 3,349ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 492ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 1,085ton 2022년 난연사 방사대수(27대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)x12개월 = 3,014ton난연사 방사대수(2대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)x12개월 = 279ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(94%)X12개월 = 1,053ton난연사 방사대수(5대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(92%)X12개월 = 859ton

[종속회사]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)	2020년 (제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	3,359	15,771,816	3,304	13,088,196	2,435	10,004,398

생산실적	2,654	12,458,400	2,346	9,293,253	1,511	6,208,068

가동율	78.99%	71.00%	62.05%

주1) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr, 24kg/hr- 근무형태 : 3조 2교대 (월 평균근무일 :30일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출
주2) 구분 산출근거 2020년 난연사 방사대수(16대×20kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,679ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton 2021년 난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,960ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,344ton 2022년 난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,960ton비난연사 방사대수(10대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,400ton

[화학사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)	2020년 (제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	2,297	16,083,723	2,297	11,784,590	2,297	11,958,084

생산실적	795	5,356,573	863	4,427,558	794	4,133,530

가동율	34.62%	37,57%	34.55%

주1) 생산능력 산출근거 : 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)
주2) 구분 산출근거 2020년(제22기) 광학 3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 845 1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 312 소 계 1,157 기타 1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 253 1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 296 2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 591 소 계 1,140 합 계 2,297 구분 산출근거 2021년(제23기) 광학 3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 845 1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 312 소 계 1,157 기타 1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 253 1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 296 2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 591 소 계 1,140 합 계 2,297 구분 산출근거 2022년(제24기) 광학 3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 845 1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 = 312 소계 1,157 기타 1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 253 1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 296 2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 = 591 소계 1,140 합 계 2,297

마. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,422,351	43,411	-	-	-	3,465,762

건물	8,852,711	173,643	(330,117)	-	-	8,696,237

구축물	54,351	-	(7,052)	-	-	47,299

기계장치	2,239,275	578,058	(525,637)	-	(5,239)	2,286,457

정부보조금	(27,062)	(24,400)	10,255	-	-	(41,207)

차량운반구	200,501	121,482	(80,588)	-	(6,299)	235,096

비품	139,478	48,669	(62,066)	11,575	(1,131)	136,525

정부보조금	(4,449)	(13,800)	2,049	-	-	(16,200)

시설장치	738,975	9,000	(164,481)	-	143	583,637

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	21,643	91,545	(28,611)	-	(3,180)	81,397

건설중인자산	81,575	-	-	(81,575)	-	-

운용리스자산(*)	1,504,441	148,500	(112,569)	(1,292,400)	-	247,972

합 계	17,223,785	1,176,108	(1,298,817)	(1,362,400)	(15,706)	15,722,970

(*)운용리스자산에 대한 당기 상각비 중 103,769천원은 기타비용(운용리스자산상각비)로 분류되어 있으며, 8,800천원은 임대료수입 매출원가로 분류되어 있습니다.