폴라리스우노 반기보고서 (2022.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황 (단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2022년 반기

(제24기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	6,764,446

수입	4,647,788

상 품	국내	1,641,576

수입	15,694,307

소 계	국내	8,406,022

수입	20,342,095

화학사업	원재료	국내	1,169,365

수입	761,612

상 품	국내	13,270

수입

소 계	국내	1,182,635

수입	761,612

총 합 계	국내	9,588,657

수입	21,103,707

합계	30,692,364

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2022년 반기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

합성사사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,789.17	1,589.92	1,134.24

원재료 B	국내	1,610.00	1,245.86	1,082.89

원재료 C	수입	-	3,481.96($3.08)	3,640.75($3.08)

원재료 D	수입	3,287.25($2.67)	2,863.87($2.53)	3,031.21($2.57)

화학사업	원재료 A	수입	5,160.28 ($4.19)	2,951.41($2.61)	2,984.35($2.53)

원재료 B	수입	4,389.29($3.56)	3,530.23($3.12)	3,874.08($3.28)

원재료 C	국내	1,695	1,160.36	1,025.76

(주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량(주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임- 연평균기준환율($) : 2020년 @1,180.05원, 2021년 @1,130.90원, 2022년 2분기 @1,232.16원(주3) 가격변동원인- 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

다. 주요 매입처 현황[합성사사업] (종속회사 포함) (단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2022년 반기(제24기)	2021년(제23기)	2022년(제22기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	1,531,822	4.99	2,770,730	5.0	2,184,641	5.7

B사	849,248	2.77	1,655,530	3.0	1,557,064	4.1

기타	6,024,952	19.63	12,246,118	22.1	10,133,146	26.6

해외	C 사	575,217	1.87	873,170	1.6	1,534,232	4.0

D 사	-	-	390,965	0.7	199,288	0.5

기타	19,766,878	64.40	34,355,937	62.0	19,689,397	51.6

합성사사업 합계	28,748,117	93.67	52,292,450	94.4	35,297,768	92.5

화학사업	국내	기타	1,182,635	3.85	1,761,130	3.2	1,346,496	3.5

해외	B사	-	-	363,309	0.6	653,134	1.7

기타	761,612	2.48	973,365	1.8	867,815	2.3

화학사업 합계	1,944,247	6.33	3,097,804	5.6	2,867,445	7.5

총 합계	30,692,364	100	55,390,254	100	38,165,213	100

※ 연결기준으로 작성하였습니다.※ 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. ※ 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향샹 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 반기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	2,645	16,438,840	5,472	31,082,547	4,743	23,607,901

생산실적	1,892	11,759,271	3,646	20,710,335	3,608	17,958,530

가동율	71.53%	66.63%	76.07%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr - 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태 - 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2020년	난연사방사대수(28대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 3,197ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(2대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 328ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 672ton

2021년	난연사방사대수(30대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)×12개월 = 3,349ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 492ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 1,085ton

2022년반기	난연사 방사대수(27대×18kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)x6개월 = 1,507ton난연사 방사대수(2대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)x6개월 = 140ton비난연사 방사대수(5대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)X6개월 = 411ton난연사 방사대수(7대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)X6개월 = 587ton

[종속회사] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 반기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	1,651	7,608,303	3,304	13,088,196	2,435	10,004,398

생산실적	1,444	6,653,869	2,346	9,293,253	1,511	6,208,068

가동율	87.46%	71.00%	62.05%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr, 24kg/hr- 근무형태 : 3조 2교대 (월 평균근무일 :30일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2020년	난연사 방사대수(16대×20kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,679ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2021년	난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,960ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,344ton

2022년반기	난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×6개월=980ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×6개월=671ton

[화학사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 반기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	2,297	22,250,133	2,297	11,784,590	2,297	11,958,084

생산실적	236	2,286,039	863	4,427,558	794	4,133,530

가동율	10.28%	37,57%	34.55%

주1) 생산능력 산출근거

1. 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)

구분	산출근거

2020년(제22기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월=	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1,156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1,140

합 계	2,297

구분	산출근거

2021년(제23기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월=	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1140

합 계	2,297

구분	산출근거

2022년반기(제24기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 6개월 =	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 6개월 =	312

소계	1,156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 6개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 6개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 6개월 =	591

소계	1,140

합 계	2,297

마. 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,422,351	-	-	-	-	3,422,351

건물	8,852,711	-	(164,075)	-	-	8,688,636

구축물	54,351	-	(3,526)	-	-	50,825

기계장치	2,239,275	544,559	(276,772)	-	99,837	2,606,899

정부보조금	(27,062)	(10,400)	6,206	-	-	(31,256)

차량운반구	200,501	64,550	(38,422)	-	(6)	226,623

비품	139,478	28,150	(30,593)	11,575	(196)	148,414

정부보조금	(4,449)	-	728	-	-	(3,721)

시설장치	738,975	9,000	(82,871)	-	563	665,667

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	21,643	92,854	(9,181)	-	973	106,289

건설중인자산	81,575	348,944	-	(213,075)	-	217,444

운용리스자산(*)	1,504,441	17,000	(62,073)	(1,160,900)	-	298,468

합 계	17,223,785	1,094,657	(660,579)	(1,362,400)	101,171	16,396,634

(*)운용리스자산에 대한 당기 상각비중 53,273천원은 기타비용(운용리스자산상각비)로 분류되어 있으며, 8,800천원은 임대료수입 매출원가로 분류되어 있습니다.