폴라리스우노 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황 (단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2022년 3분기

(제24기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	9,342,616

수입	7,521,774

상 품	국내	1,984,765

수입	31,189,732

소 계	국내	11,327,381

수입	38,711,506

화학사업	원재료	국내	1,824,266

수입	1,126,387

상 품	국내	13,270

수입	-

소 계	국내	1,837,536

수입	1,126,387

총 합 계	국내	13,164,917

수입	39,837,893

합계	53,002,810

※ 연결기준으로 작성하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2022년 3분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

합성사사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,729.72	1,589.92	1,134.24

원재료 B	국내	1,640.38	1,245.86	1,082.89

원재료 C	수입	4,585.33($3.61)	3,481.96($3.08)	3,640.75($3.08)

원재료 D	수입	3,362.87($2.65)	2,863.87($2.53)	3,031.21($2.57)

화학사업	원재료 A	수입	5,018.87($3.96)	2,951.41($2.61)	2,984.35($2.53)

원재료 B	수입	4,389.29($3.46)	3,530.23($3.12)	3,874.08($3.28)

원재료 C	국내	1,593,54	1,160.36	1,025.76

(주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량(주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임- 연평균기준환율($) : 2020년 @1,180.05원, 2021년 @1,130.90원, 2022년 3분기 @1,268.90원(주3) 가격변동원인- 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

다. 주요 매입처 현황 [합성사사업] (종속회사 포함)

(단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2022년 3분기(제24기)	2021년(제23기)	2022년(제22기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	2,047,797	9.4%	2,770,730	5.0	2,184,641	5.7

B사	1,148,287	5.3%	1,655,530	3.0	1,557,064	4.1

기타	6,146,532	28.2%	12,246,118	22.1	10,133,146	26.6

해외	C 사	826,720	3.8%	873,170	1.6	1,534,232	4.0

D 사	91,707	0.4%	390,965	0.7	199,288	0.5

기타	8,611,762	39.5%	34,355,937	62.0	19,689,397	51.6

합성사사업 합계	18,872,805	86.5%	52,292,450	94.4	35,297,768	92.5

화학사업	국내	기타	1,824,266	8.4%	1,761,130	3.2	1,346,496	3.5

해외	B사	-	-	363,309	0.6	653,134	1.7

기타	1,126,387	5.2%	973,365	1.8	867,815	2.3

화학사업 합계	2,950,653	13.5%	3,097,804	5.6	2,867,445	7.5

총 합계	21,823,458	100.0%	55,390,254	100	38,165,213	100

※ 연결기준으로 작성하였습니다.※ 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. ※ 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향샹 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 3분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	4,029	25,420,812	5,472	31,082,547	4,743	23,607,901

생산실적	2,704	17,057,492	3,646	20,710,335	3,608	17,958,530

가동율	67.10%	66.63%	76.07%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr - 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태 - 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2020년	난연사방사대수(28대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 3,197ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(2대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 328ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 672ton

2021년	난연사방사대수(30대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)×12개월 = 3,349ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 492ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 1,085ton

2022년3분기	난연사 방사대수(27대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)x9개월 = 2,260ton난연사 방사대수(2대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)x9개월 = 209ton비난연사 방사대수(5대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(94%)X9개월 = 658ton난연사 방사대수(7대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(92%)X9개월 = 902ton

[종속회사] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 3분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	2,771	12,757,805	3,304	13,088,196	2,435	10,004,398

생산실적	2,200	10,126,725	2,346	9,293,253	1,511	6,208,068

가동율	79.38%	71.00%	62.05%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr, 24kg/hr- 근무형태 : 3조 2교대 (월 평균근무일 :30일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2020년	난연사 방사대수(16대×20kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,679ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2021년	난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,960ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,344ton

2022년3분기	난연사 방사대수(12대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×9개월 = 1,260ton비난연사 방사대수(12대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×9개월 = 1,512ton

[화학사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2022년 3분기(제24기)	2021년(제23기)	2020년(제22기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	1,724	11,365,059	2,297	11,784,590	2,297	11,958,084

생산실적	583	3,845,519	863	4,427,558	794	4,133,530

가동율	33.85%	37,57%	34.55%

주1) 생산능력 산출근거

1. 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)

구분	산출근거

2020년(제22기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1,157

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1,140

합 계	2,297

구분	산출근거

2021년(제23기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1,157

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1,140

합 계	2,297

구분	산출근거

2022년3분기(제24기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 9개월 =	634

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 9개월 =	234

소계	868

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 9개월 =	190

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 9개월 =	222

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 9개월 =	444

소계	856

합 계	1,724

마. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,422,351	43,411	-	-	-	3,465,762

건물	8,852,711	173,643	(246,604)	-	-	8,779,750

구축물	54,351	-	(5,289)	-	-	49,062

기계장치	2,239,275	558,878	(404,469)	-	105,027	2,498,711

정부보조금	(27,062)	(24,400)	8,158	-	-	(43,304)

차량운반구	200,501	70,550	(59,750)	-	(164)	211,137

비품	139,478	30,883	(46,054)	11,575	(213)	135,669

정부보조금	(4,449)	-	1,044	-	-	(3,405)

시설장치	738,975	9,000	(123,746)	-	566	624,795

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	21,643	92,264	(18,979)	-	1,625	96,553

건설중인자산	81,575	524,800	-	(81,575)	-	524,800

운용리스자산(*)	1,504,441	148,500	(88,290)	(1,292,400)	-	272,251

합 계	17,223,785	1,627,529	(983,979)	(1,362,400)	106,841	16,611,776

(*)운용리스자산에 대한 당기 상각비중 79,490천원은 기타비용(운용리스자산상각비)로 분류되어 있으며, 8,800천원은 임대료수입 매출원가로 분류되어 있습니다.