폴라리스우노 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료(1) 매입현황 (단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2021년 3분기

(제23기)

합성사사업부
(종속회사 포함)	원재료	국내	7,684,490

수입	4,878,459

상 품	국내	2,342,670

수입	26,611,323

소 계	국내	10,027,160

수입	31,489,782

화학사업부	원재료	국내	1,301,921

수입	1,176,879

상 품	국내	1,880

수입

소 계	국내	1,303,801

수입	1,176,879

총 합 계	국내	11,330,961

수입	32,666,661

합계	43,997,622

※ 연결기준으로 작성하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2021년 3분기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

합성사사업부(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,508.13	1,134.24	1,157.49

원재료 B	국내	1,190.95	1,082.89	1,353.76

원재료 C	수입	3,481.95($3.07)	3,640.75($3.08)	3,599.20($3.09)

원재료 D	수입	2,846.20($2.51)	3,031.21($2.57)	3,069.45($2.63)

화학사업부	원재료 A	수입	2,879.93($2.54)	2,984.35($2.53)	3,136.75($2.69)

원재료 B	수입	3,530.23($3.12)	3,874.08($3.28)	3,838.73($3.29)

원재료 C	국내	1,096.18	1,025.76	1,272.85

(주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량(주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임- 연평균기준환율($) : 2019년 @1,165.65원, 2020년 @1,180.05원 2021년3분기 @1,1130.90원(주3) 가격변동원인- 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

(3) 주요 매입처 현황 (단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2021년 3분기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업부(종속회사 포함)	국내	A사	1,943,521	12.9%	2,184,641	5.7	2,302,472	6.8

B사	1,123,900	7.5%	1,557,064	4.1	1,325,324	3.9

기타	4,617,069	30.7%	10,133,146	26.6	6,963,393	20.7

해외	C 사	767,330	5.1%	1,534,232	4.0	1,006,184	3.0

D 사	390,965	2.6%	199,288	0.5	206,349	0.6

기타	3,720,164	24.7%	19,689,397	51.6	17,864,806	53.1

합성사사업부 합계	12,562,949	83.5%	35,297,768	92.5	29,668,528	88.2

화학사업부	국내	기타	1,301,921	8.7%	1,346,496	3.5	1,611,852	4.8

해외	B사	363,309	2.4%	653,134	1.7	739,178	2.2

기타	813,570	5.4%	867,815	2.3	1,601,553	4.8

화학사업부 합계	2,478,800	16.5%	2,867,445	7.5	3,952,584	11.8

총 합계	15,041,749	100.0%	38,165,213	100	33,621,112	100

※ 연결기준으로 작성하였습니다.※ 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다.※ 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향샹 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

나. 생산 및 설비

(1) 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업부] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년 3분기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	4,103	22,433,460	4,743	23,607,901	4,969	26,622,974

생산실적	2,863	15,651,825	3,608	17,958,530	3,667	19,647,101

가동율	69.77%	76.07%	73.79%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출- 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr- 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려- 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2019년	난연사방사대수(25대×18kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 2,771ton난연사방사대수(6대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 847ton난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 664ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(92%)×12개월 = 687ton

2020년	난연사방사대수(28대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 3,197ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(2대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 328ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 672ton

2021년
3분기	난연사방사대수(30대×18kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×9개월 = 2,569ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×9개월 = 409ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×9개월 = 369ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×9개월 = 755ton

[종속회사] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년 3분기(제23)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	2,477	9,582,206	2,435	10,004,398	2,267	10,009,214

생산실적	1,773	6,858,274	1,511	6,208,068	1,170	5,164,008

가동율	72%	62.05%	51.61%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출- 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr- 근무형태 : 2조 2교대 (월 평균근무일 : 22.5일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려- 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2019년	난연사 방사대수(16대×18kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,512ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2020년	난연사 방사대수(16대×20kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,679ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2021년3분기	난연사 방사대수(14대×15kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×9개월 = 1,470ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)x9개월 = 1,007on

[화학사업부] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년 3분기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	1,723	8,988,763	2,297	11,958,084	2,297	12,370,034

생산실적	655	3,416,629	794	4,133,530	990	5,331,447

가동율	38.01%	34.55%	43.10%

주1) 생산능력 산출근거

1. 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)

구분	산출근거

2021년 3분기	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 9개월 =	634

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 9개월 =	234

소계	867

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 9개월 =	190

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 9개월 =	222

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 9개월 =	444

소계	855

합계	1,723

(2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	투자부동산 대체	운용리스자산 대체	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,422,351	-	-	-	-	-	-	3,422,351

건물	9,946,722	-	(240,779)	-	(980,305)	-	-	8,725,638

구축물	38,608	-	(4,679)	22,185	-	-	-	56,114

기계장치	2,660,498	118,632	(490,008)	74,499	-	(81,133)	78,209	2,360,697

정부보조금	(58,698)	-	36,631	-	-	-	-	(22,067)

차량운반구	143,178	-	(42,171)	63,422	-	-	2,745	167,174

비품	145,752	24,777	(39,388)	-	-	-	203	131,344

정부보조금	(2,069)	(3,636)	843	-	-	-	-	(4,862)

시설장치	927,425	-	(130,160)	-	(16,042)	510	781,733

정부보조금	(2,119)	-	2,114	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	14,300	25,519	(14,312)	-	-	-	637	26,144

건설중인자산	64,223	287,046	(162,928)	-	-	-	188,341

운용리스자산(*)	128,443	1,402,000	(86,775)	-	-	97,175	-	1,540,843

합 계	17,428,614	1,854,338	(1,008,684)	(2,822)	(980,305)	-	82,304	17,373,445

(*)운용리스자산에 대한 당기 상각비중 69,175천원은 기타비용(운용리스자산상각비)로 분류되어 있으며, 17,600천원은 임대료수입 매출원가로 분류되어 있습니다. ※ 연결기준으로 작성하였습니다.