폴라리스우노 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황 (단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2021년

(제23기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	11,102,452

수입	6,147,750

상 품	국내	5,569,926

수입	29,472,322

소 계	국내	16,672,378

수입	35,620,072

화학사업	원재료	국내	1,747,260

수입	1,336,674

상 품	국내	13,870

수입	-

소 계	국내	1,761,130

수입	1,336,674

총 합 계	국내	18,433,508

수입	36,956,746

합계	55,390,254

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2021년(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

합성사사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,589.92	1,134.24	1,157.49

원재료 B	국내	1,245.86	1,082.89	1,353.76

원재료 C	수입	3,481.96($3.08)	3,640.75($3.08)	3,599.20($3.09)

원재료 D	수입	2,863.87($2.53)	3,031.21($2.57)	3,069.45($2.63)

화학사업	원재료 A	수입	2,951.41($2.61)	2,984.35($2.53)	3,136.75($2.69)

원재료 B	수입	3,530.23($3.12)	3,874.08($3.28)	3,838.73($3.29)

원재료 C	국내	1,160.36	1,025.76	1,272.85

(주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량(주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임- 연평균기준환율($) : 2019년 @1,165.65원, 2020년 @1,180.05원 2021년 @1,130.90원(주3) 가격변동원인- 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

다. 주요 매입처 현황 [합성사사업] (종속회사 포함) (단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2021년(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	2,770,730	5.0	2,184,641	5.7	2,302,472	6.8

B사	1,655,530	3.0	1,557,064	4.1	1,325,324	3.9

기타	12,246,118	22.1	10,133,146	26.6	6,963,393	20.7

해외	C 사	873,170	1.6	1,534,232	4.0	1,006,184	3.0

D 사	390,965	0.7	199,288	0.5	206,349	0.6

기타	34,355,937	62.0	19,689,397	51.6	17,864,806	53.1

합성사사업 합계	52,292,450	94.4	35,297,768	92.5	29,668,528	88.2

화학사업	국내	기타	1,761,130	3.2	1,346,496	3.5	1,611,852	4.8

해외	B사	363,309	0.6	653,134	1.7	739,178	2.2

기타	973,365	1.8	867,815	2.3	1,601,553	4.8

화학사업 합계	3,097,804	5.6	2,867,445	7.5	3,952,584	11.8

총 합계	55,390,254	100	38,165,213	100	33,621,112	100

※ 연결기준으로 작성하였습니다.※ 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. ※ 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향샹 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률 [합성사사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	5,472	31,082,547	4,743	23,607,901	4,969	26,622,974

생산실적	3,646	20,710,335	3,608	17,958,530	3,667	19,647,101

가동율	66.63%	76.07%	73.79%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr - 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태 - 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2019년	난연사방사대수(25대×18kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 2,771ton난연사방사대수(6대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 847ton난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 664ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(92%)×12개월 = 687ton

2020년	난연사방사대수(28대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 3,197ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(2대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 328ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 672ton

2021년	난연사방사대수(30대×18kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(87%)×12개월 = 3,425ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 492ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 1,088ton

[종속회사] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년(제2기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	3,304	13,088,196	2,435	10,004,398	2,267	10,009,214

생산실적	2,346	9,293,253	1,511	6,208,068	1,170	5,164,008

가동율	71.00%	62.05%	51.61%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr, 24kg/hr- 근무형태 : 3조 2교대 (월 평균근무일 :30일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2019년	난연사 방사대수(16대×18kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,512ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2020년	난연사 방사대수(16대×20kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,679ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2021년	난연사 방사대수(14대×20kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1960ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1344ton

[화학사업] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	2,297	11,784,590	2,297	11,958,084	2,297	12,370,034

생산실적	863	4,427,558	794	4,133,530	990	5,331,447

가동율	37,57%	34.55%	43.10%

주1) 생산능력 산출근거

1. 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)

구분	산출근거

2019년(제21기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월=	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1,156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1,140

합 계	2,297

구분	산출근거

2020년(제22기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월=	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1,156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1,140

합 계	2,297

구분	산출근거

2021년(제23기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월=	845

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 12개월 =	312

소 계	1156

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	253

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	296

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 12개월 =	591

소 계	1140

합 계	2,297

마. 생산설비에 관 한 사항 (단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	투자부동산 대체	운용리스자산 대체	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,422,351	-	-	-	-	-	-	3,422,351

건물	9,946,722	-	(322,817)	209,111	(980,305)	-	-	8,852,711

구축물	38,608	-	(6,442)	22,185	-	-	-	54,351

기계장치	2,660,498	192,498	(621,598)	74,499	-	(81,133)	30,394	2,255,158

정부보조금	(58,698)	(13,200)	44,836	-	-	-	-	(27,062)

차량운반구	143,178	51,746	(60,252)	63,422	-	-	2,407	200,501

비품	145,752	46,437	(54,482)	-	-	-	1,771	139,478

정부보조금	(2,069)	(3,636)	1,256	-	-	-	-	(4,449)

시설장치	927,425	-	(172,518)	-	(16,042)	110	738,975

정부보조금	(2,119)	-	2,114	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	14,300	24,345	(17,693)	-	-	-	691	21,643

건설중인자산	64,223	389,390	-	(162,928)	(209,110)	-	-	81,575

운용리스자산(*)	128,443	1,402,000	(123,177)	0	-	97,175	-	1,504,441

합 계	17,428,614	2,089,580	(1,330,773)	206,289	(1,189,415)	-	35,373	17,239,668

(*)운용리스자산에 대한 당기 상각비중 92,377천원은 기타비용(운용리스자산상각비)로 분류되어 있으며, 30,800천원은 임대료수입 매출원가로 분류되어 있습니다.※ 연결기준으로 작성하였습니다.