폴라리스우노 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2024년 1분기(제26기)	2023년(제25기)	2022년(제24기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	2,113,644	8,572,609	11,347,612

수입	740,474	3,533,900	7,020,929

상 품	국내	555,963	4,833,419	2,921,168

수입	11,179,265	31,864,402	32,592,183

소 계	국내	2,669,607	13,406,028	14,268,780

수입	11,919,739	35,398,302	39,613,112

화학사업	원재료	국내	128,440	1,708,864	2,409,205

수입	108,572	1,210,154	1,676,870

상 품	국내	-	89,334	15,230

수입	-	-	-

소 계	국내	128,440	1,798,198	2,424,435

수입	108,572	1,210,154	1,676,870

총 합 계	국내	2,798,047	15,204,226	16,693,215

수입	12,028,311	36,608,456	41,289,982

합계	14,826,358	51,812,682	57,983,197

주) 연결 기준나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2024년 1분기(제26기)	2023년(제25기)	2022년(제24기)

합성사 사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,345.80	1,473.49	1,664.68

원재료 B	국내	1,466.00	1,521.86	1,641.18

원재료 C	수입	4,525.64($3.35)	4,093.75($3.35)	4,585.33($3.55)

원재료 D	수입	3,553.48($2.54)	3,558.14($2.54)	3,448.21($2.67)

화학 사업	원재료 A	수입	3,991.64($2.85)	4,109.51($2.85)	4,903.90($3.80)

원재료 B	수입	-	4,305.85($3.20)	4,529.11($3.51)

원재료 C	국내	1,800.00	1,826.77	1,854.23

주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임 - 연평균기준환율($) :2022년 1,291.95원, 2023년 1,305.41원 2024년 1분기 : 1328.45원주3) 가격변동원인 : 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨 주4) 연결 기준

다. 주요 매입처 현황(단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2024년 1분기 (제26기)	2023년(제25기)	2022년 (제24기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	589,595	19.1	2,505,673	16.7	2,641,655	11.8

B사	407,060	13.2	1,414,600	9.4	1,497,569	6.7

기타	1,116,989	36.1	4,652,336	31.0	7,208,388	32.1

해외	C 사	166,302	5.4	1,102,707	7.3	1,052,910	4.7

D 사	260,923	8.4	983,938	6.5	91,706	0.4

기타	313,249	10.1	1,447,255	9.6	5,876,313	26.2

합성사사업 합계	2,854,118	92.3	12,106,509	80.6	18,368,541	81.8

화학사업	국내	기타	128,440	4.2	1,708,864	11.4	2,409,205	10.7

해외	B사	-	-	-	-	-	-

기타	108,572	3.5	1,210,154	8.1	1,676,870	7.5

화학사업 합계	237,012	7.7	2,919,018	19.4	4,086,075	18.2

총 합계	3,091,130	100	15,025,527	100	22,454,616	100

주1) 연결 기준주2) 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 주3) 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향상 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2024년 1분기(제26기)	2023년(제25기)	2022년 (제24기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	1,030	6,610,639	4,122	26,280,637	4,399	28,158,907

생산실적	742	4,762,227	3,090	19,700,914	3,567	22,833,103

가동율	71.97%	74.98%	81.09%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출- 생산 시간등 : 365일 생산 ,가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다.

[종속회사]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2024년 1분기(제26기)	2023년 (제25기)	2022년(제24기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	910	3,781,411	3,639	15,151,188	3,253	15,270,224

생산실적	458	1,903,172	2,221	9,245,574	2,654	12,458,400

가동율	50.33%	61.02%	81.59%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출- 생산 시간등 : 365일 생산 ,가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. - 남아공 법인인 우노파이버의 생산능력 및 실적입니다.

[화학사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2024년 1분기(제26기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	574	16,155,400	2,297	15,439,199	2,297	16,083,723

생산실적	10	281,453	700	4,705,024	795	5,356,573

가동율	1.74%	30.48%	34.62%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 생산시간등 : 생산일 ,가동설비의 설비효율 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다.

마. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,465,762	-	-	-	-	3,465,762

건물	8,362,184	-	(83,514)	-	-	8,278,670

구축물	40,247	-	(1,763)	-	-	38,484

기계장치	1,988,621	2,207,809	(120,954)	-	37,175	4,112,651

정부보조금	(51,325)	-	2,669	-	-	(48,656)

차량운반구	143,755	24,621	(14,620)	(1)	1,034	154,789

비품	121,186	36,302	(12,517)	-	524	145,495

정부보조금	(24,023)	-	1,472	-	-	(22,551)

시설장치	564,804	17,574	(39,429)	7,829	2,088	552,866

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	41,149	-	(8,717)	-	900	33,332

건설중인자산	3,323,735	1,305,986	-	(11,716)	51,199	4,669,204

운용리스자산(*)	204,087	-	(9,976)	-	-	194,111

합 계	18,180,177	3,592,292	(287,349)	(3,888)	92,920	21,574,152

주) 운용리스자산에 대한 당분기 상각비는 기타비용으로 분류되어 있습니다.