폴라리스우노 사업보고서 (2023.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황(단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2023년 (제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

합성사사업
(종속회사 포함)	원재료	국내	8,572,609	11,347,612	10,240,610

수입	3,533,900	7,020,929	4,419,531

상 품	국내	4,833,419	2,921,168	3,808,221

수입	31,864,402	32,592,183	20,775,172

소 계	국내	13,406,028	14,268,780	14,048,831

수입	35,398,302	39,613,112	25,194,703

화학사업	원재료	국내	1,708,864	2,409,205	1,747,260

수입	1,210,154	1,676,870	1,336,674

상 품	국내	89,334	15,230	13,870

수입	-	-	-

소 계	국내	1,798,198	2,424,435	1,761,130

수입	1,210,154	1,676,870	1,336,674

총 합 계	국내	15,204,226	16,693,215	15,809,961

수입	36,608,456	41,289,982	26,531,377

합계	51,812,682	57,983,197	42,341,338

주) 연결 기준나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2023년(제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

합성사 사업(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,473.49	1,664.68	1,589.92

원재료 B	국내	1,521.86	1,641.18	1,245.86

원재료 C	수입	4,093.75($3.35)	4,585.33($3.55)	3,481.96($3.08)

원재료 D	수입	3,558.14($2.54)	3,448.21($2.67)	2,863.87($2.53)

화학 사업	원재료 A	수입	4,109.51($2.85)	4,903.90($3.80)	2,951.41($2.61)

원재료 B	수입	4,305.85($3.20)	4,529.11($3.51)	3,530.23($3.12)

원재료 C	국내	1,826.77	1,854.23	1,160.36

주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임 - 연평균기준환율($) : 2021년 1,144.42원, 2022년 1,291.95원, 2023년 1,305.41원주3) 가격변동원인 : 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨 주4) 연결 기준

다. 주요 매입처 현황(단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2023년(제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업(종속회사 포함)	국내	A사	2,505,673	16.7	2,641,655	11.8	2,770,730	15.6

B사	1,414,600	9.4	1,497,569	6.7	1,655,530	9.3

기타	4,652,336	31.0	7,208,388	32.1	5,814,350	32.7

해외	C 사	1,102,707	7.3	1,052,910	4.7	873,170	4.9

D 사	983,938	6.5	91,706	0.4	390,965	2.%

기타	1,447,255	9.6	5,876,313	26.2	3,155,396	17.8

합성사사업 합계	12,106,509	80.6	18,368,541	81.8	14,660,141	82.6

화학사업	국내	기타	1,708,864	11.4	2,409,205	10.7	1,761,130	9.9

해외	B사	-	-	-	-	363,309	2.0

기타	1,210,154	8.1	1,676,870	7.5	973,365	5.5

화학사업 합계	2,919,018	19.4	4,086,075	18.2	3,097,804	17.4

총 합계	15,025,527	100	22,454,616	100	17,757,945	100

주1) 연결 기준주2) 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다. 주3) 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향상 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

라. 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년(제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	4,122	26,275,960	4,399	28,158,907	4,658	26,378,405

생산실적	3,090	19,700,914	3,567	22,833,103	3,646	20,647,417

가동율	74.98%	81.09%	78.27%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 각 기말 방사대수로 생산능력 산출- 생산 시간등 : 365일 생산 ,가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다.

[종속회사]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년 (제25기)	2022년(제24기)	2021년(제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	3,639	15,151,188	3,253	15,270,224	3,223	12,767,329

생산실적	2,221	9,245,574	2,654	12,458,400	2,346	9,293,253

가동율	61.02%	81.59%	72.79%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출- 생산 시간등 : 365일 생산 ,가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 수율 * 일 근무시간 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다.

[화학사업]

(단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2023년(제25기)	2022년 (제24기)	2021년 (제23기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	2,297	15,439,199	2,297	16,083,723	2,297	11,784,590

생산실적	700	4,705,024	795	5,356,573	863	4,427,558

가동율	30.48%	34.62%	37.57%

주) 생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출 - 생산시간등 : 생산일 ,가동설비의 설비효율 고려 - 생산능력 작성 기준 : 제품별 생산능력 * 월 가동일수 * 연간 작업 월수- 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 제품별 가동률과는 차이가 발생 합니다.

마. 생산설비에 관한 사항(단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	외화환산조정	기말장부금액

토지	3,465,762	-	-	-	-	3,465,762

건물	8,696,237	-	(334,053)	-	-	8,362,184

구축물	47,299	-	(7,052)	-	-	40,247

기계장치	2,286,457	37,908	(460,969)	248,196	(122,971)	1,988,621

정부보조금	(41,207)	(18,700)	8,582	-	-	(51,325)

차량운반구	235,096	-	(78,158)	(8,422)	(4,761)	143,755

비품	136,525	43,166	(53,647)	(3,799)	(1,059)	121,186

정부보조금	(16,200)	(12,000)	4,177	-	-	(24,023)

시설장치	583,637	138,828	(152,955)	-	(4,706)	564,804

정부보조금	(5)	-	-	-	-	(5)

임차자산개량권	81,397	-	(35,090)	-	(5,158)	41,149

건설중인자산	-	3,684,811	-	(250,802)	(110,274)	3,323,735

운용리스자산(*)	247,972	-	(43,885)	-	-	204,087

합 계	15,722,970	3,874,013	(1,153,050)	(14,827)	(248,929)	18,180,177

주)운용리스자산에 대한 당분기 상각비는 기타비용으로 분류되어 있습니다.