폴라리스우노 반기보고서 (2021.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요원재료(1) 매입현황 (단위 : 천원)

사업부분	품 목	구분	2021년 반기

(제23기)

합성사사업부
(종속회사 포함)	원재료	국내	6,918,251

수입	1,925,108

상 품	국내	7,040,090

수입	12,735,047

소 계	국내	13,958,341

수입	14,660,155

화학사업부	원재료	국내	897,839

수입	903,670

상 품	국내	960

수입	-

소 계	국내	898,799

수입	903,670

총 합 계	국내	14,857,140

수입	15,563,825

합계	30,420,965

※ 연결기준으로 작성하였습니다. (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원/KG)

사업부문	품목	구분	2021년 반기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

합성사사업부(종속회사포함)	원재료 A	국내	1,495.33	1,134.24	1,157.49

원재료 B	국내	1,175.56	1,082.89	1,353.76

원재료 C	수입	3,421.03($3.06)	3,640.75($3.08)	3,599.20($3.09)

원재료 D	수입	2,831.84($2.53)	3,031.21($2.57)	3,069.45($2.63)

화학사업부	원재료 A	수입	2,817.92($2.52)	2,984.35($2.53)	3,136.75($2.69)

원재료 B	수입	3,530.23($3.16)	3,874.08($3.28)	3,838.73($3.29)

원재료 C	국내	1,023.03	1,025.76	1,272.85

(주1) 가격산출기준 = 연간매입금액 ÷ 매입수량(주2) 미달러 표시는 연간 매입금액에 평균 환율로 나눈 금액임- 연평균기준환율($) : 2019년 @1,165.65원, 2020년 @1,180.05원 2021년 반기 @1,117.73원(주3) 가격변동원인- 환율변동, 국제유가변동, 국제원자재 인상 등으로 수입자재품목 또는 원부원료의 가격이 변동됨

※ 연결기준으로 작성하였습니다.

(3) 주요 매입처 현황 (단위 : 천원,%)

사업부문	구분	매입처	2021년 반기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

금액	비중	금액	비중	금액	비중

합성사사업부(종속회사 포함)	국내	A사	1,524,831	5.0	2,184,641	5.7	2,302,472	6.8

B사	822,700	2.7	1,557,064	4.1	1,325,324	3.9

기타	11,610,810	38.2	10,133,146	26.6	6,963,393	20.7

해외	C 사	529,953	1.7	1,534,232	4.0	1,006,184	3.0

D 사	249,249	0.8	199,288	0.5	206,349	0.6

기타	13,880,953	45.6	19,689,397	51.6	17,864,806	53.1

합성사사업부 합계	28,618,496	94.1	35,297,768	92.5	29,668,528	88.2

화학사업부	국내	기타	898,799	3.0	1,346,496	3.5	1,611,852	4.8

해외	B사	363,309	1.2	653,134	1.7	739,178	2.2

기타	540,361	1.8	867,815	2.3	1,601,553	4.8

화학사업부 합계	1,802,469	5.9	2,867,445	7.5	3,952,584	11.8

총 합계	30,420,965	100	38,165,213	100	33,621,112	100

※ 연결기준으로 작성하였습니다.※ 당사는 주요 원재료를 국내 또는 해외로부터 조달받고 있으며, 구매처를 다원화하고 있어 원재료 확보에 문제가 없습니다.※ 당사는 다양한 거래처를 확보하는 것 외에도 수입 원자재를 국내용으로 개발하여 지속적으로 대체하는 노력을 기울이고 품질향샹 또는 신제품 개발로서 경쟁력을 확보해 원가 절감은 물론 동시에 시장 확대를 기대하고 있습니다.

나. 생산 및 설비

(1) 생산능력, 생산실적 및 가동률[합성사사업부] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년 반기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	2,736	13,335,461	4,743	23,607,901	4,969	26,622,974

생산실적	2,238	10,908,173	3,608	17,958,530	3,667	19,647,101

가동율	81.80%	76.07%	73.79%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출- 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr- 근무형태 : 3조2교대 365일 근무형태- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려- 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2019년	난연사방사대수(25대×18kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 2,771ton난연사방사대수(6대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 847ton난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 664ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(92%)×12개월 = 687ton

2020년	난연사방사대수(28대×16.5kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×12개월 = 3,197ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×12개월 = 546ton난연사방사대수(2대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×12개월 = 328ton비난연사방사대수(4대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×12개월 = 672ton

2021년
반기	난연사방사대수(30대×18kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(89%)×6개월 = 1,713ton난연사방사대수(4대×20.4kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(86%)×6개월 = 273ton난연사방사대수(3대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(88%)×6개월 = 246ton비난연사방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)×6개월 = 504ton

[종속회사] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년 반기(제23)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

가발용원사	생산능력	1,407	5,462,842	2,435	10,004,398	2,267	10,009,214

생산실적	1,193	4,633,818	1,511	6,208,068	1,170	5,164,008

가동율	84.82%	62.05%	51.61%

(주1)	생산능력 산출근거 : 연도 별 설비현황에 의한 산출- 평균 방사 1대 시간당 생산량 : 20kg/hr- 근무형태 : 2조 2교대 (월 평균근무일 : 22.5일)- 가동률(90%) : 가동설비의 분해시간, 결합시간, 설비보수 시간 고려- 생산능력 산출 근거- 각 기말 방사대수로 생산능력 산출

구분	산출근거

2019년	난연사 방사대수(16대×18kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,512ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2020년	난연사 방사대수(16대×20kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)x수율(90%)×12개월 = 1,679ton비난연사 방사대수(6대×24kg)×1일(24hr)×22.5일×가동률(90%)×수율(90%)x12개월 = 756ton

2021년반기	난연사 방사대수(14대×15kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)x수율(90%)×6개월 = 735ton비난연사 방사대수(8대×24kg)×1일(24hr)×30일×가동률(90%)×수율(90%)x6개월 = 672ton

[화학사업부] (단위 : ton, 천원)

제품품목명	구분	2021년 반기(제23기)	2020년(제22기)	2019년(제21기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

광학/ 기타	생산능력	1,148	5,520,806	2,297	11,958,084	2,297	12,370,034

생산실적	511	2,457,432	794	4,133,530	990	5,331,447

가동율	44.52%	34.55%	43.10%

주1) 생산능력 산출근거

1. 14명, 8hr/일, 22일/월, 설비효율 80%(단, 중굴절 설비효율은 100%)

구분	산출근거

2021년반기(제23기)	광학	3.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 6개월=	422

1.18톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(100%) × 6개월 =	156

소 계	578

기타	1.2톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 6개월 =	127

1.4톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 6개월 =	148

2.8톤/cycle × 1기 × 1cycle/일 × 22일 × 가동율(80%) × 6개월 =	296

소 계	570

합 계	1,148

(2) 생산설비에 관한 사항 (단위 : 천원)

과 목	기초장부금액	취득액	감가상각비	대체/처분	투자부동산 대체	운용리스자산 대체

토지	3,422,351	-	-	-	-	-

건물	9,946,722	-	(160,519)	(980,304)	-

구축물	38,608	-	(2,916)	22,185	-	-

기계장치	2,660,498	33,986	(318,960)	55,000	-	(81,133)

정부보조금	(58,698)	-	28,839	-	-	-

차량운반구	143,178	-	(28,331)	(2,821)	-	-

비품	145,752	13,310	(25,938)	-	-	-

정부보조금	(2,069)	-	462	-	-	-

시설장치	927,425	-	(87,103)	-	(16,042)

정부보조금	(2,119)	-	1,621	-	-	-

임차자산개량권	14,300	-	(10,714)	-	-	-

건설중인자산	64,223	194,472	-	(77,185)	-	-

운용리스자산(*)	128,443	800,000	(50,373)	-	97,175

합 계	17,428,614	1,041,768	(653,932)	(2,821)	(980,304)	-

※ 연결기준으로 작성하였습니다.