셀바스AI 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 인공지능 솔루션 등 무형의 재화를 생산하고 있습니다. 따라서 당사는 원재료에 관한 사항이 없습니다.종속회사 주식회사 셀바스헬스케어, 주식회사 메디아나는 제품의 종류 및 특성이 다양하여 제품에 따라 원재료 가격의 변동은 상이합니다. 의료보조기기의 경우 IT제품으로써 소프트웨어 및 지식산업(특허기술)은 고급 기술자의 인건비 변동에 의하여 변동하는 경향이 있으며, 전자 부품은 생산량 증가 및 시간의 흐름에 따라 안정적인 원자재 가격을 형성하고 있습니다. 주요 원재료 가격변동 추이>

(단위: 원, USD)

사업부문	품 목	구 분	2024년 1분기	2023년	2022년

의료진단기기(ACCUNIQ)	전자부품류	국내	6,214	87,056	74,962

수입	-	-	-

-	-	-

기구류	국내	39,847	26,296	26,861

수입	-	2,650	8,381

-	$2.03	$6.49

포장자재	국내	5,535	21,585	23,949

수입	-	-	-

-	-	-

기타	국내	18,579	864	747

수입	-	-	-

-	-	-

보조공학기기
(HIMS)	전자부품류	국내	2,114	6,479	8,976

수입	97,404	520,493	611,439

$73.32	$398.72	$473.27

기구류	국내	938,069	25,935	12,923

수입	496,081	10,565	6,660

$373.43	$8.09	$5.15

액세서리	국내	12,229	33,052	30,632

수입	31,488	29,519	134,049

$23.70	$22.61	$103.76

기타	국내	6,052	522,251	458,312

수입	-	179,386	127,713

-	$137.42	$98.85

※원재료의 가격은 가중평균매입단가로 작성되었습니다.

※외화금액은 서울외국환중개가 고시한 각 사업년도 평균 환율을 적용하였습니다.

주요 원재료 가격변동 추이> 미국의 C사, 일본의 O사 등에서 전자부품 등을 수입하고 있으며 원재료 매입중 수입부분이 차지 하는 비율은 년간 총 원재료 매입액중 40%~50% 가량 됩니다. 주요 원재료등 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위: 원)

품 목	매입형태	제30기 1분기 (2024년)	제29기 (2023년)	제28기 (2022년)	제27기 (2021년)

전자부품	국 내	57,477	65,673	63,671	45,132

수 입	76,828	90,754	84,541	74,560

LCD	국 내	13,051	15,261	20,549	44,817

수 입	71,520	126,442	82,338	96,818

SMPS	국 내	10,826	12,134	12,867	16,371

수 입	-	-	-	-

Extension	국 내	-	-	-	-

수 입	43,444	40,447	38,363	35,272

PCB	국 내	4,308	3,446	4,087	3,663

수 입	-	-	-	-

BATTERY	국 내	55,493	43,776	40,278	39,275

수 입	-	-	-	-

※ 원재료 가격 산출은 품목별 총 매입액을 품목별 총 매입수량으로 나누어 산출 하였습니다. 원재료 가격의 변동은 매입규모에 따른 가격할인 및 환율의 변화에 주 원인이 있습니다.

나. 생산능력 및 생산실적당사는 인공지능 솔루션 등 무형의 재화를 생산하고 있어 생산능력을 산출 할 수 없습니다. 생산능력 및 생산실적>종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 의료진단기기 및 보조공학기기 사업부문과 관련한 생산 및 설비에 관한 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 개, 백만원)

사업부문	품목명	구 분	2023년 (제10기)	2022년 (제9기)	2021년 (제8기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

보조공학기기(HIMS)	점자정보단말기	생산능력	5,508	7,325	4,056	6,442	3,360	6,094

생산실적	2,541	3,379	2,340	3,717	2,136	3,874

가 동 율	46%	46%	58%	58%	64%	64%

독서확대기	생산능력	636	861	672	909	468	788

생산실적	324	439	275	372	261	439

가 동 율	51%	51%	41%	41%	56%	56%

음성독서기	생산능력	4,476	2,242	2,052	1,973	2,112	1,949

생산실적	2,644	1,324	793	763	952	879

가 동 율	59%	59%	39%	39%	45%	45%

휴대용독서확대기	생산능력	600	198	720	286	552	210

생산실적	200	66	334	133	364	139

가 동 율	33%	33%	46%	46%	66%	66%

의료진단기기(ACCUNIQ)	체성분분석기	생산능력	3,324	4,689	5,364	7,292	3,744	5,216

생산실적	2,821	3,980	3,618	4,918	2,719	3,788

가 동 율	85%	85%	67%	67%	73%	73%

전자동혈압계	생산능력	7,116	3,241	29,388	10,338	28,668	11,617

생산실적	3,967	1,807	6,713	2,361	10,655	4,318

가 동 율	56%	56%	23%	23%	37%	37%

※상기 생산능력 수량은 해당년도 월별 생산실적 중 최고 실적을 기반으로 이를 연환산하여 기재하였으며, 금액은 단위당 생산실적금액을 생산능력 수량기준으로 환산하여 기재하였습니다. 생산능력 및 생산실적>종속회사 주식회사 메디아나의 의료기기 등 사업부문과 관련한 생산 및 설비에 관한사항은 다음과 같습니다.의료기기 제조업의 특성상 당사는 생산인력이 제조라인에서 다품종의 의료장비 제품을 생산하는 시스템을 운영하고 있습니다. 또한 생산이 주로 조립공정으로 이루어지므로 투입인원의 생산가능시간이 생산능력을 측정할 수 있는 지표가 되고 있습니다. 따라서 다음과 같은 방식으로 생산능력을 산출하였습니다. 생산 가능시간 측정>

구 분	제30기 1분기(2024년)

A	년간근무일수	61

B	일 작업시간	7.08

C=A*B	1인당 생산가능시간	432.083

D	평균근무인원	35

E=C*D	총 생산가능시간	15,122

E*60분	총 생산가능시간(분)	907,375

주1) 평균 근무인원은 제품의 제조에 직접적으로 투입된 평균인원 입니다. 측정 (단위 : 분/1대)>

구 분	모 델 명	표준작업시간

환자감시장치	YM6000	90

M20	61

M2000	75

M32	71

M40	68

M50	77

V10	57

V20	69

NBSPMS	20

PISCES	10

제세동기	D500	114

D700	113

D100	105

A15	41

A16	39

체성분분석기	I20	205

I30	212

I50	205

생산실적에 따른 평균작업시간	21.84

산출>

구 분	환자감시장치 외

실 생산수량	24,868

표준작업시간(분)	21.84

총생산가능 시간(분)	15,122

생산능력	31,937

가 동 율	77.9%

메디아나의 2024년 1분기 총생산실적(환자감시장치류외)은 24,868대 입니다. 당 사업년도의 환자감시장치외 생산라인의 가동률은 77.9%로 집계 되었습니다.

다. 생산설비에 관한 사항 생산설비 현황>보고서 작성 기준일 현재 종속회사 주식회사 셀바스헬스케어의 생산설비 현황은 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 03월 31일) (단위: 천원)

구분	소재지	기초가액	당기 증감	당기상각	기말가액

증가	감소

토지	대전	8,271,623	-	-	-	8,271,623

건물	6,361,800	-	-	71,389	6,290,412

구축물	149,562	-	-	1,575	147,987

기계장치	43,308	-	-	22,325	20,983

차량운반구	98,867	-	-	10,532	88,335

공구와기구	4	-	-	-	4

금형	379,585	187,400	-	35,126	531,859

합계	15,304,750	187,400	-	140,947	15,351,202

생산설비 현황>보고서 작성 기준일 현재 종속회사 주식회사 메디아나의 생산설비 현황은 다음과 같습니다.

(기준일: 2024년 03월 31일) (단위: 천원)

구분	소재지	기초가액	당기증감	당기상각(*)	기말가액

증가	감소

토지	원주	5,925,008	-	-	-	5,925,008

건물	4,915,224	-	-	(66,681)	4,848,543

구축물	8,559	-	-	(582)	7,978

기계장치	455,225	-	-	(51,527)	403,698

차량운반구	81,496	2,41	(1)	(4,468)	79,438

공구와기구	1,171,566	20,42	(12)	(153,529)	1,038,445

비품	142,439	22,526	-	(13,109)	151,856

사용권자산	502,298	44,323	-	(91,605)	455,016

건설중인자산	-	16,400	-	-	16,400

합 계	13,201,815	106,080	(13)	(381,501)	12,926,382

※ 당기 상각비용에는 환율변동효과가 함께 포함되어 있습니다. 라. 진행 중인 투자 또는 향후 투자계획당사는 지난 26년간 딥러닝 기술 기반의 전문적인 연구를 통해 음성인식, 음성합성, 필기지능, 영상지능 등 인공지능 기반 기술이 포함된 HCI(Human Computer Interaction)을 바탕으로 2020년부터 인공지능 기반기술에 대한 경쟁력 확보와 함께 도메인별 특화 데이터를 통해 AI 응용 제품을 상용화하는데 주력하였습니다. 특히 조서 데이터, 의료 데이터, 건강검진 데이터, 문진 데이터, 체력측정 데이터, 콜센터 데이터 등 도메인별 특화 데이터를 활용하여 고객이 원하는 제품을 제공함으로써 인공지능 시장을 확장하고 있습니다.종속회사 주식회사 셀바스헬스케어는 아큐닉(ACCUNIQ), 힘스(HIMS) 전 사업부문의 제품 고도화를 위한 연구 개발에 대한 투자가 지속적으로 진행되고 있습니다. 특히 힘스(HIMS)의 대표 제품은 점자정보단말기 한소네는 신규 제품을 출시하였습니다. 또한, 각 사업부문별 글로벌 기업과 국내 총판 계약 및 제품 개별화를 위해 논의 중입니다.종속회사 주식회사 메디아나는 의료기기 전문기업으로 환자감시장치, 심장충격기를 주요 제품으로 생산하고 있으며, 이들 제품군은 ODM 및 자사 브랜드로 판매하고있습니다. 신규 사업으로는 체성분분석기, 소모품 카테터(PICC) 등의 사업영역에서 제품을 출시하여 사업영역 확대 및 관련 신제품 개발을 진행하고 있습니다. 모든 제품은 현재 메디아나 공장에서 전량 생산하고 있습니다. 당사는 종속회사 셀바스헬스케어, 메디아나와의 협력을 통해 'AI 의료' 사업을 새롭게 준비중입니다.