해태제과식품 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	주요매입처	주요매입처와의 특수관계

제조업	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	62,651(61.0%)	CJ제일제당 등	-

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	19,359(18.8%)	윈스팩 등	-

저 장 품	골판지 외	연료,수선자재등	6,369(6.2%)	한국수출포장 등	-

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	2,734(2.7%)	상미사 등	-

수입원재료	WCP외	수입원재료	11,671(11.3%)	Havero 등	-

합 계	102,784(100%)	-	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제21기3분기	제20기	제19기

설탕류	국 내	780	740	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	4,665	4,489	5,670

견과류	국 내	5,782	5,579	5,350

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,620	1,060	990

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	4,398	5,950	6,500

* 매입기준: KG

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2021년3분기	2020년	2019년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	껌, 초콜릿	15,520	267,868	20,804	353,260	23,628	397,150

광주공장	비스켓, 캔디	11,767	108,898	16,782	153,601	12,716	132,385

청주공장	스낵	13,873	231,093	17,475	299,115	16,635	271,627

대구공장	비스켓	11,767	163,478	15,798	214,679	15,256	208,016

합 계	합 계	52,927	771,337	70,859	1,020,655	68,235	1,009,178

* '19년 실적은 아이스크림 부문을 제외하고 재작성 되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거

1) 산출방법 등① 산출기준

- 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준

② 산출방법

- 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간

2) 평균가동시간- 5,670시간/년

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2021년3분기	2020년	2019년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	껌, 초콜릿	8,093	111,489	12,776	185,159	12,142	187,024

광주공장	비스켓, 캔디	10,130	88,785	13,594	116,561	10,864	102,529

청주공장	스낵	9,639	145,857	12,516	191,113	11,305	171,772

대구공장	비스켓	11,154	147,625	14,143	192,486	13,349	183,688

합 계	39,016	493,756	53,028	685,319	47,660	645,013

* 생산실적은 총매출 기준입니다.* '19년 실적은 아이스크림 부문을 제외하고 재작성 되었습니다.(2) 가동률

(단위 : ton, %)

구 분	품 목	생산능력	생산실적	평균가동률

천안공장	껌, 초콜릿	15,520	8,093	52

광주공장	비스켓, 캔디	11,767	10,130	86

청주공장	스낵	13,873	9,639	69

대구공장	비스켓	11,767	11,154	95

합 계	52,927	39,016	74

* 수량기준마. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황당사는 천안, 광주, 청주, 대구에 생산공장을 운영하고 있으며 과자, 식품의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[생산공장 현황]

지역	회사명	사업장	소재지

국내	해태제과식품(주)	천안공장	충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

광주공장	광주 북구 하서로 222 (양산동)

청주공장	충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동)

대구공장	경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리)

[ 생산설비의 현황 ]

(단위: 천원)

과 목	기초금액	취득액	처분액	감가상각	기타증감(*)	기말금액

토지	132,443,775	5,350	-	-	223,116	132,672,241

건물	41,064,410	4,117,722	(1,770,285)	(1,779,601)	656,709	42,288,955

구축물	1,360,661	34,500	(31,189)	(69,007)	-	1,294,965

기계장치	118,386,797	7,977,526	(564,869)	(10,105,369)	2,890,402	118,584,487

차량운반구	7,721,604	1,160,276	(73,133)	(1,809,563)	-	6,999,184

기타유형자산	9,392,549	3,787,654	(127,564)	(1,909,620)	-	11,143,019

건설중인자산	3,440,833	14,824,108	-	-	(3,631,860)	14,633,081

합 계	313,810,629	31,907,136	(2,567,040)	(15,673,160)	138,367	327,615,932

(*) 기타증감은 건설중인자산에서 본계정으로 대체된 금액과 투자부동산에서 대체된 금액 및 환율변동효과입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	투자대상자산	투자기간	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제과부문	생산설비	2021.04 ~ 2022.04	생산효율화	450	96	354	-

당사는 2021년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2022년 4월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 450억원이 투입될 예정이며 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다. *관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2021.04.29 「신규시설투자등」 2) 향후 투자계획 당사는 보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다.