해태제과식품 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	주요매입처	주요매입처와의 특수관계

제조업	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	67,180(61.7%)	CJ제일제당 등	-

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	18,255(16.8%)	윈스팩 등	-

저 장 품	골판지 외	연료,수선자재등	6,613(6.1%)	한국수출포장 등	-

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	3,010(2.8%)	상미사 등	-

수입원재료	WCP외	수입원재료	13,872(12.6%)	Havero 등	-

합 계	108,930(100%)	-	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제22기3분기	제21기	제20기

설탕류	국 내	930	860	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,905	5,771	4,489

견과류	국 내	6,063	5,723	5,579

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,600	1,620	1,060

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	6,391	5,199	5,950

* 매입기준: KG

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2022년3분기	2021년	2020년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	껌, 초콜릿	15,545	266,779	21,414	361,104	20,804	353,260

광주공장	비스켓, 캔디	11,228	104,086	16,265	152,254	16,782	153,601

청주공장	스낵	14,553	256,698	18,779	314,967	17,475	299,115

대구공장	비스켓	6,381	93,786	15,928	225,596	15,798	214,679

아산공장	비스켓	2,593	41,634	-	-	-	-

합 계	합 계	50,300	762,983	72,386	1,053,921	70,859	1,020,655

* 2022년 2분기 이후 아산공장 신축에 따라 대구공장 생산은 중단되었습니다.* 대구공장의 생산능력은 2분기까지의 실적을 작성하였습니다.(2) 생산능력의 산출근거

1) 산출방법 등① 산출기준

- 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준

② 산출방법

- 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간

2) 평균가동시간- 5,670시간/년

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2022년3분기	2021년	2020년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	껌, 초콜릿	9,830	135,596	11,799	163,906	12,776	185,159

광주공장	비스켓, 캔디	9,681	88,704	14,085	121,639	13,594	116,561

청주공장	스낵	7,998	128,075	12,599	192,515	12,516	191,113

대구공장	비스켓	6,750	96,225	14,389	192,470	14,143	192,486

아산공장	비스켓	1,080	22,437	-	-	-	-

합 계	35,339	471,036	52,872	670,530	53,028	685,319

* 생산실적은 총매출 기준입니다.* 2022년 2분기 이후 아산공장 신축에 따라 대구공장 생산은 중단되었습니다.* 대구공장의 생산실적은 2분기까지의 실적을 작성하였습니다.(2) 가동률

(단위 : ton, %)

구 분	품 목	생산능력	생산실적	평균가동률

천안공장	껌, 초콜릿	15,545	9,830	63

광주공장	비스켓, 캔디	11,228	9,681	86

청주공장	스낵	14,553	7,998	55

대구공장	비스켓	6,381	6,750	106

아산공장	비스켓	2,593	1,080	42

합 계	50,300	35,339	70

* 수량기준* 2022년 2분기 이후 아산공장 신축에 따라 대구공장 생산은 중단되었습니다.* 대구공장의 가동률은 2분기까지의 실적을 작성하였습니다.

마. 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황 당사는 보고서 작성일 기준 천안, 광주, 청주, 아산에 생산공장을 운영하고 있으며 과자, 식품의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[생산공장 현황]

지역	회사명	사업장	소재지

국내	해태제과식품(주)	천안공장	충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

광주공장	광주 북구 하서로 222 (양산동)

청주공장	충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동)

아산공장	충남 아신시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17

[ 생산설비의 현황 ]

(단위: 천원)

과 목	기초금액	취득액	처분액	감가상각	기타증감(*)	기말금액

토지	132,879,574	242,281	-	-	1,177,906	134,299,761

건물	41,719,400	14,108,931	(104,880)	(2,252,845)	23,107,027	76,577,633

구축물	1,272,107	94,705	-	(75,309)	114,550	1,406,053

기계장치	121,365,913	22,144,367	(685,439)	(11,035,068)	14,309,642	146,099,415

차량운반구	7,021,143	2,420,590	(262,437)	(1,892,747)	-	7,286,549

기타유형자산	7,957,908	2,436,132	(3)	(1,913,963)	322,200	8,802,274

미착기계	522,611	2,070,120	-	-	(522,611)	2,070,120

건설중인자산	35,948,678	4,907,747	-	-	(38,219,201)	2,637,224

합 계	348,687,334	48,424,873	(1,052,759)	(17,169,932)	289,513	379,179,029

(*) 기타증감은 건설중인자산에서 본계정으로 대체된 금액 38,419,612천원, 임대비율변경으로 인한 투자부동산으로부터 유형자산으로 대체된 금액 287,372천원 및 환율변동효과 2,141천원입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	투자대상자산	투자기간	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제과부문	생산설비	2021.04 ~ 2022.06	생산효율화	450	450	-	-

당사는 2021년 생산 경쟁력 확보를 위해 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 아산공장은 2022년 6월초 완공되었으며, 2022년 7월부로 본격적인 생산에 착수하게 되었습니다. 신축된 아산공장의 연간 최대 생산능력은 2,200억 규모이며, 홈런볼, 에이스, 후렌치파이 등이 생산되고 있습니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2021.04.29 「신규시설투자등」2) 향후 투자계획 당사는 보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다.