해태제과식품 사업보고서 (2024.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	주요매입처	주요매입처와의 특수관계

제조업	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	92,363(60.6%)	CJ제일제당 등	-

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	26,166(17.2%)	우성팩 등	-

저 장 품	골판지 외	연료,수선자재등	7,421(4.9%)	대영포장 등	-

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	4,146(2.7%)	디와이피앤피 등	-

수입원재료	WCP외	수입원재료	22,268(14.6%)	Agribest 등	-

합 계	152,364(100.0%)	-	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제24기	제23기	제22기

설탕류	국 내	1,170	1,220	930

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	18,279	6,433	5,685

견과류	국 내	5,900	6,702	6,116

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,780	1,780	2,589

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,891	5,837	7,940

* 매입기준: KG

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2024년	2023년	2022년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	비스켓, 초콜릿	19,193	349,348	18,969	335,501	20,872	358,203

광주공장	비스켓, 캔디	14,461	152,707	13,335	139,647	15,107	149,850

청주공장	스낵	19,875	324,805	20,209	330,264	19,668	347,141

대구공장	비스켓	-	-	-	-	6,381	93,786

아산공장	비스켓	14,447	219,634	15,350	232,327	6,515	99,462

합 계	합 계	67,976	1,046,494	67,863	1,037,739	68,543	1,048,442

* 대구공장은 2022년 2분기까지의 생산능력을 작성하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

① 산출기준

- 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준

(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)

- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법

- 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출

- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년

- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간

2) 평균가동시간- 5,670시간/년

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(수량 : ton, 금액 : 백만원)

구 분	품 목	2024년	2023년	2022년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

천안공장	비스켓, 초콜릿	13,654	219,647	13,570	215,811	13,585	187,125

광주공장	비스켓, 캔디	12,463	123,015	12,709	119,831	13,224	120,422

청주공장	스낵	10,623	173,980	11,136	179,246	10,355	166,342

대구공장	비스켓	-	-	-	-	6,750	96,225

아산공장	비스켓	11,596	172,772	12,118	172,487	4,043	64,217

합 계	48,336	689,414	49,533	687,375	47,957	634,330

* 생산실적은 총매출 기준입니다.

* 대구공장은 2022년 2분기까지의 생산실적을 작성하였습니다.

(2) 가동률(단위 : ton, %)

구 분	품 목	생산능력	생산실적	평균가동률

천안공장	비스켓, 초콜릿	19,193	13,654	71

광주공장	비스켓, 캔디	14,461	12,463	86

청주공장	스낵	19,875	10,623	53

아산공장	비스켓	14,447	11,596	80

합 계	67,976	48,336	71

* 수량기준마. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

당사는 천안, 광주, 청주, 아산에 생산공장을 운영하고 있으며 과자, 식품의 생산 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

[ 생산공장 현황 ]

지역	회사명	사업장	소재지

국내	해태제과식품(주)	천안공장	충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26

광주공장	광주 북구 하서로 222 (양산동)

청주공장	충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동)

아산공장	충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17

[ 생산설비의 현황 ]

(단위: 천원)

과 목	기초금액	취득액	처분 및 폐기	감가상각비	대체(*1)	환율변동효과(*2)	기말금액

토지	134,299,761	-	-	-	2,390,458	-	136,690,219

건물	73,125,730	481,629	-	(3,590,913)	531,999	-	70,548,445

구축물	1,369,922	1,168,263	-	(147,426)	-	-	2,390,759

기계장치	145,112,173	12,768,797	(736,976)	(15,774,976)	1,764,959	12,221	143,146,198

차량운반구	11,685,533	1,970,345	(45)	(2,436,357)	-	-	11,219,476

기타유형자산	7,939,082	1,520,947	(4,778)	(2,163,226)	-	-	7,292,025

미착기계	-	2,288	-	-	-	-	2,288

건설중인자산	1,415,871	12,795,574	-	-	(1,800,959)	-	12,410,486

합 계	374,948,072	30,707,843	(741,799)	(24,112,898)	2,886,457	12,221	383,699,896

(*1) 건설중인자산에서 본계정으로 1,765백만원, 무형자산으로 36백만원이 대체되었으며, 유형자산에서 투자부동산으로 978백만원, 투자부동산에서 유형자산으로 3,900백만원이 계정대체되었습니다.

(*2) 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이입니다.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 진행중인 투자

당사는 2024년 하반기에 아산공장 물류창고 증축 투자를 진행하고 있습니다.

2024년 8월~2025년 12월까지 물류창고 증축 투자에는 총 258억원이 투입될

예정입니다. 현재 약 96억원 투자되었으며 , 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다.

당사는 해당 투자를 통해 물류 효율성 제고를 기대하고 있습니다.