세원이앤씨 반기보고서 (2021.06)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 원 / Kg)

구 분	제16기 반기	제15기 연간	제14기 연간

PLATE	국 내	2,121	1,990	1,990

수 입	2,975	2,523	2,523

TUBE	국 내	7,703	6,190	6,167

수 입	8,275	6,365	6,358

FORGING	국 내	4,480	3,900	3,373

2. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업본부	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

화공	원재료	PLATE, TUBE,PIPE, FORGINGFLANGE 등	화공기기제작	국산	3,908	69.6%	-

수입	1,708	30.4%

계	5,616	100.0%

PL	원재료	COIL류, 주물,SPOOL, SPRING,PUMP KIT류 등	유압기기제작	국산	1,493	83.8%	-

수입	288	16.2%

계	1,781	100.0%

종속회사(셀론텍)	원재료	STEM KIT, HSC-CFU, BASOLYSE,CORD BLOOD BAG 등	-	국산	61	79.2%	-

수입	16	20.8%

계	77	100.0%

합 계	국산	5,462	73.1%	-

수입	2,012	26.9%

계	7,474	100.0%

주) 기준일 : 2021년 1월 1일 ~ 6월 30일

3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력

(단위 : MT , 개, Unit, Lot)

사업본부	품 목	사업소	제16기 반기	제15기	제14기

톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량

화 공	VESSEL 등	창 원	12,000	-	24,000	-	24,000	-

P L	VALVE류 등	창 원	-	130,944	-	261,888	-	261,888

종속회사(셀론텍)	가족제대혈	성수동	-	2,520	-	5,040	-	5,760

세포치료제(콘드론)	성수동	-	900	-	1,620	-	1,800

세포치료제(오스론)	성수동	-	90	-	180	-	180

리젠그라프트
(매트릭스)	성수동	-	12	-	18,252	-	18,252

리젠그라프트
(필러)	성수동	-	44	-	60	-	60

합 계	12,000	134,510	24,000	287,040	24,000	287,940

주) RMS : 노보스트라타, RM-Platform은 제외

나. 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

가) 산 출기준

- 화공사업본부 : 일일 평균 생산능력 80MT

- PL 사업본부 : 시간당 생산량 124EA - 셀론텍(주) 1) 세포치료제 (콘드론) : 월 생산능력 150EA 2) 세포치료제 (RMS 오스론) : 월 생산능력 15EA 3) 제대혈 : 일일 생산능력 14 unit

4) 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 생산능력 2 Lot 5) 필러 (리젠그라프트) : 월 7.3 Lot

나) 산출방법

- 화공사업본부 : 80MT × 25일 × 6개월

- PL 사업본부 : 124EA × 8Hr × 22일 × 6개월 - 셀론텍(주) ① 세포치료제 : 최대배양가능수 × 6개월 ② 제대혈 : 일일생산능력 : (363 unit + 64 unit) / 30 = 14 unit 평일(월) : 5.5명 x 3 unit x 22일 = 363 unit 주말(월) : 2명 x 4 unit x 8일 = 64 unit ③ 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 생산능력 2 Lot x 6개월 = 12 Lot ④ 필러 (리젠그라프트) : 월 7.3 Lot x 6개월 = 43.8 Lot

2) 평균가동시간

- 평균가동시간은 1일 8Hr로 한다.

- 제대혈 평균가동시간 1일 8Hr, 365일 가동

4. 생산실적 및 가동률가. 생산실적

(단위 : MT, 개, Unit, Lot)

사업본부	품 목	사업소	제16기 반기	제15기	제14기

톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량

화 공	VESSEL 등	창원	5,703	-	16,143	-	20,542	-

P L	VALVE류 등	창원	-	35,281	-	70,987	-	70,645

종속회사(셀론텍)	가족제대혈	성수동	-	1,560	-	2,941	-	2,714

세포치료제(콘드론)	성수동	-	66	-	224	-	218

세포치료제(오스론)	성수동	-	6	-	9	-	17

리젠그라프트(매트릭스)	성수동	-	4	-	4,690	-	5,141

리젠그라프트(필러)	성수동	-	50	-	66	-	77

합 계	5,703	36,967	16,143	78,917	20,542	78,812

주) 셀론텍 : 노보스트라타, RM-Platform은 제외

나. 당해 사업연도의 가동률

(단위 : MT, 개, Unit, Lot, %)

사업소(사업본부)	제16기 반기생산능력	제16기 반기생산실적	평균가동률

화 공	12,000	5,703	47.5

P L	130,944	35,281	26.9

종속회사(셀론텍)	가족제대혈	2,520	1,560	61.9

세포치료제(콘드론)	900	66	7.3

세포치료제(오스론)	90	6	6.7

리젠그라프트(매트릭스)	12	4	33.3

리젠그라프트(필러)	44	50	113.3

주) 셀론텍 : 노보스트라타, RM-Platform은 제외

5. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당반기증감	대체	물적분할	당반기말

증가	감소

한국	자가보유	165,683,351	-	(14,826,168)	-	(6,076,353)	144,780,831

정부보조금	(1,012,193)	-	-	-	-	(1,012,193)

합계	164,671,158	-	-	-	(6,076,353)	143,768,638

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당반기증감	상각	대체	물적분할	당반기말

증가	감소

한국	자가보유	26,724,595	-	(4,783,608)	(624,144)	-	(1,116,902)	20,199,971

정부보조금	(793,110)	-	-	-	-	-	(793,110)

합계	25,931,485	-	(4,783,608)	(624,144)	-	(1,116,902)	19,406,861

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당반기증감	상각	대체	물적분할	당반기말

증가	감소

한국	자가보유	2,959,578	45,770	-	(268,843)	-	(6,943)	2,729,562

정부보조금	(127,297)	-	-	-	(127,297)

합계	2,832,281	45,770	-	(268,843)	-	(6,943)	2,602,265

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당반기증감	상각	대체	물적분할	당반기말

증가	감소

한국	자가보유	1,698,500	66,000	-	(266,784)	(514,165)	983,551

정부보조금	(24,571)	-	-	-	-	(24,571)

합계	1,673,929	66,000	-	(266,784)	(514,165)	958,980

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당반기증감	상각	대체	당반기말

증가	감소

한국	자가보유	37,339	7,923	-	(7,498)	-	37,764

[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당반기증감	상각	환율변동	물적분할	당반기말

증가	감소

한국	자가보유	323,490	10,700	(777)	(56,836)	-	(127,482)	149,005

중국	자가보유	78	-	-	-	2	80

합계	323,568	10,700	(777)	(56,836)	2	(132,232)	144,445

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	대체	물적분할	당반기말

증가	감소

한국	자가보유	13,466,553	175,317	-	(29,300)	(13,612,570)	0

6. 설비의 신설 매입 계획등 1) 진행중인 투자

- 해당사항 없음 -2) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)

사업본부	계획명칭	제16기 2/4분기 투자액	예상 투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	제16기	제17기

P E	설비신설	기계장치 외	53	3,859	1,000	생산성증대

P L	설비신설	기계장치 외	-	5	5	유지보수

합 계	53	3,864	1,005

(주) RMS는 분할 신설법인으로 당사 설비 투자에서 제외함