세원이앤씨 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 가격변동 추이(단위 : 원 / Kg)

구 분	제16기 3분기	제15기 연간	제14기 연간

PLATE	국 내	2,313	1,990	1,990

수 입	3,465	2,523	2,523

TUBE	국 내	7,843	6,190	6,167

수 입	8,675	6,365	6,358

FORGING	국 내	4,550	3,900	3,373

2. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업본부	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

화공	원재료	PLATE, TUBE,PIPE, FORGINGFLANGE 등	화공기기제작	국산	8,378	79.3%	-

수입	2,190	20.7%

계	10,568	100.0%

PL	원재료	COIL류, 주물,SPOOL, SPRING,PUMP KIT류 등	유압기기제작	국산	2,315	83.9%	-

수입	443	16.1%

계	2,757	100.0%

RMS사업(주1)	원재료	STEM KIT, HSC-CFU, BASOLYSE,CORD BLOOD BAG 등	-	국산	30	71.4%	-

수입	12	28.6%

계	42	100.0%

합 계	국산	10,723	80.2%	-

수입	2,645	19.8%

계	13,367	100.0%

(주1) RMS사업의 분할전 현황 입니다.(주2) 기준일 : 2021년 1월 1일 ~ 9월 30일.

3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 가. 생산능력

(단위 : MT , 개, Unit, Lot)

사업본부	품 목	사업소	제16기 3분기	제15기	제14기

톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량

화 공	VESSEL 등	창 원	18,000	-	24,000	-	24,000	-

P L	VALVE류 등	창 원	-	196,416	-	261,888	-	261,888

RMS(주1)	가족제대혈	성수동	-	1,260	-	5,040	-	5,760

세포치료제(콘드론)	성수동	-	450	-	1,620	-	1,800

세포치료제(오스론)	성수동	-	45	-	180	-	180

리젠그라프트
(매트릭스)	성수동	-	6	-	18,252	-	18,252

리젠그라프트
(필러)	성수동	-	2	-	60	-	60

합 계	18,000	198,179	24,000	287,040	24,000	287,940

(주1) RMS사업의 분할전 현황 입니다.(주2) RMS : 노보스트라타, RM-Platform은 제외

나. 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

가) 산 출기준

- 화공사업본부 : 일일 평균 생산능력 80MT

- PL 사업본부 : 시간당 생산량 124EA - RMS 1) 세포치료제 (콘드론) : 월 생산능력 150EA 2) 세포치료제 (RMS 오스론) : 월 생산능력 15EA 3) 제대혈 : 일일 생산능력 14 unit 4) 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 생산능력 2 Lot 5) 필러 (리젠그라프트) : 월 7.3 Lot

나) 산출방법

- 화공사업본부 : 80MT × 25일 × 9개월

- PL 사업본부 : 124EA × 8Hr × 22일 × 9개월 - RMS사업 ① 세포치료제 : 최대배양가능수 × 3개월 ② 제대혈 : 일일생산능력 : (363 unit + 64 unit) / 30 = 14 unit 평일(월) : 5.5명 x 3 unit x 22일 = 363 unit 주말(월) : 2명 x 4 unit x 8일 = 64 unit ③ 매트릭스 (리젠그라프트) : 월 생산능력 2 Lot x 3개월 = 6 Lot ④ 필러 (리젠그라프트) : 월 7.3 Lot x 3개월 = 22 Lot

2) 평균가동시간

- 평균가동시간은 1일 8Hr로 한다. - 제대혈 평균가동시간 1일 8Hr, 1년 365일 가동

4. 생산실적 및 가동률가. 생산실적

(단위 : MT, 개, Unit, Lot)

사업본부	품 목	사업소	제16기 3분기	제15기	제14기

톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량	톤(MT)	수 량

화 공	VESSEL 등	창원	7,498	-	16,143	-	20,542	-

P L	VALVE류 등	창원	-	49,317	-	70,987	-	70,645

RMS(주1)	가족제대혈	성수동	-	815	-	2,941	-	2,714

세포치료제(콘드론)	성수동	-	44	-	224	-	218

세포치료제(오스론)	성수동	-	3	-	9	-	17

리젠그라프트(매트릭스)	성수동	-	-	-	4,690	-	5,141

리젠그라프트(필러)	성수동	-	24	-	66	-	77

합 계	7,498	50,203	16,143	78,917	20,542	78,812

(주1) RMS사업의 분할전 현황 입니다.

나. 당해 사업연도의 가동률

(단위 : MT, 개, Unit, %)

사업소(사업본부)	제16기 3분기생산능력	제16기 3분기생산실적	평균가동률

화 공	18,000	7,498	41.7

P L	196,416	49,317	25.1

RMS(주1)	가족제대혈	1,260	815	64.7

세포치료제(콘드론)	450	44	9.8

세포치료제(오스론)	45	3	6.7

리젠그라프트(매트릭스)	6	-	-

리젠그라프트(필러)	22	24	109.6

(주1) RMS사업의 분할전 현황 입니다.(주2) RMS : 노보스트라타, RM-Platform은 제외

5. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	대체	물적분할	당분기말

증가	감소

한국	자가보유	165,683,351	-	(15,048,168)	-	(6,076,353)	144,558,831

정부보조금	(1,012,193)	-	-	-	-	(1,012,193)

합계	164,671,158	-	(15,048,168)	-	(6,076,353)	143,546,638

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	상각	대체	물적분할	당분기말

증가	감소

한국	자가보유	26,724,595	-	(5,097,951)	(878,095)	-	(1,116,902)	19,631,647

정부보조금	(793,110)	-	-	-	-	-	(793,110)

합계	25,931,485	-	(5,097,951)	(878,095)	-	(1,116,902)	18,838,537

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	상각	대체	물적분할	당분기말

증가	감소

한국	자가보유	2,959,578	45,770	(8,925)	(403,399)	-	(6,943)	2,586,081

정부보조금	(127,297)	0	0	0	-	0	(127,298)

합계	2,832,281	45,770	(8,925)	(403,399)	-	(6,943)	2,458,783

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	상각	대체	물적분할	당분기말

증가	감소

한국	자가보유	1,698,500	211,742	0	(362,468)	0	(514,165)	1,033,609

정부보조금	(24,571)	0	0	0	0	0	(24,571)

합계	1,673,929	211,742	0	(362,468)	0	(514,165)	1,009,038

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	상각	대체	당분기말

증가	감소

한국	자가보유	37,339	7,923	-	(11,571)	-	33,691

[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	상각	환율변동	물적분할	당분기말

증가	감소

한국	자가보유	322,536	35,772	(777)	(78,835)	0	(127,482)	151,214

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	기초	당분기증감	대체	물적분할	당분기말

증가	감소

한국	자가보유	13,466,553	175,317	-	(29,300)	(13,612,570)	0

6. 설비의 신설 매입 계획등 1) 진행중인 투자

- 해당사항 없음 -2) 향후 투자계획

(단위 : 백만원)

사업본부	계획명칭	제16기 3/4분기 투자액	예상 투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	제16기	제17기

화 공	설비신설	기계장치 외	216	3,859	1,000	생산성증대

P L	설비신설	기계장치 외	-	5	5	유지보수

게 임	설비신설	비품 외	7	7	-	신규사업 진출

합 계	223	3,871	1,005