씨티씨바이오 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료 매입현황 및 가격변동 추이가. 원재료 매입현황[2023.09.30] (단위: 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율

동물약품군	원재료	항생제, 효소제, 생균제 등	동물용의약품 및 사료첨가제, 주사제 등	7,760	44.8

인체약품군	원재료	의약품, 생균제 등	인체용의약품 및 건강기능성식품 등	9,575	55.2

합계	17,335	100

※ 위 매입액은 별도 기준입니다.나. 주요 원재료 가격 변동 추이당사는 수백종에 달하는 판매 상,제품에 따라 원재료의 종류는 수백종에 달하며 매입처 또한 특정되지 않습니다. 수입의 경우 환율에 따라 매입단가가 변동되기 때문에 원재료가격 변동 추이를 산출하기가 어렵습니다.

2. 생산 및 설비

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

[단위 : ton, 정, 캡슐)

사업부문	품 목	사업소	수량	제28기	제27기	제26기

동물약품	항생제, 효소제, 생균제 등	화성	ton	6,000	6,000	6,000

항생제, 효소제, 생균제 등	김해	ton	2,000	2,000	2,000

주사제, 액제 등	홍천	Bottle(병)	1,400,000	1,400,000	1,400,000

백신	홍천	bottle(병)	3,744,000	3,744,000	3,744,000

인체약품	의약품 등	안산(주1)	T(정)	75,600,000	75,600,000	75,600,000

C(캡슐)	90,180,000	90,180,000	90,180,000

F(ODF)	16,200,000	16,200,000	16,200,000

P(산제)	22,140,000	22,140,000	22,140,000

건강기능식품 등	화성	ton	20	20	20

C(캡슐)	20,160,000	20,160,000	20,160,000

주1) 설계상(설비catalogue 상)의 최대생산능력을 기준으로 책정→ 공장에서 현재 수행되고 있는 실제 생산능력을 기준으로 산정

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준- 동물약품 부문

구 분	제28기	제27기	제26기

화성+김해	홍천(주사제)	홍천(백신)	화성+김해	홍천(주사제)	홍천(백신)	화성+김해	홍천(주사제)	홍천(백신)

시간당 생산량	4톤	5,600병/8hr	1,872병	4톤	5,600병/8hr	1,872병	4톤	5,600병/8hr	1,872병

1일 생산	8h	8hr	8hr	8h	8hr	8hr	8h	8hr	8hr

월평균 작업일수	20.84(년250일)	21일(년250일)	21일(년 250일)	20.84(년250일)	21일(년250일)	21일(년 250일)	20.84(년250일)	21일(년250일)	21일(년 250일)

년 생산능력	4톤*8h*250일	5,600병*250일	14,976병*250일	4톤*8h*250일	5,600병*250일	14,976병*250일	4톤*8h*250일	5,600병*250일	14,976병*250일

=8,000	=1,400,000병	=3,744,000	=8,000	=1,400,000병	=3,744,000	=8,000	=1,400,000병	=3,744,000

- 인체약품 부문

구 분	제28기	제27기	제26기

안산	안산	안산

시간당 생산량	42,000 T/hr	42,000 T/hr	42,000 T/hr

50,100 C/hr	50,100 C/hr	50,100 C/hr

9,000 F(ODF)/hr	9,000 F(ODF)/hr	9,000 F(ODF)/hr

12,300 P/hr	12,300 P/hr	12,300 P/hr

1일 생산	7.5h	7.5h	7.5h

월평균 작업일수	20	20	20

년 생산능력	240	240	240

75,600,000 T	75,600,000 T	75,600,000 T

90,180,000 C	90,180,000 C	90,180,000 C

16,200,000 F	16,200,000 F	16,200,000 F

- 식품사업 부문

구 분	제28기	제27기	제26기

시간당 생산량	10kg	10kg	10kg

10,000 C(캡슐)/hr	10,000 C(캡슐)/hr	10,000 C(캡슐)/hr

1일 생산	8hr	8hr	8hr

월평균 작업일수	21일	21일	21일

년 생산능력	20	20	20

20,160,000 C	20,160,000 C	20,160,000 C

(나) 평균가동시간

구 분	1일 평균 가동시간	월평균 가동시간	누적 가동일수	누적 가동시간

동물약품(화성,김해)	7	140	60	420

동물약품(홍천)	주사제	7	119	153	1,071

액제	8	152	171	1,368

동물약품(홍천백신)	생물학적제제	2.35	49.4	56	445

인체약품(안산)	타정기	12.0	240.5	384.9	2886.4

캡슐충전기	0.09	1.8	2.9	21.4

ODF성형기	5.4	108.1	172.9	1296.8

스틱포장기	0.9	18.1	28.9	217.0

건강기능식품 등	원료	2.01	42.21	47.49	379.9

캡슐충전기	1.50	31.57	35.50	284.2

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

사업부문	품 목	사업소	수량	제28기 3분기	제27기	제26기

동물약품	항생제, 효소제, 생균제 등	화성	ton	2,600	3,876	4,237

항생제, 효소제, 생균제 등	김해	ton	781	1,257	1,849

주사제, 액제 등	홍천	Bottle(병)	292,282	456,738	520,354

백신	홍천	bottle(병)	832,523	1,111,094	2,294,379

인체약품	의약품 등	안산	T(정제)	56,313,390	71,159,926	42,838,379

C(캡슐)	472,027	422,046	470,501

F(ODF)	5,335,003	6,036,009	5,301,346

P(산제)	394,990	-	3,018,910

건강기능식품 등	건강기능식품 등	화성	ton	7.8	11.7	13.6

C(캡슐)	4,159,276	4,254,091	1,394,204

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업소	사업부문	수량	생산능력	생산량	가동률(%)

화성공장	동물약품	ton	4,500	2,600	57.8

건강기능식품 등	ton	15	7.8	52.0

C(캡슐)	15,120,000	4,159,276	27.5

김해공장	동물약품	ton	1,500	781	52.1

홍천공장	동물약품(주사제)	Bottle(병)	1,050,000	292,282	27.8

홍천공장	동물약품(백신)	bottle(병)	2,808,000	832,523	29.6

※ 위 생산능력은 연간을 분기로 변환한 수치입니다.

사업소	사업부문	가동가능공수	실제가동공수	가동률(%)

안산공장 주1)	인체약품	24,300	35,920.4	147.8

주1) 안산공장은 제약사업 특성 상 실제로 보유한 총공수 대비 실제 부가가치가 있는 생산에 투입된 공수의 비율로 산정