씨티씨바이오 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료 매입현황 및 가격변동 추이 가. 원재료 매입현황[2024.03.31] (단위: 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적 용도	매입액	비율

동물약품군	원재료	항생제, 효소제, 생균제 등	동물용의약품 및 사료첨가제, 주사제 등	2,880	48.7

인체약품군	원재료	의약품, 생균제 등	인체용의약품 및 건강기능성식품 등	3,027	51.3

합계	5,907	100

※ 위 매입액은 별도 기준입니다.나. 주요 원재료 가격 변동 추이당사는 수백종에 달하는 판매 상,제품에 따라 원재료의 종류는 수백종에 달하며 매입처 또한 특정되지 않습니다. 수입의 경우 환율에 따라 매입단가가 변동되기 때문에 원재료가격 변동 추이를 산출하기가 어렵습니다.

2 . 생산 및 설비가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력[ 단위 : ton, 정 , 캡슐 )

사업부문	품 목	사업소	수량	제 29 기	제 28 기	제 27 기

동물약품	항생제 , 효소제 , 생균제 등	화성	ton	6,000	6,000	6,000

항생제 , 효소제 , 생균제 등	김해	ton	2,000	2,000	2,000

주사제 , 액제 등	홍천	Bottle( 병 )	1,400,000	1,400,000	1,400,000

백신	홍천	bottle( 병 )	3,744,000	3,744,000	3,744,000

인체약품	의약품 등	안산 ( 주 1)	T( 정 )	75,600,000	75,600,000	75,600,000

C( 캡슐 )	90,180,000	90,180,000	90,180,000

F(ODF)	16,200,000	16,200,000	16,200,000

P( 산제 )	22,140,000	22,140,000	22,140,000

건강기능식품 등	화성	ton	20	20	20

C( 캡슐 )	20,160,000	20,160,000	20,160,000

주 1) 설계상 ( 설비 catalogue 상 ) 의 최대생산능력을 기준으로 책정 → 공장에서 현재 수행되고 있는 실제 생산능력을 기준으로 산정

(2) 생산능력의 산출근거( 가 ) 산출방법 등

① 산출기준- 동물약품 부문

구 분	제 29 기	제 28 기	제 27 기

화성 + 김해	홍천 ( 주사제 )	홍천 ( 백신 )	화성 + 김해	홍천 ( 주사제 )	홍천 ( 백신 )	화성 + 김해	홍천 ( 주사제 )	홍천 ( 백신 )

시간당 생산량	4 톤	5,600 병 /8hr	1,872 병	4 톤	5,600 병 /8hr	1,872 병	4 톤	5,600 병 /8hr	1,872 병

1 일 생산	8h	8hr	8hr	8h	8hr	8hr	8h	8hr	8hr

월평균 작업일수	20.84( 년 250 일 )	21 일 ( 년 250 일 )	21 일 ( 년 250 일 )	20.84( 년 250 일 )	21 일 ( 년 250 일 )	21 일 ( 년 250 일 )	20.84( 년 250 일 )	21 일 ( 년 250 일 )	21 일 ( 년 250 일 )

년 생산능력	4 톤 *8h*250 일	5,600 병 *250 일	14,976 병 *250 일	4 톤 *8h*250 일	5,600 병 *250 일	14,976 병 *250 일	4 톤 *8h*250 일	5,600 병 *250 일	14,976 병 *250 일

=8,000	=1,400,000 병	=3,744,000	=8,000	=1,400,000 병	=3,744,000	=8,000	=1,400,000 병	=3,744,000

- 인체약품 부문

구 분	제 29 기	제 28 기	제 27 기

안산	안산	안산

시간당 생산량	42,000 T/hr	42,000 T/hr	42,000 T/hr

50,100 C/hr	50,100 C/hr	50,100 C/hr

9,000 F(ODF)/hr	9,000 F(ODF)/hr	9,000 F(ODF)/hr

12,300 P/hr	12,300 P/hr	12,300 P/hr

1 일 생산	7.5h	7.5h	7.5h

월평균 작업일수	20	20	20

년 생산능력	240	240	240

75,600,000 T	75,600,000 T	75,600,000 T

90,180,000 C	90,180,000 C	90,180,000 C

16,200,000 F	16,200,000 F	16,200,000 F

- 식품사업 부문

구 분	제 29 기	제 28 기	제 27 기

시간당 생산량	10kg	10kg	10kg

10,000 C( 캡슐 )/hr	10,000 C( 캡슐 )/hr	10,000 C( 캡슐 )/hr

1 일 생산	8hr	8hr	8hr

월평균 작업일수	21 일	21 일	21 일

년 생산능력	20	20	20

20,160,000 C	20,160,000 C	20,160,000 C

( 나 ) 평균가동시간

구 분	1 일 평균 가동시간	월평균 가동시간	누적 가동일수	누적 가동시간

동물약품 ( 화성 , 김해 )	7	140	60	420

동물약품 ( 홍천 )	주사제	7	119	55	385

액제	8	152	40	320

동물약품 ( 홍천백신 )	생물학적제제	4	79	29	236

인체약품 ( 안산 )	타정기	6.3	126.5	202.4	1517.8

캡슐충전기	0	0	0	0

ODF 성형기	2.05	40.9	65.4	490.8

스틱포장기	0	0	0	0

건강기능식품 등	원료	1.0	22	8	65

캡슐충전기	2.5	52	19.5	156

나 . 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

사업부문	품 목	사업소	수량	제 29 기 1 분기	제 28 기	제 27 기

동물약품	항생제 , 효소제 , 생균제 등	화성	ton	756	3,690	3,876

항생제 , 효소제 , 생균제 등	김해	ton	216	1,145	1,257

주사제 , 액제 등	홍천	Bottle( 병 )	99,674	412,582	456,738

백신	홍천	bottle( 병 )	441,683	922,329	1,111,094

인체약품	의약품 등	안산	T( 정제 )	29,513,105	83,482,498	71,159,926

C( 캡슐 )	0	472,027	422,046

F(ODF)	2,291,320	6,736,903	6,036,009

P( 산제 )	0	599,270	-

건강기능식품 등	건강기능식품 등	화성	ton	1.2	10.1	11.7

C( 캡슐 )	2,002,854	5,795,484	4,254,091

(2) 당해 사업연도의 가동률

사업소	사업부문	수량	생산능력	생산량	가동률 (%)

화성공장	동물약품	ton	1,500	756	50.4

건강기능식품 등	ton	5	1.2	24.0

C( 캡슐 )	5,040,000	2,002,854	39.7

김해공장	동물약품	ton	500	216	43.2

홍천공장	동물약품 ( 주사제 )	Bottle( 병 )	350,000	99,674	28.5

홍천공장	동물약품 ( 백신 )	bottle( 병 )	936,000	441,683	47.1

사업소	사업부문	제 29 기 1 분기 가동가능공수	제 29 기 1 분기 실제가동공수	가동률 (%)

안산공장 주 1)	인체약품	8,100	22,427	276.9

주 1) 가동율 산정방식 변경 : 최대생산능력 대비 생산실적의 비율 → 생산현장에서 실제로 보유한 총공수 대비 실제 부가가치가 있는 생산에 투입된 공수의 비율로 산정