뉴보텍 반기보고서 (2024.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황 당사의 상하수도사업부문의 주요 원재료를 당사 창립 이후부터 현재까지 전량 국내 대규모 화학업체(LG화학 등)로부터 조달하고 있기 때문에 원료조달상의 문제점(공급의 안전성)이 전혀 발생치 않고 있으며, 당해 매입처는 당사와 별도의 특수한 관계를 형성하고 있지 않습니다. 동 사업부문의 주요 원재료인 PVC RESIN은 원유에서 추출되는 것으로서 국내외의 급격한 유가변동이나 환율변동에 따른 원재료의 가격변동 위험이 존재합니다.

(2024.06.30 현재) (단위 : 백만원,%)

부 문	매입유형	품 목	매입액	비중	주요 매입처	특수관계 여부

상하수도사업부문	원재료	PVC RESIN	4,226	79.6	LG화학 등	-

충격보강제	454	8.5	대일소재 등	-

안정제	629	11.8	선경화성 등	-

부문 계	5,309	100	-	-

재활용사업부문	원재료	토트	115	20.8	네패스 등	-

드럼	61	11.0	SK하이닉스 등	-

PE중압	377	68.2	녹색자원 등	-

부문 계	553	100	-	-

제설제사업부문	원재료	염화칼슘	257	11.2	천일염업사 등	-

염화나트륨	1,901	82.5	천일염업사 등	-

첨가제	146	6.3	주영켐텍 등	-

부문 계	2,304	100	-	-

총 계	8,166	-	-	-

나. 주요 원재료 가격 변동 추이 원재료의 가격변동은 이후 제품가격에 반영되기 까지는 시차가 존재하기 때문에 제조업을 영위하는 당사의 손익에 가장 큰 영향을 미치고 있습니다. 2022년도 하반기부터 원재료 매입가격이 하락 추세를 보이고 있으며, 공시 대상기간 중 주요 원재료 가격변동 상황은 다음과 같습니다. 상하수도사업부문의 주요 원재료인 PVC RESIN 가격은 전반기 대비 약 - 3.9% , 충격보강제는 -6.5%, 안정제는 -7.3% 하락하였습니다. 재활용사업부문의 주요원재료인 토트는 +5.2%, 드럼은 +15.4% 상승하였고, 재생펠렛은 -7% 하락하였습니다. 제설제사업부문의 주요원재료인 염화칼슘은 -21.4%, 염화나트륨은 -2.3%, 첨가제는 -57 % 하락하였습니다. 당사는 당해 매입처들과 특수관계를 형성하고 있지 않으며, 환율변동에 따른 원재료 단가 변동위험이 존재합니다.

다. 생산 및 설비 [상하수도사업부문] (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 상하수도사업부문은 국내 사업장(원주 1,2,3공장)만을 운영하고 있으며, 3교대 근무제를 실시하고 있습니다. 총 12개의 생산라인에서 2024년 당반기 가동일은 146일이며, 1일 평균 가동시간은 18시간(총라인 중 일부라인 24시간 가동), 당분기 총 가동시간은 2,628시간입니다. 생산능력은 기계대수와 작업인원 및 작업일수를 반영하여 연단위로 '8시간 X 3교대 X 8명 X 11대 X 17.3KG/공수 X 25일 X 12개월 X 금액(원)/KG'의 방법을 이용, 생산금액 기준으로 산출하였으며, 상품 생산용 외부보관설비는 생산능력 산출에 포함시키지 않았습니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 37,340백만원(제조원가 기준)이며, 당반기 생산능력은 18,670백만원으로 전년과 동일합니다. (2) 생산실적 및 가동률 당사 '상하수도사업부문'의 2024년 당반기 생산실적은 9,725백만원으로 전년동반기 11,197백만원 대비 -1,922백만원, 약 -17% 감소하였습니다. 2024년 당반기 중 평균 가동률은 생산실적 기준으로는 50%(생산실적 9,275백만원/생산능력 18,670백만원*100), 가동시간 기준으로는 80%(실제가동시간 2,628시간/가동가능시간 3,276시간*100)로 집계되었습니다. 겨울철에는 지반이 얼어 있는 상태로 상하수도관 매설공사가 힘들기 때문에 제품매출의 계절성(1분기 매출비중 = 연간매출액의 18%)을 가지고 있습니다. 이러한 이유로 매년 1분기 및 1분기를 포함한 상반기의 설비가동율은 낮을 수 밖에 없으며, 매출액이 증가하는 하반기의 설비가동율이 높습니다. (3) 생산설비의 현황 당사는 본 공시서류제출일 현재 '상하수도사업부문'에서 3개의 생산공장(원주 제1,2,3공장)을 운영하고 있습니다. (4) 생산설비의 신설 및 매입계획 등 본 공시서류제출일 현재 진행중인 중요한 설비투자 또는 이사회 결의로 중요한 설비투자가 확정된 사항이 없습니다.

[재활용사업부문](1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 재활용사업부문은 국내 사업장(강원도 원주시)만을 운영하고 있으며, 총 3개의 생산라인에서 2024년 당반기 가동일은 121일이며, 1일 평균 가동시간은 8시간, 당반기 총 가동시간은 968시간입니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 3,600백만원(제조원가 기준)이며, 당반기 생산능력은 1,800백만원입니다. (2) 생산실적 및 가동률 재활용사업부문은 2024년 당반기 생산실적은 1,329백만원 입니다. 2024년 당반기 중 평균 가동률은 생산실적 기준으로는 74%(생산실적 1,329백만원/생산능력 1,800백만원*100), 가동시간 기준으로는 66%(실제가동시간 968시간/가동가능시간 1,456시간*100)로 집계되었습니다. (3) 생산설비의 현황 재활용사업부문은 1개의 생산공장(문막공장)을 운영하고 있습니다. (4) 생산설비의 신설 및 매입계획 등 본 공시서류제출일 현재 진행중인 중요한 설비투자 또는 이사회 결의로 중요한 설비투자가 확정된 사항이 없습니다.

[제설제사업부문](1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 제설제사업부문은 국내 사업장(원주 1공장)만을 운영하고 있습니다. 총 2개의 생산라인에서 2024년 당반기 가동일은 41일이며, 1일 평균 가동시간은 8시간, 당반기 총 가동시간은 328시간입니다.생산능력은 일일생산능력×가동가능일수 방법을 이용하였습니다. 동 사업부문의 연간 총 생산능력은 22,000톤이며, 당반기 생산능력은 7,333톤입니다. (2) 생산실적 및 가동률 제설제사업부문의 2024년 당반기 생산실적은 12,372톤으로 전년동반기 10,998톤 대비 +1,374톤, 약 12% 증가하였습니다. 2024년 당반기 중 평균 가동률은 생산실적 기준으로는 169%(생산실적 12,372톤/생산능력 7,333톤*100), 가동시간 기준으로는 68%(실제가동시간 328시간/가동가능시간 480시간*100)로 집계되었습니다. 동사업부문은 계절 특수성으로 인하여 9월부터 3월까지만 생산을 하고 있으며, 4월 부터 8월까지는 가동을 하지 않습니다. (3) 생산설비의 현황 당사는 본 공시서류제출일 현재 '제설제사업부문'에서 1개의 생산공장(원주 1공장)을 운영하고 있습니다. (4) 생산설비의 신설 및 매입계획 등 본 공시서류제출일 현재 진행중인 중요한 설비투자 또는 이사회 결의로 중요한 설비투자가 확정된 사항이 없습니다.