NH농우바이오 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

당사의 주요 원재료로는 위탁 생산한 나종자 및 상토, 비료 등 제조를 위한 관련 농자재 등이 있습니다. 3-1. 주요 원재료 등의 현황2023년 3분기 원재료 등의 현황은 약 219억원으로, 종자는 152억원(69.4%), 농자재는 67억원(30.6%)를 나타내었습니다.

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액 및 비율	비 고

매입액	비율

종자	위탁생산	무	상품제조용	3,499,120	22.95%	-

고추	1,831,648	12.01%	-

당근	506,443	3.32%	-

수박	1,790,228	11.74%	-

배추	568,914	3.73%	-

참외, 메론	128,755	0.84%	-

토마토	939,894	6.16%	-

양파	2,114,970	13.87%	-

호박	608,723	3.99%	-

오이	26,385	0.17%	-

기타	3,232,711	21.20%	-

소 계	15,247,791	100.00%	-

농자재	수입국내	코코피트	제품제조용	3,215,484	48.14%	-

피트모스	1,093,738	16.37%	-

제오라이트	311,006	4.66%	-

버미큐라이트	185,328	2.77%	-

퍼라이트	923,855	13.83%	-

질석	444,352	6.65%	-

바이오차(숯)	-	-	-

기타	505,840	7.57%	-

소 계	6,679,603	100.00%	-

합 계	21,927,394	100.00%	-

※ 종자와 농자재 부문에 따라 나뉘어 적용하였습니다.

3-2. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 원/Kg, 원/L)

사업부문	품목	제35기 3분기	제34기	제33기

종자	국내
채종	무	-	-	77,326

고추	-	2,142,857	500,000

당근	-	220,000	-

수박	-	-	1,355,302

배추	37,258	39,413	33,809

참외메론	-	-	2,500,000

토마토	7,763,107	7,799,113	7,521,820

해외
채종	무	11,211	20,818	25,643

고추	328,683	240,853	221,327

당근	39,032	99,634	31,454

수박	218,084	208,188	214,294

배추	-	-	-

참외메론	511,971	382,160	420,650

토마토	599,994	1,127,733	864,880

농자재	국내
매입	코코피트	458	593	601

피트모스	56	73	73

제오라이트	60	53	53

버미큐라이트	99	92	67

퍼라이트	69	85	86

질석	80	103	60

해외
수입	코코피트	-	-	-

피트모스	-	-	-

제오라이트	-	-	-

버미큐라이트	-	-	-

퍼라이트	-	-	-

질석	-	-	-

※ 농우바이오 별도 기준(1) 산출기준

종자 단가의 산출기준 = 품종별 매입금액/매입량(kg)

상토 단가의 산출기준 = 포단위로 계산

3-3. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 포)

사업부문	품 목	사업소	제35기 3분기	제34기	제33기

농자재	식물세계외	정읍	2,374,900	3,342,000	3,502,394

합 계	2,374,900	3,342,000	3,502,394

※ 정읍공장(前 팜한농 상토공장)을 인수함에 따라(제31기, `19.11.1) 그에 따른 상토 생산성이 증가되었으며 원예용 상토는 시간당 900포, 수도용 상토는 1,200포(톤백은 900포) 생산 가능하게 되어 1년 기준 약 400만포까지 생산 할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 제30기까지는 기존 여주공장을 가동하였으며, 연간 100만포 생산이 가능하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

□ 산출방법 ① 산출기준 - 조업일수 : 국공일, 일요일, 휴무일 등을 제외한 카렌다 일수 - 조업시간 ·10~4월 : 평일(월~금) 24시간 조업, 토요일 18시간 조업 ·5~9월 : 평일(월~금) 19시간 조업, 토요일 19시간 조업 - 비부하시간 : 식사, 휴식, 교육시간 등 ·평일 : 일일 4시간 ·토 : 일일 3시간 ·교육시간 : 월 8시간 - 비가동시간 : 가동준비시간, 품목교체시간, 계획/불시 정지시간 등 ·평일 : 일일 3.5시간 ·토 : 일일 3시간 - 시간당 생산량 ·원예용 : 900포 ·수도(톤백) : 900포 ·수도(낱포) : 1,200포② 생산 가능 수량(포) *1월 기준. 조업일수, 조업시간 등에 따라 월별 차이 발생 - 부하시간 : 조업시간(600시간)-비부하시간(108시간) = 492시간 - 가동가능시간 : 부하시간(492시간)-비가동시간(89시간) = 403시간 - 생산가능량(포) : 403x시간당생산량(900포) = 362,700포□ 산출방법(여주공장-제30기 이전)① 산출기준 - 원예용 50 L 포장과 수도용 40 L 포장의 생산속도는 동일한 것으로 한다.

- 일평균근무시간은 8시간으로 계산함

- 정비, 수리, 개선 등 정지시간은 고려치 않는다.

- 사업의 특성상 성수기와 비수기가 존재하나, 본 산출에서는 년중 균일 정상

생산을 기준으로 하고 있으므로, 성수기시 초과근무를 통하여 생산능력의

최대치를 확보 할 수 있다.

② 산출방법

(500포/시간) X ( 8시간/일 ) X ( 20일/월 ) X ( 12 개월/년)

= 960,000 포 / 년 ( 단, 불량, 정비, 수리, 개선 등 Line-Off가 없는 경우에 한함 )

* 500포/시간 : 현 보유설비의 최대토출 가능속도 기준 단위시간 환산치

* 실질적 생산가능량 : 시간당 평균 500포 ~ 535 포 ( 기타 로스타임 고려 기준 )

③ 평균가동시간

실질적 평균가동시간 (탄력근무 적용 기준) - 일반기 : 약 9개월 ( 일일 8시간 = 960 시간 )

- 야간작업기 : 약 3개월 ( 일일 10.5 시간 = 1,260 시간 )

→ 총 가동시간 2,220 시간 / 년간 평균 근로일수 240 일 = 9.25시간 / 일

* 실제 가동시간 운영은 판매 및 설비상황에 따라 변동.

3-4. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 포)

사업부문	품 목	사업소	제35기 3분기	제34기	제33기

농자재	식물세계외	정읍	2,275,814	3,403,930	3,501,191

합 계	2,275,814	3,403,930	3,501,191

(2) 당해년도 가동률

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	제35기 3분기가동가능시간	제35기 3분기실제가동시간	평균가동률

정읍(농자재)	2,728	2,724	99.9

합 계	2,728	2,724	99.9

* 가동가능시간- 일 가동가능 시간 X 생산일수 3-5. 생산설비의 현황 등* 기준일 : 2023년 09월 30일(1) 생산설비의 현황

(자산항목 : 토지) (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비 고

증가	감소

국내	자가	수원외	32,140	-	237	-	-3,784	28,119	-

해외	자가	미국외	2,051	-	-	-	114	2,165	-

합 계	34,191	-	237	-	-3,670	30,284	-

(자산항목 : 건물) (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부
가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부
가액	비 고

증가	감소

국내	자가	수원외	13,324	620	9	459	-2,296	11,180	-

해외	자가	미국외	2,876	423	-	320	424	3,403	-

합 계	16,200	1,043	9	779	-1,872	14,583	-

(자산항목 : 기계장치) (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부
가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부
가액	비 고

증가	감소

국내	자가	수원외	2,971	169	-	666	-1,022	1,452	-

해외	자가	미국외	1,106	371	6	110	-246	1,115	-

합 계	4,077	540	6	776	-1,268	2,567	-

(자산항목 : 차량운반구) (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부
가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부가액	비 고

증가	감소

국내	자가	수원외	330	259	7	103	-176	303	-

해외	자가	미국외	320	135	-	72	16	399	-

합 계	650	394	7	175	-160	702	-

(자산항목 : 집기비품) (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부
가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부
가액	비 고

증가	감소

국내	자가	수원외	424	85	-	111	-160	238	-

해외	자가	미국외	458	171	4	90	-90	445	-

합 계	882	256	4	201	-250	683	-

(자산항목 : 시설장치) (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기타증감	기말장부
가액	비 고

증가	감소

국내	자가	수원외	1,434	234	18	338	-217	1,095	-

해외	자가	미국외	518	5	-	121	19	421	-

합 계	1,952	239	18	459	-198	1,516	-

(2) 중요한 시설, 설비 등 현재 진행 또는 향후 투자계획

※ 진행중인 투자사항 없으며, 기본 사업계획에 근거한 투자 이외의 향후 계획에 대한 특이사항은 없습니다.