코미팜 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제조업	원재료	Foot Mouse Disease Bulk	양계백신의 원료	835,880	20.4%	수입

Amoxicillin Trihydrate	양계백신의 원료	474,121	11.6%	수입

Egg	-	256,533	6.3%	국내

Essencial Serum	-	182,400	4.4%	수입

기타	동물용 약품의 원료	1,968,730	48.0%	-

소계	-	3,717,664	90.7%	-

부재료	Roller bottle	용기	17,520	0.4%	국내

기타	제품용기 외	365,578	8.9%	-

소계	-	383,098	9.3%	-

합계	-	4,100,762	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 원)

품 목	구분	제53기 1분기	제52기	제51기	비고

Foot Mouse Disease Bulk	수입	522,425	501,361	482,346	L

Amoxicillin Trihydrate	수입	47,412	48,328	49,187	KG

Egg	국내	377	368	366	EA

Essencial Serum	수입	95,000	94,146	79,429	L

Roller bottle	국내	3,650	4,564	4,043	EA

1) 산출기준

① 산출대상 및 선정방법-제품의 판매비중이 높고 전체적으로 매입비율이 높은 원료를 선정(주요 원재료등의 현황 참조)② 산출단위-비고란 참조③ 산출방법-단순평균가격(당분기말기준 품목별 매입액 ÷매입수량)④ 수입은 통관비용까지 환율로 적용하여 산출하였음.

2) 주요 가격변동원인

① 국내 매입 원료는 전체적으로 큰 변동없음.② 수입원료는 환율에 따라 가격이 변동하나, 장기거래 및 발주조정에 따른 대량구매를 통한 단가인하 조정.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제53기 1분기	제52기	제51기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	1,500,000	4,386,000	2,935,000

PRO-VAC CSF.SE	106,000	277,000	230,000

PRO-VAC CIRCOMASTER	160,000	1,283,000	1,291,000

PRO-VAC ROCO	40,000	146,000	145,000

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	220,000	225,000	875,000

기타	4,474,000	19,683,000	20,524,000

소 계	6,500,000	26,000,000	26,000,000

제2공장	판킬	150,000	639,000	393,000

기타	1,850,000	7,361,000	4,607,000

소 계	2,000,000	8,000,000	5,000,000

합 계	8,500,000	34,000,000	31,000,000

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

각 품목별 연간 최소생산능력을 금액으로 산출하였습니다.

② 산출방법

동물약품의 경우 표준화된 일반상품이 아닌 특수한 용도의 제품이므로, 제조공정 상 각 품목별 단위당 생산능력을 산출할 수는 없으나, 작업시간 및 작업일수로 미루어 80%이상의 생산능력을 갖추었다고 사료됩니다.

(나) 평균가동시간1일 평균 8시간 가동월평균 20일 가동1분기말 60일 가동

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제53기 1분기	제52기	제51기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	1,494,513	6,027,579	4,386,121

PRO-VAC CSF.SE	94,022	335,275	276,529

PRO-VAC CIRCOMASTER	146,319	1,020,234	1,282,706

PRO-VAC ROCO	33,845	52,507	146,362

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	204,454	459,942	224,673

기타	3,721,880	14,156,872	12,678,109

소 계	5,695,033	22,052,409	18,994,501

제2공장	판킬	139,845	326,875	639,305

기타	1,363,763	6,965,663	6,954,703

소 계	1,503,608	7,292,538	7,594,007

합 계	7,198,641	29,344,947	26,588,508

2) 가동률

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업소(사업부문)	당분기 가동능력	당분기 가동실적	평균가동률

제1공장	6,500,000	5,695,033	87.6%

제2공장	2,000,000	1,503,608	75.2%

합 계	8,500,000	7,198,641	84.7%

마. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	환율조정	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	6,571.70	6,440,266	-	-	-	6,440,266	6,952,859

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	11,617.00	836,424	-	-	-	836,424	949,109

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	29,935.50	6,584,975	-	-	-	6,584,975	5,840,416

사택(안산)	자가	고잔동	62.93	120,000	-	-	-	120,000	141,970

사택(인천)	자가	논현동	57.41	156,634	-	-	-	156,634	140,587

사택(논산)	자가	강경읍	45.43	10,995	-	-	-	10,995	10,447

기타	기타	기타	기타	3,848,728	-	3,837,184	(11,545)	-	-

합 계	17,998,022	-	3,837,184	(11,545)	14,149,294	14,035,388

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	환율조정	당기말장부가액	지방세과세시가표준액

증가	감소

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	14,265.35	15,395,773	-	-	141,389	-	15,254,388	15,254,388

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	2,870.75	2,087,497	-	-	18,159	-	2,069,339	2,069,339

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	9,423.33	11,012,967	-	-	92,627	-	10,920,338	10,920,338

사택(안산)	자가	고잔동	99.541	231,787	-	-	2,335	-	229,453	229,453

사택(인천)	자가	논현동	94.850	140,082	-	-	1,198	-	138,884	138,884

사택(논산)	자가	강경읍	65.430	66,379	-	-	564	-	65,813	65,813

기타	기타	기타	기타	2,028,522	-	2,008,088	14,299	(6,135)	-	-

합 계	30,963,007	-	2,008,088	270,571	(6,135)	28,678,215	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	폐수처리장	253,851	-	-	5,667	248,184	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	폐수처리장 외	3	-	-	-	3	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	폐수처리장 외	228,921	-	-	5,847	223,074	-

합 계	482,775	-	-	11,514	471,261	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	Tofflon 동결건조기	365,374	-	-	59,961	305,413	-

충진라인설비 Set	252,040	-	-	32,846	219,194	-

정제수라인(초순수)	167,408	-	-	18,177	149,231	-

계랸자동채독기	148,786	-	-	18,548	130,238	-

기타	1,646,389	55,440	-	128,213	1,573,616	-

소 계	2,579,998	55,440	-	257,745	2,377,692	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	Doble 믹서기	8,599	-	-	1,433	7,166	-

기타	267,370	4,900	-	11,892	260,378	-

소계	275,969	4,900	-	13,325	267,544	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	Isolator Batchmixer M/C	17,205	-	-	17,204	1	-

Tablet M/C	32,687	-	-	32,686	1	-

Coating M/C	23,549	-	-	23,548	1	-

기타	108,747	-	-	53,754	54,993	-

소계	182,189	-	-	127,193	54,996	-

합 계	3,038,156	60,340	-	398,263	2,700,232	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	5919호외 7대	21,680	-	-	1,406	20,275	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	지게차외 2대	2	-	-	-	2	-

합 계	27,307	-	-	1,406	20,277	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	환율조정	당기말장부가액	비고

증가	감소

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	형광현미경외	269,313	105,873	-	28,019	-	347,165	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	컴퓨터외	80,715	-	-	7,333	-	73,382	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	컴퓨터외	32,181	-	-	3,889	-	28,291	-

기타	자가	기타	기타	31,252	-	96	392	(97)	30,667	-

합 계	413,461	105,873	96	39,633	(97)	479,505	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	환율조정	당기말장부가액	비고

증가	감소

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	설비	45,000	66,500	-	111,500	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	증축	36,000	8,400	-	-	44,400	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	설비	39,000	-	-	-	39,000

호주공장	자가	11 Monterey Road	-	10,684,285	-	-	(34,706)	10,649,579	-

합 계	10,804,285	74,900	-	(34,706)	10,844,479	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제조	-	-	기계장치 외	제1공장 외(생산시설 확대)	442,000	194,900	247,100	-

제조	-	-	호주공장	-	12,464,672	11,820,652	-	-

합 계	12,906,672	12,015,552	247,100	-

주1) 호주공장의 투자내역은 환율변동에 따라 투자액이 변동 될 수 있습니다.