코미팜 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

당사는 보고서 제출일 현재 동물용의약품 제조업을 주 영업으로 하고 있으며 가축질병병성감정실시기관으로 농림수산식품부에서 지정하여 임상병리분석대행업무로 인한 서비스매출 및 해외 종속기업으로 부터의 상품 매출이 발생하고 있습니다.상위 품목별 내용은 다음과 같습니다.

가. 매출실적

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제53기 1분기	제52기	제51기

제조업	제품	PRO-VACFMD(백신)	수 출	-	-	-

내 수	2,299,714	7,124,024	5,750,678

합 계	2,299,714	7,124,024	5,750,678

PRO-VACCSF.SE(백신)	수 출	6,679	5,121	10,002

내 수	300,707	1,058,299	951,726

합 계	307,386	1,063,420	961,728

PRO-VACCIRCOMASTER원샷 (백신)	수 출	306,891	761,776	279,178

내 수	21,353	97,064	81,015

합 계	328,244	858,837	360,192

PRO-VACCIRCOMASTER(백신)	수 출	190,493	1,145,528	1,134,096

내 수	-	-	-

합 계	190,493	1,145,528	1,134,096

PRO-VACROCO(백신)	수 출	-	-	-

내 수	287,814	671,912	829,200

합 계	287,814	671,912	829,200

기타	수 출	3,800,712	13,480,183	13,946,804

내 수	4,298,652	19,385,397	17,857,223

합 계	8,099,364	32,865,580	31,804,027

소계	수 출	4,304,774	15,392,605	15,370,080

내 수	7,208,241	28,336,695	25,469,842

합 계	11,513,015	43,729,300	40,839,922

도,소매	상품	카이젠알파	수 출	-	-	-

내 수	26,000	38,740	9,240

합 계	26,000	38,740	9,240

럼피스킨백신	수 출	-	-	-

내 수	1,756,364	-	-

합 계	1,756,364	-	-

소계	수 출	-	-	-

내 수	1,782,364	-	-

합 계	1,782,364	-	-

기타매출	상품용역	혈청검사수수료 등	수 출	-	-	-

내 수	105,091	525,274	502,456

합 계	105,091	525,274	502,456

합계	수 출	4,304,774	15,392,605	15,370,080

내 수	9,095,695	28,900,709	25,981,538

합 계	13,400,469	44,293,314	41,351,618

주1) 상기 매출실적 합계액은 매출할인 등을 차감하기 전의 연결기준 매출총액을 기재하였습니다

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 지배기업 판매조직

2) 종속기업 판매조직종속기업 ⇒ 지배기업

3) 판매경로

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

구분	매출금액	비율	비고

대리점-소비자	내수	4,275,347	31.90%	-

수출	298,209	2.23%	-

조달매출	내수	3,791,048	28.29%	-

일괄계약(축협)	내수	1,029,300	7.68%	-

직판	수출	4,006,565	29.90%	-

합계	13,400,469	100.00%	-

주1) 상기 매출실적 합계액은 매출할인 등을 차감하기 전의 연결기준 매출총액을 기재하였습니다.

4) 판매방법 및 조건

구분	판매방법	판매조건

대리점-소비자	내수	제조 대리점판매	평균 결재일로부터 4개월어음,현금

수출	제조 대리점판매	평균 수출일로부터 1개월이내 현금

입찰	내수	제조 관공서등에 판매	평균 납입일로부터 1개월이내 현금

직판	수출	제조 직접판매	평균 수출일로부터 2개월이내 현금

주1) 국내판매는 과거 판매추세에 의한 계획생산 판매이며, 수출은 주문에 의한 생산판매입니다.주2) 수출은 수출주선업자를 통한 직접수출과, 무역업체를 통한 Local수출이 있습니다.

5) 판매전략

당사의 판매전략은 거래약정에 따라 판매하는 것 입니다. 전국에 있는 가축약품대리점(도,소매상, 약사 또는 수의사면허로 개업)과의 거래약정에 따른 판매전략은 당사에 있어서 중요한 특징입니다. 이러한 점은 당사의 제품 구성이 다양하여 축산 농가를 대상으로 하는 도.소매상에 알맞기 때문입니다. 일반적으로 사료회사에 대한 판매는 매출액은 크지만 영업이익이 상대적으로 적고 때때로 불합리한 영업관행이 뒤따를 수 있기 때문에 당사의 경영방침과는 맞지 않아 사료회사를 상대로한 판매 전략은 없으며 앞으로도 계획이 없습니다.당사는 가축약품대리점과의 거래약정에 따라 판매하고 당사의 직원들이 사후관리를 하여주는 체계의 판매전략을 취하고 있으며, 이러한 방식은 판매 대리점이나 소비자에게 기업이미지를 높이고 당사의 제품을 선호하게 하는 전략입니다.당사는 타회사에서 운영하고 있지 않는 가축질병병성감정실시기관으로 농림부에서지정한 회사입니다. 병성감정은 가축의 가검물 등에서 바이러스분리, 세균분리, 혈청검사, 조직검사 등을 통하여 농장에 맞는 질병관리와 정확한 진단을 통한 제품마케팅을 확대하므로 매출증가에 기여하고 있습니다.당사는 또한 대리점 확충에 있어서도 신규 거래처는 당사에서 개척하는 경우도 있지만 당사와 거래를 원하는 판매점을 심사하여 매출과 관리(매출회수)를 견실하게할 전략입니다. 심사기준은 지역내 기존거래처와의 경합문제, 신용도, 영업능력, 담보능력등을 평가하는 것이며, 이는 당사의 부실채권을 관리하고 신용도있는 거래처에 제품을 매출하는 경쟁력있는 전략이라 할 수 있습니다.동물약품 시장은 중장기적으로 전망이 밝은 편입니다. 특히 고도의 기술을 요하는 백신분야(진단 킷트 포함) 와 합성기술을 요하는 주사제 분야에 있어서의 해외시장 신장은 급속도로 증가 할 것입니다. 현재 동남아시아를 비롯하여 중동지역과 아프리카 지역에서의 축산물 생산은 폭발적으로 증가하는 반면 그에 수반된 동물약품 분야의 발전은 침체되어 있어 거의 수입에 의존할 수 밖에 없는 실정으로 품질과 가격면에서 한국은 선호하는 국가 중에 하나입니다. 따라서 당사에서도 수출을 활성화하는전략을 강구하고 있습니다. 당사에서는 경쟁력있는 제품 보유와 기술력을 바탕으로적극적인 수출전략으로 매출을 증가할 계획입니다.당사는 고객의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있고 당사의 경영전략인 '고부가가치 제품의 개발'과 지속적인 품질 및 제품개선으로 신뢰받는 기업으로 성장한다는 경영목표를 궁극적으로 실현할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

6) 주요매출처당사는 대한민국 조달청과 동물용 의약품백신, 살균제 등에 대하여 20,740백만원(VAT포함) 단일 판매계약을 체결하고 있으며, 해외 매출지역은 필리핀, 체코, 방글라데시 등 35개국에 수출하고 있습니다. 또한 국내 매출처는 업종특성상 우일축산약품, 대산가축약품상사, 종합동물병원, 한강동물약품등 약 200여개처로, 매출비중이 높은 단일고객이 없이 다수의 매출처를 보유하고 있어 매출처 변화에 따른 위험도가 다소 낮은 것으로 판단됩니다.

다. 수주현황

(기준일:2024년 03월 31일) (단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

동물약품-기초백신	2022-01-16	2024-01-15	-	5,006,661	-	5,006,661	-	-

동물약품-구제역백신	2021-10-01	2023-09-30	-	5,431,800	-	2,734,281	-	2,697,519

동물약품-기초백신	2023-12-12	2026-01-15	-	5,646,690	-	1,070,905	-	4,575,785

동물약품-럼피스킨백신	2024-03-05	2024-06-15	-	9,661,111	-	1,932,000	-	7,729,111

합계	-	25,746,262	-	10,743,847	-	15,002,415

주1)수량은 규격이 상이하므로 기재하지 않았습니다.주2)수주상황은 VAT포함 금액입니다.주3)상기 공급계약과 관련하여 계약상대방의 납품 요구수량의 변경에 따라 계약체결내용과 공급 계약이행의 내용이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

(기준일:2024년 04월 25일) (단위 : 천원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

동물약품-기초백신	2022-01-16	2024-01-15	-	5,006,661	-	5,006,661	-	-

동물약품-구제역백신	2021-10-01	2023-09-30	-	5,431,800	-	3,307,351	-	2,124,449

동물약품-기초백신	2023-12-12	2026-01-15	-	5,646,690	-	1,580,054	-	4,066,636

동물약품-럼피스킨백신	2024-03-05	2024-06-15	-	9,661,111	-	1,932,000	-	7,729,111

합계	-	25,746,262	-	11,826,066	-	13,920,196

주1)수량은 규격이 상이하므로 기재하지 않았습니다.주2)수주상황은 VAT포함 금액입니다.주3)상기 공급계약과 관련하여 계약상대방의 납품 요구수량의 변경에 따라 계약체결내용과 공급 계약이행의 내용이 상이할 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※상기 구매계약외의 판매는 과거 판매추세에 의한 계획생산 판매이며, 수출은 주문에 의한 생산판매입니다.