코미팜 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일:2023년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제조업	원재료	Foot Mouse Disease Bulk	구제역백신의 원료	3,466,025	26.3%	수입

Amoxicillin Trihydrate	-	1,301,030	9.9%	수입

Egg	-	647,738	4.9%	국내

Florfenicol	-	278,514	2.1%	수입

기타	동물용 약품의 원료	6,453,142	48.9%	-

소계	-	12,146,449	92.1%	-

부재료	Roller bottle	용기	32,320	0.2%	국내

기타	제품용기 외	1,008,728	7.6%	-

소계	-	1,041,048	7.8%	-

합계	-	13,187,497	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일:2023년 09월 30일) (단위 : 원)

품 목	구분	제52기 3분기	제51기	제50기	비고

Foot Mouse Disease Bulk	수입	489,552	482,346	502,589	L

Amoxicillin Trihydrate	수입	48,186	49,187	32,970	KG

Egg	국내	368	366	377	EA

Florfenicol	수입	70	92	117	KG

Roller bottle	국내	4,897	4,043	3,499	EA

1) 산출기준

① 산출대상 및 선정방법-제품의 판매비중이 높고 전체적으로 매입비율이 높은 원료를 선정(주요 원재료등의 현황 참조)② 산출단위-비고란 참조③ 산출방법-단순평균가격(당분기말기준 품목별 매입액 ÷매입수량)④ 수입은 통관비용까지 환율로 적용하여 산출하였음.

2) 주요 가격변동원인

① 국내 매입 원료는 전체적으로 큰 변동없음.② 수입원료는 환율에 따라 가격이 변동하나, 장기거래 및 발주조정에 따른 대량구매를 통한 단가인하 조정.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

기준일:2023년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제52기 3분기	제51기	제50기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	5,344,000	4,386,000	2,935,000

PRO-VAC CSF.SE	312,000	277,000	230,000

PRO-VAC CIRCOMASTER	902,000	1,283,000	1,291,000

PRO-VAC ROCO	31,000	146,000	145,000

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	478,000	225,000	875,000

기타	12,433,000	19,683,000	20,524,000

소 계	19,500,000	26,000,000	26,000,000

제2공장	판킬	227,000	639,000	393,000

기타	5,773,000	7,361,000	4,607,000

소 계	6,000,000	8,000,000	5,000,000

합 계	25,500,000	34,000,000	31,000,000

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

각 품목별 연간 최소생산능력을 금액으로 산출하였습니다.

② 산출방법

동물약품의 경우 표준화된 일반상품이 아닌 특수한 용도의 제품이므로, 제조공정 상 각 품목별 단위당 생산능력을 산출할 수는 없으나, 작업시간 및 작업일수로 미루어 80%이상의 생산능력을 갖추었다고 사료됩니다.(나) 평균가동시간- 1일 평균 8시간 가동- 월평균 20일 가동- 3분기말 178일 가동

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(기준일:2023년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제52기 3분기	제51기	제50기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	5,276,082	4,386,121	2,668,806

PRO-VAC CSF.SE	308,057	276,529	209,239

PRO-VAC CIRCOMASTER	901,610	1,282,706	1,172,857

PRO-VAC ROCO	30,666	146,362	131,410

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	477,264	224,673	795,552

기타	9,737,904	12,678,109	12,740,720

소 계	16,731,582	18,994,501	17,718,583

제2공장	판킬	226,022	639,305	356,943

기타	5,224,185	6,954,703	4,839,943

소 계	5,450,207	7,594,007	5,196,886

합 계	22,181,788	26,588,508	22,915,469

2) 가동률

(기준일:2023년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업소(사업부문)	당분기 가동능력	당분기 실제가동실적	평균가동률

제1공장	19,500,000	16,731,582	85.8%

제2공장	6,000,000	5,450,207	90.8%

합 계	25,500,000	22,181,789	87.0%

마. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	6,571.70	6,440,266	-	-	-	6,440,266	6,952,859

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	11,617.00	836,424	-	-	-	836,424	949,109

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	29,935.50	6,584,975	-	-	-	6,584,975	5,840,416

사택(안산)	자가	고잔동	62.93	120,000	-	-	-	120,000	141,970

사택(인천)	자가	논현동	57.41	156,634	-	-	-	156,634	140,587

사택(논산)	자가	강경읍	45.43	10,995	-	-	-	10,995	10,447

기타	기타	기타	기타	3,753,962	-	-	6,953	3,760,915	3,800,317

합 계	17,903,256	-	-	6,953	17,910,209	17,835,705

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	지방세과세시가표준액

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	14,265.35	15,905,529	55,800	-	424,167	-	15,537,162	5,081,256

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	2,870.75	2,128,632	31,500	-	54,476	-	2,105,656	535,922

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	9,423.33	11,383,476	-	-	277,882	-	11,105,594	2,884,325

사택(안산)	자가	고잔동	99.541	241,127	-	-	7,005	-	234,122	240,600

사택(인천)	자가	논현동	94.850	144,872	-	-	3,593	-	141,279	163,800

사택(논산)	자가	강경읍	65.430	68,635	-	-	1,692	-	66,943	53,940

기타	기타	기타	기타	2,035,046	-	36,998	44,369	42,817	1,996,496	-

합 계	31,907,317	87,300	36,998	813,184	42,817	31,187,253	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	폐수처리장	276,518	-	-	17,000	259,518	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	폐수처리장 외	3	-	-	-	3	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	폐수처리장 외	252,309	-	-	17,541	234,768	-

합 계	528,829	-	-	34,541	494,289	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	Tofflon 동결건조기	598,220	7,000	-	179,882	-	425,335	-

충진라인설비 Set	383,424	-	-	98,539	-	284,887	-

정제수라인(초순수)	240,117	-	-	54,532	-	185,585	-

계랸자동채독기	172,976	-	-	51,893	-	121,084	-

기타	1,905,375	333,900	640	477,350	-	1,761,286	-

소 계	3,300,111	340,900	640	862,196	-	2,778,176	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	Doble 믹서기	14,332	-	-	4,300	-	10,032	-

기타	314,603	-	-	35,464	-	279,140	-

소계	328,935	-	-	39,763	-	289,172	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	Isolator Batchmixer M/C	120,436	-	-	77,424	-	43,014	-

Tablet M/C	228,807	-	-	147,090	-	81,716	-

Coating M/C	164,847	-	-	105,972	-	58,873	-

기타	401,577	-	-	220,064	-	181,515	-

소계	915,666	-	-	550,550	-	365,118	-

합 계	4,544,712	340,900	640	1,452,509	-	3,432,466	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	8794호외 7대	27,305	-	1	4,218	-	23,086	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	지게차 2대	2	-	-	-	-	2	-

합 계	27,307	-	1	4,218	-	23,088	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	형광현미경외	303,010	24,915	-	77,701	-	250,224	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	컴퓨터외	87,309	23,350	-	22,528	-	88,131	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	컴퓨터외	49,553	2,772	-	16,156	-	36,169	-

기타	자가	기타	기타	34,154	232	-	2,998	98	31,496	-

합 계	474,025	51,269	-	119,373	98	406,020	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	설비	-	190,250	120,250	-	70,000	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	증축	36,000	10,000	10,000	-	36,000	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	설비	39,000	-	-	-	39,000

호주공장	자가	11 Monterey Road	-	10,644,279	-	-	924,356	11,568,634	-

합 계	10,719,279	200,250	130,250	924,356	11,713,634	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(기준일:2023년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제조	-	-	기계장치	제1공장 외(생산시설 확대)	198,000	75,000	123,000	-

제조	-	-	호주공장	호주내 생산시설 확보	12,215,833	11,529,594	686,239	-

합 계	12,413,833	11,604,594	809,239	-

주1) 호주공장의 투자내역은 환율변동에 따라 투자액이 변동 될 수 있습니다.