코미팜 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일:2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제조업	원재료	Foot Mouse Disease Bulk	양계백신의 원료	906,628	17.0%	수입

Amoxicillin Trihydrate	양계백신의 원료	468,381	8.8%	수입

Fetal Bovine Serum	-	320,320	6.0%	국내

Egg	-	287,721	5.4%	수입

기타	동물용 약품의 원료	3,806,557	71.5%	-

소계	-	4,882,979	91.7%	-

부재료	Cell Bag	용기	60,000	1.1%	국내

기타	제품용기 외	383,418	7.2%	-

소계	-	443,418	8.3%	-

합계	-	5,326,397	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일:2022년 03월 31일) (단위 : 원)

품 목	구분	제51기 1분기	제50기	제49기	비고

Foot Mouse Disease Bulk	수입	462,565	502,589	484,113	L

Amoxicillin Trihydrate	수입	46,838	32,970	28,509	ea

Fetal Bovine Serum	수입	1,120	1,120	1,032	Kg

Egg	국내	356	377	350	Kg

Cell Bag	국내	600,000	538,504	600,000	EA

1) 산출기준

① 산출대상 및 선정방법-제품의 판매비중이 높고 전체적으로 매입비율이 높은 원료를 선정(주요 원재료등의 현황 참조)② 산출단위-비고란 참조③ 산출방법-단순평균가격(당분기말기준 품목별 매입액 ÷매입수량)④ 수입은 통관비용까지 환율로 적용하여 산출하였음.

2) 주요 가격변동원인

① 국내 매입 원료는 전체적으로 큰 변동없음.② 수입 원료는 환율에 따라 가격의 변동성이 있으며, 최근 코로나-19팬더믹 상황에 따른 원재료 단가가 큰폭으로 상승추세임. 지속적으로 장기거래 및 발주조정에 따른 대량구매를 통하여 단가인하 노력중임.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

기준일:2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제51기 1분기	제50기	제49기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	630,000	2,935,000	5,374,000

PRO-VAC ROCO	102,000	145,000	140,000

PRO-VAC CSF.SE	89,000	230,000	340,000

PRO-VAC CIRCOMASTER	151,000	1,291,000	1,033,000

기타	4,228,000	21,399,000	19,113,000

소 계	5,200,000	26,000,000	26,000,000

제2공장	판킬	182,000	393,000	419,000

기타	1,484,667	4,607,000	4,581,000

소 계	1,666,667	5,000,000	5,000,000

합 계	6,866,667	31,000,000	31,000,000

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

각 품목별 연간 최소생산능력을 금액으로 산출하였습니다.

② 산출방법

동물약품의 경우 표준화된 일반상품이 아닌 특수한 용도의 제품이므로, 제조공정 상 각 품목별 단위당 생산능력을 산출할 수는 없으나, 작업시간 및 작업일수로 미루어 80%이상의 생산능력을 갖추었다고 사료됩니다.

(나) 평균가동시간1일 평균 8시간 가동월평균 20일 가동1분기말 58일 가동

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(기준일:2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제51기 1분기	제50기	제49기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	630,072	2,668,806	3,838,914

PRO-VAC ROCO	102,241	131,410	127,343

PRO-VAC CSF.SE	89,864	209,239	309,200

PRO-VAC CIRCOMASTER	151,118	1,172,857	938,897

기타	2,814,254	13,536,271	13,915,709

소 계	3,787,549	17,718,583	19,130,063

제2공장	판킬	181,542	356,943	332,318

기타	1,807,720	4,839,943	4,186,353

소 계	1,989,262	5,196,886	4,518,671

합 계	5,776,811	22,915,469	23,648,734

2) 가동률

(기준일:2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업소(사업부문)	당분기 가동능력	당분기 실제가동실적	평균가동률

제1공장	5,200,000	3,787,549	72.8%

제2공장	1,666,667	1,989,262	119.4%

합 계	6,866,667	5,776,811	84.1%

마. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	6,571.70	6,440,266	-	-	-	6,440,266	6,703,134

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	11,617.00	836,424	-	-	-	836,424	958,403

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	29,935.50	6,584,975	-	-	-	6,584,975	5,966,145

사택(안산)	자가	고잔동	62.93	120,000	-	-	-	120,000	127,307

사택(인천)	자가	논현동	57.41	156,634	-	-	-	156,634	144,099

사택(논산)	자가	강경읍	45.43	10,995	-	-	-	10,995	10,721

기타	기타	기타	기타	4,529,062	-	-	(264,291)	4,793,352	4,793,352

합 계	18,678,356	-	-	(264,291)	18,942,646	18,703,162

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	지방세과세시가표준액

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	14,265.35	16,316,180	10,550	-	140,147	-	16,186,583	5,636,274

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	2,870.75	2,132,180	-	-	17,535	-	2,114,645	559,526

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	9,423.33	11,753,985	-	-	92,627	-	11,661,358	2,877,443

사택(안산)	자가	고잔동	99.541	250,467	-	-	2,335	-	248,132	193,800

사택(인천)	자가	논현동	94.850	149,663	-	-	1,198	-	148,464	193,800

사택(논산)	자가	강경읍	65.430	70,891	-	-	564	-	70,327	50,820

기타	기타	기타	기타	2,533,604	-	-	1,962	(147,847)	2,679,489	-

합 계	33,206,970	10,550	-	256,368	(147,847)	33,108,998	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	폐수처리장	278,185	-	-	5,405	272,780	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	폐수처리장 외	3	-	-	-	3	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	폐수처리장 외	275,697	-	-	5,847	269,850	-

합 계	553,884	-	-	11,252	542,632	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	Tofflon 동결건조기	837,363	-	-	59,786	-	777,577	-

충진라인설비 Set	514,810	-	-	32,846	-	481,964	-

정제수라인(초순수)	312,826	-	-	18,177	-	294,649	-

계랸자동채독기	242,167	-	-	17,298	-	224,869	-

기타	2,314,344	-	-	172,202	-	2,142,142	-

소 계	4,221,510	-	-	300,309	-	3,921,201	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	Doble 믹서기	20,065	-	-	1,433	-	18,632	-

기타	223,850	14,885	-	9,028	-	229,708	-

소계	243,915	14,885	-	10,461	-	248,339	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	Isolator Batchmixer M/C	223,669	-	-	25,808	-	197,861	-

Tablet M/C	424,926	-	-	49,029	-	375,897	-

Coating M/C	306,143	-	-	35,324	-	270,819	-

기타	695,146	-	-	73,392	-	621,756	-

소계	1,649,885	-	-	183,554	-	1,466,331	-

합 계	6,115,310	14,885	-	494,324	-	5,635,871	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	5919호외 7대	8,036	-	-	3,253	-	4,783	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	지게차외 2대	1,086	-	-	650	-	436	-

합 계	9,122	-	-	3,903	-	5,219	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	형광현미경외	322,615	2,950	-	25,937	-	299,628	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	컴퓨터외	72,062	-	-	4,746	-	67,316	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	컴퓨터외	37,878	-	-	4,286	-	33,592	-

기타	자가	기타	기타	37,690	5,991	-	1,094	(2,199)	44,786	-

합 계	470,244	8,941	-	36,063	(2,199)	445,321	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	설비	32,500	-	-	-	32,500	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	증축	36,000	-	-	-	36,000	-

호주공장	자가	11 Monterey Road	-	10,650,726	-	-	673,178	11,323,904	-

합 계	10,719,226	673,178	11,392,404	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(기준일:2022년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제조	-	-	기계장치	제1공장 외(생산시설 확대)	185,000	68,500	116,500	-

제조	-	-	호주공장	호주내 생산시설 확보	12,459,599	11,827,728	631,871	-

합 계	12,644,599	11,896,228	748,371	-

주1) 호주공장의 투자내역은 환율변동에 따라 투자액이 변동 될 수 있습니다.