코미팜 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일:2024년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제조업	원재료	Foot Mouse Disease Bulk	구제역백신의 원료	4,284,232	25.6%	수입

Amoxicillin Trihydrate	-	1,442,816	8.6%	수입

Egg	-	803,474	4.8%	국내

Essencial Serum	-	395,200	2.4%	수입

기타	동물용 약품의 원료	8,495,867	50.7%	-

소계	15,421,589	92.1%	-

부재료	Roller bottle	용기	72,616	0.4%	국내

기타	제품용기 외	1,259,011	7.5%	-

소계	1,331,627	7.9%	-

합계	16,753,216	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일:2024년 09월 30일) (단위 : 원)

품 목	구분	제53기 3분기	제52기	제51기	비고

Foot Mouse Disease Bulk	수입	552,467	501,361	482,346	L

Amoxicillin Trihydrate	수입	48,094	48,328	49,187	KG

Egg	국내	372	368	366	EA

Essencial Serum	수입	95	94	79	ml

Roller bottle	국내	4,117	4,564	4,043	EA

1) 산출기준

① 산출대상 및 선정방법-제품의 판매비중이 높고 전체적으로 매입비율이 높은 원료를 선정(주요 원재료등의 현황 참조)② 산출단위-비고란 참조③ 산출방법-단순평균가격(당분기말기준 품목별 매입액 ÷매입수량)④ 수입은 통관비용까지 환율로 적용하여 산출하였음.

2) 주요 가격변동원인

① 국내 매입 원료는 전체적으로 큰 변동없음.② 수입원료는 환율에 따라 가격이 변동하나, 장기거래 및 발주조정에 따른 대량구매를 통한 단가인하 조정.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

기준일:2024년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제53기 3분기	제52기	제51기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	5,300,000	6,230,000	4,386,000

PRO-VAC CSF.SE	300,000	340,000	277,000

PRO-VAC CIRCOMASTER	500,000	1,030,000	1,283,000

PRO-VAC ROCO	100,000	55,000	146,000

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	600,000	470,000	225,000

기타	12,600,000	17,875,000	19,683,000

소 계	19,500,000	26,000,000	26,000,000

제2공장	판킬	350,000	330,000	639,000

기타	5,650,000	7,670,000	7,361,000

소 계	6,000,000	8,000,000	8,000,000

합 계	25,500,000	34,000,000	34,000,000

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

각 품목별 연간 최소생산능력을 금액으로 산출하였습니다.

② 산출방법

동물약품의 경우 표준화된 일반상품이 아닌 특수한 용도의 제품이므로, 제조공정 상 각 품목별 단위당 생산능력을 산출할 수는 없으나, 작업시간 및 작업일수로 미루어 80%이상의 생산능력을 갖추었다고 사료됩니다.(나) 평균가동시간- 1일 평균 8시간 가동- 월평균 20일 가동- 3분기말 178일 가동

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(기준일:2024년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제53기 3분기	제52기	제51기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	5,108,658	6,027,579	4,386,121

PRO-VAC CSF.SE	130,581	335,275	276,529

PRO-VAC CIRCOMASTER	308,513	1,020,234	1,282,706

PRO-VAC ROCO	47,996	52,507	146,362

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	521,770	459,9421	224,673

기타	11,811,018	14,156,872	12,678,109

소 계	17,944,276	22,052,409	18,994,501

제2공장	판킬	320,985	326,875	639,305

기타	4,757,429	6,965,663	6,954,703

소 계	5,078,414	7,292,538	7,594,007

합 계	23,022,691	29,344,947	26,588,508

2) 가동률

(기준일:2024년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업소(사업부문)	당분기 가동능력	당분기 실제가동실적	평균가동률

제1공장	19,500,000	17,944,276	92.0%

제2공장	6,000,000	5,078,414	84.6%

합 계	25,500,000	23,022,690	90.3%

마. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	6,571.70	6,440,266	-	-	-	6,440,266	7,044,862

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	11,617.00	836,424	-	-	-	836,424	972,343

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	29,935.50	6,584,975	-	-	-	6,584,975	5,903,281

사택(안산)	자가	고잔동	62.93	120,000	-	-	-	120,000	142,662

사택(인천)	자가	논현동	57.41	156,634	-	-	-	156,634	140,759

사택(논산)	자가	강경읍	45.43	10,995	-	-	-	10,995	9,560

기타	기타	기타	기타	3,848,728	-	3,990,243	141,515	-	-

합 계	17,998,022	-	3,990,243	141,515	14,149,294	14,213,468

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	지방세과세시가표준액

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	14,265.35	15,395,773	-	-	424,166	-	14,971,607	4,734,336

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	2,870.75	2,087,497	-	-	54,476	-	2,033,021	511,962

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	9,423.33	11,012,967	-	-	277,882	-	10,735,085	2,782,450

사택(안산)	자가	고잔동	99.541	231,787	-	-	7,005	-	224,782	240,600

사택(인천)	자가	논현동	94.850	140,082	-	-	3,593	-	136,489	173,070

사택(논산)	자가	강경읍	65.430	66,379	-	-	1,692	-	64,687	56,838

기타	기타	기타	기타	2,028,522	-	2,069,167	33,326	73,971	-	-

합 계	30,963,007	-	2,069,167	802,140	73,971	28,165,671	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	폐수처리장	253,851	-	-	17,000	236,851	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	폐수처리장 외	3	21,000	-	438	20,565	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	폐수처리장 외	228,921	-	-	17,541	211,380	-

합 계	482,775	21,000	-	34,979	468,796	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	Tofflon 동결건조기	365,374	90,000	-	186,632	-	268,742	-

충진라인설비 Set	252,040	-	-	98,539	-	153,501	-

정제수라인(초순수)	167,408	-	-	54,532	-	112,876	-

계랸자동채독기	148,786	-	-	55,643	-	93,143	-

기타	1,646,389	271,440	-	387,164	-	1,530,665	-

소 계	2,579,998	361,440	-	782,510	-	2,158,927	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	Doble 믹서기	8,599	-	-	4,300	-	4,300	-

기타	267,370	8,100	-	35,464	-	240,006	-

소계	275,969	8,100	-	39,764	-	244,305	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	Isolator Batchmixer M/C	17,205	-	-	17,204	-	1	-

Tablet M/C	32,687	-	-	32,686	-	1	-

Coating M/C	23,549	-	-	23,548	-	1	-

기타	108,747	6,726	-	77,682	-	37,792	-

소계	182,189	6,726	-	151,120	-	37,795	-

합 계	3,038,156	376,266	-	973,395	-	2,441,026	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	8794호외 7대	21,680	-	-	4,218	-	17,463	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	지게차 2대	2	-	-	-	-	2	-

합 계	21,682	-	-	4,218	-	17,465	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	형광현미경외	269,313	211,868	-	91,018	-	390,161	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	컴퓨터외	80,715	3,000	-	22,148	-	61,567	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	컴퓨터외	32,181	18,300	-	10,725	-	39,755	-

기타	자가	기타	기타	31,252	-	101	555	1,139	31,735	-

합 계	413,461	233,168	101	124,446	1,139	523,218	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	설비	45,000	66,500	111,500	-	-	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	증축	36,000	8,400	8,400	-	36,000	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	설비	39,000	-	-	-	39,000

호주공장	자가	11 Monterey Road	-	10,684,285	-	-	425,407	11,109,692	-

합 계	10,804,285	74,900	119,900	425,407	11,184,692	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(기준일:2024년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제조	-	-	기계장치	제1공장 외(생산시설 확대)	442,000	367,000	75,000	-

제조	-	-	기계장치	호주내 생산시설 확보	13,642,433	12,953,073	689,360	-

합 계	14,084,433	13,320,073	764,360	-

주1) 호주공장의 투자내역은 환율변동에 따라 투자액이 변동 될 수 있습니다.