코미팜 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일:2022년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제조업	원재료	Foot Mouse Disease Bulk	양계백신의 원료	1,689,450	12.4%	수입

Amoxicillin Trihydrate	양계백신의 원료	957,011	7.0%	수입

Egg	-	834,167	6.1%	국내

Florfenicol	-	525,880	3.9%	수입

기타	동물용 약품의 원료	8,347,279	61.2%	-

소계	-	12,353,787	90.6%	-

부재료	Cell Bag	용기	120,000	0.9%	국내

기타	제품용기 외	1,164,437	8.5%	-

소계	-	1,284,437	9.4%	-

합계	-	13,638,224	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일:2022년 09월 30일) (단위 : 원)

품 목	구분	제51기 3분기	제50기	제49기	비고

Foot Mouse Disease Bulk	수입	474,565	502,589	484,113	L

Amoxicillin Trihydrate	수입	47,850	32,970	28,509	EA

Egg	국내	366	377	350	EA

Florfenicol	수입	95	117	74	Kg

Cell Bag	국내	517,241	538,504	600,000	EA

1) 산출기준

① 산출대상 및 선정방법-제품의 판매비중이 높고 전체적으로 매입비율이 높은 원료를 선정(주요 원재료등의 현황 참조)② 산출단위-비고란 참조③ 산출방법-단순평균가격(당분기말기준 품목별 매입액 ÷매입수량)④ 수입은 통관비용까지 환율로 적용하여 산출하였음.

2) 주요 가격변동원인

① 국내 매입 원료는 전체적으로 큰 변동없음.② 수입 원료는 환율에 따라 가격의 변동성이 있으며, 최근 코로나-19팬더믹 상황에 따른 원재료 단가가 큰폭으로 상승추세임. 지속적으로 장기거래 및 발주조정에 따른 대량구매를 통하여 단가인하 노력중임.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

기준일:2022년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	2,322,000	2,935,000	5,374,000

PRO-VAC ROCO	156,000	145,000	140,000

PRO-VAC CSF.SE	257,000	230,000	340,000

PRO-VAC CIRCOMASTER	759,000	1,291,000	1,033,000

기타	16,006,000	21,399,000	19,113,000

소 계	19,500,000	26,000,000	26,000,000

제2공장	판킬	453,000	393,000	419,000

기타	4,797,000	4,607,000	4,581,000

소 계	5,250,000	5,000,000	5,000,000

합 계	24,750,000	31,000,000	31,000,000

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

각 품목별 연간 최소생산능력을 금액으로 산출하였습니다.

② 산출방법

동물약품의 경우 표준화된 일반상품이 아닌 특수한 용도의 제품이므로, 제조공정 상 각 품목별 단위당 생산능력을 산출할 수는 없으나, 작업시간 및 작업일수로 미루어 80%이상의 생산능력을 갖추었다고 사료됩니다.(나) 평균가동시간- 1일 평균 8시간 가동- 월평균 19일 가동- 3분기말 173일 가동

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(기준일:2022년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	2,322,061	2,668,806	3,838,914

PRO-VAC ROCO	155,608	131,410	127,343

PRO-VAC CSF.SE	256,909	209,239	309,200

PRO-VAC CIRCOMASTER	758,768	1,172,857	938,897

기타	10,548,963	13,536,271	13,915,709

소 계	14,042,310	17,718,583	19,130,063

제2공장	판킬	452,683	356,943	332,318

기타	5,062,514	4,839,943	4,186,353

소 계	5,515,197	5,196,886	4,518,671

합 계	19,557,507	22,915,469	23,648,734

2) 가동률

(기준일:2022년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업소(사업부문)	당분기 가동능력	당분기 실제가동실적	평균가동률

제1공장	19,500,000	14,042,310	72.0%

제2공장	5,250,000	5,515,197	105.1%

합 계	24,750,000	19,557,507	79.0%

마. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	6,571.70	6,440,266	-	-	-	6,440,266	7,294,587

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	11,617.00	836,424	-	-	-	836,424	1,028,105

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	29,935.50	6,584,975	-	-	-	6,584,975	6,304,416

사택(안산)	자가	고잔동	62.93	120,000	-	-	-	120,000	151,284

사택(인천)	자가	논현동	57.41	156,634	-	-	-	156,634	151,552

사택(논산)	자가	강경읍	45.43	10,995	-	-	-	10,995	11,370

기타	기타	기타	기타	4,529,062	-	-	391,426	4,920,488	4,920,488

합 계	18,678,356	-	-	391,426	19,069,782	19,861,802

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	지방세과세시가표준액

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	14,265.35	16,316,180	153,510	-	423,121	-	16,046,569	5,759,113

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	2,870.75	2,132,180	1,800	-	52,639	-	2,081,341	559,853

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	9,423.33	11,753,985	-	-	277,882	-	11,476,103	3,021,057

사택(안산)	자가	고잔동	99.541	250,467	-	-	7,005	-	243,462	277,800

사택(인천)	자가	논현동	94.850	149,662	-	-	3,593	-	146,069	255,600

사택(논산)	자가	강경읍	65.430	70,891	-	-	1,692	-	69,199	52,860

기타	기타	기타	기타	2,533,604	-	-	5,867	218,728	2,746,464	-

합 계	33,206,969	155,310	-	771,799	218,728	32,809,207	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	폐수처리장	278,185	21,000	-	17,000	282,185	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	폐수처리장 외	3	-	-	-	3	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	폐수처리장 외	275,697	-	-	17,541	258,156	-

합 계	553,884	21,000	-	34,541	540,343	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	Tofflon 동결건조기	837,363	-	-	179,358	-	658,005	-

충진라인설비 Set	514,810	-	-	98,539	-	416,271	-

정제수라인(초순수)	312,826	-	-	54,532	-	258,294	-

계랸자동채독기	242,167	-	-	51,893	-	190,274	-

기타	2,321,228	258,620	1	515,266	-	2,064,581	-

소 계	4,228,393	258,620	1	899,588	-	3,587,424	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	Doble 믹서기	20,065	-	-	4,300	-	15,765	-

기타	216,967	16,685	-	27,010	-	206,642	-

소계	237,032	16,685	-	31,310	-	222,407	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	Isolator Batchmixer M/C	223,669	-	-	77,424	-	146,245	-

Tablet M/C	424,926	-	-	147,089	-	277,837	-

Coating M/C	306,143	-	-	105,972	-	200,171	-

기타	695,148	-	-	220,178	-	474,970	-

소계	1,649,885	-	-	550,663	-	1,099,222	-

합 계	6,115,310	275,305	1	1,481,561	-	4,909,053	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	9466외 7대	8,036	-	-	7,346	-	690	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	지게차외 2대	1,086	-	-	1,083	-	3	-

합 계	9,122	-	-	8,429	-	693	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	형광현미경외	322,615	85,498	3	80,988	-	327,122	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	컴퓨터외	72,062	26,750	-	15,473	-	83,339	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	컴퓨터외	37,878	32,000	-	14,458	-	55,420	-

기타	자가	기타	기타	37,690	6,150	-	3,875	3,099	43,064	-

합 계	470,244	150,398	3	114,794	3,099	508,944	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	설비	32,500	17,200	49,700	-	-	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	증축	36,000	-	-	-	36,000	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	신축	-	39,000	-	-	39,000

호주공장	자가	11 Monterey Road	-	10,650,726	-	-	997,008	11,647,734	-

합 계	10,719,226	56,200	49,700	997,008	11,722,734	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(기준일:2022년 09월 30일) (단위 : 천원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제조	-	-	기계장치	제1공장 외(생산시설 확대)	263,000	140,000	123,000	-

제조	-	-	호주공장	호주내 생산시설 확보	12,241,589	11,582,734	658,855	-

합 계	12,504,589	11,722,734	781,855	-

주1) 호주공장의 투자내역은 환율변동에 따라 투자액이 변동 될 수 있습니다.