코미팜 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(기준일:2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제조업	원재료	Foot Mouse Disease Bulk	양계백신의 원료	1,566,863	28.9%	수입

Amoxicillin Trihydrate	양계백신의 원료	478,229	8.8%	수입

Egg	-	258,441	4.8%	국내

Florfenicol	-	57,827	1.1%	수입

기타	동물용 약품의 원료	2,684,441	49.5%	-

소계	-	5,045,801	93.0%	-

부재료	Roller bottle	용기	32,320	0.6%	국내

기타	제품용기 외	350,123	6.5%	-

소계	-	382,443	7.0%	-

합계	-	5,428,244	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(기준일:2023년 03월 31일) (단위 : 원)

품 목	구분	제52기 1분기	제51기	제50기	비고

Foot Mouse Disease Bulk	수입	489,645	482,346	502,589	L

Amoxicillin Trihydrate	수입	47,823	49,187	32,970	KG

Egg	국내	369	366	377	EA

Florfenicol	수입	75	92	117	KG

Roller bottle	국내	4,897	4,043	3,499	EA

1) 산출기준

① 산출대상 및 선정방법-제품의 판매비중이 높고 전체적으로 매입비율이 높은 원료를 선정(주요 원재료등의 현황 참조)② 산출단위-비고란 참조③ 산출방법-단순평균가격(당분기말기준 품목별 매입액 ÷매입수량)④ 수입은 통관비용까지 환율로 적용하여 산출하였음.

2) 주요 가격변동원인

① 국내 매입 원료는 전체적으로 큰 변동없음.② 수입원료는 환율에 따라 가격이 변동하나, 장기거래 및 발주조정에 따른 대량구매를 통한 단가인하 조정.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

기준일:2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제52기 1분기	제51기	제50기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	702,000	4,386,000	2,935,000

PRO-VAC CSF.SE	141,000	277,000	230,000

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	206,000	225,000	875,000

PRO-VAC CIRCOMASTER	316,000	1,283,000	1,291,000

PRO-VAC ROCO	16,000	146,000	145,000

기타	5,119,000	19,683,000	20,524,000

소 계	6,500,000	26,000,000	26,000,000

제2공장	판킬	80,000	639,000	393,000

기타	1,920,000	7,361,000	4,607,000

소 계	2,000,000	8,000,000	5,000,000

합 계	8,500,000	34,000,000	31,000,000

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

각 품목별 연간 최소생산능력을 금액으로 산출하였습니다.

② 산출방법

동물약품의 경우 표준화된 일반상품이 아닌 특수한 용도의 제품이므로, 제조공정 상 각 품목별 단위당 생산능력을 산출할 수는 없으나, 작업시간 및 작업일수로 미루어 80%이상의 생산능력을 갖추었다고 사료됩니다.

(나) 평균가동시간1일 평균 8시간 가동월평균 20일 가동1분기말 60일 가동

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(기준일:2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	사업소	품 목	제52기 1분기	제51기	제50기

제조업	제1공장	PRO-VAC FMD	702,479	4,386,121	2,668,806

PRO-VAC CSF.SE	141,052	276,529	209,239

PRO-VAC CIRCOMASTER 원샷	206,686	224,673	795,552

PRO-VAC CIRCOMASTER	316,536	1,282,706	1,172,857

PRO-VAC ROCO	15,625	146,362	131,410

기타	3,242,119	12,678,109	12,740,720

소 계	4,624,496	18,994,501	17,718,583

제2공장	판킬	80,090	639,305	356,943

기타	1,558,875	6,954,703	4,839,943

소 계	1,638,966	7,594,007	5,196,886

합 계	6,263,462	26,588,508	22,915,469

2) 가동률

(기준일:2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업소(사업부문)	당분기 가동능력	당분기 실제가동실적	평균가동률

제1공장	6,500,000	4,624,496	71.1%

제2공장	2,000,000	1,638,966	81.9%

합 계	8,500,000	6,263,462	73.7%

마. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	6,571.70	6,440,266	-	-	-	6,440,266	7,294,587

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	11,617.00	836,424	-	-	-	836,424	1,028,105

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	29,935.50	6,584,975	-	-	-	6,584,975	6,304,416

사택(안산)	자가	고잔동	62.93	120,000	-	-	-	120,000	151,284

사택(인천)	자가	논현동	57.41	156,634	-	-	-	156,634	151,552

사택(논산)	자가	강경읍	45.43	10,995	-	-	-	10,995	11,370

기타	기타	기타	기타	3,753,962	-	-	70,758	3,824,719	3,824,719

합 계	17,903,256	-	-	70,758	17,974,013	18,766,033

[자산항목 : 건물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	지방세과세시가표준액

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	14,265.35	15,905,529	44,800	-	141,321	-	15,809,012	5,759,113

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	2,870.75	2,128,632	6,500	-	18,003	-	2,117,130	559,853

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	9,423.33	11,383,476	-	-	92,627	-	11,290,848	3,021,057

사택(안산)	자가	고잔동	99.541	241,127	-	-	2,335	-	238,792	277,800

사택(인천)	자가	논현동	94.850	144,872	-	-	1,198	-	143,674	255,600

사택(논산)	자가	강경읍	65.430	68,635	-	-	564	-	68,069	52,860

기타	기타	기타	기타	2,035,046	-	29,969	15,717	69,846	2,059,206	-

합 계	31,907,317	51,300	29,969	271,765	69,846	31,726,732	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	폐수처리장	276,518	-	-	5,667	270,852	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	폐수처리장 외	3	-	-	-	3	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	폐수처리장 외	252,309	-	-	5,847	246,460	-

합 계	528,829	-	-	11,514	517,315	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	Tofflon 동결건조기	598,220	7,000	-	59,961	-	545,256	-

충진라인설비 Set	383,424	-	-	32,846	-	350,579	-

정제수라인(초순수)	240,117	-	-	18,177	-	221,940	-

계랸자동채독기	172,976	-	-	17,298	-	155,679	-

기타	1,905,375	-	639	167,569	-	1,737,168	-

소 계	3,300,111	7,000	639	295,851	-	3,010,621	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	Doble 믹서기	14,332	-	-	1,433	-	12,899	-

기타	314,603	-	-	11,925	-	302,680	-

소계	328,935	-	-	13,358	-	315,578	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	Isolator Batchmixer M/C	120,436	-	-	25,808	-	94,630	-

Tablet M/C	228,807	-	-	49,030	-	179,776	-

Coating M/C	164,847	-	-	35,324	-	129,522	-

기타	401,577	-	-	73,392	-	328,186	-

소계	915,666	-	-	183,554	-	732,114	-

합 계	4,544,712	7,000	639	492,763	-	4,058,313	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	5919호외 7대	27,305	-	1	1,406	-	25,898	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	지게차외 2대	2	-	-	-	-	2	-

합 계	27,307	-	1	1,406	-	25,900	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	상각	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	형광현미경외	303,010	210,000	-	33,857	-	479,152	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	컴퓨터외	87,309	16,550	-	7,302	-	96,556	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	컴퓨터외	49,553	1,212	-	5,785	-	44,979	-

기타	자가	기타	기타	34,154	236	-	991	641	34,040	-

합 계	474,025	227,998	-	47,935	641	654,727	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소	환율조정

제1공장(시화)	자가	정왕동1236-6	설비	-	84,000	84,000	-	-	-

제2공장(예산)	자가	두곡리256-1	증축	36,000	-	-	-	36,000	-

제3공장(오송)	자가	만수리509-2	설비	39,000	-	-	-	39,000

호주공장	자가	11 Monterey Road	-	10,644,279	-	-	217,319	10,861,598	-

합 계	10,719,279	84,000	84,000	217,319	10,936,598	-

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

(기준일:2023년 03월 31일) (단위 : 천원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

제조	-	-	기계장치	제1공장 외(생산시설 확대)	198,000	75,000	123,000	-

제조	-	-	호주공장	호주내 생산시설 확보	12,411,708	11,529,594	882,114	-

합 계	12,609,708	11,604,594	1,005,114	-

주1) 호주공장의 투자내역은 환율변동에 따라 투자액이 변동 될 수 있습니다.