케이티앤지 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고(주요매입처)

담 배	원재료	잎담배, 판상엽,담배부산물	담배제조 등	255,138	26.3%	국내경작인(전량), 미국브라질,(주)태아산업 등

부재료	담배재료품, 포장지,포장재료품	담배제조 등	419,423	43.2%	(주)동양물산 등

저장품 등	NGP 디바이스, 담배저장품 등	담배상품, 기계 등	295,679	30.5%	(주)이엠텍 등

담배부문 계	970,240	100.0%	-

건강기능	원재료	수삼	제품제조 등	181,398	66.2%	국내 경작인(전량)

포장재	지함상자 등	제품제조 등	53,780	19.6%	두선산업(주)

첨가물	팔라티노스 등	제품제조 등	16,379	6.0%	(주)네오크레마

생약재	대추, 녹용 등	제품제조 등	22,395	8.2%	매전농협, PGG 등

건강기능식품부문 계	273,952	100.0%	-

기타	제약	원재료	Limaprost Alfadex	오파스트	2,356	6.8%	와이에스생명과학

Propacetamol HCl	데노간	2,050	5.9%	1. Curia / 2. Amicogen

QACA	세프타지딤	1,762	5.1%	Heilongjiang Haoyun

Cefdinir(S/W)	세프디니르	1,460	4.2%	Itochu

BMPP	록소프로펜	996	2.9%	Yicheng Yongxin

Cefaclor(Cefaclor)(S/W)	세파클러	756	2.2%	Itochu

Pirfenidone	파이브로	565	1.6%	Chemeca Drugs

기타	-	22,105	63.9%	-

보조재료	VIAL	국내/수출용	288	0.8%	동신관유리공업㈜

기타	-	2,273	6.6%	-

제약부문 계	34,611	100.00%	-

화장품	원재료	Ethyl Alcohol, XF49-C3281/SF-C0813,
Mihapol PBS-50, Micolin A-526 외	스프레이용제,실리콘,수지,세정제	7,868	53.9%	영진화학(주), (주)삼광켐 등

부자재	유리병, 플라스틱, 용기, 금속 등	용기 및 부자재	6,732	46.1%	(주)연구, 펌텍코리아(주) 등

합계	14,600	100.0%	-

※ 각 부문별 매입액은 별도 기준※ 담배원재료 중 판상엽의 매입처인 (주)태아산업은 당사의 계열회사

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

사업부문	품 목	제35기	제34기	제33기	주요매입처

담배	잎담배 (kg)	국 내	9,814	9,432	9,267	국내 경작인(전량) 미국, 브라질 등

수 입	5,558	6,210	6,120

판상엽 (kg)	국 내	2,392	2,348	1,473	(주)태아산업

수 입	-	-	-

필터플럭 (천본)	국 내	8,778	8,345	8,597	셀, Essentra 등

수 입	13,461	13,183	9,299

갑포장지 (천매)	국 내	30,923	30,350	30,613	동양 L 등

수 입	-	-	-

아이보리판지 (kg)	국 내	1,394	1,234	1,388	한창제지, Westrock 등

수 입	1,565	1,656	1,568

팁페이퍼 (권)	국 내	70,551	69,980	66,425	정아공업사 등

수 입	-	-	-

AL 인너라이너 (권)	국 내	32,281	27,558	28,471	삼아알미늄, Eurofoil 등

수 입	96,411	60,976	61,581

궐련지 (권)	국 내	-	-	-	SWM

수 입	21,477	26,330	20,364

건강기능	수 삼 (kg)	국 내	40,641	40,700	41,216	국내 경작인(전량)

기타	제약	Propacetamol HCl	EUR 198	EUR 198	EUR 178	Curia France SAS

Limaprost Alfadex	KRW 187,000	KRW 187,000	KRW 187,000	와이에스생명과학

QACA	USD 157	USD 157	USD 157	Heilongjiang Haoyun

BMPP	USD 37.8	USD 32	USD 33.5	Yicheng Yongxin

화장품	Ethyl Alcohol	1,430	1,500	1,430	영진화학(주)

XF49-C3281/SF-C0813	8,250	7,250	7,250	(주)삼광켐

Mihapol PBS-50	11,300	10,800	10,800	미원상사(주)

Micolin A-526	1,060	860	860	미원화학주식회사

Miconol C2M	2,870	2,430	2,430	미원상사(주)

※ 산출기준ㅇ 담배 : 잎담배(총매입액-의제매입세)/총매입량 기타(총 입고금액/총 입고수량) ㅇ 건 강기능 : 통상 수삼 구매는 매년 9~11월 에 이루어짐에 따 라 4분기에 당기 수삼 구매가 격 산 출 ㅇ 제 약 : 당기 해당 원재료의 최종구입가 기준 표시 ㅇ 화 장 품 : 주요 제품별로 사용되는 원재료 품목을 1개 이상을 선정하여 재고 자산 평가 방법을 이동평균법으로 적용한 단가

다. 생산능력, 생산실적, 가동효율 (1) 생산능력

부문	품목	단위	제35기	제34기	제33기

담배	궐련담배	백만갑	5,326	5,742	5,356

건강기능	홍삼음료	백만포	373	373	333

홍삼제품	백만병	5.0	5.0	5.0

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	2.4	2.4	2.4

기타	제약	일반제	정제	T	500,000	500,000	500,000

캡슐제	C	110,000	110,000	110,000

시럽/현탁액제	Ton	633	633	633

API	Ton	51	51	51

세파제	정제	T	140,000	140,000	140,000

캡슐제	C	110,000	110,000	110,000

분말주사제	V	8,000	8,000	8,000

세립/건조시럽	Ton	36	36	36

API	Ton	113	113	113

화장품	기초화장용, 두발, 인체세정용두발염색용, 색조화장용 제품	백만원	50,721	67,328	81,247

[담배부문] ㅇ 산출기준 : 궐련기 기준 이론생산능력ㅇ 산출방법(수량) : 대당 이론생산능력(갑/h)×기계대수×대당 조업시간(h) [건강기능부문] ㅇ 산 출기준 : 생산 설비별 이론생산능력 ㅇ 산 출방법 : 기계의 이론생산능력×설비별 가동시간×평균 가동일수 - 가동시간은 설비별 대표 형태 사용(단부제, 2부제) - 제품규격은 설비별 대표 규격 사용 [기타부문-제약] ㅇ 산출기준 및 방법 : 기계의 이론적 능력×월별 평균 가동일수×12개월 [기타부문-화장품] ㅇ 산출기준 : 다품종 소량생산으로 제품 믹스에 따라 생산능력 차이가 발생하므로 구체적인 생산능력 산출 불가능. 따라서, 각 제품별 공장도 출고가격을 기준으로 연간 생산 금액을 집계하여 추산ㅇ 산출방법 : 완제품 생산 라인의 수×시간당 생산실적(금액)×1일 정상가동가능시간 ×연간 정상가동 가능일수 (2) 생산실적

부문	품목	단위	제35기	제34기	제33기

담배	궐련담배	백만갑	3,722	4,074	3,802

건강기능	홍삼음료	백만포	280	258	251

홍삼제품	백만병	4.0	3.6	4.0

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	0.8	0.9	1.0

기타	제약	일반제	정제	T	253,549	305,435	291,330

캡슐제	C	4,264	4,264	7,424

시럽/현탁액제	Ton	144	132	233

API	Ton	36	36	29

세파제	정제	T	62,319	130,973	134,882

캡슐제	C	12,697	15,551	14,532

분말주사제	V	3,791	6,190	7,214

세립/건조시럽	Ton	21	19	25

API	Ton	23	44	75

화장품	기초화장용, 두발용, 인체세정용두발염색용, 색조화장용 제품	백만원	32,476	38,518	43,952

(3) '21년 가동효율

부문	품목	단위	가동가능생산량	실제생산량	평균가동률(%)

담배	궐련담배	백만갑	5,326	3,722	69.9

건강기능	홍삼음료	백만포	373	280	75.1

홍삼제품	백만병	5.0	4.0	80.0

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	2.4	0.8	33.3

기타	제약	일반제, 세파제 등	시간	142,984	99,723	69.7

화장품	기초화장용, 두발용, 인체세정용두발염색용, 색조화장용 제품	백만원	50,721	32,476	64.0

※ 제약부문은 1인 1일 8시간을 기본으로 한 인력가동률을 기준으로 가동가능시간 대비 실제가동시간으로 평균가동률 산출(간접시간 제외) ※ 화장품부문의 경우 다품종 소량 생산 방식으로 가동시간에 근거한 정확한 가동률 산출 불가하여 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산

라. 생산설비 및 투자 현황 등 (1) 국 내 및 해외 주요 생산 사업장 현황

부문	지역	사업장	소재지(주소)	비고

담배	국내	신탄진공장	대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (평촌동)	(주)케이티앤지

광주공장	광주광역시 북구 하서로 300 (양산동)

영주공장	경상북도 영주시 적서공단로 179

천안공장	충청남도 천안시 서북구 봉정로 270

김천공장	경상북도 김천시 영남대로 1192

해외	인도네시아공장	Jl Raya Purwosari 341, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia 67162	PT Trisakti Purwosari Makmur

러시아공장	Estate 3, 2nd East Way, Dobrion Village, Borovsk District, Kaluga Region, Russia Federation 249020	KT Rus L.L.C.

터키공장	ibni Melek OSB Mah. Tosbi Yoi 4 Sok No.12 Tire/IZMIR, Turkey	KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.

건강기능	국내	원주공장	강원도 원주시 소초면 북원로 2955 (장양리)	(주)한국인삼공사

부여공장	충청남도 부여군 규암면 흥수로 846 (내리)

기타(제약 및 화장품)	국내	남양공장	경기도 화성시 남양읍 무하로 66	영진약품(주)

전주공장	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 21

인천공장	인천광역시 남동구 앵고개로 404	(주)코스모코스

(2) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 현황 당사 및 연결대상 회사의 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구와기구, 비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래를 참조하시기 바랍니다.

(2021년 12월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	기타유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	494,160	563,395	26,450	455,882	1,619	16,395	55,803	4,784	99,924	1,718,412

취득	84	8,289	772	17,890	1,039	9,010	12,714	-	168,965	218,763

처분/폐기/손상	(125)	(470)	(112)	(1,372)	(2)	(366)	(1,100)	(257)	(145)	(3,949)

상각	-	(37,072)	(3,353)	(84,249)	(729)	(7,606)	(24,616)	(136)	-	(157,761)

대체 등	16,648	(5,889)	1,853	101,921	125	691	1,935	(1)	(151,706)	(34,423)

기말금액	510,767	528,253	25,610	490,072	2,052	18,124	44,736	4,390	117,038	1,741,042

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등ㅇ 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업
부문	구 분	투자기간	투자대상
자 산	투자 효과	총투자액	기투자액	향후 투자액

담배	증설	'21~'22	건물	생산시설 지원	96,721	18,621	78,100

'21~'22	기계장치	생산능력 증대 품질향상	114,656	66,156	48,500

대규모
수선	'21	기계장치	내용연수 연장 및 생산지원	4,173	4,173	0

※ 총 투자액 = '21년 집행예정금액 + '22년 집행예정금액※ 향후 투자액 = 총 투자액 - 기 투자액, 즉 잔액개념임

※ 기 투자액 = '21년 집행 실적('21.12.31 기준)

※ 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 10억원 이상인 투자 기 재