케이티앤지 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(2022년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고(주요매입처)

담 배	원재료	잎담배, 판상엽, 담배부산물	담배제조 등	47,534	17.0%	국내경작인(전량), 미국,브라질,(주)태아산업 등

부재료	담배재료품, 포장지, 포장재료품	담배제조 등	112,703	40.3%	(주)셀 등

저장품 등	NGP 디바이스, 담배저장품 등	담배상품, 기계 등	119,343	42.7%	(주)이엠텍 등

담배부문 계	279,580	100.0%

건강기능	원재료	수삼	제품제조 등	-	-	-

포장재	지함상자 등	제품제조 등	11,975	43.4%	두선산업(주)

첨가물	시클로덱스트린 등	제품제조 등	3,684	13.4%	(주)비티씨

생약재	대추, 녹용 등	제품제조 등	11,927	43.2%	매전농협, PGG 등

건강기능식품부문 계	27,586	100.0%

기타	제약	원재료	CAZ(H)	영진세프타지딤	982	7.7%	한미약품㈜

CMZ(I)	영진세프메타졸	873	6.9%	제일약품㈜

Sodium Bicarbonate(성운)	라베뉴정	692	5.4%	리후헬스케어㈜

7-MAC	영진세프메타졸	642	5.1%	Heilongjiang Haoyun Pharmaceutical Co.,Ltd

BMPP	록소프로펜	474	3.7%	Yicheng Yongxin Fine Chemical Co.,Limited

기타	-	7,980	62.8%

보조재료	공용26X50 바이알(수출용)	-	69	0.5%	동신관유리공업(주)

기타	-	1,001	7.9%	-

제약부문 계	12,714	100.0%	-

화장품	원재료	Ethyl Alcohol, XF49-C3281/SF-C0813,
Mihapol PBS-50, Micolin A-526 외	스프레이용제,실리콘,수지,세정제	3,697	38.9%	영진화학(주), (주)삼광켐 등

부자재	유리병, 플라스틱, 용기, 금속 등	용기 및 부자재	5,812	61.1%	(주)연구, 펌텍코리아(주) 등

화장품부문 계	9,509	100.0%

※ 각 부문별 매입액은 별도 기준※ 담배원재료 중 판상엽의 매입처인 (주)태아산업은 당사의 계열회사 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : USD, 원)

사업부문	품 목	제36기 1분기	제35기	제34기	주요매입처

담배	잎담배 (kg)	국 내	9,814	9,814	9,432	국내 경작인(전량) 미국, 브라질 등

수 입	5,980	5,558	6,210

판상엽 (kg)	국 내	2,866	2,392	2,348	(주)태아산업

수 입	-	-	-

필터플럭 (천본)	국 내	8,928	8,778	8,345	셀, Essentra 등

수 입	14,237	13,461	13,183

갑포장지 (천매)	국 내	32,518	30,923	30,350	동양 L 등

수 입	-	-	-

아이보리판지 (kg)	국 내	1,479	1,394	1,234	한창제지, Westrock

수 입	1,590	1,565	1,656

팁페이퍼 (권)	국 내	72,263	70,551	69,980	정아공업사 등

수 입	-	-	-

AL 인너라이너 (권)	국 내	45,000	32,281	27,558	삼아알미늄, Eurofoil 등

수 입	61,754	96,411	60,976

궐련지 (권)	국 내	-	-	-	SWM

수 입	26,570	21,477	26,330

건강기능	수 삼 (kg)	국 내	-	40,641	40,700	국내 경작인(전량)

기타	제약	CAZ(H)	USD 640	USD 660	USD 660	한미약품㈜

CMZ(I)	KRW 1,141,500	KRW 940,000	KRW 940,000	제일약품㈜

Sodium Bicarbonate(성운)	KRW 35,000	KRW 45,000	KRW 65,000	리후헬스케어㈜

7-MAC	USD 275	USD 275	USD 229	Heilongjiang Haoyun Pharmaceutical Co.,Ltd

화장품	Ethyl Alcohol	1,780	1,430	1,500	영진화학(주)

XF49-C3281/SF-C0813	8,250	8,250	7,250	(주)삼광켐

Mihapol PBS-50	11,700	11,300	10,800	미원상사(주)

Micolin A-526	1,210	1,060	860	미원화학주식회사

Miconol C2M	3,370	2,870	2,430	미원상사(주)

※ 산출기준 ㅇ 담배 : 잎담배(총매입액-의제매입세)/총매입량 기타(총 입고금액/총 입고수량) ㅇ 건 강기능 : 통상 수삼 구매는 매년 9~11월 에 이루어짐에 따 라 4분기에 당기 수삼 구매가 격 산 출 ㅇ 제 약 : 당기 해당 원재료의 최종구입가 기준 표시 ㅇ 화장품 : 주요 제품별로 사용되는 원재료 품목을 1개 이상씩을 선정하여 재고 자산 평가 방법을 이동평균법으로 적용한 단가 다. 생산능력, 생산실적, 가동효율

(1) 생산능력

부문	품목	단위	제36기 1분기	제35기	제34기

담배	궐련담배	백만갑	1,304	5,326	5,742

건강기능	홍삼음료	백만포	93	373	373

홍삼제품	백만병	1.3	5.0	5.0

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	0.6	2.4	2.4

기타	제약	일반제	정제	T	500,000	500,000	500,000

캡슐제	C	110,000	110,000	110,000

시럽/현탁액제	Ton	633	633	633

API	Ton	51	51	51

세파제	정제	T	140,000	140,000	140,000

캡슐제	C	110,000	110,000	110,000

분말주사제	V	8,000	8,000	8,000

세립/건조시럽	Ton	36	36	36

API	Ton	113	113	113

화장품	기초화장용 제품, 두발용 제품, 인체세정용 제품, 두발염색용 제품, 색조화장용 제품 등	백만원	10,207	50,721	67,328

[담배부문] ㅇ 산출기준 : 궐련기 기준 이론생산능력ㅇ 산출방법(수량) : 대당 이론생산능력(갑/h)×기계대수×대당 조업시간(h)

[건강기능부문] ㅇ 산 출기준 : 생산 설비별 이론 생산능력 ㅇ 산 출방법 : 기계의 이론생산능력×설비별 가동시간×평균 가동일수 - 가동시간은 설비별 대표 형태 사용(단부제, 2부제) - 제품규격은 설비별 대표 규격 사용 [기타부문-제약] ㅇ 산출기준 및 방법 : 기계의 이론적 능력×월별 평균 가동일수×12개월 ㅇ 단위 : 정제(T) 1Tab*1000, 캡슐(C) 1Cap*1000, 분말주사(V) Vial*1000 [기타부문-화장품] ㅇ 산출기준 : 다품종 소량생산으로 제품 믹스에 따라 생산능력 차이가 발생하므로 구체적인 생산능력 산출 불가능. 따라서, 각 제품별 공장도 출고가격을 기준으로 연간 생산 금액을 집계하여 추산

ㅇ 산 출방법 : 완제품 생산 라인의 수 x 시간당 생산실적(금액) x 1일 정상가동 가능시간 x 연간 정상가동 가능일수

(2) 생산실적

부문	품목	단위	제36기 1분기	제35기	제34기

담배	궐련담배	백만갑	915	3,722	4,074

건강기능	홍삼음료	백만포	58	280	258

홍삼제품	백만병	0.9	4.0	3.6

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	0.2	0.8	0.9

기타	제약	일반제	정제	T	76,028	253,549	305,435

캡슐제	C	3,012	4,264	4,264

시럽/현탁액제	Ton	47	144	132

API	Ton	15	36	36

세파제	정제	T	3,161	62,319	130,973

캡슐제	C	5,750	12,697	15,551

분말주사제	V	2,097	3,791	6,190

세립/건조시럽	Ton	11	21	19

API	Ton	7	23	44

화장품	기초화장용 제품류, 두발용 제품류, 인체세정용 제품류,두발염색용 제품류, 색조화장용 제품류 등	백만원	6,271	32,476	38,518

(3) '22년 1분기 가동효율

부문	품목	단위	가동가능생산량	실제생산량	평균가동률(%)

담배	궐련담배	백만갑	1,304	915	70.2

건강기능	홍삼음료	백만포	93	58	62.4

홍삼제품	백만병	1.3	0.9	69.2

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	0.6	0.2	33.3

기타	제약	일반제, 세파제 등	시간	31,608	28,667	90.7

화장품	기초화장용, 두발용, 인체세정용두발염색용, 색조화장용 제품	백만원	10,207	6,271	61.4

※ 제약부문은 1인 1일 8시간을 기본으로 한 인력가동률을 기준으로 가동가능시간 대비 실제가동시간으로 평균가동률 산출(간접시간 제외)※ 화장품부문의 경우 다품종 소량 생산 방식으로 가동시간에 근거한 정확한 가동률 산출 불가하여 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산

라. 생산설비 및 투자 현황 등 (1) 국내 및 해외 주요 생산 사업장 현황

부문	지역	사업장	소재지(주소)	비고

담배	국내	신탄진공장	대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (평촌동)	(주)케이티앤지

광주공장	광주광역시 북구 하서로 300 (양산동)

영주공장	경상북도 영주시 적서공단로 179

천안공장	충청남도 천안시 서북구 봉정로 270

김천공장	경상북도 김천시 영남대로 1192

해외	인도네시아공장	Jl Raya Purwosari 341, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia 67162	PT Trisakti Purwosari Makmur

러시아공장	Estate 3, 2nd East Way, Dobrion Village, Borovsk District,Kaluga Region, Russia Federation 249020	KT Rus L.L.C.

터키공장	ibni Melek OSB Mah. Tosbi Yoi 4 Sok No.12 Tire/IZMIR, Turkey	KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.

이란공장	Fereshteh St.,Valiasr Ave., Tehran, Iran	KT Pars

건강기능	국내	원주공장	강원도 원주시 소초면 북원로 2955 (장양리)	(주)한국인삼공사

부여공장	충청남도 부여군 규암면 흥수로 846 (내리)

기타(제약 및 화장품)	국내	남양공장	경기도 화성시 남양읍 무하로 66	영진약품(주)

전주공장	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 21

인천공장	인천광역시 남동구 앵고개로 404	(주)코스모코스

(2) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 현황

(2022년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	기타유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	510,767	528,253	25,610	490,072	2,052	18,124	44,736	4,390	117,038	1,741,042

취득	-	1,315	62	1,420	196	856	4,641	-	17,340	25,830

처분/폐기/손상	-	(3)	(6)	(6)	-	-	(4)	-	(97)	(116)

상각	-	(9,436)	(854)	(21,678)	(219)	(1,971)	(5,816)	-	-	(39,974)

대체 등	18,145	23,319	1,360	3,263	106	12	1,705	196	(7,698)	40,408

기말금액	528,912	543,448	26,172	473,071	2,135	17,021	45,262	4,586	126,583	1,767,190

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등ㅇ 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업
부문	구 분	투자기간	투자대상
자 산	투자 효과	총투자액	기투자액	향후 투자액

담배	증설	'22~'23	건물	생산시설 지원	153,908	2,248	151,660

'22~'23	기계장치	생산능력 증대 품질향상	139,136	2,203	136,933

대규모
수선	'22~'23	건물	내용연수 연장 및 생산지원	1,220	0	1,220

'22~'23	기계장치	내용연수 연장 및 생산지원	15,908	353	15,555

기타	'22~'23	공구와기구	생산지원	1,720	0	1,720

※ 총 투자액 = '22년 집행예정금액 + '23년 집행예정금액※ 향후 투자액 = 총 투자액 - 기 투자액, 즉 잔액개념임

※ 기 투자액 = '22년 집행 실적('22.3.31 기준)

※ 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 10억원 이상인 투자 기 재