케이티앤지 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황

(2023년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고(주요매입처)

담 배	원재료	잎담배, 담배부산물	담배제조 등	75,744	24.3%	국내경작인(전량), 미국, 브라질,(주)태아산업 등

부재료	담배재료품, 포장지, 포장재료품	담배제조 등	150,930	48.5%	(주)동양물산 등

저장품 등	NGP 디바이스, 담배저장품 등	담배상품, 기계 등	84,483	27.2%	(주)이엠텍 등

담배부문 계	311,157	100.0%

건강기능	원재료	수삼	제품제조 등	-	-	-

포장재	지함상자 등	제품제조 등	12,026	38.5%	두선산업(주)

첨가물	시클로덱스트린 등	제품제조 등	3,490	11.1%	(주)비티씨

생약재	대추, 녹용 등	제품제조 등	15,746	50.4%	영주농협, VEXCO 등

건강기능부문 계	31,262	100.0%

기타	제약	원재료	Propacetamol HCl	데노간	807	7.8%	Curia France SAS

Limaprost Alfadex	오파스트정	785	7.6%	와이에스생명과학

Loxoprofen acid	록소프로펜	576	5.6%	Dijia Pharmaceutical Group Co.,LTD.

CMZ(I)	영진세프메타졸	571	5.5%	제일약품㈜

7-MAC	영진세프메타졸	429	4.1%	Heilongjiang Haoyun Pharmaceutical Co.,Ltd

기타	-	5,898	56.8%	-

보조재료	공용 고무마개 (Sumitomo)	-	83	0.8%	Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

기타	-	1,225	11.8%	-

제약부문 계	10,374	100.0%

화장품	원재료	Ethyl Alcohol, XF49-C3281/SF-C0813,
Mihapol PBS-50, Micolin A-526 외	스프레이용제,실리콘,수지,세정제	4,620	50.5%	(주)삼광켐, 미원상사(주) 등

부자재	유리병, 플라스틱, 용기, 금속 등	용기 및 부자재	4,530	49.5%	펌텍코리아(주), 남방에프씨(주) 등

화장품부문 계	9,150	100.0%

※ 각 부문별 매입액은 별도 기준 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : EUR, USD, 원)

사업부문	품 목	제37기 1분기	제36기	제35기	주요매입처

담배	잎담배 (kg)	국 내	9,738	9,738	9,814	국내 경작인(전량) 미국, 브라질 등

수 입	8,976	7,193	5,558

판상엽 (kg)	국 내	3,583	3,014	2,392	태아산업(주)

수 입	-	-	-

필터플럭 (천본)	국 내	11,061	9,912	8,778	셀, Essentra 등

수 입	16,421	15,949	13,461

갑포장지 (천매)	국 내	32,090	32,021	30,923	동양 L 등

수 입	-	-	-

아이보리판지 (kg)	국 내	1,844	1,595	1,394	한창제지, Westrock

수 입	2,074	1,799	1,565

팁페이퍼 (권)	국 내	82,079	76,180	70,551	정아공업사 등

수 입	-	-	-

AL 인너라이너 (권)	국 내	54,521	48,323	32,281	삼아알미늄, Eurofoil 등

수 입	-	61,754	96,411

궐련지 (권)	국 내	-	-	-	SWM

수 입	22,841	22,597	21,477

건강기능	수 삼 (kg)	국 내	-	41,091	40,641	국내 경작인(전량)

기타	제약	Propacetamol HCl	EUR 215	EUR 198	EUR 198	Curia France SAS

Limaprost Alfadex	KRW 187,000	KRW 187,000	KRW 187,000	와이에스생명과학

Loxoprofen acid	USD 98	USD 99	USD 99	Dijia Pharmaceutical Group Co.,LTD.

CMZ(I)	KRW 1,141,500	KRW 1,141,500	KRW 940,000	제일약품㈜

화장품	Ethyl Alcohol	1,930	1,930	1,430	영진화학(주)

XF49-C3281/SF-C0813	8,250	8,250	8,250	(주)삼광켐

Mihapol PBS-50	12,800	12,800	11,300	미원상사(주)

Micolin A-526	1,210	1,210	1,060	미원화학주식회사

Miconol C2M	3,470	3,470	2,870	미원상사(주)

※ 산출기준ㅇ 담배 : 잎담배(총매입액-의제매입세)/총매입량 기타(총 입고금액/총 입고수량)ㅇ 건강기능 : 통상 수삼 구매는 매년 9~11월에 이루어짐에 따라 4분기에 당기 수삼 구매가격 산출ㅇ 제약 : 당기 해당 원재료의 최종구입가 기준 표시ㅇ 화장품 : 주요 제품별로 사용되는 원재료 품목을 1개 이상씩을 선정하여 재고 자산 평가 방법을 이동평균법으로 적용한 단가 다. 생산능력, 생산실적, 가동효율

(1) 생산능력

사업부문	품목	단위	제37기 1분기	제36기	제35기

담배	궐련담배, 차세대담배	백만갑	1,593	5,911	5,757

건강기능	홍삼음료	백만포	95	373	373

홍삼제품	백만병	1.3	5.0	5.0

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	0.8	2.4	2.4

기타	제약	일반제	정제	T	500,000	500,000	500,000

캡슐제	C	110,000	110,000	110,000

시럽/현탁액제	Ton	633	633	633

API	Ton	51	51	51

세파제	정제	T	140,000	140,000	140,000

캡슐제	C	110,000	110,000	110,000

분말주사제	V	8,000	8,000	8,000

세립/건조시럽	Ton	36	36	36

API	Ton	113	113	113

화장품	기초화장용 제품, 두발용 제품, 인체세정용 제품, 두발염색용 제품, 색조화장용 제품 등	백만원	9,623	43,419	50,721

[담배사업부문] ㅇ 산출기준 : 궐련기 기준 이론생산능력ㅇ 산출방법(수량) : 대당 이론생산능력(갑/h)×기계대수×대당 조업시간(h)

[건강기능사업부문] ㅇ 산출기준 : 생산 설비별 이론 생산능력ㅇ 산출방법 : 기계의 이론생산능력×설비별 가동시간×평균 가동일수 - 가동시간은 설비별 대표 형태 사용(단부제, 2부제) - 제품규격은 설비별 대표 규격 사용 [기타사업부문-제약] ㅇ 산출기준 및 방법 : 기계의 이론적 능력×월별 평균 가동일수×12개월 ㅇ 단위 : 정제(T) 1Tab x 1,000, 캡슐(C) 1Cap x 1,000, 분말주사(V) Vial x 1,000 [기타사업부문-화장품] ㅇ 산출기준 : 다품종 소량생산으로 제품 믹스에 따라 생산능력 차이가 발생하므로 구체적인 생산능력 산출 불가능. 따라서, 각 제품별 공장도 출고가격을 기준으로 연간 생산 금액을 집계하여 추산

ㅇ 산출방법 : 완제품 생산 라인의 수 x 시간당 생산실적(금액) x 1일 정상가동 가능시간 x 연간 정상가동 가능일수

(2) 생산실적

사업부문	품목	단위	제37기 1분기	제36기	제35기

담배	궐련담배, 차세대담배	백만갑	1,092	4,087	3,937

건강기능	홍삼음료	백만포	70	268	280

홍삼제품	백만병	0.5	4.0	4.0

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	0.2	0.9	0.8

기타	제약	일반제	정제	T	87,229	289,603	253,549

캡슐제	C	0	4,457	4,264

시럽/현탁액제	Ton	85	197	144

API	Ton	11	29	36

세파제	정제	T	1,141	13,328	62,319

캡슐제	C	8,525	27,090	12,697

분말주사제	V	2,223	7,823	3,791

세립/건조시럽	Ton	21	65	21

API	Ton	2	58	23

화장품	기초화장용 제품류, 두발용 제품류, 인체세정용 제품류,두발염색용 제품류, 색조화장용 제품류 등	백만원	5,238	26,431	32,476

(3) 2023년 1분기 가동효율

사업부문	품목	단위	가동가능생산량	실제생산량	평균가동률(%)

담배	궐련담배, 차세대담배	백만갑	1,593	1,092	68.5

건강기능	홍삼음료	백만포	95	70	74.1

홍삼제품	백만병	1.3	0.5	40.8

기타(뿌리삼, 캡슐, 미니병 등)	천Ton	0.8	0.2	31.5

기타	제약	일반제	정제	T	500,000	87,229	17.4

캡슐제	C	110,000	0	0.0

시럽/현탁액제	Ton	633	85	13.4

API	Ton	51	11	21.6

세파제	정제	T	140,000	1,141	0.8

캡슐제	C	110,000	8,525	7.7

분말주사제	V	8,000	2,223	27.8

세립/건조시럽	Ton	36	21	59.2

API	Ton	113	2	2.1

화장품	기초화장용, 두발용, 인체세정용두발염색용, 색조화장용 제품	백만원	9,623	5,238	54.4

※ 건강기능부문은 총가동시간대비 생산시간을 기준으로 평균기계가동률을 상기 생산량 표시 단위보다 작은 단위 생산량을 기준으로 산출한 후 반올림한 결과로 단수차 발생※ 제약부문 평 균 가동률은 상기 생산량 표시 단위보다 1/1,000 작은 단위 생산량을 기준으로 산출한 후 반올림한 결과로 단수차 발생. 참고로 상기 단위는 정제(T) 1Tab x 1,000, 캡슐(C) 1Cap x 1,000, 분말주사(V) Vial x 1,000 임※ 화장품부문의 경우 다품종 소량 생산 방식으로 가동시간에 근거한 정확한 가동률 산출 불가하여 금액 기준으로 생산능력과 생산실적을 대비하여 가동률을 계산

라. 생산설비 및 투자 현황 등 (1) 국내 및 해외 주요 생산 사업장 현황

사업부문	지역	사업장	소재지(주소)	비고

담배	국내	신탄진공장	대전광역시 대덕구 벚꽃길 71 (평촌동)	(주)케이티앤지

광주공장	광주광역시 북구 하서로 300 (양산동)

영주공장	경상북도 영주시 적서공단로 179

천안공장	충청남도 천안시 서북구 봉정로 270

김천공장	경상북도 김천시 영남대로 1192

해외	인도네시아공장	Jl Raya Purwosari 341, Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia 67162	PT Trisakti Purwosari Makmur

러시아공장	Estate 3, 2nd East Way, Dobrion Village, Borovsk District,Kaluga Region, Russia Federation 249020	KT Rus L.L.C.

튀르키예공장	ibni Melek OSB Mah. Tosbi Yoi 4 Sok No.12 Tire/IZMIR, Turkiye	KT Tutun Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.S.

이란공장	Fereshteh St.,Valiasr Ave., Tehran, Iran	KT Pars

건강기능	국내	원주공장	강원도 원주시 소초면 북원로 2955 (장양리)	(주)한국인삼공사

부여공장	충청남도 부여군 규암면 흥수로 846 (내리)

기타(제약 및 화장품)	국내	남양공장	경기도 화성시 남양읍 무하로 66	영진약품(주)

전주공장	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단5로 21

인천공장	인천광역시 남동구 앵고개로 404	(주)코스모코스

(2) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 현황

(2023년 3월 31일 기준) (단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	기타유형자산	건설중인자산	합계

기초금액	490,691	506,736	29,055	495,695	2,320	21,488	41,580	4,709	244,767	1,837,041

취득	-	793	24	5,126	424	314	2,454	3	34,475	43,613

처분/폐기/손상	-	(152)	(4)	(402)	(23)	-	(11)	-	(14)	(606)

상각	-	(8,739)	(873)	(22,261)	(264)	(2,399)	(5,459)	(11)	-	(40,006)

대체 등	(293)	5,123	685	32,599	129	1,926	692	287	(34,348)	6,800

기말금액	490,398	503,761	28,887	510,757	2,586	21,329	39,256	4,988	244,880	1,846,842

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등ㅇ 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업
부문	구 분	투자기간	투자대상
자산	투자 효과	총투자액	기투자액	향후 투자액

담배	증설	'23~'24	건물	생산시설 지원	158,318	1,937	156,381

'23~'24	구축물	생산시설 지원	7,040	-	7,040

'23~'24	기계장치	생산능력 증대 품질향상	270,045	32,015	238,030

대규모수선	'23~'24	건물	내용연수 연장 및 환경개선	4,140	29	4,111

'23~'24	기계장치	내용연수 연장 및 생산지원	24,726	702	24,024

기타	'23~'24	공구와기구	생산지원	2,163	88	2,075

'23~'24	비품	생산지원	12,561	1,371	11,190

'23~'24	소프트웨어	생산지원	1,500	-	1,500

※ 총 투자액 = '23년 집행예정금액 + '24년 집행예정금액※ 향후 투자액 = 총 투자액 - 기 투자액, 즉 잔액개념임

※ 기 투자액 = '23년 집행 실적('23.03.31 기준)

※ 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 10억원 이상인 투자 기재