콜마홀딩스 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황

◆ 한국콜마홀딩스주식회사 당사는 지주회사로, 2022년 3월 31일 현재 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중

식품	원료	약재류 外	건강기능식품 주원료	46,367	87.0%

자재	사면롤 外	제품포장용 자재	6,742	12.7%

소 계	53,109	99.7%

화장품	원료	소재원료 外	화장품 부원료	115	0.2%

자재	설명서 外	화장품 부자재	37	0.1%

소 계	152	0.3%

합 계	53,261	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당)

사업부문	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

식품	약재류(당귀 外)	17,067	17,067	17,067

유산균혼합분말	470,000	470,173	470,000

화장품	Hydrolite6O	36,900	52,875	54,601

HGSC Complex(ET)	73,500	73,500	73,500

당사는 원재료 가격변동에 따른 위험을 해소하기 위하여 자회사인 농업회사법인 근오농림 주식회사와의 계약재배의 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 이러한 계약재배를 통하여 원재료를 조달하게 되면서 당사는 적절한 물량 조달과 단가 안정화가 가능해졌으며, 농가 또한 안정적인 매출처를 확보할 수 있게 됨에 따라 호혜적인 관계를 유지하고 있습니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	52,030	25.92	주식회사 동양에프티 (주)케이에스펄 외

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	58,613	29.20	펌텍코리아㈜, DYP 외

소계	110,643	55.12	-

제약	원료	테고프라잔 등	케이캡정 원료 외	18,972	9.45	중국 sinolite 외

상품	가다실9 등	의약품 완제품 외	56,564	28.18	한국엠에스디

자재	프리필드시린지 등	에포카인주 주사기 외	5,764	2.87	벡톤디킨슨코리아 외

소계	81,300	40.50	-

식품	원료	미배아발효추출물에스 등	컨디션 원료 외	612	0.30	엠에스씨 외

상품	컨디션환 등	컨디션환 외	7,433	3.70	동원시스템즈

자재	컨디션파워 100ml 병 등	컨디션 병 외	754	0.38	금비

소계	8,799	4.38	-

합계	200,742	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/ Kg당)

사업부문	품 목	2022년 1분기	2021년	2020년

화장품	GLYCERINE	3,414	3,793	1,290

PVP	59,055	46,764	42,065

제약	테고프라잔	5,909,898	5,416,752	7,545,963

구형흡착탄	568	525	525

식품	컨디션파워 100ml 병	72	68	69

미배아발효추출물에스	15,000	15,000	15,000

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항◆ 한국콜마홀딩스주식회사

가. 생산설비의 현황 등

당사는 서울시 서초구에 위치한 사무소에서 임대사업 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	서울	부동산임대업, 연구개발서비스업	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 03월 31일 현재 장부가액은 422억원으로 전년말 대비 4억원 증가하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위: 백만원)

구분	기초장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체	기말장부금액

토지	13,062	-	-	-	-	13,062

건물	22,646	-	-	(123)	-	22,523

구축물	185	-	-	(3)	-	182

차량운반구	84	12	-	(5)	-	91

공구와기구	2,053	802	(29)	(137)	623	3,312

비품(주1)	2,999	9	-	(202)	-	2,806

건설중인자산	776	120	-	-	(623)	273

합계	41,805	943	(29)	(470)	-	42,249

주1) 관련 정부보조금을 차감한 장부금액입니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 - 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다. 다. 생산 실적 및 가동율 - 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다. ◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사 가. 생산설비의 현황 등(연결대상 종속회사 포함)당사는 세종시 전의면(건강기능식품 및 화장품 소재 생산공장)을 비롯하여 서울 사무소(식품과학연구소) 및 충북 음성 등의 사업장에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있으며, 중국과 호주에 해외 법인을 설립하여 총 3개의 해외 사업장이 있습니다.(1) 주요 사업장 현황

지역	사업소	주요 사업	소재지(주소)

국내	세종	건강기능식품 및 화장품 소재 생산, 영업 등	세종특별자치시 전의면 산단길 22-15세종특별자치시 전의면 의당전의로 908세종특별자치시 전의면 미래산단로 77

서울	건강기능식품 연구개발, 영업, 마케팅	서울특별시 서초구 사임당로 18서울시 서초구 헌릉로8길 61

음성	건강기능식품 생산, 연구개발	충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8

제천	스마트팜 농작물 연구개발 및 재배	충청북도 제천시 바이오밸리1로 75

여주	농작물 재배 및 수매관리 등	경기도 여주시 영릉로 312

해외	중국강소	보건식품 및 영양식품 제조 등	East side of No.4Rd, Dafeng economicdevelopment zone, Yancheng City,Jiangsu Province, China

중국산동	보건식품 및 영양식품 제조 등	3rd floor, No. 2, No. 16, Hai Lan Road, Hi Tech Industrial Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

호주시드니	건강기능식품 유통 등	'30' , 1 TALAVERA ROAD , MACQUARIE PARK NSW 2113

(2) 생산설비 현황(단위 : 천원)

구분	기초	증감	분기말

취득	대체(주1)	감가상각비	기타 (환율차이 등)

토지	35,631,766	-	-	-	-	35,631,766

건물	94,009,987	264,660	1,499,332	(716,067)	460,041	95,517,953

구축물	2,353,897	-	-	(23,106)	-	2,330,791

기계장치	34,895,804	236,570	551,843	(1,177,026)	133,429	34,640,620

차량운반구	280,392	6,700	-	(23,256)	2,287	266,123

기타의유형자산	9,093,712	76,348	12,016	(464,649)	12,996	8,730,423

건설중인자산	1,169,350	6,148,483	(563,859)	-	5,035	6,759,009

합계	177,434,908	6,732,761	1,499,332	(2,404,104)	613,788	183,876,685

(주1) 대체 합계액은 전액 투자부동산으로 대체되었습니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	1,180,000	3,600,000	2,640,000

식품 완제품(set)	972,320	4,440,000	3,780,000

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	900,240	3,600,960	3,600,960

고형제 정제(천 tab)	138,397	553,588	583,140

젤리(천포)	14,931	59,724	34,136

연질(천 Cap)	101,617	377,928	398,041

경질(천 Cap)	77,125	308,500	239,944

식품 완제품(set)	에치엔지	782,640	4,130,400	2,516,800

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	277,200	158,400	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	232,965	960,000	960,000

화장품 완제품(개)	에치엔지	20,786,313	91,636,428	91,636,428

주1) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 생산능력 산출근거1) 산출방법 등① 산출기준- 품목 및 제형별 일일생산량 기준② 산출방법- 일일생산량 × 작업일수(월 20일기준)2) 평균가동시간- 1일 : 8시간 (주식회사 에치엔지 식품 완제품(set) 1일 평균가동시간 12시간) 1월 : 월별 작업일수 1년 : 12개월 가동기준

다. 생산실적 및 가동율(1) 생산실적

사업부문	품목(단위)	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	643,802	3,414,620	2,828,500

식품 완제품(set)	985,143	4,817,585	3,961,808

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	656,284	4,402,527	3,204,273

고형제 정제(천 tab)	182,700	787,995	619,312

젤리(천포)	2,893	76,797	37,457

연질(천 Cap)	144,001	664,105	652,487

경질(천 Cap)	42,092	132,015	133,172

식품 완제품(set)	에치엔지	804,840	3,679,009	2,831,765

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	1,950	416	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	243,142	1,155,312	1,077,807

화장품 완제품(개)	에치엔지	13,389,719	70,051,359	60,391,000

주1) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목(단위)	사업소	생산능력	생산실적	평균가동율

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	1,180,000	643,802	54.56%

식품 완제품(set)	1,329,920	985,143	74.08%

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	900,240	656,284	72.90%

고형제 정제(천 tab)	138,397	182,700	132.01%

젤리(천포)	14,931	2,893	19.37%

연질(천 Cap)	101,617	144,001	141.71%

경질(천 Cap)	77,125	42,092	54.58%

식품 완제품(set)	에치엔지	782,640	804,840	102.84%

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	277,200	1,950	0.70%

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	1,095,001	243,142	22.20%

화장품 완제품(개)	에치엔지	20,786,313	13,389,719	64.42%

◆ 한국콜마( 주) 및 연결대상 종속회사

가. 생산설비의 현황 등(연결대상 종속회사 포함)

1) 생산설비의 현황당사는 세종특별자치시(세종,전의,전동), 경기도 부천시, 서울시 서초구(종합기술원), 에이치케이이노엔(구, 씨제이헬스케어)(오송,이천,대소공장) 등 국내 8개 사업장 및 중국(북경, 무석), 미국, 캐나다, 베트남 등 해외 5개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st, Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

베트남	음료 및 건강기능식품 유통 등	Unit 0921, Level 9, CJ Building, 2bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1. HCMC, Viet Nam

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2022년 3월 31일 현재 장부가액은 4,438억원으로 전년말 대비 1,734백만원 감소하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위:백만원)

구분	기초 장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체(주2)	기타	기말 장부금액

토지	77,848	-	-	-	-	49	77,897

건물(주1)	208,324	(8)	-	(2,647)	(835)	1,293	206,127

구축물(주1)	31,888	39	-	(640)	-	294	31,581

기계장치(주1)	74,017	1,509	(1)	(3,643)	(2,300)	649	70,231

차량운반구(주1)	778	155	-	(57)	-	4	880

기타의유형자산(주1)	20,183	274	(4)	(2,181)	30	142	18,444

건설중인자산(주1)	32,485	2,636	-	-	3,101	407	38,629

합계	445,523	4,605	(5)	(9,168)	(4)	2,838	443,789

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 정부보조금을 차감한 잔액입니다.

주2) 대체합계액은 전액 제조 연구비 비용으로 대체되었습니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

화장품	기초, 색조,의약외품(주1)	한국콜마주식회사	93,255	373,018	354,624

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	18,500	74,000	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	54,000	216,000	216,000

Process Technologies and Packaging, LLC	17,000	68,000	68,000

CSR Cosmetic Solutions Inc.	16,894	67,574	63,824

사업부문	품목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	175	700	700

대소	수액(단위 : 백만Bag)	12	50	50

API(단위 : Ton)	11	43	43

이천(단위 : 백만Syringe)	1	4	4

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거 - 한 국 콜 마 A. 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 3조 2교대 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) ③ 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 - 에 이 치 케이이노엔(주1) A. 산출방법 등 ① 산출기준(전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외) - 오송공장 : 내용고형제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액, API 연간 생산량 기준 ② 산출방법 - 오송공장 : 타정기 설비(캡슐충전기) Χ 일작업시간(8HR) Χ 작업일수(년) = 700백만정 - 이천공장 : 충전기 설비 X 일작업시간(8HR) X 작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 ·수액 : 일생산량 198,581Bag/日(포장기준) × 연간 가동일수 250日/年 = 49.6백만 Bag ·API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 15.7Ton/年 주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산능력의 산출근거가 사업소마다 상이하여 별도로 표기하였습니다.

다. 생산실적 및 가동율1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

화장품	기초, 색조, 의약외품(주1)	한국콜마주식회사	75,381	293,023	270,253

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	1,912	11,148	12,842

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	17,799	69,171	38,979

Process Technologies and Packaging, LLC	3,591	20,742	20,321

CSR Cosmetic Solutions Inc.	10,727	48,436	36,367

사업부문	품목	사업소	2022년 1분기	2021년	2020년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	190	688	762

대소	수액(단위 : 백만Bag)	12	53	49

API(단위 : Ton)	7	17	23

이천(단위 : 백만Syringe)	1	4	4

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	한국콜마주식회사	93,255	75,381	80.8

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	18,500	1,912	10.3

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	54,000	17,799	33.0

Process Technologies and Packaging, LLC	17,000	3,591	21.1

CSR Cosmetic Solutions Inc.	16,894	10,727	63.5

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

제약	에이치케이이노엔㈜ (주1)	오송(단위 : 백만정)	175	190	108.6

대소	수액(단위 : 백만Bag)	12	12	100

API(단위 : Ton)	11	7	63.6

이천(단위 : 백만Syringe)	1	1	100

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.