콜마홀딩스 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료 등의 현황

◆ 한국콜마홀딩스주식회사 당사는 지주회사로, 2021년 12월 31일 현재 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)

식품	원료	약재류 外	건강기능식품 주원료	148,789	83.93

자재	사면롤 外	제품포장용 자재	27,383	15.45

소 계	176,172	99.38

화장품	원료	소재원료 外	화장품 부원료	968	0.55

자재	튜브, 파우치 外	화장품 부자재	130	0.07

소 계	1,098	0.62

합 계	177,270	100.00

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg당)

사업부문	품 목	2021년	2020년	2019년

식품	약재류(당귀 外)	17,067	17,067	17,940

유산균혼합분말	470,173	470,000	472,500

화장품	Unshiu Oil	85,591	79,672	99,857

HGSC Complex(ET)	73,500	73,500	73,500

당사는 원재료 가격변동에 따른 위험을 해소하기 위하여 자회사인 농업회사법인 근오농림 주식회사와의 계약재배의 형태로 원재료를 조달하고 있습니다. 이러한 계약재배를 통하여 원재료를 조달하게 되면서 당사는 적절한 물량 조달과 단가 안정화가 가능해졌으며, 농가 또한 안정적인 매출처를 확보할 수 있게 됨에 따라 호혜적인 관계를 유지하고 있습니다.

◆ 한국콜마(주) 및 연결대상 종속회사 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비중(%)	비고

화장품	원료	글리세린 등	보습제 외	184,930	23.04	주식회사 상우, 케이원씨앤씨 외

자재	토너 용기, 캡 등	포장재 외	221,741	27.62	부국티엔씨(주), (주)에이텍 외

소계	406,671	50.66	-

제약	원료	테고프라잔 등	케이캡정 원료 외	74,420	9.27	중국 Sinolite 외

상품	슈가논정 5mg 등	의약품 완제품 외	256,902	32.00	동아에스티 외

자재	프리필드시린지 등	에포카인주 주사기 외	25,800	3.21	벡톤디킨슨코리아 외

소계	357,122	44.49	-

식품	원료	미배아발효추출물에스 등	컨디션 원료 외	3,266	0.41	엠에스씨 외

상품	컨디션환스틱 등	컨디션환 외	32,762	4.08	드림바이오 외

자재	헛개수500ml PET 등	헛개수 PET병 외	2,910	0.36	삼양패키징 외

소계	38,938	4.85	-

합계	802,731	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/ Kg당)

사업부문	품 목	2021년	2020년	2019년

화장품	GLYCERINE	3,549	1,207	1,277

PVP	27,523	25,933	25,177

제약	테고프라잔	5,416,752	7,373,259	8,175,000

구형흡착탄	316,906	336,047	324,000

식품	컨디션파워 100ml 병	68	69	69

미배아발효추출물에스	15,000	15,000	15,000

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항◆ 한국콜마홀딩스주식회사

가. 생산설비의 현황 등

당사는 서울시 서초구에 위치한 사무소에서 임대사업 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	서울	부동산임대업, 연구개발서비스업	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 12월 31일 현재 장부가액은 418억원으로 전년말 대비 245억원 증가하였습니다.[생산설비 현황]

(단위: 백만원)

구분	기초장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체	기말장부금액

토지	4,434	-	-	-	8,628	13,062

건물	9,029	4	-	(231)	13,844	22,646

구축물	199	-	-	(14)	-	185

차량운반구	6	88	-	(10)	-	84

공구와기구	5	2,134	-	(87)	-	2,052

비품(주1)	3,645	174	(15)	(805)	-	2,999

건설중인자산	-	776	-	-	-	776

합계	17,318	3,176	(15)	(1,147)	22,472	41,804

주1) 관련 정부보조금을 차감한 장부금액입니다. 나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 - 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다. 다. 생산 실적 및 가동율 - 한국콜마홀딩스 주식회사는 지주회사로 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치(주) 및 연결대상 종속회사

가. 생산설비의 현황 등(연결대상 종속회사 포함)당사는 세종시 전의면(건강기능식품 및 화장품 소재 생산공장, 식품과학연구소)을 비롯하여 서울 사무소 및 충북 음성 등의 사업장에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있으며, 중국에 해외 법인을 설립하여 해외 3개의 사업장이 있습니다.(1) 주요 사업장 현황

지역	사업소	주요 사업	소재지(주소)

국내	세종	건강기능식품 및 화장품 소재 생산,연구개발, 영업 등	세종특별자치시 전의면 산단길 22-15세종특별자치시 전의면 의당전의로 908세종특별자치시 전의면 미래산단로 77

서울	건강기능식품 영업, 마케팅	서울특별시 서초구 사임당로 18

음성	건강기능식품 생산, 연구개발	충북 음성군 대소면 대풍산단 1길 8

제천	스마트팜 농작물 연구개발 및 재배	충청북도 제천시 바이오밸리1로 75

여주	농작물 재배 및 수매관리 등	경기도 여주시 영릉로 312

해외	중국강소	보건식품 및 영양식품 제조 등	East side of No.4Rd, Dafeng economicdevelopment zone, Yancheng City,Jiangsu Province, China

중국산동	보건식품 및 영양식품 제조 등	3rd floor, No. 2, No. 16, Hai Lan Road, Hi Tech Industrial Development Zone, Yantai City, Shandong Province, China

호주시드니	건강기능식품 유통 등	'30' , 1 TALAVERA ROAD , MACQUARIE PARK NSW 2113

주1) 국내 사업장인 제천 스마트팜은 21년 3월 신규 사업장으로 등록되었습니다.주2) 국내 사업장인 세종특별자치시 전의면 미래산단로 77 소재지는 세종 2공장으로 21년 9월 신규 사업장으로 등록되었습니다.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 생산능력

사업부문	품목(단위)	사업소	2021년	2020년	2019년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	3,600,000	2,640,000	2,400,000

식품 완제품(set)	4,440,000	3,780,000	3,120,000

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	3,600,960	3,600,960	1,056,000

고형제 정제(천 tab)	553,588	583,140	506,880

젤리(천포)	59,724	34,136	14,400

연질(천 Cap)	377,928	398,041	144,000

경질(천 Cap)	308,500	239,944	80,000

식품 완제품(set)	에치엔지	4,130,400	2,516,800	1,738,800

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	158,400	-	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	960,000	960,000	960,000

화장품 완제품(개)	에치엔지	91,636,428	91,636,428	74,930,400

주1) 연결기준으로 작성되었습니다.주2) 세종사업부문 식품 소재의 배합량 증가로 인해 전기대비 생산능력이 증가하였으며, 식품 완제품의 자동화라인 증설에 따라 전기대비 생산능력이 증가하였습니다.주3) (주)에치엔지의 식품 완제품 자동화라인 증설 및 화장품 설비 증설로 인해 생산능력이 증가하였습니다.(2) 생산능력 산출근거1) 산출방법 등① 산출기준- 품목 및 제형별 일일생산량 기준② 산출방법- 일일생산량 × 작업일수(월 20일기준)2) 평균가동시간- 1일 : 8시간 (주식회사 에치엔지 식품 완제품(set) 1일 평균가동시간 12시간) 1월 : 월별 작업일수 1년 : 12개월 가동기준 다. 생산실적 및 가동율(1) 생산실적

사업부문	품목(단위)	사업소	2021년	2020년	2019년

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	3,414,620	2,828,500	2,244,125

식품 완제품(set)	4,817,585	3,961,808	3,158,211

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	4,402,527	3,204,273	1,778,990

고형제 정제(천 tab)	787,995	619,312	504,411

젤리(천포)	76,797	37,457	16,899

연질(천 Cap)	664,105	652,487	439,604

경질(천 Cap)	132,015	133,172	109,463

식품 완제품(set)	에치엔지	3,679,009	2,831,765	1,783,713

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	30,748	-	-

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	1,155,312	1,077,807	1,242,639

화장품 완제품(개)	에치엔지	70,051,359	60,391,000	53,778,928

주1) 연결기준으로 작성되었습니다.(2) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	품목(단위)	사업소	생산능력	생산실적	평균가동율

식품	식품 소재(kg)	세종사업부문	3,600,000	3,414,620	94.85%

식품 완제품(set)	4,440,000	4,817,585	108.50%

고형제 혼합/과립(kg)	음성사업부문	3,600,960	4,402,527	122.26%

고형제 정제(천 tab)	553,588	787,995	142.34%

젤리(천포)	59,724	76,797	128.59%

연질(천 Cap)	377,928	664,105	175.72%

경질(천 Cap)	308,500	132,015	42.79%

식품 완제품(set)	에치엔지	4,130,400	3,679,009	89.07%

고형제 혼합/과립(kg)	Jiangsu Kolmar	158,400	416	0.26%

화장품	화장품 소재(kg)	세종사업부문	960,000	1,155,312	120.35%

화장품 완제품(개)	에치엔지	91,636,428	70,051,359	76.44%

◆ 한국콜마( 주) 및 연결대상 종속회사

가. 생산설비의 현황 등

1) 생산설비의 현황당사는 세종특별자치시(세종,전의,전동), 경기도 부천시, 서울시 서초구(종합기술원), 에이치케이이노엔(구, 씨제이헬스케어)(오송,이천,대소공장) 등 국내 8개 사업장 및 중국(북경, 무석), 미국, 캐나다, 베트남 등 해외 5개 법인에서 생산, 영업, 관리 및 연구개발활동을 수행하고 있습니다.

[주요 사업장 현황]

지역	사업소	주요 사업	소재지

국내	세종	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전의면 산단길 22-17

전의	화장품 기초	세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11

전동	화장품 기초/색조	세종특별자치시 전동면 노장공단길 23

부천	화장품 색조	경기 부천시 원미구 평천로 850번길 157

서울	화장품 연구개발, 영업 등	서울특별시 서초구 헌릉로8길 61

이천	제약 생산, 연구개발	경기도 이천시 마장면 덕평로 811

오송	제약 생산	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 239

대소	제약 생산	충청북도 음성군 대소면 대소산단로 20

해외	중국 북경	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.8, Yanqi West 1st, Economic Development Zone, Huairou, Beijing, China

중국 무석	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	No.95 Xmei Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China

미국	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	102 Life Science Drive, Olyphant, Pennsylvania

캐나다	화장품 생산, 연구개발, 영업 등	149 Victoria St, Barrie, ON L4N 2J6, Canada

베트남	음료 및 건강기능식품 유통 등	Unit 0921, Level 9, CJ Building, 2bis-4-6 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, Dist.1. HCMC, Viet Nam

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2021년 12월 31일 현재 장부가액은 4,455억원으로 전년말 대비 272억원 감소하였습니다.

[생산설비 현황]

(단위:백만원)

구분	기초 장부금액	당기증가	당기감소	감가상각비	대체(주2)	기타	기말 장부금액

토지	93,883	-	-	-	(16,225)	190	77,848

건물(주1)	177,964	1,492	-	(9,794)	32,246	6,416	208,324

구축물(주1)	23,901	568	(23)	(2,232)	8,279	1,395	31,888

기계장치(주1)	43,884	5,424	(565)	(12,955)	35,485	2,744	74,017

차량운반구(주1)	287	28	(84)	(159)	685	21	778

기타의유형자산(주1)	20,049	5,852	(12)	(8,359)	2,341	312	20,183

건설중인자산(주1)	112,728	16,149	-	-	(96,780)	388	32,485

합계	472,696	29,513	(684)	(33,499)	(33,969)	11,466	445,523

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 정부보조금을 차감한 잔액입니다.

주2) 대체합계액 33,969백만원은 투자부동산으로 대체되었습니다.

나 . 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년	2020년	2019년

화장품	기초, 색조,의약외품(주1)	한국콜마주식회사	373,018	354,624	330,840

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	74,000	74,000	74,000

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	216,000	216,000	216,000

Process Technologies and Packaging, LLC	68,000	68,000	68,000

CSR Cosmetic Solutions Inc.	67,574	63,824	63,824

사업부문	품목	사업소	2021년	2020년	2019년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	700	700	700

대소	수액(단위 : 백만Bag)	50	50	50

API(단위 : Ton)	43	43	43

이천(단위 : 백만Syringe)	4	4	4

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다. 2) 생산능력의 산출근거 - 한국콜마 A. 산출방법 등 ① 산출기준 - 주요 사용 생산설비의 기본능력을 기준 - 3조 2교대 운영 ② 산출방법 - 설비능력 × 연작업일수(월 22일기준) ③ 평균가동시간 - 1일 : 8시간, 1월 : 월별 작업일수, 1년 : 12개월 가동기준 - 에 이 치 케이이노엔(주1) A. 산출방법 등 ① 산출기준(전 공정 제조하는 제품을 산출기준에 반영함, 위탁공장 제품 제외) - 오송공장 : 내용고형제 생산량 기준 - 이천공장 : 생물학적 주사제 충전기 공정 가동율 기준 - 대소공장 : 수액, API 연간 생산량 기준 ② 산출방법 - 오송공장 : 타정기 설비(캡슐충전기) Χ 일작업시간(8HR) Χ 작업일수(년) = 700백만정 - 이천공장 : 충전기 설비 X 일작업시간(8HR) X 작업일수(년) = 400만Syringe - 대소공장 ·수액 : 일생산량 198,581Bag/日(포장기준) × 연간 가동일수 250日/年 = 49.6백만 Bag ·API : 완제 의약품 28.3Ton/年, 원료 의약품 14.4Ton/年 ③ 평균가동시간 - 오송공장 : 8HR/일 x 252일(월 평균가동일 21일 기준) = 2,016HR/인당 - 이천공장 : 8HR/일 x 204일(월 평균가동일 17일 기준) = 1,632HR/인당 - 대소공장 ·수액 : 18HR/일 × 250일(평균가동일수 20.8일 기준) = 4,500HR/인당 ·API (완제 의약품) : 8HR/일 × 264일(평균가동일수 22.0일 기준) = 2,112HR/인당 ·API (원료 의약품) : 24HR/일 × 336일(평균가동일수 28.0일 기준) = 8,064HR/인당 주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산능력의 산출근거가 사업소마다 상이하여 별도로 표기하였습니다. 다. 생산실적 및 가동률

1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품목	사업소	2021년	2020년	2019년

화장품	기초, 색조, 의약외품(주1)	한국콜마주식회사	293,023	270,253	254,278

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	11,148	12,842	30,772

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	69,171	38,979	17,828

Process Technologies and Packaging, LLC	20,742	20,321	34,798

CSR Cosmetic Solutions Inc.	48,436	36,367	35,067

사업부문	품목	사업소	2021년	2020년	2019년

제약	의약품	에이치케이이노엔㈜ (주2)	오송(단위 : 백만정)	688	762	654

대소	수액(단위 : 백만Bag)	53	49	51

API(단위 : Ton)	17	23	40

이천(단위 : 백만Syringe)	4	4	5

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.※ 2020년 12월 28일 한국콜마 별도 제약 사업부문 매각이 완료되어 공시작성기준일 현재 집계에서 제외되어 있습니다.주1) 2020년 8월 과거 제약 부문에 속해 있던 의약외품 치약 품목이 화장품 부문으로 이관되었습니다.주2) 에이치케이이노엔(주)의 경우 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개)

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

화장품	한국콜마주식회사	373,018	293,023	78.6

Kolmar Cosmetics (Beijing) Co.,Ltd.	74,000	11,148	15.1

Kolmar Cosmetics (Wuxi) Co.,Ltd.	216,000	69,171	32.0

Process Technologies and Packaging, LLC	68,000	20,742	30.5

CSR Cosmetic Solutions Inc.	67,574	48,436	71.7

사업소(사업부문)	생산가능수량	생산수량	평균가동률(%)

제약	에이치케이이노엔㈜ (주1)	오송(단위 : 백만정)	700	688	98.3

대소	수액(단위 : 백만Bag)	50	53	106.0

API(단위 : Ton)	43	17	39.5

이천(단위 : 백만Syringe)	4	4	100.0

※ 연결 기준으로 작성되었습니다.주1) 에이치케이이노엔(주)의 경우 사업소마다 생산 단위가 달라 별도 표기하였습니다.