eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑시큐어하이트론 반기보고서 (2023.06)
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

외부감사인은 재무제표 및 내부회계관리제도에 미치는 영향이 중요하기 때문에 주식회사 하이트론씨스템즈 2023년 06월 30일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고의 내용이 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되었는지에 대하여 검토의견을 표명하지 아니합니다.나. 내부회계관리제도

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 관리 평가결과, 2022년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도모범규준’에 근거하여 볼 때, 일부 통제활동에 대한 미비점 개선을 위한 작업을 수행하였으며, 이를 토대로 운영평가를 재설계 하였습니다.

본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인 하였습니다. 또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 보고내용의 기재사항을 직접 확인 검토하였습니다.

다. 내부통제구조의 평가2023년 06월 31일 현재 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받은 경우가 존재하지 않음.