애경산업 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 등 매입 현황(단위 : 백만원)

구분	매입유형	품목	용도	매입액	비고(주요 매입처)

제39기 3분기말(2023년 9월말)	제38기 기말(2022년 12월말)	제37기 기말(2021년 12월말)

생활용품	원재료	LAS, AES, 솔비톨 등	세제,샴푸, 치약 등의 원료	71,393	105,334	93,281	애경케미칼(주)(특수관계자)(주1),솔베이실리카, 백광산업 등

부재료	용기, 캡, 단상자 등	포장재	94,200	115,068	109,395	에이텍세종(특수관계자), 에이텍(특수관계자),태림포장, SUN 등

화장품	원재료	Uninul, MT-100 등	화장품 원료	11,358	11,048	12,047	동양에프티, 제이투케이바이오 등

부재료	용기, 단상자, 퍼프 등	포장재	59,520	64,056	72,362	신원인팩, 티제이에스, 이루팩 등

소계	원재료	-	-	82,751	116,382	105,328	-

부재료	-	-	153,720	179,124	181,757	-

총계	-	-	236,471	295,506	287,085	-

(주1) 에이케이켐텍(주)은 애경유화(주), 애경화학(주)과 2021년 11월 1일 합병되었으며, 합병회사인 애경유화(주)는 애경케미칼(주)로 사명을 변경함에 따라 애경산업(주)와 에이케이켐텍(주)의 거래는 애경케미칼(주)과의 거래로 승계되었습니다.

나. 원재료 가격변동추이

구분	구분	품 목	통화	단위	제39기 3분기말(2023년 9월말)	제38기 기말(2022년 12월말)	제37기 기말(2021년 12월말)

사업부문(공통)	원재료	CPO	USD	ton	982	1,176	1,372

옥수수	USD	bushel	585	685	567

부재료	폴리프로필렌(PP)	USD	ton	885	1,036	1,171

HDPE	USD	ton	932	1,009	1,120

(주1) 원자재 중 매입금액 상위 품목 및 여러 제품에 자주 사용되는 품목을 선정하였습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : M/T)

구분	품 목	사업소	제39기 3분기말(2023년 9월말)	제38기 기말(2022년 12월말)	제37기 기말(2021년 12월말)

생활용품	분말 세제	대전	63,284	89,654	82,725

액체 세제	청양	92,052	122,978	128,386

헤어 바디	32,599	44,736	45,535

덴탈 케어	9,425	13,034	14,156

화장품	기초, 색조 화장품	667	889	889

합계	198,026	271,291	271,691

(주1) 생산능력의 산출 방식의 기준을 제조에서 포장으로 변경함에 따라, 과거 수치 또한 소급적용하였습니다.(2) 생산능력의 산출근거

- 산출기준 : 적정생산능력(사업체가 보유한 설비, 노동력의 효율과 사업체의 작업환경에서의 최대 생산수준)- 산출산식 (단위) : 라인별 생산 가용 시간(hr) * 라인 대표 규격의 시간당 capa * 중량* 라인별 생산 가용 시간(hr) : 일 기계시간(7.5hr) * 월 평균 조업일수 21일 * (1-교체비율)

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 억 원)

구분	품 목	사업소	제39기 3분기말(2023년 9월말)	제38기 기말(2022년 12월말)	제37기 기말(2021년 12월말)

생활용품	분말 세제	대전	79	127	122

액체 세제	청양	678	1,009	886

화장품	기초, 색조 화장품	119	121	129

소계	876	1,257	1,137

(주1) 생산실적 산출 방식 기준은 제조로 작성하였습니다.(2) 가동률

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위 : 시간, %)

구분	품 목	사업소	실제가동시간	가동가능시간	평균가동률(주1)

생활용품	분말 세제	대전	2,671	8,498	31%

액체 세제	청양	13,274	22,455	59%

헤어 바디	8,969	15,231	59%

덴탈 케어	5,504	9,554	58%

화장품	기초, 색조 화장품	17,083	34,020	50%

소계	32,095	60,734	53%

(주1) 평균가동률(%) = 실제가동시간(hr) / 라인별 생산 가용 시간(hr)* 라인별 생산 가용시간 산출 시 라인별 현재 운영 교대수를 라인별 최대 운영 교대 수로 변경하였습니다.

마. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	2023년기초가액	당기증감	당기
상각	2023년3분기말가액	비고

증가	감소

대전
공장	토지	대전	5,092	-	-	-	5,092	대전 대덕구 대화동 63-1 (21,704㎡)

건물	1,850	-	80	74	1,696

구축물	348	-	-	51	297

기계장치	532	-	133	71	328

차량운반구	-	-	-	-	-

공기구비품	116	-	-	30	86

건설중인자산	-	-	-	-	-

소계	7,938	-	213	226	7,499

청양
공장	토지	청양	6,731	-	-	-	6,731	청양군 정산면 역촌리 671 (68,359㎡)

건물	18,041	-	-	689	17,352

구축물	2,387	20	-	149	2,258

기계장치	20,593	2,368	7	3,263	19,691

차량운반구	155	4	-	63	96

공기구비품	8,574	1,235	-	1,757	8,052

건설중인자산	1,910	2,665	1,538	-	3,037

소계	58,391	6,292	1,545	5,921	57,217

합계	66,329	6,292	1,758	6,147	64,716	-

(주1) 당사는 2023년 8월 10일 경영진의 승인에 의하여 대전공장의 자산을 매각하기로 결정하였으며, 공시작성기준일 현재 대전공장의 토지는 매각예정 비유동자산으로 분류되었습니다.

(2) 설비의 신설 매입계획 등

애경산업은 화장품 사업부의 경쟁력을 강화하고 생활용품 사업부의 효율성을 증진하고자 기계 장치, 설비 등에 대한 투자를 지속할 계획입니다. 구체적인 투자 진행 현황은 다음 항목에 기재하였습니다.

(3) 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자 현황

(기준일 : 2023년 9월 30일) (단위 : 백만원)

구분	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(누적)	향후투자액

생활용품/화장품부문	신규 및 기존 설비증설 등	2023.01~2023.09	건물,기계장치, 토지 등	생산capa 증대 등	6,161	3,499	2,662

생산,물류시설 구축 등	물류capa 증대 등	17,233	16,335	898

경상투자	IT시스템, 기계장치,건물, 유통설비투자 등	자재확충, 생산성 향상 등	6,610	3,754	2,857

합 계	30,004	23,588	6,416

(주) 총투자액 및 향후투자액은 작성기준일 현재 기준이며, 기업 내외의 여건에 따라 변경될 수 있습니다.(주2) 2023년 10월 5일 중앙물류센터 준공이 완료되었습니다.