애경산업 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료 등 매입 현황(단위 : 백만원)

구분	매입유형	품목	용도	매입액	비고(주요 매입처)

제40기 1분기말(2024년 03월말)	제39기 기말(2023년 12월말)	제38기 기말(2022년 12월말)

생활용품	원재료	LAS, AES, 솔비톨 등	세제,샴푸, 치약 등의 원료	23,012	93,790	105,334	애경케미칼(주)(특수관계자),솔베이실리카, 백광산업 등

부재료	용기, 캡, 단상자 등	포장재	35,086	130,223	115,068	에이텍세종(특수관계자), 에이텍(특수관계자),태림포장, SUN 등

화장품	원재료	Uninul, MT-100 등	화장품 원료	3,522	14,472	11,048	동양에프티, 제이투케이바이오 등

부재료	용기, 단상자, 퍼프 등	포장재	20,080	75,330	64,056	신원인팩, 티제이에스, 이루팩 등

소계	원재료	-	-	26,534	108,262	116,382	-

부재료	-	-	55,166	205,553	179,124	-

총계	-	-	81,700	313,815	295,506	-

나. 원재료 가격변동추이

구분	구분	품 목	통화	단위	제40기 1분기말(2024년 03월말)	제39기 기말(2023년 12월말)	제38기 기말(2022년 12월말)

사업부문(공통)	원재료	CPO	USD	ton	836	861	1,176

옥수수	USD	bushel	438	559	685

부재료	폴리프로필렌(PP)	USD	ton	810	880	1,036

HDPE	USD	ton	894	920	1,009

(주1) 원자재 중 매입금액 상위 품목 및 여러 제품에 자주 사용되는 품목을 선정하였습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : M/T)

구분	품 목	사업소	제40기 1분기말(2024년 03월말)	제39기 기말(2023년 12월말)	제38기 기말(2022년 12월말)

생활용품	분말 세제	대전	-	96,124	89,654

액체 세제	청양	30,471	123,317	122,978

헤어 바디	10,702	43,261	44,736

덴탈 케어	3,286	12,856	13,034

화장품	기초, 색조 화장품	222	889	889

합계	44,682	276,447	271,291

(주1) 생산능력의 산출 방식의 기준을 제조에서 포장으로 변경함에 따라, 과거 수치 또한 소급적용하였습니다. (주2) 당사는 2023년 대전 공장의 자산을 매각하기로 결정하였 으며, 공시서류작성기준일 현재 운영을 중단하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거

- 산출기준 : 적정생산능력(사업체가 보유한 설비, 노동력의 효율과 사업체의 작업환경에서의 최대 생산수준)- 산출산식 (단위) : 라인별 생산 가용 시간(hr) * 라인 대표 규격의 시간당 capa * 중량* 라인별 생산 가용 시간(hr) : 일 기계시간(7.5hr) * 월 평균 조업일수 21일 * (1-교체비율)

라. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 억 원)

구분	품 목	사업소	제40기 1분기말(2024년 03월말)	제39기 기말(2023년 12월말)	제38기 기말(2022년 12월말)

생활용품	분말 세제	대전	-	79	127

액체 세제	청양	230	912	1,009

화장품	기초, 색조 화장품	37	150	121

소계	267	1,141	1,257

(주1) 생산실적 산출 방식 기준은 제조로 작성하였습니다. (주2) 당사는 2023년 대전 공장의 자산을 매각하기로 결정하였 으며, 공시서류작성기준일 현재 운영을 중단하였습니다. (2) 가동률

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 시간, %)

구분	품 목	사업소	실제가동시간	가동가능시간	평균가동률(주1)

생활용품	액체 세제	청양	4,665	7,433	63%

헤어 바디	3,206	5,000	64%

덴탈 케어	2,116	3,332	64%

화장품	기초, 색조 화장품	5,350	11,340	47%

소계	15,338	27,105	57%

(주1) 평균가동률(%) = 실제가동시간(hr) / 라인별 생산 가용 시간(hr)

마. 생산설비에 관한 사항(1) 현황(단위 : 백만원)

공장별	자산별	소재지	2024년기초가액	당기증감	당기
상각	2024년 1분기기말가액	비고

증가	감소

대전
공장	토지	대전	4,985	-	-	-	4,985	대전 대덕구 대화동 63-1 (21,704㎡)

건물	1,696	-	-	-	1,696

구축물	297	-	-	-	297

기계장치	282	-	-	-	282

차량운반구	-	-	-	-	-

공기구비품	86	-	-	-	86

건설중인자산	-	-	-	-	-

소계	7,346	-	-	-	7,346

청양
공장	토지	청양	6,731	-	-	-	6,731	청양군 정산면 역촌리 671 (68,359㎡)

건물	17,161	-	-	231	16,930

구축물	2,217	-	-	50	2,167

기계장치	19,581	1,384	-	1,180	19,785

차량운반구	80	-	-	17	63

공기구비품	7,986	2,773	20	636	10,103

건설중인자산	3,171	112	2,296	-	987

소계	56,927	4,269	2,316	2,114	56,766

합계	64,273	4,269	2,316	2,114	64,112	-

(주1) 당사는 2023년 대전공장의 자산을 매각하기로 결정하였으며, 공시서류작성기준일 현재 대전공장의 토지는 매각예정자산 으로 분류되었습니다.

(2) 설비의 신설 매입계획 등

애경산업은 화장품 사업부의 경쟁력을 강화하고 생활용품 사업부의 효율성을 증진하고자 기계 장치, 설비 등에 대한 투자를 지속할 계획입니다. 구체적인 투자 진행 현황은 다음 항목에 기재하였습니다.

(3) 설비 등 당해년도 누적 투자 및 진행중인 투자 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구분	구 분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액(누적)	향후투자액

생활용품/화장품부문	신규 및 기존 설비증설 등	2024.01~2024.03	건물,기계장치, 토지 등	생산capa 증대 등	11,524	1,938	9,586

생산,물류시설 구축 등	물류capa 증대 등	389	74	316

경상투자	IT시스템, 기계장치,건물, 유통설비투자 등	자재확충, 생산성 향상 등	10,665	559	10,106

합 계	22,578	2,571	20,008

(주1) 총투자액 및 향후투자액은 작성기준일 현재 기준이며, 기업 내외의 여건에 따라 변경될 수 있습니다.(주2) 2023년 10월 5일 중앙물류센터 준공이 완료되었습니다.