대성홀딩스 분기보고서 (2022.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출 상황 1) 매출에 관한 사항

○ 대성홀딩스(주) - 당사는 경영관리본부, IT사업부문으로 구성되어 있습니다. [주요사업내용별 매출현황] [단위:백만원,%]

구분	2022년 1분기(제40기 1분기)	2021년(제39기)	2020년(제38기)	2019년(제37기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

경영관리본부	11,767	89.22%	12,789	68.25%	30,034	83.12%	10,711	64.51%

IT사업부	1,422	10.78%	5,941	31.71%	6,082	16.83%	5,873	35.37%

교육콘텐츠사업부	-	-	8	0.04%	16	0.05%	19	0.12%

소계	13,189	100,00%	18,738	100.00%	36,132	100.00%	16,603	100.00%

- 교육콘텐츠사업부는 2022년 1월 19일에 개최된 이사회에서 사업중단을 결정하게되었습니다. 결정사유는 교육콘텐츠사업부문 매출비중이 전체매출의 0.1%미만(0.046%(2021년 사업년도기준)수준이고 내부적인 운영의 어려움으로 사업을 중단하기로 결정하여 습니다. (1) 경영관리본부 [2022.03.31] [단위:백만원,%]

사업부문	품목	매출액	비율	비고

경영관리부문	용역매출	1,031	8.76%	브랜드사용료 등

배당금수익	10,736	91.24%	-

합 계	11,767	100.00%	-

( 2) IT사업부문○ 주요 상품 등의 현황 [2022.03.31] [단위:백만원,%]

사업부문	품 목	매출액	비 율	비 고

IT사업부	용역매출	1,181	83.05%	-

통신매출	216	15.23%	-

기타매출	25	1.72%	서버,S/W 등

합 계	-	1,422	100.00%	-

○ 매출형태별 실적 [2022.03.31] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성 비율	비 고

용역서비스	전산용역 및 유지보수	1,181	83.05%	-

통신서비스	Skype	216	15.23%	-

기타매출	서버, S/W 등	25	1.72%	-

합계	1,422	100.00%	-

- 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 전산장비, 전산용역서비스, 통신서비스 및 관련 제품 등을 판매하고 있으며, 이러한 제품 판매와 관련하여 이를 관리하는 유지, 보수 등의 기술 지원을 하고 있습니다. - 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 설치 및 기술지원을 통해 고객사에 납품하고 있으므로, 용역매출 및 기타매출(전산용역 및 유지보수, 서버납품 등) 등으로 매출형태를 구분하고 있습니다.

나. 판매경로 및 판매 방법○ IT사업부문

구 분	판매방법	판매경로

용역매출	MA,SM외	고객과 직접 계약에 의해 수행

통신매출	기타매출	고객과 직접 계약에 의해 서비스 제공

기타매출	총판매출	vendor와의 계약에 의해 고객 납품

기타매출	비 vendor사를 통해 구입후 고객 납품

[연결대상 종속회사] [도시가스부문] ○ 대성에너지 (주)

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제 14 기 1 분기	제 13 기 1 분기	제 13 기	제 12 기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

수 출	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

내 수	천연가스매출	335,081	98.11	280,583	97.86	749,089	97.38	722,365	97.38

상품매출	1	0.01	1	0.01	9	0.01	20	0.01

전기매출	1,964	0.57	1,910	0.66	7,680	1.00	7,595	1.02

열매출	2,798	0.82	2,524	0.88	5,770	0.75	5,677	0.77

기타매출	833	0.24	876	0.30	3,286	0.42	2,915	0.39

공사부담금	865	0.25	826	0.29	3,385	0.44	3,211	0.43

소 계	341,542	100.0	286,720	100.0	769,219	100.0	741,783	100.0

합 계	341,542	100.0	286,720	100.0	769,219	100.0	741,783	100.0

◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구)

구 분	제 14 기 1 분기	제 13 기	제 12 기	제 11 기	비 고

가 정 용	1,172,158	1,168,927	1,155,788	1,125,139	-

영 업 용	22,822	22,820	22,865	22,870	-

업 무 용	7,776	7,746	6,669	6,209	-

산 업 용	1,224	1,241	1,263	1,323	-

열병합용	106	105	98	96	-

합 계	1,204,086	1,200,839	1,186,683	1,155,637	-

◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ)

구 분	제 14 기 1 분기	제 13 기 1 분기	제 13 기	제 12 기	비 고

가 정 용	15,501,173	15,148,277	28,552,868	27,037,834	-

일 반 용	1,494,857	1,485,516	4,639,430	4,386,968	냉난방공조용 포함

업 무 용	437,264	436,852	833,720	754,715	-

산 업 용	3,071,890	3,065,400	11,634,380	10,968,461	-

버스수송용	802,680	805,009	3,362,346	3,379,977	-

집단에너지용	28,545	10,442	24,975	15,281	-

열병합용	74,916	101,225	325,929	379,243	-

주한미군	32,139	32,491	63,791	66,708	-

연료전지	24,001	20,212	95,379	54,105	-

합 계	21,467,465	21,105,424	49,532,818	47,043,292	-

나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직

당사는 주택용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하기 위한 영업조직(수요개발팀, 기술마케팅팀, HCNG팀)을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 수소용 보급 확대에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.(2) 판매경로

구 분	판 매 경 로

도시가스	LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을 통해 수용가에 직접 판매

(3) 결제방법 및 조건

구 분	결 제 방 법	가 격 정 책

도시가스	지로 결제, 자동이체 등	가격 연동제

(4) 판매전략단독세대 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체 등을 통하여 도시가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 LOOP 배관을 구축하고 있습니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로 하는 신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중할 예정입니다.압축천연가스(CNG)를 시내버스에 공급하는 충전시설 확충으로 회사 매출 및 손익증대를 가져올 것으로 예상되며, 향후 적극적인 사업 추진으로 회사의 성장을 도모하고자 합니다.

※ 자세한 사항은 대성에너지(주) 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다 . ○ 대성청정에너지(주)가. 매출형태별 실적[2022.03.31] [단위:백만원,%]

사업부문	주제품군	매출액	비 율	비 고

상품매출	도시가스	52,728	100.00%	-

기타매출	자재,계량기,보조금	0	0.00%	자재매출 및 계량기, 국고보조금 등 이연수익

합 계	52,728	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법

구 분	판매방법	비고

상품매출	배관에 의한 공급	-

기타매출	직접 판매 등	-

[콜센터 및 텔레마케팅사업부문] ○ 대성글 로벌네트웍(주)가. 매출에 관한 사항 [2022.03.31] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

서비스매출	콜센터 수탁업무외	11,240	98.79%

용역매출	통신기지국관리	2	0.02%

상품매출	통신기기판매외	62	0.54%

수탁사업매출	통신대리점 관리수수료	62	0.55%

기타	임대매출등	11	0.10%

합 계	11,377	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법- CRM 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어지고 있으며, 통신사업은 KT와의 직접계약으로 대행 업무를 수행하고 있습니다.

[건설사업부문] ○ 대성 이앤씨(주)가. 매출형태별 실적[2022.03.31] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

용역매출	부동산임대관리 등	202	100.00%

합 계	202	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법- 건설 사업은 당사가 완공한 열수송관현장의 안전한 유지보수 업무를 수행하고 있습니다. 또한 용역매출은 부동산(시설물) 관리와 관련된 청소, 경비 용역등을 대행하고 있으며, 연간 계약을 통해 용역 업무를 수행하고 있습니다. [벤처캐피탈산업부문] ○ 대성창업투자(주)가 . 매출형 태별 실적[2022.03.31] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율

투자조합수익	조합관리보수	885	7.94%

조합성과보수	7,096	63.68%

조합출자금처분이익	2,839	25.48%

조합지분법이익	87	0.78%

운용투자수익	당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영)	1	0.01%

기타의 영업수익	이자수익	104	0.93%

창업보육센터위탁운용수익	102	0.92%

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	32	0.29%

창업보육센터위탁사업수익	-2	-0.02%

합 계	11,144	100.00%

※ 자세한 사항은 대성창업투자(주) 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다 . [매립가스개발 자원화 사업부문] ○ 대성환경에 너 지 (주)

가. 매출에 관한 사항[2022.03.31] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

제품매출	매립가스(LFG)	1,255	100.00%

합 계	1,255	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법- 매립가스 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어 집 니다.- 판매단가는 지역난방공사 열요금과 연동 되어있습니다.

[도시가스 관리 대행 사업부문] 가. 매출 형태별 실적[2022.03.31] [단위:백만원,%]

구 분	법인명	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

도시가스관리대행	대성에너지제5서비스(주)	용역매출	802	95.82%	-

민원매출	35	4.18%	-

합계	837	100.00%	-

대성에너지제6서비스(주)	용역매출	730	94.81%	-

민원매출	40	5.19%	-

합계	770	100.00%	-

대성에너지제7서비스(주)	용역매출	811	96.66%	-

민원매출	28	3.34%	-

합계	839	100.00%	-

대성에너지서비스1센터(주)	용역매출	843	95.47%	-

민원매출	40	4.53%	-

합계	883	100.00%	-

대성에너지서비스2센터(주)	용역매출	859	96.19%	-

민원매출	34	3.81%	-

합계	893	100.00%	-

대성에너지서비스3센터(주)	용역매출	1,135	95.22%	-

민원매출	57	4.78%	-

합계	1,192	100.00%	-

나. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]