대성홀딩스 분기보고서 (2021.09)
4. 매출 및 수주상황

1. 매출 상황가. 매출에 관한 사항

○ 대성홀딩스(주) - 당사는 경영관리본부, IT사업부문, 교육콘텐츠 사업부문으로 구성되어 있습니다. [주요사업내용별 매출현황] [단위:백만원,%]

구분	2021년(제39기 3분기)	2020년(제38기)	2019년(제37기)

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

경영관리본부	10,826	70.93%	30,034	83.12%	10,711	64.51%

IT사업부	4,430	29.03%	6,082	16.83%	5,873	35.37%

교육콘텐츠사업부	7	0.04%	16	0.05%	19	0.12%

소계	15,263	100.00%	36,132	100.00%	16,603	100.00%

1) 경영관리본부 [2021.09.30] [단위:백만원,%]

사업부문	품목	매출액	비율	비고

경영관리부문	용역매출	1,468	13.56%	브랜드사용료 등

배당금수익	9,358	86.44%	-

합 계	10,826	100.00%	-

2) IT사업부문○ 주요 상품 등의 현황 [2021.09.30] [단위:백만원,%]

사업부문	품 목	매출액	비 율	비 고

IT사업부	용역매출	3,695	83.40%	-

통신매출	620	14.00%	-

기타매출	115	2.60%	서버,S/W 등

합 계	-	4,430	100.00%	-

○ 매출형태별 실적 [2021.09.30] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성 비율	비 고

용역서비스	전산용역 및 유지보수	3,695	83.40%	-

통신서비스	Skype	620	14.00%	-

기타매출	서버, S/W 등	115	2.60%	-

합계	4,430	100.00%	-

- 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 전산장비, 전산용역서비스, 통신서비스 및 관련 제품 등을 판매하고 있으며, 이러한 제품 판매와 관련하여 이를 관리하는 유지, 보수 등의 기술 지원을 하고 있습니다. - 당사가 취급하고 있는 주요 상품은 설치 및 기술지원을 통해 고객사에 납품하고 있으므로, 용역매출 및 기타매출(전산용역 및 유지보수, 서버납품 등) 등으로 매출형태를 구분하고 있습니다. 3) 교육콘텐츠사업부문○ 매출형태별 실적 [2021.09.30] [단위:백만원,%]

매출형태	매출액	구성비율	비고

기업교육서비스	7	100.0%	-

계	7	100.0%	-

- 기업교육서비스 : 기업대상 위탁교육훈련 서비스 제공

나. 판매경로 및 판매 방법1) IT사업부문

구 분	판매방법	판매경로

용역매출	MA,SM외	고객과 직접 계약에 의해 수행

통신매출	기타매출	고객과 직접 계약에 의해 서비스 제공

기타매출	총판매출	vendor와의 계약에 의해 고객 납품

기타매출	비 vendor사를 통해 구입후 고객 납품

2) 교육콘텐츠 사업부문

구 분	판 매 경 로

교육서비스	시장조사, 정보수집 → 컨설팅 및 교육체계구축 → 교육과정 홍보 → 과정 운영 → 사후관리

[연결대상 종속회사] [도시가스부문] ○ 대성에너지 (주)

가. 매출형태별 실적(단위 : 백만원, %)

구 분	제 13 기 3 분기	제 12 기 3 분기	제 12 기	제 11 기

매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율	매출액	비 율

수 출	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

내 수	천연가스매출	499,155	97.16	511,656	97.32	722,365	97.38	753,959	97.41

상품매출	5	0.01	15	0.01	20	0.01	42	0.01

전기매출	5,777	1.12	5,735	1.09	7,595	1.02	7,556	0.98

열매출	3,829	0.74	3,783	0.72	5,677	0.77	5,379	0.69

기타매출	2,477	0.48	2,164	0.41	2,915	0.39	2,435	0.31

공사부담금	2,524	0.49	2,393	0.46	3,211	0.43	4,625	0.60

소 계	513,767	100.0	525,746	100.0	741,783	100.0	773,996	100.0

합 계	513,767	100.0	525,746	100.0	741,783	100.0	773,996	100.0

◇ 도시가스용도별 수요가수 (단위 : 가구)

구 분	제 13 기 3 분기	제 12 기	제 11 기	제 10 기	비 고

가 정 용	1,165,664	1,155,788	1,125,139	1,104,662	-

영 업 용	22,787	22,865	22,870	22,874	-

업 무 용	7,559	6,669	6,209	5,739	-

산 업 용	1,247	1,263	1,323	1,354	-

열병합용	103	98	96	96	-

합 계	1,197,360	1,186,683	1,155,637	1,134,725	-

◇ 도시가스용도별 판매량 (단위 : GJ)

구 분	제 13 기 3 분기	제 12 기 3 분기	제 12 기	제 11 기	비 고

가 정 용	23,073,461	21,575,735	27,037,834	26,174,616	-

일 반 용	3,578,613	3,346,849	4,386,968	5,020,584	냉난방공조용 포함

업 무 용	654,014	579,860	754,715	809,095	-

산 업 용	8,697,230	8,056,551	10,968,461	11,488,248	-

버스수송용	2,511,623	2,455,872	3,284,769	3,631,949	-

집단에너지용	16,288	13,440	15,281	23,777	-

열병합용	251,457	283,271	379,243	512,302	-

주한미군	42,093	45,689	66,708	61,364	-

연료전지	70,057	36,823	54,105	192,365	-

합 계	38,894,836	36,394,090	46,948,084	47,914,300	-

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

- 당사는 가정용, 영업용 뿐만 아니라 산업용의 수요개발 확대를 적극적으로 추진하기 위한 영업조직을 운영하고 있으며 신설 소규모 빌딩, 기존병원 및 사무실 등의 냉난방설비의 가속화와 공급권역의 확대 및 CNG용 버스 등 천연가스자동차 보급 확대에도 지속적으로 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 판매경로

구 분	판 매 경 로

도시가스	LNG생산국 → 한국가스공사 수입 → 한국가스공사 배관망을 통해 전국 도시가스회사 공급 →한국가스공사로 부터 가스 매입 → 당사 공급배관을 통해 수용가에 직접 판매

(3) 결제방법 및 조건

구 분	결 제 방 법	가 격 정 책

도시가스	지로 결제, 자동이체 등	가격 연동제

(4) 판매전략- 개별 단독전 및 대규모 택지지역을 집중개발 하기 위해 언론매체 등을 통하여 도시가스의 안전성 및 편리성을 적극 홍보하며, 안정적인 공급이 이루어 지도록 환상 배관망 형성을 추진중입니다. 또한 업무용이나 영업용으로서 냉·난방과 대규모 산업체의 도시가스로의 연료전환을 추진하고 있으며, 신규로 도시가스를 열원으로 하는 신제품개발과 날로 확대되어 가고 있는 대구지역 일원의 대규모 지역난방사업 및 열병합,보조난방용 보일러 등에 도시가스 판매 영업을 집중할 예정입니다.- 압축천연가스(CNG)를 시내버스에 공급하는 충전시설 확충으로 회사 매출 및 손익증대를 가져올 것으로 예상되며, 향후 적극적인 사업 추진으로 회사의 성장을 도모하고자 합니다.

※ 자세한 사항은 대성에너지(주) 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다 . ○ 대성청정에너지(주)가. 매출형태별 실적[2021.09.30] [단위:백만원,%]

사업부문	주제품군	매출액	비 율	비 고

상품매출	도시가스	81,833	99.996%	-

기타매출	자재,계량기,보조금	3	0.003%	자재매출 및 계량기, 국고보조금 등 이연수익

합 계	81,836	100.000%

나. 판매경로 및 판매방법

구 분	판매방법	비고

상품매출	배관에 의한 공급	-

기타매출	직접 판매 등	-

[콜센터 및 텔레마케팅사업부문] ○ 대성글 로벌네트웍(주)가. 매출에 관한 사항 [2021.09.30] [단위:백만원]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

서비스매출	콜센터 수탁업무외	27,252	98.30%

용역매출	통신기지국관리	7	0.02%

상품매출	통신기기판매외	200	0.72%

수탁사업매출	통신대리점 관리수수료	194	0.70%

기타	임대매출등	70	0.25%

합 계	27,723	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법- CRM 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어지고 있으며, 통신사업은 KT와의 직접계약으로 대행 업무를 수행하고 있습니다.

[건설사업부문] ○ 대성 이앤씨(주)가. 매출형태별 실적[2021.09.30] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

용역매출	부동산임대관리	741	100.00%

합 계	741	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법- 건설 사업은 당사가 완공한 열수송관현장의 안전한 유지보수 업무를 수행하고 있습니다. 또한 용역매출은 부동산(시설물) 관리와 관련된 청소, 경비 용역등을 대행하고 있으며, 연간 계약을 통해 용역 업무를 수행하고 있습니다. [벤처캐피탈산업부문] ○ 대성창업투자(주)가 . 매출형 태별 실적[2021.09.30] [단위:백만원,%]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율

투자수익	투자주식배당금	6	0.05%

투자조합수익	조합관리보수	2,305	20.20%

조합성과보수	5,646	49.47%

조합출자금처분이익	987	8.65%

조합지분법이익	1,864	16.33%

운용투자수익	운용투자주식처분이익	1	0.01%

기타의 영업수익	배당금수익	3	0.03%

이자수익	131	1.15%

창업보육센터위탁운용수익	312	2.73%

당기손익-공정가치금융자산평가이익(유동)	26	0.23%

창업보육센터위탁사업수익	132	1.16%

합 계	11,413	100.00%

※ 자세한 사항은 대성창업투자(주) 분기보고서를 참고 하시기 바랍니다 . [매립가스개발 자원화 사업부문] ○ 대성환경에 너 지 (주)

가. 매출에 관한 사항[2021.09.30] [단위:백만원]

구 분	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

제품매출	매립가스(LFG)	3,623	100.00%

합 계	3,623	100.00%

나. 판매경로 및 판매방법- 매립가스 사업은 직접 판매 형태로 고객사와의 직접 계약 체결로 판매가 이루어 집 니다.- 판매단가는 지역난방공사 열요금과 연동 되어있습니다.

[도시가스 관리 대행 사업부문] 가. 매출 형태별 실적[2021.09.30] [단위:백만원]

구 분	법인명	주요 제품군	매출액	구성비율	비 고

도시가스관리대행	대성에너지제5서비스(주)	용역매출	2,099	92.39%	-

민원매출	173	7.61%	-

합계	2,272	100.00%	-

대성에너지제6서비스(주)	용역매출	2,012	94.15%	-

민원매출	125	5.85%	-

합계	2,137	100.00%	-

대성에너지제7서비스(주)	용역매출	2,159	93.02%	-

민원매출	162	6.98%	-

합계	2,321	100.00%	-

대성에너지서비스1센터(주)	용역매출	2,221	94.75%	-

민원매출	123	5.25%	-

합계	2,344	100.00%	-

대성에너지서비스2센터(주)	용역매출	2,361	94.06%	-

민원매출	149	5.94%	-

합계	2,510	100.00%	-

대성에너지서비스3센터(주)	용역매출	3,127	93.88%	-

민원매출	204	6.12%	-

합계	3,331	100.00%	-

2. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

[해당사항없음]