리더스코스메틱 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황[화장품 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2022년도(제36기 3분기)	현금결제	원료	화장품생산	2,053(32.3%)	-

부직포	1,467(23.1%)	-

파우치	1,859(29.2%)	-

단상자	544(8.6%)	-

기타	433(6.8%)	-

소계	6,356(100.0%)	-

2021년도(제35기)	현금결제	원료	화장품생산	3,285(29.0%)	-

부직포	2,956(26.1%)	-

파우치	3,034(26.8%)	-

단상자	1,019(9.0%)	-

기타	1,017(9.0%)	-

소계	11,311(100.0%)	-

2020년도(제34기)	현금결제	원료	화장품생산	4,867(33.8%)	-

부직포	3,256(22.6%)	-

파우치	3,828(26.6%)	-

단상자	1,183(8.2%)	-

기타	1,280(8.9%)	-

소계	14,414(100.0%)	-

[골판지 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2022년도(제36기 3분기)	현금결제	K 원지	원단생산	6,075(34.8%	-

CK 원지	2,190(12.6%	-

SK 원지	3,179(18.2%)	-

S 원지	1,986(11.4%)	-

B 원지	528(3.0%)	-

W 원지	397(2.3%)	-

KLB 원지	1,125(6.4%)	-

기타지종	1,960(11.2%)	-

합 계	17,440(100.0%	-

2021년도(제35기)	현금결제	K 원지	원단생산	-	-

SK 원지	-	-

S 원지	-	-

B 원지	-	-

W 원지	-	-

KLB 원지외	-	-

합 계	-	-

2020년도(제34기)	현금결제	K 원지	원단생산	-	-

SK 원지	-	-

S 원지	-	-

B 원지	-	-

W 원지	-	-

KLB 원지외	-	-

합 계	-	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이[화장품 사업부]

(단위: 원)

품목	제36기 3분기(2022년도)	제35기(2021년도)	제34기(2020년도)

식물 추출물류	14,148	15,380	15,959

오일류(천연/합성)	17,298	22,833	21,302

유화제류(천연/합성 등)	16,760	20,679	16,533

고분자 수지류	54,422	56,992	55,700

기능성 원료	17,488	26,469	23,160

보습제	3,964	3,398	3,978

보존제	51,895	51,405	52,024

1) 산출기준

(1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균단가

[골판지사업부문]

(단위: 원)

품 목	제36기 3분기(2022년도)	제35기(2021년도)	제34기(2020년도)

K 원 지	475	-	-

SK 원 지	550	-	-

S 원 지	560	-	-

B 원 지	570	-	-

W 원 지	590	-	-

CK 원지	770	-	-

KLB 원지	760	-	-

기타지종	1,150	-	-

1) 산출기준(1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균 2) 주요 가격변동원인

(1) 변동 원인 : 수요와 공급불균형으로 인한 가격변동 고지 및 펄프가격 등락으로인한 가격변동 ※ 원재료(고지+펄프) : 골판지의 경우 펄프의 사용량이 타 지종에 비해 상대적 으로 적어 보통 15%내외에서 결정됨. 따라서 펄프가격 변동에 덜 민감하며 국 내고지와 수입고지의 사용비율은 그 당시 시세에 따라 탄력적으로 조정하여 사 용함.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거[화장품사업부] 1) 생산능력

(단위: 천장)

품명	구 분	제36기(2022년도 3분기)	제35기(2021년도)	제34기(2020년도)	비고

마스크팩(부직포)	생산능력	364,822	364,822	407,800	부직포 자동장비(2열) : 12대부직포 자동장비(6열) : 22대전자동장비 : 1대형상자동 : 2대

생산실적	50,793	82,128	102,417

가동율	15%	23%	25%

* 당사의 생산능력은 인적요인 배치 및 작업 전환에 따른 영향이 크므로 실제 생산 능력과는 많은 차이를 보일 수 있음* 노후화 장비 매각: 부직포 자동장비(2열) 9대, 부직포 자동장비(4열) 1대2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준

- 부직포는 완제품 기준 - 산출기준은 제품 분류 및 제품포장단위 기준에 따라 변동될수 있음 ② 산출방법

- 부직포자동장비(2열) : 80장/분*370분 - 부직포자동장비(6열) : 110장/분*370분

- 전자동장비 : 90장/분*370분 - 형상자동 : 70/분*370분

[골판지사업부문]

1) 생산능력(단위: 천㎡)

품명	구 분	제36기(2022년도 3분기)	제35기(2021년도)	제34기(2020년도)	비고

양면기	생산능력	8,593,327	-	-	-

생산실적	8,109,952	-	-

가동율	94%	-	-

편면기	생산능력	1,051,730	-	-	-

생산실적	869,465	-	-

가동율	83%	-	-

가공기	생산능력	1,839,620	-	-	-

생산실적	923,673	-	-

가동율	50%	-	-

2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준

- 산출근거 : 골판지상자 생산수량은 골판지시트 생산수량에 포함되어있고, 금액은 분리하여 기록하였습니다. ② 산출방법

- 생산능력 : - 양면기 : 평균주행속도 204m/분 일일작업시간 22시간 , 월 작업일수 20.7일 204*60(분)*22시간*1.525(㎡*m*1000)*20.7일*12개월 = 약 102,005,957㎡ - 편면기 : 87 (평균분속)*60(분)*11시간*1.075(㎡*m*1000)*20.8일*12개월 = 약 15,406,934㎡ - 가공기 : 평균작업속도 1호기 3,714㎡ /시간, 2호~4호기 8,735㎡/시간 * (3,714*24시간*21.1일*12개월) + (8,735*12시간*21.5일*12개월) = 약 49,612,795㎡ 라. 생산설비1) 생산설비의 현황

(단위: 원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	국고보조금	장부금액

토지	22,940,649,203	-	-	-	22,940,649,203

건물	28,704,748,579	(4,581,508,301)	(11,015,362,064)	-	13,107,878,214

기계장치	27,979,755,601	(21,633,285,132)	(1,744,478,232)	-	4,601,992,237

시설장치	6,934,873,444	(4,598,399,793)	(1,468,588,834)	(12,051,570)	855,833,247

차량운반구	1,290,774,235	(1,127,078,033)	-	-	163,696,202

공기구비품	3,482,270,932	(3,362,324,312)	(15,904,376)	-	104,042,244

의료기기	-	-	-	-	-

건설중인자산	266,900,000	-	-	-	266,900,000

합 계	91,599,971,994	(35,302,595,571)	(14,244,333,506)	(12,051,570)	42,040,991,347

【 ( )는 부(-)의 수치임】2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

해당사항 없습니다.3) 향후 투자계획해당사항 없습니다.