리더스코스메틱 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황[화장품 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2024년도 3월말(제38기 1분기)	현금결제	원료	화장품생산	416(29.5%)	-

부직포	297(21.1%)	-

파우치	477(33.9%)	-

단상자	132(9.4%)	-

기타	87(6.1%)	-

소계	1,409(100.0%)	-

2023년도(제37기)	현금결제	원료	화장품생산	1,549(31.6%)	-

부직포	902(18.4%)	-

파우치	1,322(27.0%)	-

단상자	556(11.3%)	-

기타	570(11.6%)	-

소계	4,897(100.0%)	-

2022년도(제36기)	현금결제	원료	화장품생산	2,544(30.2%)	-

부직포	2,125(25.2%)	-

파우치	2,542(30.2%)	-

단상자	697(8.3%)	-

기타	511(6.1%)	-

소계	8,419(100.0%)	-

[골판지 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2024년도 3월말(제38기 1분기)	현금결제	K 원지	원단생산	2,805(34.0%)	-

CK 원지	842(10.2%)	-

SK 원지	549(6.7%)	-

S 원지	1,008(12.2%)	-

KA 원지	267(3.2%)	-

W 원지	255(3.1%)	-

KLB 원지	1,707(20.7%)	-

기타지종	817(9.9%)	-

합 계	8,249(100.0%)	-

2023년도(제37기)	현금결제	K 원지	원단생산	12,991(40.1%)	-

CK 원지	3,048(9.4%)	-

SK 원지	4,994(15.4%)	-

S 원지	4,330(13.4%	-

KA 원지	1,101(3.4%	-

W 원지	1,056(3.3%)	-

KLB 원지	4,346(13.4%)	-

기타지종	561(1.7%)	-

합 계	32,427(100.0%	-

2022년도(제36기)	현금결제	K 원지	원단생산	9,813(37.2%)	-

CK 원지	3,263(12.4%)	-

SK 원지	4,830(18.3%)	-

S 원지	3,021(11.5%)	-

KA 원지	818(3.1%)	-

W 원지	720(2.7%)	-

KLB 원지	1,879(7.1%)	-

기타지종	2,028(7.7%)	-

합 계	26,372(100.0%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이[화장품 사업부]

(단위: 원)

품목	제38기 1분기(2024년도 3월말)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)

식물 추출물류	14,956	11,935	13,117

오일류(천연/합성)	16,418	12,504	17,888

유화제류(천연/합성 등)	17,269	10,007	22,195

고분자 수지류	57,007	67,252	55,432

기능성 원료	26,712	18,855	17,803

보습제	3,437	3,563	3,936

보존제	49,343	47,284	52,458

1) 산출기준

(1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균단가

[골판지사업부문]

(단위: 원)

품 목	제38기 3월말(2024년도 1분기)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)

K 원 지	385	395	455

CK 원 지	475	485	535

SK 원 지	490	500	545

S 원 지	470	480	560

KA 원 지	490	50	580

W 원지	720	730	770

KLB 원지	700	710	760

기타지종	1,155	1,105	1,215

1) 산출기준(1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균2) 주요 가격변동원인

(1) 변동 원인 : 수요와 공급불균형으로 인한 가격변동, 고지 및 펄프가격 등락으로 인한 가격변동※ 원재료(고지+펄프) : 골판지의 경우 펄프의 사용량이 타 지종에 비해 상대적 으로 적어 보통 15%내외에서 결정됨. 따라서 펄프가격 변동에 덜 민감하며 국 내고지와 수입고지의 사용비율은 그 당시 시세에 따라 탄력적으로 조정하여 사 용함.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거[화장품사업부]1) 생산능력

(단위: 천장)

품명	구 분	제38기 1분기(2024년도 3월말)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)	비고

마스크팩(부직포)	생산능력	91,205	364,822	364,822	부직포 자동장비(2열) : 12대부직포 자동장비(6열) : 22대전자동장비 : 1대형상자동 : 2대

생산실적	8,993	31,202	68,081

가동율	10%	9%	19%

* 당사의 생산능력은 인적요인 배치 및 작업 전환에 따른 영향이 크므로 실제 생산 능력과는 많은 차이를 보일 수 있음* 노후화 장비 매각: 부직포 자동장비(2열) 9대, 부직포 자동장비(4열) 1대2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준 - 부직포는 완제품 기준 - 산출기준은 제품 분류 및 제품포장단위 기준에 따라 변동될수 있음 ② 산출방법

- 부직포자동장비(2열) : 80장/분*370분 - 부직포자동장비(6열) : 110장/분*370분

- 전자동장비 : 90장/분*370분 - 형상자동 : 70/분*370분[골판지사업부문]

1) 생산능력(단위: ㎡)

품명	구 분	제38기 1분기(2024년도 3월말)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)	비고

양면기	생산능력	24,262,832	100,647,976	69,435,401	-

생산실적	22,625,091	91,704,397	64,776,286

가동율	93.3%	91.1%	93.3%

편면기	생산능력	4,661,274	19,238,769	9,550,534	-

생산실적	2,635,018	11,092,882	7,766,495

가동율	56.5%	57.7%	81.3%

가공기	생산능력	35,059,922	129,112,495	76,251,900	-

생산실적	16,194,178	61,560,838	34,313,355

가동율	46.2%	47.7%	45.0%

2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준

- 산출근거 : 골판지상자 생산수량은 골판지시트 생산수량에 포함되어있고 금액 은 분리하여 기록하였습니다. ② 산출방법

- 양면기 : 평균주행속도 204m/분 일일작업시간 22시간 , 월 작업일수 20.7일 204*60(분)*22시간*1.525(㎡*m*1000)*20.7일*12개월 = 약 102,005,957㎡ - 편면기 : 87 (평균분속)*60(분)*11시간*1.075(㎡*m*1000)*20.8일*12개월 = 약 15,406,934㎡ - 가공기 : 평균작업속도 1호기 3,714㎡ /시간, 2호~4호기 8,735㎡/시간 * (3,714*24시간*21.1일*12개월) + (8,735*12시간*21.5일*12개월) = 약 49,612,795㎡ 라. 생산설비1) 생산설비의 현황

(단위: 원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	국고보조금	장부금액

토지	22,940,649,203	-	-	-	22,940,649,203

건물	28,704,748,579	(5,201,839,418)	(11,015,362,064)	-	12,487,547,097

기계장치	28,622,655,601	(22,708,953,800)	(2,666,225,264)	-	3,247,476,537

시설장치	7,170,863,444	(4,989,409,272)	(1,468,588,834)	(8,292,366)	704,572,972

차량운반구	1,063,880,869	(939,193,945)	(70,807,446)	-	53,879,478

공기구비품	3,509,890,869	(3,392,503,023)	(57,587,011)	-	59,800,835

의료기기	-	-	-	-	-

건설중인자산	734,370,000	-	-	-	734,370,000

합 계	92,747,058,565	(37,231,899,458)	(15,278,570,619)	(8,292,366)	40,228,296,122

【 ( )는 부(-)의 수치임】2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 해당사항 없습니다.3) 향후 투자계획

- 해당사항 없습니다.