리더스코스메틱 사업보고서 (2024.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황[화장품 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2024년도(제38기)	현금결제	원료	화장품생산	1,716(26.6%)

부직포	1,629(25.3%)

파우치	1,631(25.3%)

단상자	548(8.5%)

기타	917(14.2%)

소계	6,441(100.0%)

2023년도(제37기)	현금결제	원료	화장품생산	1,549(31.6%)	-

부직포	902(18.4%)	-

파우치	1,322(27.0%)	-

단상자	556(11.3%)	-

기타	570(11.6%)	-

소계	4,897(100.0%)	-

2022년도(제36기)	현금결제	원료	화장품생산	2,544(30.2%)	-

부직포	2,125(25.2%)	-

파우치	2,542(30.2%)	-

단상자	697(8.3%)	-

기타	511(6.1%)	-

소계	8,419(100.0%)	-

[골판지 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2024년도(제38기)	현금결제	원지	원단생산	30,851(89.4%)

원단	817(2.4%)

상품	2,854(8.3%)

합계	34,522(100.0%)

2023년도(제37기)	현금결제	원지	원단생산	32,214(99.3%)	-

원단	37(0.1%)	-

상품	177(0.5%)	-

합계	32,427(100,0%)	-

2022년도(제36기)	현금결제	원지	원단생산	24,539(93.0%)	-

원단	489(1.9%)	-

상품	1,345(5.1%)	-

합계	26,372(100.0%)	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이[화장품 사업부]

(단위: 원)

품목	제38기(2024년도)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)

식물 추출물류	15,426	11,935	13,117

오일류(천연/합성)	12,124	12,504	17,888

유화제류(천연/합성 등)	14,399	10,007	22,195

고분자 수지류	59,937	67,252	55,432

기능성 원료	20,272	18,855	17,803

보습제	3,722	3,563	3,936

보존제	46,367	47,284	52,458

1. 산출기준

1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균단가

[골판지사업부문]

(단위: 원)

품 목	제38기(2024년도)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)

원지(kg)	610	613	677

원단(매)	973	1,063	1,048

상품(매)	808	952	1,547

1. 산출기준1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균2. 주요 가격변동원인

1) 변동 원인 : 수요와 공급불균형으로 인한 가격변동, 고지 및 펄프가격 등락으로 인한 가격변동※ 원재료(고지+펄프) : 골판지의 경우 펄프의 사용량이 타 지종에 비해 상대적 으로 적어 보통 15%내외에서 결정됨. 따라서 펄프가격 변동에 덜 민감하며 국 내고지와 수입고지의 사용비율은 그 당시 시세에 따라 탄력적으로 조정하여 사 용함.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거[화장품사업부]1. 생산능력

(단위: 천장)

품명	구 분	제38기(2024년도)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)	비고

마스크팩(부직포)	생산능력	364,822	364,822	364,822	부직포 자동장비(2열) : 12대부직포 자동장비(6열) : 22대전자동장비 : 1대형상자동 : 2대

생산실적	40,845	31,202	68,081

가동율	12%	9%	19%

* 당사의 생산능력은 인적요인 배치 및 작업 전환에 따른 영향이 크므로 실제 생산 능력과는 많은 차이를 보일 수 있음* 노후화 장비 매각: 부직포 자동장비(2열) 9대, 부직포 자동장비(4열) 1대2. 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등

(1) 산출기준 - 부직포는 완제품 기준 - 산출기준은 제품 분류 및 제품포장단위 기준에 따라 변동될수 있음 (2) 산출방법 - 부직포자동장비(2열) : 80장/분*370분 - 부직포자동장비(6열) : 110장/분*370분

- 전자동장비 : 90장/분*370분 - 형상자동 : 70/분*370분[골판지사업부문]

1. 생산능력(단위: ㎡)

품명	구 분	제38기(2024년도)	제37기(2023년도)	제36기(2022년도)	비고

양면기	생산능력	103,029,999	100,647,976	69,435,401	-

생산실적	91,531,851	91,704,397	64,776,286

가동율	88.84%	91.1%	93.3%

편면기	생산능력	18,364,059	19,238,769	9,550,534	-

생산실적	10,854,995	11,092,882	7,766,495

가동율	59.11%	57.7%	81.3%

가공기	생산능력	24,310,238	129,112,495	76,251,900	-

생산실적	62,403,740	61,560,838	34,313,355

가동율	50.20%	47.7%	45.0%

2. 생산능력의 산출근거 1) 산출방법 등

(1) 산출기준

- 산출근거 : 골판지상자 생산수량은 골판지시트 생산수량에 포함되어있고 금액 은 분리하여 기록하였습니다. (2) 산출방법

- 양면기 : 평균주행속도 204m/분 일일작업시간 22시간 , 월 작업일수 20.7일 204*60(분)*22시간*1.525(㎡*m*1000)*20.7일*12개월 = 약 102,005,957㎡ - 편면기 : 87 (평균분속)*60(분)*11시간*1.075(㎡*m*1000)*20.8일*12개월 = 약 15,406,934㎡ - 가공기 : 평균작업속도 1호기 3,714㎡ /시간, 2호~4호기 8,735㎡/시간 * (3,714*24시간*21.1일*12개월) + (8,735*12시간*21.5일*12개월) = 약 49,612,795㎡ 라. 생산설비1. 생산설비의 현황

(단위: 원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	국고보조금	장부금액

토지	22,940,649,203	-	-	-	22,940,649,203

건물	28,704,748,579	(5,511,992,527)	(11,015,362,064)	-	12,177,393,988

기계장치	30,187,131,532	(21,041,244,316)	(2,974,397,139)	-	6,171,490,077

시설장치	7,872,967,444	(5,197,357,854)	(1,468,588,834)	(4,524,619)	1,202,496,137

차량운반구	1,072,570,680	(961,008,966)	(71,403,153)	-	40,158,561

공기구비품	3,548,628,002	(3,416,750,038)	(61,933,550)	-	69,944,414

의료기기	-	-	-	-	-

건설중인자산	595,500,000	-	-	-	595,500,000

합 계	94,922,195,440	(36,128,353,701)	(15,591,684,740)	(4,524,619)	43,197,632,380

【 ( )는 부(-)의 수치임】2. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

- 해당사항 없습니다.3. 향후 투자계획

- 해당사항 없습니다.