리더스코스메틱 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황[화장품 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2023년도(제37기 1분기)	현금결제	원료	화장품생산	899(37.3%)

부직포	461(19.1%)

파우치	635(26.4%)

단상자	253(10.5%)

기타	162(6.7%)

소계	2,411(100.0%)

2022년도(제36기)	현금결제	원료	화장품생산	2,544(30.2%)	-

부직포	2,125(25.2%)	-

파우치	2,542(30.2%)	-

단상자	697(8.3%)	-

기타	511(6.1%)	-

소계	8,419(100.0%)	-

2021년도(제35기)	현금결제	원료	화장품생산	3,285(29.0%)	-

부직포	2,956(26.1%)	-

파우치	3,034(26.8%)	-

단상자	1,019(9.0%)	-

기타	1,017(9.0%)	-

소계	11,311(100.0%)	-

[골판지 사업부]

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

2023년도(제37기)	현금결제	K 원지	원단생산	3,487(39.2%)	-

CK 원지	730(8.2%)	-

SK 원지	1,588(17.8%)	-

S 원지	1,174(13.2%)	-

B 원지	303(3.4%)	-

W 원지	268(3.0%)	-

KLB 원지	778(8.7%)	-

기타지종	577(6.5%)	-

합 계	8,906(100%)	-

2022년도(제36기)	현금결제	K 원지	원단생산	9,813(37.2%)	-

CK 원지	3,263(12.4%)	-

SK 원지	4,830(18.3%)	-

S 원지	3,021(11.5%)	-

B 원지	818(3.1%)	-

W 원지	720(2.7%)	-

KLB 원지	1,879(7.1%)	-

기타지종	2,028(7.7%)	-

합 계	26,372(100.0%)	-

2021년도(제35기)	현금결제	K 원지	원단생산	-	-

CK 원지	-	-

SK 원지	-	-

S 원지	-	-

B 원지	-	-

W 원지	-	-

KLB 원지	-	-

기타지종	-	-

합 계	-	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이[화장품 사업부]

(단위: 원)

품목	제37기 1분기(2023년도)	제36기(2022년도)	제35기(2021년도)

식물 추출물류	13,295	13,117	15,380

오일류(천연/합성)	13,389	17,888	22,833

유화제류(천연/합성 등)	5,311	22,195	20,679

고분자 수지류	68,051	55,432	56,992

기능성 원료	20,859	17,803	26,469

보습제	3,683	3,936	3,398

보존제	48,589	52,458	51,405

1) 산출기준

(1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균단가

[골판지사업부문]

(단위: 원)

품 목	제37기 1분기(2023년도)	제36기(2022년도)	제35기(2021년도)

K 원 지	435	455	-

SK 원 지	520	535	-

S 원 지	530	545	-

B 원 지	540	560	-

W 원 지	560	580	-

CK 원지	760	770	-

KLB 원지	740	760	-

기타지종	1,185	1,215	-

1) 산출기준(1) 가격산출기준 : 품목별 총구매액/구입량=수량당 평균2) 주요 가격변동원인

(1) 변동 원인 : 수요와 공급불균형으로 인한 가격변동, 고지 및 펄프가격 등락으로 인한 가격변동※ 원재료(고지+펄프) : 골판지의 경우 펄프의 사용량이 타 지종에 비해 상대적 으로 적어 보통 15%내외에서 결정됨. 따라서 펄프가격 변동에 덜 민감하며 국 내고지와 수입고지의 사용비율은 그 당시 시세에 따라 탄력적으로 조정하여 사 용함.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거[화장품사업부]1) 생산능력

(단위: 천장)

품명	구 분	제37기 1분기(2023년도)	제36기(2022년도)	제35기(2021년도)	비고

마스크팩(부직포)	생산능력	91,205	364,822	364,822	부직포 자동장비(2열) : 12대부직포 자동장비(6열) : 22대전자동장비 : 1대형상자동 : 2대

생산실적	9,382	68,081	82,128

가동율	11%	19%	23%

* 당사의 생산능력은 인적요인 배치 및 작업 전환에 따른 영향이 크므로 실제 생산 능력과는 많은 차이를 보일 수 있음* 노후화 장비 매각: 부직포 자동장비(2열) 9대, 부직포 자동장비(4열) 1대2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준

- 부직포는 완제품 기준 - 산출기준은 제품 분류 및 제품포장단위 기준에 따라 변동될수 있음 ② 산출방법

- 부직포자동장비(2열) : 80장/분*370분 - 부직포자동장비(6열) : 110장/분*370분

- 전자동장비 : 90장/분*370분 - 형상자동 : 70/분*370분[골판지사업부문]

1) 생산능력(단위: ㎡)

품명	구 분	제37기 1분기(2023년도)	제36기(2022년도)	제35기(2021년도)	비고

양면기	생산능력	24,545,452	69,435,401	-	-

생산실적	22,452,014	64,776,286	-

가동율	91.5%	93.3%	-

편면기	생산능력	3,285,287	9,550,534	-	-

생산실적	2,956,758	7,766,495	-

가동율	90.0%	81.3%	-

가공기	생산능력	28,023,058	76,251,900	-	-

생산실적	12,590,760	34,313,355	-

가동율	44.9%	45.0%	-

2) 생산능력의 산출근거(1) 산출방법 등

① 산출기준

- 산출근거 : 골판지상자 생산수량은 골판지시트 생산수량에 포함되어있고 금액 은 분리하여 기록하였습니다.② 산출방법

- 생산능력 : - 양 면 기 : 평균주행속도 204m/분 일일작업시간 22시간 , 월 작업일수 20.7일 204*60(분)*22시간*1.525(㎡*m*1000)*20.7일*12개월 = 약 102,005,957㎡ - 편 면 기 : 87 (평균분속)*60(분)*11시간*1.075(㎡*m*1000)*20.8일*12개월 = 약 15,406,934㎡ - 가 공 기 : 평균작업속도 1호기 3,714㎡ /시간, 2호~4호기 8,735㎡/시간 * (3,714*24시간*21.1일*12개월) + (8,735*12시간*21.5일*12개월) = 약 49,612,795㎡ 라. 생산설비1) 생산설비의 현황

(단위: 원)

과 목	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	국고보조금	장부금액

토지	22,940,649,203	-	-	-	22,940,649,203

건물	28,704,748,579	(4,788,301,968)	(11,015,362,064)	-	12,901,084,547

기계장치	28,674,355,601	(22,172,417,599)	(2,199,939,143)	-	4,301,998,859

시설장치	7,084,273,444	(4,733,309,397)	(1,468,588,834)	(9,753,502)	872,621,711

차량운반구	1,232,807,552	(1,113,730,854)	(52,593,969)	-	66,482,729

공기구비품	3,505,382,581	(3,383,281,159)	(70,514,796)	-	51,586,626

의료기기	-	-	-	-	-

건설중인자산	72,000,000	-	-	-	72,000,000

합 계	92,214,216,960	(36,191,040,977)	(14,806,998,806)	(9,753,502)	41,206,423,675

【 ( )는 부(-)의 수치임】2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

해당사항 없습니다.3) 향후 투자계획해당사항 없습니다.