메디앙스 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등에 관한 사항 (1) 주요 원재료 등의 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

생활용품	원재료	(위)MONOPOL-LAE9	세제	1,708	39.33%	(주)동남합성

생활용품	(위)HEXYLENE GLYCOL	세제/유연제	498	11.46%	(주)유창에프씨

생활용품	(위)MONOPOL-LAE3	세제	331	7.62%	(주)동남합성

생활용품	TEXTURECEL 30000 PA	세제	282	6.48%	(주)유창에프씨

생활용품	(위)SUNFOL MEQ-90L	유연제	211	4.85%	(주)에스에프시

기 타	기 타	-	1,314	30.25%	-

-	-	합 계	-	4,344	100.00%	-

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

생활용품	상 품	닥터아토)손소독티슈 20매	물티슈	1,525	14.36%	주식회사 유림생활건강

생활용품	비앤비)RE세탁비누(아카시아)200g*5입 (TDI)	세탁비누	1,387	13.06%	한울생약(주)

생활용품	비앤비)NEW세탁비누(유아의류)아카시아200g-T	세탁비누	967	9.10%	주식회사 유림생활건강

생활용품	아토마일드)프리미엄 캡형 64매 6입 엠보싱	물티슈	553	5.21%	주식회사 유림생활건강

생활용품	비앤비)NEW세탁비누(유아의류)카모마일200g-T	세탁비누	493	4.64%	한울생약(주)

기 타	기 타	-	5,695	53.63%	-

-	-	합 계	-	10,619	100.00%	-

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

생활용품	부재료	비앤비)RE세제/유연제 1800ml 용기(공용)	부자재	312	9.97%	(주)신광엠앤피

생활용품	비앤비)RE세제2100ml(캡리필) 파우치	부자재	247	7.91%	에스원피앤피(주)

생활용품	비앤비)NEW세제1300ml(캡리필)-T파우치봉투(중국)	부자재	196	6.26%	에스원피앤피(주)

생활용품	비앤비)RE세제/유연제1500ml 용기(공용)	부자재	180	5.77%	(주)신광엠앤피

생활용품	비앤비)RE세제 용기상하캡(공용) 레드	부자재	152	4.86%	(주)신광엠앤피

기 타	기 타	-	2,038	65.23%

-	-	합 계	-	3,124	100.00%

(2) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(단위 : 원)

품 목	제44기 분기	제43기	제42기

HEXYLENE GLYCOL	3,800	3,700	2,150

freshBIO JB100	-	-	35,500

TWEEN 80-LQ-(SG)	6,200	6,200	4,900

CREDO HC LAMP-200	5,700	5,700	5,700

※ 단가 인하를 위해 방부제 원료를 freshBIO JB100 에서 CREDO HC LAMP-200 로 변경하였습니다.

나. 생산능력 및 가동률, 생산실적(1) 생산능력 및 가동률

당사는 예산 사업소 기준으로 2022년 설비 12대 기준으로 작업을 실시하고 있으며 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2022년 3분기 중 가동일은 총 195일 기준입니다. 1일 평균가동시간은 8시간이며, 3분기 총 가동시간은 1,560시간입니다. 생산능력은 연간표준작업 시간 × 설비 UPH(시간당 생산되는 제품의 수 : 총생산 제품 수/조업시간) × 가동률의 방법으로 산출하고 있습니다.1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	사업소	제44기 분기	제43기	제42기

스킨케어 외	닥터아토/더퓨어/노박타	예산	4,066	3,758	4,355

비앤비	예산	13,982	15,394	15,244

치약	예산	892	1,885	1,469

기타(셋트)	예산	1200	1,757	3,173

합 계	20,140	22,795	24,242

2) 생산능력의 산출 근거

① 산출기준 : 해당 제품별 충진 능력 기준

② 산출 방법

▶ 충진기 총 생산능력 ×충진기당 생산 품목별 작업 구성비

▷ 충진기 총 생산능력 연간작업 일수(260일) × 일일 평균 작업시간(8h) × 충진기 가동률(90%:준비시간 제외)

▷ 충진기당 생산 품목별 작업 구성비 충진기당 복수 생산에 따른 실 생산 가능 시간별 구성비를 의미

■ 평균가동시간- 1일당 8h : 일일 평균 작업시간 × 충진기 가동률

(2) 생산실적 및 가동률당사의 2022년 2분기 생산실적은 3,851천개(7,222백만원) 2021년 2분기 4,237천개(7,361백만원) 대비 386천개 감소(139백만원 감소)하였습니다. 글로벌 봉쇄 조치의 지속과 인플레이션에 대한 우려로 재고를 감안한 생산계획 운영이 주된 원인으로 파악됩니다. 2022년 2분기 평균가동률은 58.62% (생산능력:7,189천개)로 집계되었습니다.1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 44 기 분기	제 43 기	제 42 기

스킨케어 외	닥터아토/더퓨어/노박타	예산	1,103	1,533	1,821

비앤비	예산	9,779	13,112	11,797

치약	예산	157	369	350

기타(셋트)	예산	289	408	1,380

합 계	11,328	15,423	15,348

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : HR)

품 목	제44기 분기

가동 가능 시간	실제 가동 시간	평균 가동률

닥터아토/더퓨어/노박타	3,052	828	27.12%

비앤비	8,366	5,851	69.94%

치약	1,205	212	17.57%

기타(셋트)	1,560	376	24.08%

합 계	14,182	7,266	62.30%

다. 생산설비의 현황 등

[자산항목 : 토지] (단위 : ㎡, 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체	기말장부가액	비고

증가	감소

공통부문	자가보유	부산광역시 해운대구 좌동 1271	25	52,719	-	-	-	-	52,719	투자부동산

공통부문	자가보유	충남 예산군 응봉면 증곡리 533	30,285	4,647,106	-	-	-	-	4,647,106	-

공통부문	자가보유	서울특별시 강남구 논현로64길 4	1,296	5,864,891	-	-	-	-	5,864,891	-

16,206,563	-	-	-	-	16,206,563	투자부동산

합 계	26,771,279	-	-	-	-	26,771,279	-

[자산항목 : 건물] (단위 : ㎡, 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

공통부문	자가보유	부산광역시 해운대구 좌동 1271	부산사택	22,539	-	-	(741)	-	21,799	투자부동산

생산부문	자가보유	충청남도 예산군 응봉면 증곡리 523	공장동 외	16,474,722	-	-	(331,706)	-	16,143,016	-

공통부문	자가보유	충청남도 예산군 응봉면 증곡리 533	물류센터	6,348,350	-	-	(154,755)	-	6,193,595	-

공통부문	자가보유	서울특별시 강남구 논현로64길 4	본사사옥	684,520	-	-	(13,812)	-	670,708	-

1,891,546	-	-	(38,167)	-	1,853,379	투자부동산

합 계	25,421,678	-	-	(539,181)	-	24,882,497	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : ㎡, 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

생산부문	자가보유	충청남도 예산군 응봉면 증곡리 523	유해물질보관소	14,804	-	-	(638)	14,166	-

공통부문	자가보유	경기도 군포시 금정동 689	컨테이너 외	5,124	-	-	(423)	4,701	-

합 계	19,928	-	-	(1,061)	18,867	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : ㎡, 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체	기말장부가액	비고

증가	감소

생산부문	자가보유	충청남도 예산군 응봉면 충서로 264	건조기 외	1,671,341	797,850	(2,077)	(208,325)	-	2,258,789	-

공통부문	자가보유	강남구 논현로 64길 4	보일러	48,096	-	-	(3,890)	-	44,206	-

합 계	1,719,437	797,850	(2,077)	(212,215)	-	2,302,995	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : ㎡, 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

생산부문	자가보유	충청남도 예산군 응봉면 충서로 264	지게차 외	2	-	-	-	2	-

합 계	2	-	-	-	2	-

[자산항목 : 공기구비품] (단위 : ㎡, 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	손상차손	기말장부가액	비고

증가	감소

공통부문	자가보유	강남구 논현로 64길 4	책상 외	467,963	-	-	(233,823)	-	234,140	-

생산부문	자가보유	충청남도 예산군 응봉면 충서로 264	금형 외	126,683	66,440	-	(78,539)	-	114,584	-

합 계	594,646	66,440	-	(312,362)	-	348,724	-