화천기계 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료

우리나라 공작기계류의 원재료는 주요 핵심부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산공급이 가능한 상태입니다.핵심부품류중에는 Controller 와 정밀급Bearing,Ball Screw류등이 있습니다.원재료중 GEAR 매입처인 서암기계는 당사와 관계회사이며,SYSTEM은 주로 수입품이며 고객의 요구사양에 따라 적절하게 대응하고 있으며,전체적인 원자재 공급은 안정적입니다.원재료별 매입액과 총매입액에서 차지하는 비율은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

공작기계제조업	원 재 료	소재(주물 등)	제품소재	1,417	21%	대한주물 외

GEAR	동력전달	569	8%	서암기계 외

ASS'Y/가공품	주축대등	1,881	28%	㈜영광 외

E/L BOX/SYSTEM	전기부품	774	12%	수입품 및 국내

BEARING/BALL SCREW	회 전	203	3%	수입품 및 국내

MOTOR	동 력 원	143	2%	-

기타	제품소재외	1,775	26%	-

소 계	-	-	6,762	100%	-

저 장 품	-	-	81	-	국제상사 외

외주가공비	-	-	538	-	옥진기업 외

자동차부품	원 재 료	-	제품소재	8,376	94%	현대위아㈜ 외

-	기 타	516	6%	대한이연 외

소 계	-	-	8,892	100%	-

저 장 품	-	-	744	-	게링코리아 외

외주가공비	-	-	759	-	성진MT 외

주요 원재료등의 가격변동추이 산출기준은 주물은 구입단가가 중량(kg)이므로 해당연도 실재구매가격이고 기타 원재료등은 '94년도를 100으로 하여 평균인상율을 적용한 가격입니다.가격변동요인으로는 국내원자재가격인상과 환율변동으로 인한 단가인상효과가 그주원인입니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/Kg)

품 목	제 48 기 1분기	제 47 기 연간	제 46 기 연간

주 물	국내	2,310	2,070	1,730

수입	-	-	-

GEAR	국내	239	239	207

수입	106	106	97

MOTOR	국내	181	181	164

수입	-	-	-

BEARING	국내	182	182	165

수입	83	83	83

CONTROLER	국내	-	-	-

수입	97	97	93

3-2.생산 및 설비에 관한 사항

가.생산능력 및 생산능력의 산출근거 (생산능력)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 48 기 1분기	제 47 기 연간	제 46 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계제 조 업	선반등	창원공장	277대	10,108	954대	38,011	1,277대	48,444

소 계	277대	10,108	954대	38,011	1,277대	48,444

자 동 차부품사업	C/BLOCK 등	창원공장	145,381개	11,636	614,682개	49,358	619,783개	55,647

소 계	145,381개	11,636	614,682개	49,358	619,783개	55,647

합 계	277대	21,744	954대	87,369	1,277대	104,091

145,381개	614,682개	619,783개

(공작기계 사업부문)

① 산출기준 총생산 가능시수 기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - 생산가능 제품수량 : ------------------- 제품당 평균소요시수 - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(자동차부품 사업부문 ) ① 산출기준 총생산 가능LINE 능력기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - LINE 생산능력 : ------------------- 평균 C/T - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(산출근거) - 총생산가능시수(보유MH)=근무일수X작업시간X인원수X생산능률 - 실제가동시간(소요MH)=생산량X대당평균소요MH(평균C/TIME) - 생산능률=근태율을 감안한 표준능률 - 작업시간=8HR/일 기준

나.생산실적 및 가동률 (생산실적)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 48 기 1분기	제 47 기 연간	제 46 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작 기계제 조 업	선 반	창원공장	147대	4,194	453대	15,822	378대	13,078

밀 링	99대	4,629	328대	12,853	294대	12,221

전 용 기	-	-	11대	2,386	7대	430

기 타	-	167	-	498	-	22

소 계	246대	8,990	792대	31,559	679대	25,751

자 동 차부품 사업	KJ, J3 C/Block	창원공장	13,419개	2,647	54,714개	10,725	40,596개	8,227

4D56 C/BLOCK	11,318개	1,855	38,097개	6,236	30,806개	5,070

∑V6, 카파 C/SHAFT	39,170개	1,443	145,136개	5,613	72,446개	3,149

R2.2 C/BLOCK	3,513개	1,281	14,877개	5,399	12,477개	4,789

T3/T4 C/BLOCK	40,283개	2,254	153,797개	8,655	73,103개	4,865

URA C/SHAFT	57,718개	3,760	242,099개	15,464	218,689개	14,134

기 타	-	-	-	-	-	-219

소 계	165,421개	13,240	648,720개	52,092	448,117개	40,015

합 계	246대	22,230	792대	83,651	679대	65,766

165,421개	648,720개	448,117개

(당해 사업연도의 가동률 )

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	당분기가동률

공작기계	15,960	14,199	89.0%

자동차부품	3,398	3,622	106.6%

합 계	19,358	17,821	92.1%

다.생산설비의 현황등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

토지	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	101,199.0/㎡	20,621	-	-	-	20,621	공시지가 :1㎡당 705,000원

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	1,308.4/㎡	4,867	-	-	-	4,867	1㎡당 15,500,000원

합 계	102,507.4/㎡	25,488	-	-	-	25,488

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

건물	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	54,808.41/㎡	17,036	-	-	173	16,863

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	3,238.92/㎡	914	-	-	13	901

합 계	58,047.33/㎡	17,950	-	-	186	17,764

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

구축물	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	9	-	-	-	9

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	6	-	-	-	6

합 계	-	15	-	-	-	15

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기계장치	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	21,497	43	-	929	20,611

합 계	-	21,497	43	-	929	20,611

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

차량운반구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	54대	72	129	-	11	190

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	5대	13	-	-	7	6

합 계	52대	85	129	-	18	196

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

공구와기구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	661	14	29	33	613

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	-	-	-	-	-

합 계	-	661	14	29	33	613

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

비품	생산	창원	자가	창원 연덕로 108 외	-	227	72	8	28	263

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	-	178	17	3	1	191

합 계	-	405	89	11	29	454

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기타유형자산	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	53	-	-	-	53

합 계	-	53	-	-	-	53

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

투자부동산	관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	-	1,530	-	-	2	1,528

합 계	-	1,530	-	-	2	1,528

라.설비의 신설.매입 계획등(진행중인 투자)

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	당기투자액	향후투자액	비 고

공작기계제 조 업	신설증설	'22-24'	기계 장치	신제품능력확보	3,000	43	2,957

수선구입	'22-24'	건축물	신제품능력확보	600	-	600

매입	'22-24'	기 타	생산능력향상ERP 구축	650	67	583

소 계	4,250	110	4,140

자 동 차부품사업	신설증설	'22-24'	기계 장치	신규사업진출생산능력증대	9,000	-	9,000

증설구입	'22-24'	건축물	신규사업진출생산능력증대	300	-	300

매입	'22-24'	기 타	생산능력향상ERP구축	650	149	501

소 계	9,950	149	9,801

합 계	14,200	259	13,941

(향후 투자계획)

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제48기	제49기	제50기

공작 기계제 조 업	경상투자	기계 장치	3,000	1,000	1,000	1,000	신제품개발능력확보

건물,구축물	600	200	200	200	신제품개발능력확보

기 타	650	200	200	250	생산능력향상

소 계	4,250	1,400	1,400	1,450	-

자 동 차부품 사업	경상투자	기계 장치	9,000	5,000	2,000	2,000	신규라인증설

건 축 물	300	100	100	100	신규라인증설

기 타	650	200	200	250	-

소 계	9,950	5,300	2,300	2,350	-

합 계	14,200	6,700	3,700	3,800	-