화천기계 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료

우리나라 공작기계류의 원재료는 주요 핵심부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산공급이 가능한 상태입니다.핵심부품류중에는 Controller 와 정밀급Bearing,Ball Screw류등이 있습니다.원재료중 GEAR 매입처인 서암기계는 당사와 관계회사이며,SYSTEM은 주로 수입품이며 고객의 요구사양에 따라 적절하게 대응하고 있으며,전체적인 원자재 공급은 안정적입니다.원재료별 매입액과 총매입액에서 차지하는 비율은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

공작기계제조업	원 재 료	소재(주물 등)	제품소재	3,322	21.1%	대한주물 외

GEAR	동력전달	845	5.4%	서암기계 외

ASS'Y/가공품	주축대등	5,232	33.3%	(주)영광 외

E/L BOX/SYSTEM	전기부품	2,408	15.3%	수입품 및 국내

BEARING/BALL SCREW	회 전	580	3.7%	수입품 및 국내

MOTOR	동 력 원	423	2.7%	-

기타	제품소재외	2,917	18.5%	-

소 계	-	-	15,727	100.0%	-

저 장 품	-	-	237	-	국제상사 외

외주가공비	-	-	1,466	-	옥진기업 외

자동차부품	원 재 료	-	제품소재	26,898	93.9%	현대위아(주) 외

-	기 타	1,762	6.1%	대한이연 외

소 계	-	-	28,660	100.0%	-

저 장 품	-	-	2,612	-	게링코리아 외

외주가공비	-	-	3,699	-	성진MT 외

주요 원재료등의 가격변동추이 산출기준은 주물은 구입단가가 중량(kg)이므로 해당연도 실제구매가격이고 기타 원재료등은 '94년도를 100으로 하여 평균인상율을 적용한 가격입니다.가격변동요인으로는 국내원자재가격인상과 환율변동으로 인한 단가인상효과가 그주원인입니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/Kg)

품 목	제 49 기 3분기	제 48 기 연간	제 47 기 연간

주 물	국내	2,320	2,370	2,070

수입	-	-	-

GEAR	국내	276	276	239

수입	106	106	106

MOTOR	국내	226	226	181

수입	-	-	-

BEARING	국내	195	195	182

수입	89	89	83

CONTROLER	국내	-	-	-

수입	102	97	97

3-2.생산 및 설비에 관한 사항

가.생산능력 및 생산능력의 산출근거 (생산능력)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 49 기 3분기	제 48 기 연간	제 47 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계제 조 업	선반등	창원공장	683대	26,570	1,147대	43,563	954대	38,011

소 계	683대	26,570	1,147대	43,563	954대	38,011

자 동 차부품사업	C/BLOCK 등	창원공장	544,438개	45,163	720,926개	57,691	614,682개	49,358

소 계	544,438개	45,163	720,926개	57,691	614,682개	49,358

합 계	683대	71,733	1,147대	101,254	954대	87,369

544,438개	720,926개	614,682개

(공작기계 사업부문)

① 산출기준 총생산 가능시수 기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - 생산가능 제품수량 : ------------------- 제품당 평균소요시수 - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(자동차부품 사업부문) ① 산출기준 총생산 가능LINE 능력기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - LINE 생산능력 : ------------------- 평균 C/T - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(산출근거) - 총생산가능시수(보유MH)=근무일수X작업시간X인원수X생산능률 - 실제가동시간(소요MH)=생산량X대당평균소요MH(평균C/TIME) - 생산능률=근태율을 감안한 표준능률 - 작업시간=8HR/일 기준

나.생산실적 및 가동률 (생산실적)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 49 기 3분기	제 48 기 연간	제 47 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작 기계제 조 업	선 반	창원공장	388대	13,621	589대	17,364	453대	15,822

밀 링	207대	8,922	346대	17,533	328대	12,853

전 용 기	-	-	-	-	11대	2,386

기 타	-	595	-	602	-	498

소 계	595대	23,138	935대	35,499	792대	31,559

자 동 차부품 사업	KJ, J3 C/Block	창원공장	39,885개	8,432	52,805개	10,757	54,714개	10,725

4D56 C/BLOCK	31,898개	5,617	45,840개	7,745	38,097개	6,236

∑V6, 카파 C/SHAFT	127,878개	5,123	165,992개	6,305	145,136개	5,613

R2.2 C/BLOCK	8,451개	3,251	15,111개	5,458	14,877개	5,399

T3/T4 C/BLOCK	172,727개	10,397	194,675개	11,379	153,797개	8,655

URA C/SHAFT	127,307개	7,001	249,039개	16,250	242,099개	15,464

준중형 BLK	3,106개	2,589	-	-	-	-

기 타	12개	46	1,102개	744	-	-

소 계	511,264개	42,456	724,564개	58,638	648,720개	52,092

합 계	595대	65,594	935대	94,137	792대	83,651

511,264개	724,564개	648,720개

(당해 사업연도의 가동률)

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	당분기가동률

공작기계	40,859	35,581	87.1%

자동차부품	13,254	11,585	87.4%

합 계	54,113	47,166	87.2%

다.생산설비의 현황등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

토지	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	101,199.0/㎡	20,621	-	-	-	20,621	공시지가 :1㎡당 695,600 원

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	1,308.4/㎡	4,867	-	-	-	4,867	1㎡당16,340,000원

합 계	102,507.4/㎡	25,488	-	-	-	25,488	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

건물	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	54,808.41/㎡	16,347	219	-	522	16,044	-

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	3,238.92/㎡	1,080	40	15	41	1,064	-

합 계	58,047.33/㎡	17,427	259	15	563	17,108	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

구축물	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	9	-	-	-	9	-

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	5	-	-	-	5	-

합 계	-	14	-	-	-	14	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기계장치	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	17,904	6,238	-	2,682	21,460	-

합 계	-	17,904	6,238	-	2,682	21,460	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

차량운반구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	52대	156	95	-	42	209	-

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	4대	-	72	-	1	71	-

합 계	56대	156	167	-	43	280	-

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

공구와기구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	740	488	-	197	1,031	-

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	740	488	-	197	1,031	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

비품	생산	창원	자가	창원 연덕로 108 외	-	239	153	-	75	317	-

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	-	227	22	-	23	226	-

합 계	-	466	175	-	98	543	-

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기타유형자산	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	53	-	-	-	53	-

합 계	-	53	-	-	-	53	-

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

투자부동산	관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	-	1,522	-	-	6	1,516	-

합 계	-	1,522	-	-	6	1,516	-

라.설비의 신설.매입 계획등(진행중인 투자)

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	당기투자액	향후투자액	비 고

공작기계제 조 업	신설증설	`23-25'	기계 장치	신제품능력확보	5,000	2,149	2,851	-

수선구입	`23-25'	건축물	신제품능력확보	900	176	724	-

매입	`23-25'	기 타	생산능력향상ERP 구축	850	462	388	-

소 계	-	6,750	2,787	3,963	-

자 동 차부품사업	신설증설	`23-25'	기계 장치	신규사업진출생산능력증대	16,150	4,089	12,061	-

증설구입	`23-25'	건축물	신규사업진출생산능력증대	500	43	457	-

매입	`23-25'	기 타	생산능력향상ERP구축	650	274	376	-

소 계	-	17,300	4,406	12,894	-

합 계	-	24,050	7,193	16,857	-

(향후 투자계획)

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제49기	제50기	제51기

공작 기계제 조 업	경상투자	기계 장치	5,000	3,000	1,000	1,000	신제품개발능력 확보	-

건물,구축물	900	500	200	200	신제품개발능력 확보	-

기 타	850	400	200	250	생산능력향상	-

소 계	6,750	3,900	1,400	1,450	-	-

자 동 차부품 사업	경상투자	기계 장치	16,150	12,150	2,000	2,000	신규라인증설	-

건 축 물	500	300	100	100	신규라인증설	-

기 타	650	200	200	250	-	-

소 계	17,300	12,650	2,300	2,350	-	-

합 계	24,050	16,550	3,700	3,800	-	-