화천기계 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료

우리나라 공작기계류의 원재료는 주요 핵심부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산공급이 가능한 상태입니다.핵심부품류중에는 Controller 와 정밀급Bearing,Ball Screw류등이 있습니다.원재료중 GEAR 매입처인 서암기계는 당사와 관계회사이며,SYSTEM은 주로 수입품이며 고객의 요구사양에 따라 적절하게 대응하고 있으며,전체적인 원자재 공급은 안정적입니다.원재료별 매입액과 총매입액에서 차지하는 비율은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

공작기계제조업	원 재 료	소재(주물 등)	제품소재	3,464	20%	대한주물 외

GEAR	동력전달	1,268	7%	서암기계 외

ASS'Y/가공품	주축대등	4,978	29%	(주)영광 외

E/L BOX/SYSTEM	전기부품	2,458	14%	수입품 및 국내

BEARING/BALL SCREW	회 전	782	4%	수입품 및 국내

MOTOR	동 력 원	488	3%

기타	제품소재외	3,982	23%

소 계	-	-	17,420	100%

저 장 품	-	-	233	국제상사외

외주가공비	-	-	1,596	옥진기업 외

자동차부품	원 재 료	-	제품소재	24,239	95%	현대위아(주) 외

-	기 타	1,209	5%	대한이연 외

소 계	-	-	25,448	100%

저 장 품	-	-	2,044	게링코리아 외

외주가공비	-	-	2,201	성진MT 외

주요 원재료등의 가격변동추이 산출기준은 주물은 구입단가가 중량(kg)이므로 해당연도 실재구매가격이고 기타 원재료등은 '94년도를 100으로 하여 평균인상율을 적용한 가격입니다.가격변동요인으로는 국내원자재가격인상과 환율변동으로 인한 단가인상효과가 그주원인입니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/Kg)

품 목	제 47 기 3분기	제 46 기 연간	제 45 기 연간

주 물	국내	2,070	1,730	1,730

수입	-	-	-

GEAR	국내	239	207	207

수입	106	97	102

MOTOR	국내	181	164	164

수입	-	-	-

BEARING	국내	182	165	165

수입	83	83	93

CONTROLER	국내	-	-	-

수입	97	93	98

3-2.생산 및 설비에 관한 사항

가.생산능력 및 생산능력의 산출근거 (생산능력)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 47 기 3분기	제 46 기 연간	제 45 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계제 조 업	선반등	창원공장	681대	26,395	1,277대	48,444	1,480대	53,329

소 계	681대	26,395	1,277대	48,444	1,480대	53,329

자 동 차부품사업	C/BLOCK 등	창원공장	451,447개	36,199	619,783개	55,647	623,222개	47,540

소 계	451,447개	36,199	619,783개	55,647	623,222개	47,540

합 계	681대	62,594	1,277대	104,091	1,480대	100,869

451,447개	619,783개	623,222개

(공작기계 사업부문)

① 산출기준 총생산 가능시수 기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - 생산가능 제품수량 : ------------------- 제품당 평균소요시수 - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(자동차부품 사업부문 ) ① 산출기준 총생산 가능LINE 능력기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - LINE 생산능력 : ------------------- 평균 C/T - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(산출근거) - 총생산가능시수(보유MH)=근무일수X작업시간X인원수X생산능률 - 실제가동시간(소요MH)=생산량X대당평균소요MH(평균C/TIME) - 생산능률=근태율을 감안한 표준능률 - 작업시간=8HR/일 기준

나.생산실적 및 가동률 (생산실적)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 47 기 3분기	제 46 기 연간	제 45 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작 기계제 조 업	선 반	창원공장	352대	11,859	378대	13,078	504대	15,575

밀 링	242대	8,836	294대	12,221	389대	14,763

전 용 기	11대	2,386	7대	430	-	-

기 타	-	363	-	22	-	1,831

소 계	605대	23,444	679대	25,751	893대	32,169

자 동 차부품 사업	KJ, J3 C/Block	창원공장	39,341개	7,690	40,596개	8,227	43,666개	9,134

4D56 C/BLOCK	26,792개	4,410	30,806개	5,070	39,313개	6,597

∑V6, 카파 C/SHAFT	100,754개	3,968	72,446개	3,149	201,727개	5,557

R2.2 C/BLOCK	11,283개	4,036	12,477개	4,789	13,996개	4,990

T3/T4 C/BLOCK	111,457개	6,184	73,103개	4,865	65,050개	4,511

URA C/SHAFT	183,219개	11,627	218,689개	14,134	237,725개	15,090

기 타	-	-	-	-219	-	1,066

소 계	472,846개	37,915	448,117개	40,015	601,477개	46,945

합 계	605대	61,359	679대	65,766	893대	79,114

472,846개	448,117개	601,477개

(당해 사업연도의 가동률 )

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	당분기가동률

공작기계	44,274	39,305	89%

자동차부품	10,551	10,429	98%

합 계	54,825	49,734	91%

다.생산설비의 현황등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

토지	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	101,199.0/㎡	20,621	-	-	-	20,621	공시지가 :1㎡당 705,000원

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	1,308.4/㎡	5,095	-	-	-	5,095	1㎡당 15,500,000원

합 계	102,507.4/㎡	25,716	-	-	-	25,716

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

건물	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	54,808.41/㎡	17,736	-	-	528	17,208

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	3,238.92/㎡	1,021	-	-	41	980

합 계	58,047.33/㎡	18,757	-	-	569	18,188

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

구축물	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	10	-	-	1	9

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	4	2	-	-	6

합 계	-	14	2	-	1	15

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기계장치	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	17,936	6,523	-	2,637	21,822

합 계	-	17,936	6,523	-	2,637	21,822

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

차량운반구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	47대	34	64	-	18	80

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	5대	44	-	-	23	21

합 계	52대	78	64	-	41	101

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

공구와기구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	443	452	-	170	725

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	-	-	-	-	-

합 계	-	443	452	-	170	725

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

비품	생산	창원	자가	창원 연덕로 108 외	-	241	94	-	81	254

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	-	180	18	-	16	182

합 계	-	421	112	-	97	436

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기타유형자산	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	53	-	-	-	53

합 계	-	53	-	-	-	53

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

투자부동산	관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	-	1,258	-	-	5	1,253

합 계	-	1,258	-	-	5	1,253

라.설비의 신설.매입 계획등(진행중인 투자)

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	당기투자액	향후투자액	비 고

공작기계제 조 업	신설증설	'21-23'	기계 장치	신제품능력확보	4,000	450	3,550

수선구입	'21-23'	건축물	신제품능력확보	600	-	600

매입	'21-23'	기 타	생산능력향상ERP 구축	600	254	346

소 계	5,200	704	4,496

자 동 차부품사업	신설증설	'21-23'	기계 장치	신규사업진출생산능력증대	6,100	6,100	-

증설구입	'21-23'	건축물	신규사업진출생산능력증대	300	-	300

매입	'21-23'	기 타	생산능력향상ERP구축	400	384	16

소 계	6,800	6,484	316

합 계	12,000	7,188	4,812

(향후 투자계획)

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제47기	제48기	제49기

공작 기계제 조 업	경상투자	기계 장치	4,000	2,000	1,000	1,000	신제품개발능력확보

건물,구축물	600	200	200	200	신제품개발능력확보

기 타	600	200	200	200	생산능력향상

소 계	5,200	2,400	1,400	1,400	-

자 동 차부품 사업	경상투자	기계 장치	6,100	6,100	-	-	신규라인증설

건 축 물	300	100	100	100	신규라인증설

기 타	400	400	-	-	-

소 계	6,800	6,600	100	100	-

합 계	12,000	9,000	1,500	1,500	-