화천기계 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료

우리나라 공작기계류의 원재료는 주요 핵심부품류를 제외한 대부분의 부품이 국산공급이 가능한 상태입니다.핵심부품류중에는 Controller 와 정밀급Bearing,Ball Screw류등이 있습니다. 원재료중 GEAR 매입처인 서암기계는 당사와 관계회사이며,SYSTEM은 주로 수입품이며 고객의 요구사양에 따라 적절하게 대응하고 있으며,전체적인 원자재 공급은 안정적입니다.원재료별 매입액과 총매입액에서 차지하는 비율은 다음과같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

공작기계제조업	원 재 료	소재(주물 등)	제품소재	1,208	23.5%	대한주물 외

GEAR	동력전달	389	7.6%	서암기계 외

ASS'Y/가공품	주축대등	1,411	27.4%	(주)영광 외

E/L BOX/SYSTEM	전기부품	725	14.1%	수입품 및 국내

BEARING/BALL SCREW	회 전	182	3.5%	수입품 및 국내

MOTOR	동 력 원	149	2.9%	-

기타	제품소재외	1,079	21.0%	-

소 계	-	-	5,143	100.0%	-

저 장 품	-	-	118	국제상사 외

외주가공비	-	-	471	옥진기업 외

자동차부품	원 재 료	-	제품소재	14,634	92.5%	현대위아(주) 외

-	기 타	1,190	7.5%	대한이연 외

소 계	-	-	15,824	-

저 장 품	-	-	943	게링코리아 외

외주가공비	-	-	3,798	성진MT 외

주요 원재료등의 가격변동추이 산출기준은 주물은 구입단가가 중량(kg)이므로 해당연도 실제구매가격이고 기타 원재료등은 '94년도를 100으로 하여 평균인상율을 적용한 가격입니다.가격변동요인으로는 국내원자재가격인상과 환율변동으로 인한 단가인상효과가 그주원인입니다. 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원/Kg)

품 목	제 50 기 1분기	제 49 기 연간	제 48 기 연간

주 물	국내	2,270	2,280	2,370

수입	-	-	-

GEAR	국내	276	276	276

수입	106	106	106

MOTOR	국내	226	226	226

수입	-	-	-

BEARING	국내	195	195	195

수입	89	89	89

CONTROLER	국내	-	-	-

수입	102	102	97

3-2.생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (생산능력)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 50 기 1분기	제 49 기 연간	제 48 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작기계제 조 업	선반등	창원공장	673대	12,878	1,284대	38,164	1,147대	43,563

소 계	673대	12,878	1,284대	38,164	1,147대	43,563

자 동 차부품사업	C/BLOCK 등	창원공장	209,163개	18,554	732,069개	61,758	720,926개	57,691

소 계	209,163개	18,554	732,069개	61,758	720,926개	57,691

합 계	673대	31,432	1,284대	99,922	1,147대	101,254

209,163개	732,069개	720,926개

(공작기계 사업부문)

① 산출기준 총생산 가능시수 기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - 생산가능 제품수량 : ------------------- 제품당 평균소요시수 - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(자동차부품 사업부문) ① 산출기준 총생산 가능LINE 능력기준 ② 산출방법 총생산 가능시수 - LINE 생산능력 : ------------------- 평균 C/T - 생산가능금액 : 생산가능 제품수량 × 제품당 평균단가(제조원가)

(산출근거) - 총생산가능시수(보유MH)=근무일수X작업시간X인원수X생산능률 - 실제가동시간(소요MH)=생산량X대당평균소요MH(평균C/TIME) - 생산능률=근태율을 감안한 표준능률 - 작업시간=8HR/일 기준

나. 생산실적 및 가동률 (생산실적)

(단위 : 백만원/대/개)

사업부문	품 목	사업소	제 50 기 1분기	제 49 기 연간	제 48 기 연간

수량	금액	수량	금액	수량	금액

공작 기계제 조 업	선 반	창원공장	104대	5,007	492대	17,568	589대	17,364

밀 링	55대	2,195	276대	12,087	346대	17,533

전 용 기	-	-	-	-	-	-

기 타	254대	706	273대	1,289	-	602

소 계	413대	7,908	1,041대	30,944	935대	35,499

자 동 차부품 사업	KJ, J3 C/Block	창원공장	14,294개	3,107	56,630개	12,196	52,805개	10,757

4D56 C/BLOCK	11,109개	1,876	43,225개	7,403	45,840개	7,745

∑V6, 카파 C/SHAFT	34,692개	1,430	170,049개	6,882	165,992개	6,305

A2 C/BLOCK	10,061개	3,388	13,525개	5,241	15,111개	5,458

T3/T4 C/BLOCK	58,336개	3,427	231,106개	13,740	194,675개	11,379

URA C/SHAFT	55,859개	1,471	177,473개	8,966	249,039개	16,250

준중형 BLK	2,007개	1,832	4,807개	4,356	-	-

R BLK	16,685개	4,845	979개	274	1,102개	744

소 계	203,043개	21,376	697,794개	59,058	724,564개	58,638

합 계	413대	29,284	1,041대	90,002	935대	94,137

203,043개	697,794개	724,564개

(당해 사업연도의 가동률)

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	당분기가동률

공작기계	18,025	11,079	61.5%

자동차부품	5,092	5,032	98.8%

합 계	23,117	16,111	69.7%

다. 생산설비의 현황등

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

토지	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	101,199.0/㎡	20,621	-	-	-	20,621	공시지가 :1㎡당 695,600 원

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	1,308.4/㎡	4,867	-	-	-	4,867	1㎡당 16,340,000원

합 계	102,507.4/㎡	25,488	-	-	-	25,488	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

건물	생산	창원	자가	경남 창원 연덕로 108 외	54,808.41/㎡	15,871	-	-	173	15,698	-

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	3,238.92/㎡	1,050	-	-	14	1,036	-

합 계	58,047.33/㎡	16,921	-	-	187	16,734	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

구축물	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	9	-	-	1	8	-

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	5	-	-	-	5	-

합 계	-	14	-	-	1	13	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

기계장치	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	21,659	1,613	-	1,088	22,184	-

합 계	-	21,659	1,613	-	1,088	22,184	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기증감	당분기상각	당분기장부가액	비고

증가	감소

차량운반구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	54대	240	-	-	17	223	-

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	4대	260	80	-	16	324	-

합 계	58대	500	80	-	33	547	-

[자산항목 : 공구와 기구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

공구와기구	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	1,170	-	-	87	1,083	-

관리	서울	자가	서울 서초 방배로 46	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	1,170	-	-	87	1,083	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

비품	생산	창원	자가	창원 연덕로 108 외	-	749	17	-	49	717	-

관리	서울	자가	서울 서초방배로 46 외	-	219	6	2	6	217	-

합 계	-	968	23	2	55	934	-

[자산항목 : 기타유형자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

기타유형자산	생산	창원	자가	창원 연덕로 108	-	53	-	-	-	53	-

합 계	-	53	-	-	-	53	-

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

투자부동산	관리	서울	자가	서울 서초방배로 46	-	1,515	-	-	2	1,513	-

합 계	-	1,515	-	-	2	1,513	-

라. 설비의 신설.매입 계획등(진행중인 투자)

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	당기투자액	향후투자액	비 고

공작기계제 조 업	신설증설	`24-26'	기계 장치	신제품능력확보	2,350	-	2,350	-

수선구입	`24-26'	건축물	신제품능력확보	700	-	700	-

매입	`24-26'	기 타	생산능력향상ERP 구축	750	6	744	-

소 계	-	3,800	6	3,794	-

자 동 차부품사업	신설증설	`24-26'	기계 장치	신규사업진출생산능력증대	8,600	1,613	6,987	-

증설구입	`24-26'	건축물	신규사업진출생산능력증대	750	-	750	-

매입	`24-26'	기 타	생산능력향상ERP구축	1,100	11	1,089	-

소 계	-	10,450	1,624	8,826	-

합 계	-	14,250	1,630	12,620	-

(향후 투자계획)

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제50기	제51기	제52기

공작 기계제 조 업	경상투자	기계 장치	2,350	350	1,000	1,000	신제품개발능력 확보	-

건물,구축물	700	300	200	200	신제품개발능력 확보	-

기 타	750	300	200	250	생산능력향상	-

소 계	3,800	950	1,400	1,450	-	-

자 동 차부품 사업	경상투자	기계 장치	8,600	4,600	2,000	2,000	신규라인증설	-

건 축 물	750	550	100	100	신규라인증설	-

기 타	1,100	600	250	250	-	-

소 계	10,450	5,750	2,350	2,350	-	-

합 계	14,250	6,700	3,750	3,800	-	-