에이프로젠 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 매입 현황기>(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	구체적 용도	매입액	매입처	매입처와 특수관계여부	비 고 (공급시장의 독과점정도, 공급의 안정성)

Hardfacing	용접봉 등	표면경화재	8,417	VICTOR TEC 외	해당사항없음	-

의약품	Grape Leaf Dry Extract_	순환작용 개선제	1,008	㈜파마피아	해당사항없음	-

Bangpungtongshengsan Dried Extract F(4.64->1)_	비만 치료제	260	에이스바이오팜㈜	해당사항없음	-

Ezetimibe	지질저하제	189	㈜파마피아	해당사항없음	-

기타	-	2,704	-	-	-

게임	-	-	-	-	-	-

단열(NUKON포함)	PERLITE, FOAMGLAS 외	단열공사	640	OCS 외	해당사항없음	-

Blanket Jacket	원자력발전소	-	PCI 외	해당사항없음	-

합 계	13,218	-	-	-

※ 게임사업은 의약품사업과 달리 원재료의 매입이 존재하지 않는 바, 매입에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

1) 주요 원재료 가격(단위 : 백만원)

사업부문	품 명	단위	국내/수입	제51기 3분기	제50기	제49기

하드페이싱	SLEEVE	KG	국내	85,389	85,389	85,389

KST	국내	5,180	5,180	5,180

STOODY	수입	6,230	6,230	6,230

NHI	수입	11,810	11,810	11,810

의약품	Grape Leaf Dry Extract_	g	-	268	262	249

Bangpungtongshengsan Dried Extract F(4.64->1)_	g	-	52	-	3,000

Ezetimibe	g	-	2,908	2,150	2,183

게임	-	-	-	-	-	-

단열 (NUKON포함)	PERLITE	KG	국내	2,320	2,320	2,320

ROCK-WOOL	국내	1,053	1,053	1,053

SUS STEEL	KG	국내	5,000	4,500	4,500

※ 게임사업은 의약품사업과 달리 원재료의 매입이 존재하지 않는 바, 매입에 관한 사항은 별도로 기재하지 않습니다.

다. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	제51기 3분기	제50기	제49기

금액	금액	금액

Hardfacing (주1)	-	21,573	29,260	32,304

철강판매 (주1)	-	37,422	34,619	10,278

의약품(주2)	정제	20,529	27,372	27,372

캡슐제	12,870	17,160	17,160

연고제	3,150	4,200	4,200

단열(NUKON포함)(주1)	단열	1,131	1,688	1,413

NUKON	1,192	5,485	6,898

* 게임사업부문의 경우 사업의 특성상 개념의 특정이 어려워 해당사항이 없습니다. (주1) 수주 사업특성상 Hardfacing 사업부와 철강판매부 및 단열(NUKON포함) 사업부의 경우, 당사의 생산능력을 수량으로 산정하기 어려워 매출실적으로 대신하였습니다. (주2) 의약품 생산능력 산출근거

※ 산출근거
① 산출기준
- 기계가동을 기준으로 일 8시간 월 20일 근무기준으로 분기당 생산능력량을 산출
- 분기당 생산능력에 제품군별 평균판매가격을 반영하여 금액산출
② 산출방법
- 내용고형제 : 정제(130,800T/1H)*8H*20일*3월 = 분기당 125,568갑/500T
캡슐제(62,500C/1H)*8H*20일*3월 = 분기당 100,000갑/300C
- 연고제 : (1,800개/1H)*8H*20일*3월 = 분기당 964,000개/15G
③ 평균가동시간
- 1일 8시간, 월평균 가동일수 20일 160시간, 분기당 가동일수 59일 472시간

라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품목	제51기 3분기	제50기	제49기

금액	금액	금액

Hardfacing (주1)	-	215,723	29,260	32,304

기타(철강판매 등)(주1)	-	37,422	34,619	10,278

의약품	글루타넥스주(에이프로젠글루타티온주1200mg(글루타티온(환원형))(수출용)	703	269	773

이덴큐캡슐	1,197	664	620

글리콜린연질캡슐	627	313	323

라벤다크림	812	898	841

이지롱내복액	399	368	903

기타	17,198	26,156	25,930

단열 (NUKON포함)(주1)	폼글라스 등	1,131	1,688	1,413

NUKON	1,192	5,485	6,898

* 게임사업부문의 경우 사업의 특성상 개념의 특정이 어려워 해당사항이 없습니다. (주1) 수주 사업특성상 Hardfacing 사업부와 철강판매부 및 단열(NUKON포함) 사업부의 경우, 당사의 생산실적을 수량으로 산정하기 어려워 매출실적으로 대신하였습니다.

(2) 당해 사업년도의 가동률 [종속회사 에이프로젠제약(주) 화성공장]

( 단위 : 시간, % )

사업부문	유형	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품	조제	1,416	357	25.2%

정제	1,416	654	46.2%

캡슐	1,416	508	35.9%

제피	1,416	524	37.0%

연고	1,416	912	64.4%

포장	1,416	691	48.8%

합계	8,496	3,646	42.9%

※ 산출근거
① 2021년 근무일수 177일 1일 8시간 (177일 * 8시간 = 1,416시간)
② 조제 : 조제실 기계별 사용시간 평균
③ 타정 : 타정기 4대 사용시간 평균
④ 캡슐 : 캡슐충전기 2대 사용시간 평균
⑤ 제피 : 제피기계 사용시간 평균
⑥ 연고 : 연고 조제~충전-포장 기계 사용시간 평균
⑦ 포장 : 포장관련 기계 사용시간 평균

-. 당사 하드페이싱, 철강 및 단열 사업부문의 경우 업종 특성상 가동률 산정은 큰 의미가 없으며, 특히 NUKON은 2~3년 주기로 매출이 발생하기 때문에 주요 제품별로 이를 산정하기가 불가능한 것으로 판단됩니다. 따라서 종속회사 에이프로젠제약(주) 화성공장의 가동률만을 기재하는 것으로 갈음합니다.-. 게임사업부문의 경우 사업의 특성상 개념의 특정이 어려워 해당사항이 없습니다. 마. 생산설비의 현황 등 1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지, 구축물, 기타 유형자산 등] (단위 : 천원)

사업부문	구 분	소유	기초장부가액	당분기 증감	감가상각	기타 (주1)	당분기말

증가	감소	당기상각액	장부가액

하드페이싱 단열(NUKON포함) 등(포항, 광양, 당진 등)	토지	자가	5,611,013	-	-	-	-	5,611,013

건물	자가	7,607,914	-	-	(251,402)	-	7,356,512

구축물	자가	802,645	27,000	(45,696)	-	783,949

기계장치	자가	4,930,142	97,500	(4,191)	(563,955)	983,241	5,442,737

차량운반구	자가	259,962	2,469	-	(74,207)	-	188,224

공기구비품	자가	550,682	16,060	(2)	(144,772)	(737)	421,231

사용권자산	412,870	525,776	(36,373)	(272,452)	-	629,821

건설중인자산	자가	1,022,156	224,250	-	-	(1,052,756)	193,650

의약품 및 게임(본사, 화성)	토지	자가	8,016,999	-	-	-	-	8,016,999

건물	자가	6,201,753	-	-	(198,790)	-	6,002,963

구축물	자가	1,295,782	-	-	(96,540)	-	1,199,242

기계장치	자가	1,465,989	560,000	-	(426,663)	-	1,599,326

차량운반구	자가	351,324	342,605	(25,989)	(92,273)	-	575,667

공기구비품	917,929	212,820	(12,216)	(285,117)	-	833,416

사용권자산	347,111	161,424	(101,560)	(131,537)	-	275,438

건설중인자산	자가	392,000	195,000	-	-	(587,000)	-

* (주1) 기타는 투자부동산 및 건설중인자산 대체 및 연결범위 변경 등 입니다. 2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 ① 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총 투자액

Hardfacing	`19.3~`21.12	통합 ERP 시스템 구축	프로세스 개선 및 업무 효율성증대 등	160

`20.12~`22.04	기계장치	업무 효율성 증대	34

합 계	194

② 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	자산형태	예상투자액	투자효과

하드페이싱	공장동 공사 및 설비구축	건물 및 구축물	42	설비 합리화

품질개선, 노후 기계장치 교체	기계장치	84	생산능력향상 등

NUKON	품질개선, 노후 기계장치 교체	기계장치	190	생산능력향상 등

합 계	316	-