네이처셀 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

1. 사업부문별 원재료 등 가격변동추이

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위: 원)

구 분	품 명	주요 매입처(특수관계여부)	제54기1분기	제53기	제52기

줄기세포사업부문	DMEM	내 수	-	15,000	15,000	13,500

수 입	-	-	-	-

Square PETbottle	내 수	-	-	-	-

수 입	-	1,500	2,292	2,083

PROPOR SG	내 수	-	-	-	-

수 입	-	151,000	145,293	177,667

300L Linerbag	내 수	-	72,000	-	-

수 입	-	-	167,500	121,200

식품사업부문	오렌지농축	내 수	-	-	1,624	-

수 입	-	4703	-	4,703

쌀	내 수	-	1,000	1,000	1,000

수 입	-	582	571	454

엿기름	내 수	-	2,700	2,700	2,100

수 입	-	-	-	-

포도과립	내 수	-	-	-	-

수 입	-	4,631	1,970	-

냉동딸기	내 수	-	-	-	-

수 입	-	1,240	1,891	-

2. 생산 및 설비에 관한 사항(1) 주요 제품의 생산능력 1) 생산능력

(기준일 : 2024년 03월 31일) (단위 : EA)

사업부문	품 목	제54기	제53기	제52기

줄기세포 사업부문(배지)	생산량/월 합계

재생의료용 배양배지	4,800	4,800	4,800

줄기세포사업부문(줄기세포배양액 화장품)	리포테인 연간 생산량	20,000	20,000	6,000

리포테인2 연간생산량(주1)	-	-	8,000

MSC 연간생산량	633,600	633,600	633,600

-	리포테인 : 2,000/월MSC : 52,800/월	리포테인 : 2,000/월MSC : 52,800/월	리포테인 : 800/월리포테인2 : 800/월MSC : 52,800/월

식품사업부문(음료제조)	생산량/년 합계

캔음료	92,400,000	92,400,000	92,400,000

주1) (주)JASC에서 생산된 리포테인2의 중간가공물을 제균, 여과처리하여 완제품 1L 형태로 만든 제품.2) 생산능력의 산출근거 - 산출기준

구분	산출기준	비고

줄기세포사업부문	배지	생산과정 중 수율에 따라 생산량에 유동이 있으며, 0.2 ton tank를 이용한 일일 생산량(1로트)를 기준으로 산출하였음. 제조소 환경관리 및 생산준비일을 제외한 제품 충진일수 12일을 기준으로 월 생산량을 가정하였음.	(제54기) : 400병(최대생산량)*24회*12개월 = 115,200병(530ml 기준)(제53기) : 400병(최대생산량)*12회*12개월 = 57,600병(530ml 기준)(제52기) : 400병(최대생산량)*12회*12개월 = 57,600병(530ml 기준)

줄기세포배양액화장품	리포테인 : 화장품 판매 및 원료 수출 계획에 따라 생산량의 유동이 있으며, 1회 생산량(1로트) 약 250L임. 생산은 배양액 추출, 여과, 충전 단계가 포함됨.	(제54기) 리포테인: 2,000L(월 최대생산량)*10회 = 20,000L (1L 기준)(제53기) 리포테인: 2,000L(월 최대생산량)*10회 = 20,000L (1L 기준)(제52기) 리포테인: 600병(월 최대생산량)*10회 = 6,000병 (1L 기준) 리포테인2 : 800L(월 최대생산량)*10회 = 8,000L

닥터쥬크르 밀리언스템셀 매직컨센트레이트:화장품 판매 계획에 따라 생산량이 유동적임. 용량 8ml/앰플을 기준으로 평균1회 생산량(1로트)을 약 7,200앰플로 가정하였으며, 월 생산횟수는10회로 가정하였음.	(제54기) 닥터쥬크르 밀리언스템셀 매직컨센트레이트; 4,400앰플*12회*12개월 = 633,600앰플(제53기) 닥터쥬크르 밀리언스템셀 매직컨센트레이트; 4,400앰플*12회*12개월 = 633,600앰플(제52기) 닥터쥬크르 밀리언스템셀 매직컨센트레이트; 4,400앰플*12회*12개월 = 633,600앰플

식품사업부문	음료	주간 일생산량을 기준으로 월간 최대가동일수를 반영하여 산정하였음.	(제54기) 350,000CAN(주간일생산량)*22일*12개월 =92,400,000CAN(제53기) 350,000CAN(주간일생산량)*22일*12개월 =92,400,000CAN(제52기) 350,000CAN(주간일생산량)*22일*12개월 =92,400,000CAN

- 산출방법

구분	산출방법	평균가동시간

줄기세포사업부문	배지	약 400병(530ml 기준)	일일 7시간 / 생산일 월평균 기준

줄기세포배양액화장품	리포테인 : 약 250 병리포테인 생산 준비기간(구매, 납기 등)을 고려하여 연 40회 생산으로 산출함.	일일 5시간/ 생산기간 평균

닥터쥬크르 MSC : 약 4,400 앰플	일일 약 6시간 / 생산일 월평균 기준

식품사업부문	음료	음료 : 약 350,000 캔	9,960분(월)기준=8.7시간/일(생산기간 평균)

3) 생산실적

(기준일 2024년 03월 31일) (단위 : 개)

사업부문	품 목	제54기 1분기	제53기	제52기

줄기세포 사업부문(배지)	AMSC	793	17,712	3,558

AMSC+	-	12,439	3,586

SAMSC	297	1,278	835

SAMSC+	3	402	30

RKCM-N	791	2,189	1,990

RKCM	6,529	4,204	3,448

줄기세포 사업부문	리포테인	2,317	-

리포테인2	-	6,956

MSC(8ml)	216,724	482,712

식품사업부문	캔음료(OEM)	18,461,634	66,339,210	65,086,446

캔음료(자사)	4,288,914	18,095,196	20,125,014

4) 생산설비 및 영업설비 현황당사는 서울시 금천구 가산동 소재 연구소에서 줄기세포 사업부문을, 경북 칠곡군 소재 연구소에서 음료사업을 영위하고 있습니다.- 주요 사업장 현황

사업부문	구분	소재지

본점소재지	본사 및 관리부문	서울시 영등포구 국회대로 76길 10

줄기세포사업부문	연구소 및 제조시설	서울시 금천구 가산디지털2로 98

연구소 및 제조시설	서울시 금천구 가산디지털1로 151

식품사업부문	제조시설(음료공장)	경북 칠곡군 기산면 기산공단1길 21

- 보고서 기준일 현재 당사의 주요시설 및 설비 장부가액(연결기준)

(단위:천원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액

토지	7,530,526	-	-	-	7,530,526

건물	2,858,948	(1,175,369)	(119,646)	-	1,563,933

구축물	737,827	(689,558)	-	-	48,269

시설장치	1,057,984	(891,440)	(13,380)	(245)	152,919

기계장치	4,985,507	(3,453,103)	(185,763)	-	1,346,641

차량운반구	84,004	(81,224)	-	-	2,780

공구와기구	17,365	(17,298)	-	-	67

비품	1,088,560	(562,355)	(54,197)	-	472,008

합계	18,360,721	(6,870,347)	(372,986)	(245)	11,117,143

- 보고기간 중 유형자산의 변동내역(연결기준)

(단위:천원)

구 분	기초	취득	감가상각비	기타증감(*)	기말

토지	7,530,526	-	-	-	7,530,526

건물	1,594,445	-	(30,512)	-	1,563,933

구축물	46,854	2,592	(1,177)	-	48,269

시설장치	164,609	-	(11,690)	-	152,919

기계장치	1,373,840	14,600	(41,799)	-	1,346,641

차량운반구	4,168	-	(1,388)	-	2,780

공구와기구	121	-	(54)	-	67

비품	476,971	4,109	(23,448)	14,376	472,008

합 계	11,191,534	21,301	(110,068)	14,376	11,117,143

(*) 기타증감액은 투자부동산 대체 및 환율변동에 의한 금액입니다. - 보고기간 종료일 현재 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산 등에 대한 투자가 진행중인거나 향후 1년 이내 투자계획 당사는 2022.5.24.이사회 결의를 통해 2022.12. 경남 양산시 신기동 소재 부동산 약 1,797㎡(2필지)를 약 2,065백만원에 매입하였으며, 부동산 소재지의 지자체와 협의하여 재생의학연구소 및 GMP시설 등을 구축하여 줄기세포 사업부문의 활성화를 도모할 예정입니다. 추후 관련 협의 및 세부 계획이 확정되면 정기보고서(분, 반기보고서 포함)에 해당 내용을 반영할 예정입니다.