벽산 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료

(1) 건재부문건재부문중 단열재 제품의 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다

(단위 : 원/kg )

매입유형	품 목	주요매입처	구체적 용도	2023년 1분기	2022년	2021년

원재료	슬래그	벽산LTC엔터프라이즈	단열재 원료	30.8	30.0	28.7

시멘트	벽산LTC엔터프라이즈	외장재 원료	105	91.5	79.0

난연제	해피캠 외	단열재 원료	7,884	9,787.0	7,644.0

※ 주요 매입처 중 벽산LTC엔터프라이즈는 당사의 계열회사입니다.※ 해당 원재료의 공급시장은 복수의 공급자가 경쟁하고 있으며, 안정적인 공급이 이루어지고 있습니다.

(2) 도료부문

도료부문의 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다

(단위 : 원/kg)

매입유형	품 목	주요매입처	구체적용도	2023년 1분기	2022년	2021년

원재료	첨가제	유니소재 외	첨가제	7,992	8,623	7,012

용제	퍼스켐인터내셔날 외	용제	1,673	1,686	1,402

안료	에스비씨 외	안료	2,423	2,025	1,782

모노머	미원스페셜티케미칼 외	모노머	3,722	3,592	3,045

수지	국도화학 외	수지	3,324	4,023	3,402

부재료	18ℓCAN외	삼성제관 외	-	2,869	2,621	2,250

(3) 주방기기 및 환기부문주방기기 및 환기부문 주요 원재료의 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

매입유형	품 목	주요매입처	구체적용도	2023년 1분기	2022년	2021년

원재료	철판(STS0.6 756*1092)	벽산LTC엔터프라이즈 외	후드외형제작	13,920	13,544	11,546

모터데코3S-A	휴앤텍 외	후드용 모터	10,980	10,600	9,844

※ 산출기준: 업체의 거래명세서를 기준으로 대표 품목을 선정하여 작성하였습니다.※ 주요 가격변동원인 : 대량 구매와 원자재 주요공급처의 시장가격 변동에 의한 것입니다.나. 생산능력(1) 생산능력 및 산출근거

1) 생산능력 - 건재부문

품 목	사업소	단위	2023년	2022년	2021년

단열재	익산,여주,영동,홍성외	TON	124,351	124,351	112,351

천장재	익산	천㎡	-	12,593	12,593

외장재	음성	TON	33,000	33,000	33,000

외단열	이천	TON	-	14,915	14,915

※ 생산능력은 연간생산능력입니다. ※ 2021년 부터 기존 화성공장 물량은 홍성공장에서 통합생산하였습니다. (화성공장 생산중단) ※ 이천공장의 외단열(2022년 9월), 익산공장의 천장재(2022년 12월) 생산이 중단되었습니다.- 도료부문

(단위 : ㎘)

품 목	공 장	2023년	2022년	2021년

대량	부산	-	-	5,990

기타	-	-	7,828

※ 생산능력은 연간생산능력입니다.※ 2021년 부산공장 생산합리화 실시로 인하여 2022년부터 직접 생산하던 모든 제품을 외부에 위탁 생산하여 판매하는 방식으로 전환되었기에 부산공장의 생산실적이나 가동률은 제외하였습니다.

- 주방기기 및 환기부문(단위 : EA)

품 목	사업소	2023년 1분기	2022년	2021년

레인지후드 및 쿡탑류,환기시스템장비	평택	113,500	526,000	543,000

※ 2023년은 생산능력은 분기생산능력입니다.-폐기물 재활용 부문

(단위 : TON)

품 목	사업소	2023년 1분기	2022년	2021년

순환석고 외	전남 나주	1,710	5,640	5,640

※ 생산능력은 연간 생산능력이며, 2023년은 분기 생산능력입니다. ※ 다솔유알은 21년 4월 인수하였습니다. 2) 산출근거 - 건재부문 산출근거 정상근무시간 × 시간당Neck공정의생산능력 (가동률, 불량률 고려안함) - 도료부문 산출근거 년간 생산능력(㎘/년) . 정상근무기준 =∑(시간당생산량 ×1일 작업시간 × 연간 작업일수 × 가동률(%)) - 주방기기 및 환기부문 산출근거

□ 상기 생산능력은 실제 투입된 현재근무인원 기준으로 생산된 수량을 기입함 (2023년 일 8시간 기준* 가동일수 235일) □ 연간 생산계획에 근거하여 근무인원이 투입되며, 인력의 추가 투입 여부에 따라 상기 생산수량을 초과하여 생산 가능함

- 폐기물 재활용 부문 평일 8시간/일 기준 일평균생산능력 × 분기 가동일수(2)생산실적 및 가동률

1) 생산실적

사업부문	품 목	사업소	단위	2023년 1분기	2022년	2021년

건재부문	단열재	익산,여주,영동,홍성	TON	24,619	96,330	87,748

천장재	익산	천㎡	-	2,928	2,999

외장재	음성	TON	3,532	13,232	14,887

외단열	이천	TON	-	1,357	2,178

도료부문	건축용	부산	㎘	-	-	3,381

기타	부산	㎘	-	-	4,533

주방기기및 환기부문	레인지후드	평택	백만원	7,811	34,699	33,338

기 타	백만원	4,630	20,076	18,374

폐기물 재활용업	순환석고 외	나주	TON	1,707	4,776	4,927

※ 2021년 부터 기존 화성공장 물량은 홍성공장에서 통합생산하였습니다. (화성공장 생산중단)※ 2021년 부산공장 생산합리화 실시로 인하여 2022년부터 직접 생산하던 모든 제품을 외부에 위탁 생산하여 판매하는 방식으로 전환 하였습니다.※ 이천공장의 외단열(2022년 9월), 익산공장의 천장재(2022년 12월) 생산이 중단되었습니다.

2) 당해 사업연도의 가동률 - 건재부문

(단위 : 시간, %)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률

단열재	9,490	8,727	92.0

외장재	1,445	884	61.2

- 도료부문

2021년 부산공장 생산 합리화 실시로 인하여 2022년부터 직접 생산하던 모든 제품을 외부에 위탁 생산하여 판매하는 방식으로 전환되었기에 부산공장의 생산실적 및 가동률은 제외하였습니다. - 주방기기 및 환기부문

(단위 : M/H, %)

사업소(품목)	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률

레인지후드 外	20,157	19,983	99.13

※ 가동가능시간 (취업공수) : 재적인원에 정상작업시간을 곱하여 산출한 공수와 추가로 투입된 공수를 합산하여 산출한 총공수에서 휴업공수(제조활동에 투입되지 않은 비급여공수와 연차휴가 공수의 합)을 차감하여 산출. ※ 실제 가동시간 (실동공수) : 교육, 관리활동 등으로 관리상 필요하지만 생산에 투입되지 못한 관리공수와 제조 활동에 사용되지 못한 가동손실공수를 합산한 실동공수에서 취업공수를 차감하여 산출. ※ 평균가동률 : 실제가동시간(실동공수) / 가동가능시간(취업공수) 로 산출. ※ 공장가동율은 생산능력 대비 생산실적으로 계산되어야 하나, 제품 제조공정의 특 성상 일부 공정의 외주처리율, 투입인력 등에 의해 생산능력의 설정에 편차가 있 으므로 시간가동률을 적용함. -폐기물 재활용업

(단위 : 시간, %)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동률

순환석고 외	612	611	99.8

다. 주요 사업장 및 생산설비의 현황 등

(1) 주요 사업장 현황

부문	사업소명	소재지

건재	본사	서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩(10F,14F)

익산공장	전라북도 익산시 서동로 675

여주공장	경기도 여주군 가남면 경충대로 1418

음성공장	충청북도 음성군 대소면 초금로71번길 144

영동공장	충청북도 영동군 용산면 남부로 1500-42

홍성공장	충청남도 홍성군 갈산면 산단로 388번길 100

지점/창고	경상남도 양산시 동면 남양산길 63 외

도료	본사	서울특별시 금천구 가산디지털1로 219 벽산디지털밸리6차 904호

주방기기 및 환기	본사	경기도 평택시 진위면 동부대로 202

서울사업소	서울특별시 강남구 강남대로 456 한석타워 11/12층

폐기물 재활용	본사	전라남도 나주시 동수농공단지길 100-31

인공지능 알고리즘 개발	본사	서울특별시 중구 퇴계로 307 광희빌딩 14F

가설자재	본사	서울시 영등포구 은행로 29, 201

해외 부동산 개발	본사	Lot 9, Planning area 9A +B, New Urban South City, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City

(2) 생산설비의 현황연결회사의 물적재산 중 토지는 국토교통부가 공시한 공시지가를 기재하였습니다. 기타유형자산은 객관적 시가자료가 부재하고 금액적 중요성이 미미하여 시가의 기재를 생략하였습니다.

(단위 : 백만원)

부문	자산유형	기초 장부가액	연결범위의 변동	당기증감	당기상각	당기손상	기말 장부가액	공정가치

증가	감소	기타(*)

건재	토지	60,023	-	-	-	(4,838)	-	-	55,185	105,213

건물	27,636	-	-	-	(216)	(306)	-	27,114	-

구축물	5,353	-	9	-	(71)	(108)	-	5,183	-

기계장치	46,504	-	448	-	-	(2,329)	-	44,622	-

차량운반구	180	-	88	-	-	(19)	-	248	-

기타	3,910	-	95	(1)	-	(382)	-	3,622	-

국고보조금	(1,268)	-	-	-	-	54	-	(1,213)	-

소계	142,337	-	639	(1)	(5,125)	(3,090)	-	134,760	105,213

도료	토지	48	-	-	-	-	-	-	48	28

건물	108	-	-	-	-	(1)	-	107	-

구축물	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기계장치	170	-	-	-	-	(3)	-	167	-

차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	112	-	26	-	-	(13)	-	125	-

국고보조금	(101)	-	-	-	-	12	-	(89)	-

소계	337	-	26	-	-	(5)	-	358	28

주방기기 및 환기	토지	48,025	-	-	-	-	-	-	48,025	59,566

건물	842	-	-	-	-	(34)	-	808	-

구축물	2,137	-	-	-	-	(41)	-	2,096	-

기계장치	1,702	-	-	-	-	(106)	-	1,596	-

차량운반구	43	-	-	-	-	(6)	-	37	-

기타	1,469	-	148	-	-	(168)	-	1,449	-

국고보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	54,218	-	148	-	-	(355)	-	54,010	59,566

폐기물 재활용	토지	801	-	-	-	-	-	-	801	561

건물	475	-	-	-	-	(4)	-	471	-

구축물	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기계장치	372	-	-	(169)	-	(24)	-	179	-

차량운반구	175	-	-	-	-	(27)	-	148	-

기타	2	-	-	-	-	(1)	-	1	-

국고보조금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	1,826	-	-	(169)	-	(56)	-	1,600	561

인공지능 알고리즘 개발	기타	11	-	-	-	-	(1)	-	10	94

소계	11	-	-	-	-	(1)	-	10	94

가설자재	토지	638	-	-	-	-	-	-	638	593

차량운반구	1	-	-	-	-	(0)	-	1	-

기타	38	-	4	-	-	(6)	-	36	-

소계	677	-	4	-	-	(6)	-	675	593

해외 부동산 개발	토지	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	199,405	-	817	(170)	(5,125)	(3,513)	-	191,413	166,055

※ 건재부문의 당기증감 기타의 감소분 중 토지의 경우 홍성공장의 토지 측량분할 및 이천공장 생산중단에 따라 투자부동산으로 대체하였고, 건물과 구축물의 경우 이천공장 생산중단에 따라 투자부동산으로 대체한 사항입니다.라. 설비의 신설, 매입 계획 등

(단위 : 백만원)

부문	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액

건재	21.10~23.12	홍성공장 그라스울	생산능력증가	109,390	89,706	19,684

도료	-	-	-	-	-	-

주방기기및 환기	-	-	-	-	-	-

폐기물 재활용	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	109,390	89,706	19,684

※ 상기 계획은 향후 투자 진행에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 일부 기재사항에 있어 (주)아이버티와 (주)다솔유알, (주)인희, INHEE(VIETNAM)Co., Ltd은 주요종속회사에 해당하지 않는 소규모 기업이므로 기재를 생략하였습니다.