녹십자 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)

의약품제조(오창공장)	원재료	Plasma	알부민 외	35,196	49.4

기 타	-	13,183	18.5

의약품제조(화순공장)	원재료	부화란	독감백신	6,295	8.8

기 타	-	4,434	6.2

의약품제조(음성공장)	원재료	자오가	신바로	1,279	1.8

기 타	-	10,883	15.3

합 계	-	-	71,270	100.0

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg, LT, EA)

품 목	제55기 1분기	제54기	제53기

Plasma(TIG)	수 입	373,296/LT	348,085/LT	314,523/LT

Plasma(HBIG)	수 입	637,261/LT	648,994/LT	-

Plasma(KRC)	국 내	118,620/LT	119,118/LT	119,562/LT

농축 글리세린	수 입	2,116/kg	2,775/kg	1,812/kg

부화란	국 내	555/EA	531/EA	507/EA

(1) 산출기준

- 산출단위 : 금액단위 - 원, 원료-kg, LT, EA(산출방법:이동평균법)

(2) 주요 가격변동원인

- 제약회사에서 사용되는 원료는 수입의존도가 높음에 따라 공급처의 수입단가 조정 및 환율변동에 의한 가격 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제55기 1분기	제54기	제53기

금액	금액	금액

의약품제 조	제 놀 류	음성공장	3,102	12,198	11,086

기타	15,449	68,526	71,553

소 계	18,551	80,724	82,639

알부민	오창공장	30,807	111,562	195,049

아이비글로불린	34,521	108,862	116,458

기타	32,024	114,760	139,185

소 계	97,352	335,184	450,692

독감백신	화순공장	8,389	99,320	84,645

기타	7,361	26,287	32,483

소 계	15,750	125,607	117,128

합 계	131,654	541,516	650,459

※ 생산실적 금액을 바탕으로 가동률에 근거하여 산출함.※ 제53기부터 독감백신 일부 공정을 오창공장에서 진행하고 있습니다.

(2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준

당사의 주력품인 제놀, 알부민, 아이비글로불린, 독감백신 등은 개별로 표시하고나머지는 기타에 합산② 산출방법

생산능력 산출방법 = 생산설비능력 ×설비대수 × 일일설비가동시간 ×(1-준비율) × 근무일수(생산제품의 구성에 따라 생산능력에 변동이 있을 수 있음)

나) 평균가동시간(단위 : H)

사업소	일일	월간	당기	비 고

음성공장	7	150	449	-

오창공장	6	124	373	-

화순공장	6	118	354	-

2) 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제55기 1분기	제54기	제53기

금액	금액	금액

의약품제 조	제 놀 류	음성공장	2,761	10,435	8,281

기타	13,750	58,622	53,450

소 계	16,511	69,058	61,731

알부민	오창공장	22,828	79,655	110,398

아이비글로불린	25,580	77,728	65,915

기타	23,730	81,939	78,779

소 계	72,138	239,322	255,092

독감백신	화순공장	5,897	68,735	72,626

기타	5,175	18,192	27,870

소 계	11,073	86,927	100,496

합 계	99,722	395,306	417,318

※ 생산실적 금액은 당기 제품제조원가명세서에 근거하여 작성함.※ 제53기부터 독감백신 일부 공정을 오창공장에서 진행하고 있습니다.

(2) 당기 가동률(단위 : H )

사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

음성공장	504	449	89%

오창공장	504	373	74%

화순공장	504	354	70%

1. 당기 가동가능시간: 8시간(1일가동시간) × 21일/월 기준. 2. 평균가동률: 각 공장 품목별 (연간 생산량/연간 Capacity)의 산술평균. 3. 상기 가동율은 충전부문의 완제품 생산기준의 가동율임.

3) 생산설비의 현황 등(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 용인에 위치한 본사 및 R 오창·화순·음성의 3개 공장, 서울을 포함한 전국 10개 사업장을 운영하고 있습니다.

구분	중요 사업내용	소재지

본사	지원, 관리업무	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

R	연구개발	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 93

오창공장	혈액제제 생산	충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 586

화순공장	백신제제 생산	전라남도 화순군 화순읍 산단길 40

음성공장	일반의약품 생산	충청북도 음성군 금왕읍 무극로 65번길 26

서울사업장	영업	서울특별시 서초구 사임당로 70

경기사업장	〃	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

인천사업장	〃	인천광역시 남동구 선수촌공원로 17번길 2

원주사업장	〃	강원도 원주시 만대로 16

대전사업장	〃	대전광역시 동구 동서대로 1663

부산사업장	〃	부산광역시 동래구 충렬대로 319

대구사업장	〃	대구광역시 북구 유통단지로 103

창원사업장	〃	경상남도 창원시 의창구 중동중앙로 47

광주사업장	〃	광주광역시 서구 상무중앙로 695번길 14

전주사업장	〃	전라북도 전주시 완산구 화산천변4길 16-4

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 기타의유형자산, 건설중인 자산 등이 있으며, 2023년 당분기말 현재 연결기준 장부가액은 8,199억원입니다.

(단위: 백만원)

구분	토지(*3)	건물 및구축물(*3)	기계장치(*3)	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초 장부금액	17,383	533,244	149,682	18,749	103,333	822,391

취득 및 자본적지출	-	1,362	4,603	833	4,009	10,807

대체	-	59,091	26,668	255	(86,091)	(77)

처분 등	-	-	(32)	(10)	-	(42)

감가상각	-	(4,058)	(7,369)	(1,742)	-	(13,169)

외화환산차이	-	5	12	(8)	-	9

기말 장부금액	17,383	589,644	173,564	18,077	21,251	819,919

취득원가	17,383	699,452	400,695	53,691	24,066	1,195,287

감가상각누계액	-	(109,245)	(226,849)	(35,614)	-	(371,708)

손상차손누계액	-	(563)	(282)	-	(2,815)	(3,660)

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 현재 진행중인 중요한 투자 내역충청북도 오창공장 기존 혈액제제 및 백신제제 등 녹십자 완제공장 (충전/포장/자재보관 등) 통합을 위한 통합완제관 신축 투자를 진행중입니다. 통합완제관은 2023년 2월중 사전적격성평가 인증을 완료하였습니다.나) 향후 중요한 투자 계획향후 중요한 투자 계획은 없습니다.