녹십자 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율(%)

의약품제조(오창공장)	원재료	Plasma	알부민 외	65,774	35.9

기 타	-	42,069	22.9

의약품제조(화순공장)	원재료	부화란	독감백신	15,658	8.5

기 타	-	26,030	14.2

의약품제조(음성공장)	원재료	자오가	신바로	4,092	2.2

기 타	-	29,726	16.2

합 계	-	-	183,350	100.0

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg, LT, EA)

품 목	제53기 3분기	제52기	제51기

Plasma(TIG)	수 입	309,428/LT	249,239/LT	227,985/LT

Plasma(HBIG)	수 입	-/LT	494,875/LT	439,533/LT

Plasma(KRC)	국 내	119,052/LT	119,378/LT	125,500/LT

농축 글리세린	수 입	1,624/kg	1,455/kg	1,400/kg

부화란	국 내	506/EA	499/EA	504/EA

※ Plasma(HBIG)는 3분기 입고 내역이 없어 가격을 기재하지 않음.(1) 산출기준

- 산출단위 : 금액단위 - 원, 원료-kg, LT, EA(산출방법:이동평균법)

(2) 주요 가격변동원인

- 제약회사에서 사용되는 원료는 수입의존도가 높음에 따라 공급처의 수입단가 조정 및 환율변동에 의한 가격 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제53기 3분기	제52기	제51기

금액	금액	금액

의약품제 조	제 놀 류	음성공장	8,497	9,069	7,685

기타	54,032	78,390	65,267

소 계	62,529	87,459	72,952

아이비글로불린	오창공장	159,900	160,484	146,354

알부민	102,433	130,568	134,595

기타	185,414	100,510	112,342

소 계	447,747	391,562	393,291

독감백신	화순공장	23,072	51,576	59,491

기타	20,791	40,764	25,242

소 계	43,862	92,340	84,733

합 계	554,139	571,361	550,976

※ 생산실적 금액을 바탕으로 가동률에 근거하여 산출함.※ 당분기부터 독감백신 일부 공정을 오창공장에서 진행하고 있습니다.(2) 생산능력의 산출근거

가) 산출방법 등① 산출기준

당사의 주력품인 제놀, 알부민, 아이비글로불린, 독감백신 등은 개별로 표시하고나머지는 기타에 합산② 산출방법

생산능력 산출방법 = 생산설비능력 ×설비대수 × 일일설비가동시간 ×(1-준비율) × 근무일수(생산제품의 구성에 따라 생산능력에 변동이 있을 수 있음)나) 평균가동시간

(단위 : H)

사업소	일일	월간	당분기	비 고

음성공장	6	124	1,119	-

오창공장	4	86	771	-

화순공장	8	165	1,482	-

2) 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제53기 3분기	제52기	제51기

금액	금액	금액

의약품제 조	제 놀 류	음성공장	6,288	5,986	5,321

기타	39,984	51,737	45,193

소 계	46,272	57,723	50,514

알부민	오창공장	81,549	88,786	94,217

아이비글로불린	52,241	109,130	102,448

기타	94,561	68,346	78,639

소 계	228,351	266,262	275,304

독감백신	화순공장	22,610	47,450	45,272

기타	20,375	37,503	19,209

소 계	42,985	84,953	64,481

합 계	317,608	408,938	390,299

※ 생산실적 금액은 당분기 제품제조원가명세서에 근거하여 작성함.※ 당분기부터 독감백신 일부 공정을 오창공장에서 진행하고 있습니다.(2) 당분기 가동률

(단위 : H )

사업소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

음성공장	1,512	1,119	74%

오창공장	1,512	771	51%

화순공장	1,512	1,482	98%

1. 당분기 가동가능시간: 8시간(1일가동시간) × 21일/월 기준. 2. 평균가동률: 각 공장 품목별 (연간 생산량/연간 Capacity)의 산술평균. 3. 상기 가동율은 충전부문의 완제품 생산기준의 가동율임. 3) 생산설비의 현황 등(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등당사는 용인에 위치한 본사 및 R 오창·화순·음성의 3개 공장, 서울을포함한 전국 11개 사업장을 운영하고 있습니다.

구분	중요 사업내용	소재지

본사	지원, 관리업무	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

R	연구개발	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 93

오창공장	혈액제제 생산	충청북도 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 586

화순공장	백신제제 생산	전라남도 화순군 화순읍 산단길 40

음성공장	일반의약품 생산	충청북도 음성군 금왕읍 무극로 65번길 26

서울사업장	영업	서울특별시 서초구 사임당로 70

경기사업장	〃	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120

인천사업장	〃	인천광역시 남동구 선수촌공원로 17번길 2

원주사업장	〃	강원도 원주시 만대로 16

대전사업장	〃	대전광역시 동구 동서대로 1663

부산사업장	〃	부산광역시 동래구 충렬대로 319

대구사업장	〃	대구광역시 북구 유통단지로 50

창원사업장	〃	경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 삼계로 9

광주사업장	〃	광주광역시 서구 상무대로 695번길 14

전주사업장	〃	전라북도 전주시 완산구 화산천변4길16-4

제주사업장	〃	제주특별자치도 제주시 신광로1길 44

당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 기타의유형자산, 건설중인 자산 등이 있으 며 , 2021년 3분기말 현재 연결기준 장부가액은 7,136억원입니 다.

(단위: 백만원)

구분	토지(*3)	건물 및구축물(*3)	기계장치(*3)	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초 장부금액	17,976	430,034	127,351	13,266	85,095	673,722

취득 및 자본적지출(*1)	-	1,290	10,007	2,855	54,201	68,353

대체 (*2)	422	5,309	3,358	1,460	(8,976)	1,573

처분 등	-	(64)	(155)	(463)	(5)	(687)

감가상각	-	(8,204)	(17,894)	(3,301)	-	(29,399)

외화환산차이	-	-	-	33	-	33

기말 장부금액	18,398	428,365	122,667	13,850	130,315	713,595

취득원가	18,398	515,643	322,866	42,664	133,130	1,032,701

감가상각누계액	-	(86,715)	(199,917)	(28,806)	-	(315,438)

손상차손누계액	-	(563)	(282)	(8)	(2,815)	(3,668)

(*1) 당분기 중 유형자산 취득과 관련하여 미지급 한 금액은 4,394백만원 입니다 . (*2) 당분기 중 투자부동산에서 대체된 금액 1,456백만원과 상품에서 대체된 금액 117백만원이 포함되어 있습니다. (*3) 당분기말 현재 유형자산 중 일부가 관련 부채에 대한 담보로 제공되어 있습니다 (주석 31 참조).

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 가) 진행중인 투자- 진행중인 투자 없음