크라운해태홀딩스 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	65,165,469	25.50	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	31,800,275	12.44	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	1,368,668	0.53	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	4,389,183	1.72	세하 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	12,415,920	4.86	Barry Callebaut 등

소 계	115,139,515	45.05	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	67,180,417	26.28	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	18,255,494	7.14	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	6,612,525	2.59	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	3,010,317	1.18	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	13,870,837	5.43	Havero 등

소 계	108,929,590	42.62	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	21,077,997	8.25	사조동아원 등

포 장 재 료	버터링필름외	완제품과자포장	7,747,281	3.03	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,800,406	0.70	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	567,902	0.22	세하 등

미 착 재 료	밀크향3827외	수입원재료	323,995	0.13	해덕익스프레스 등

소 계	31,517,581	12.33	-

합 계	255,586,686	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제56기 3분기	제55기	제54기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	818	631	623

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,884	5,186	5,388

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	4,036	2,951	3,290

지상자	국 내	450	404	330

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	835	835	761

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	930	860	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,905	5,771	4,489

견과류	국 내	6,063	5,723	5,579

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,600	1,620	1,060

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	6,391	5,199	5,950

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	930	860	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,737	5,771	4,489

견과류	국 내	6,003	5,723	5,579

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,120	1,620	1,060

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,223	5,199	5,950

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다. 당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인① 맥분류 : 소맥 가격, 환율 상승에 따른 단가인상② 수입초코류 : 팜유, 원당, 코코아 가격 상승에 따른 단가 인상③ 수입우유류 : 분유 가격 상승에 따른 단가 인상④ 지상자 : 수급 불균형 및 원지 시황 상승에 따른 가격 상승⑤ 마닐라지 : 원자재 시황 상향 추세 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제56기 3분기 제55기 제54기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 28,224 348,923,254 38,808 497,200,704 38,808 497,576,318 당 과 진천 8,372 134,653,324 13,874 218,481,037 14,811 249,466,123 스 낵 아산 16,128 237,021,565 21,645 317,255,768 19,602 284,212,042 소 계 52,724 720,598,143 74,327 1,032,937,509 73,221 1,031,254,483 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 15,545 266,778,776 21,414 361,103,662 20,804 353,259,750 비스켓, 캔디 광주 11,228 104,085,926 16,265 152,254,303 16,782 153,601,214 스낵 청주 14,553 256,698,150 18,779 314,967,408 17,475 299,115,115 비스켓 대구 6,381 93,786,113 15,928 225,596,196 15,798 214,679,419 비스켓 아산 2,593 41,633,986 - - - - 소 계 50,300 762,982,951 72,386 1,053,921,569 70,859 1,020,655,498 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 12,456 69,255,850 18,625 94,974,118 18,739 90,198,794 비스킷,빙과 부산 27,556 201,255,592 29,552 101,425,681 25,520 92,106,845 소 계 40,012 270,511,442 48,177 196,399,799 44,259 182,305,639 합 계 143,036 1,754,092,536 194,890 2,283,258,877 188,339 2,234,215,620 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과]① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당기생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 176 2,924 버터와플 630 18 176 1,996 줄리어스 162 18 176 513 국희샌드 915 18 176 2,899 산 도 1,233 18 176 3,906 빅 파 이 1,242 18 176 3,935 쵸코파이 1,294 18 176 4,099 뽀 또 918 18 176 2,908 베 이 키 486 18 176 1,540 쿠크다스 1,106 18 176 3,504 소 계 8,909 18 176 28,224 당 과 새콤달콤 606 18 175 1,909 땅콩카라멜 238 18 175 750 마 이 쮸 1,069 18 175 3,367 비단박하 156 18 175 491 미 니 쉘 380 18 175 1,197 디 샤 209 18 175 658 소 계 2,658 18 175 8,372 스 낵 죠 리 퐁 1,075 18 179 3,464 C 콘 칲 880 18 179 2,835 콘 라 인 614 18 179 1,978 카 땅 610 18 179 1,965 신 짱 686 18 179 2,210 츄 러 스 457 18 179 1,472 카 메 684 18 179 2,204 소 계 5,006 18 179 16,128 [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)]① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준② 산출방법- 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 56기 3분기 제 55기 제 54기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 18,582 246,490,512 24,864 325,246,126 23,731 311,852,205 당 과 진천 5,903 95,470,246 7,791 124,488,508 7,214 118,604,001 스 낵 아산 10,169 150,537,417 13,165 192,507,768 13,537 194,602,138 소 계 34,654 492,498,175 45,820 642,242,402 44,482 625,058,344 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 9,830 135,595,523 11,799 163,905,641 12,776 185,158,959 비스켓, 캔디 광주 9,681 88,704,035 14,085 121,639,028 13,594 116,560,731 스낵 청주 7,998 128,075,480 12,599 192,514,852 12,516 191,113,101 비스켓 대구 6,750 96,224,663 비스켓 아산 1,080 22,436,678 14,389 192,469,579 14,143 192,485,799 소 계 35,339 471,036,379 52,872 670,529,100 53,028 685,318,590 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 6,298 35,015,791 7,910 40,336,414 7,840 39,217,465 비스킷,빙과 부산 5,101 17,437,673 6,412 20,646,783 5,647 17,967,842 소 계 11,399 52,453,464 14,322 60,983,197 13,487 57,185,307 합 계 81,392 1,015,988,018 113,014 1,373,754,699 110,997 1,367,562,241 (2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 28,224 18,582 65.8 당 과 진천 8,372 5,903 70.5 스 낵 아산 16,128 10,169 63.0 합 계 52,724 34,654 65.7 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 15,545 9,830 63.2 비스켓, 캔디 광주 11,228 9,681 86.2 스낵 청주 14,553 7,998 55.0 비스켓 대구 6,381 6,750 105.8 비스켓 아산 2,593 1,080 41.7 합 계 50,300 35,339 70.3 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 12,456 6,298 50.6 비스킷,빙과 부산 27,556 5,101 18.5 합 계 40,012 11,399 28.5 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 3개의 생산공장(대전, 진천, 아산)과 각 시,군의 물류창고 등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 아산공장 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 아산공장 충남 아신시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216(팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140(신평동) [유형자산 변동 현황] ① 제 56(당) 기 3분기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 기말금액 토지 295,068,173 252,681 - - 1,182,906 296,503,760 건물 82,141,239 14,156,131 (104,880) (3,462,489) 23,078,093 115,808,094 구축물 11,659,260 392,797 - (696,114) 190,374 11,546,317 기계장치 176,979,051 22,878,470 (685,459) (16,350,499) 14,335,591 197,157,154 차량운반구 7,881,768 2,624,535 (262,442) (2,077,533) 3,002 8,169,330 기타유형자산 11,978,636 2,805,000 (2) (2,315,710) 322,197 12,790,121 건설중인자산(*2) 36,742,218 9,523,059 - - (38,854,907) 7,410,370 합 계 622,450,345 52,632,673 (1,052,783) (24,902,345) 257,256 649,385,146 (*1) 기타증(감)액은 임대비율 변동에 따른 유형자산과 투자부동산 간의 대체된 금액 및 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이 등입니다.(*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 913,103천원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 2.58~2.91%입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2022.9.30 현재)- 크라운제과 (단위 : 천원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 제과부문 생산설비 2022.07 ~ 2023.12 생산효율화 69,500,000 2,471,653 67,028,347 - 당사는 2022년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2023년 12월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 695억원이 투입될 예정이며 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2022.07.08 「신규시설투자등」 - 해태제과 (단위 : 천원 ) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 제과부문 생산설비 2021.04 ~ 2022.06 생산효율화 45,000,000 45,000,000 - - 당사는 2021년 생산 경쟁력 확보를 위해 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 아산공장은 2022년 6월초 완공되었으며, 2022년 7월부로 본격적인 생산에 착수하게 되었습니다. 신축된 아산공장의 연간 최대 생산능력은 2,200억 규모이며, 홈런볼, 에이스, 후렌치파이 등이 생산되고 있습니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr)2021.04.29 「신규시설투자등(나) 향후 투자계획 보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다.