크라운해태홀딩스 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	21,209,558	24.87	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	7,950,015	9.32	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	520,318	0.61	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	1,664,042	1.95	한국제지(세하) 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	5,089,394	5.97	Barry Callebaut 등

소 계	36,433,327	42.72	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급 외	과자의 기초재료	23,952,513	28.08	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름 외	완제품과자포장	6,823,889	8.00	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,900,089	2.23	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단) 외	원단상태를 가공	1,040,615	1.22	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	4,882,630	5.72	Havero 등

소 계	38,599,736	45.25	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급 외	과자의 기초재료	6,941,262	8.14	사조동아원 등

포 장 재 료	버터링필름 외	완제품과자포장	2,673,154	3.13	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	481,493	0.56	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	167,874	0.20	한국제지(세하) 등

소 계	10,263,783	12.03	-

합 계	85,296,846	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제58기 1분기	제57기	제56기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	783	867	839

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,903	6,652	6,069

우유류	국 내	-	-	-

수 입	3,557	4,018	4,217

지상자	국 내	400	400	450

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	877	822	835

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	1,220	1,220	930

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,222	6,433	5,685

견과류	국 내	5,902	6,702	6,116

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,710	1,780	2,589

수 입	-	-	-

우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,574	5,837	7,940

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	1,220	1020	930

수 입	-	-	-

초코류	국 내	4,650	5,950	-

수 입	-	-	5,737

견과류	국 내	4,390	6,003	6,003

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,080	2,120	2,120

수 입	-	-	-

우유류	국 내	5,200	-	-

수 입	-	5,500	5,223

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다. 당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인① 맥분류 : 소맥 가격 하락에 따른 단가 인하② 설탕류 : 원당 가격 상승에 따른 단가 인상③ 유지류 : 팜유 가격 하락에 따른 단가 인하④ 견과류 : 땅콩 가격 하락에 따른 단가 인하⑤ 우유류 : 분유 국제시황 안정에 따른 단가 인하⑥ 초코류 : 원당, 코코아 가격 상승에 따른 단가 인상⑦ 지상자 : 원지 공급 시장 안정화에 따른 보합세⑧ 마닐라지 : 고지 가격 상승에 따른 단가 인상 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제58기 1분기 제57기 제56기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 9,461 91,801,952 38,327 368,219,463 38,327 362,944,817 당 과 진천 2,823 37,673,090 11,435 141,510,341 11,387 139,953,897 스 낵 아산 5,432 60,362,569 22,005 247,152,704 21,716 243,888,104 소 계 17,716 189,837,611 71,767 756,882,508 71,430 746,786,818 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 4,899 89,164,188 18,969 335,501,498 20,872 358,202,963 비스킷, 캔디 광주 4,112 41,840,005 13,335 139,646,842 15,107 149,850,174 스낵 청주 5,094 83,248,281 20,209 330,263,673 19,668 347,140,844 비스킷 대구 - - - - 6,381 93,786,113 비스킷 아산 3,703 56,292,630 15,350 232,327,166 6,515 99,461,534 소 계 17,808 270,545,104 67,863 1,037,739,179 68,543 1,048,441,628 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 4,722 25,541,652 17,005 99,043,784 17,417 97,226,825 비스킷,빙과 부산 7,394 39,455,321 29,066 121,152,903 36,725 151,255,592 소 계 12,116 64,996,973 46,071 220,196,687 54,142 248,482,417 합 계 47,640 525,379,688 185,701 2,014,818,374 194,115 2,043,710,863 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과]① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당분기 생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 59 980 버터와플 630 18 59 669 줄리어스 162 18 59 172 국희샌드 915 18 59 972 산 도 1,233 18 59 1,309 빅 파 이 1,242 18 59 1,319 쵸코파이 1,294 18 59 1,374 뽀 또 918 18 59 975 베 이 키 486 18 59 516 쿠크다스 1,106 18 59 1,175 소 계 8,909 18 59 9,461 당 과 새콤달콤 606 18 59 644 땅콩카라멜 238 18 59 253 마 이 쮸 1,069 18 59 1,134 비단박하 156 18 59 166 미 니 쉘 209 18 59 222 디 샤 380 18 59 404 소 계 2,658 18 59 2,823 스 낵 죠 리 퐁 1,075 18 59 1,142 C 콘 칲 989 18 59 1,050 콘 라 인 614 18 59 652 카 땅 610 18 59 648 신 짱 686 18 59 729 츄 러 스 457 18 59 484 카 메 684 18 59 727 소 계 5,115 18 59 5,432 [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)]① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법- 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 58기 1분기 제 57기 제 56기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 6,658 68,929,261 24,505 252,504,246 24,709 251,064,256 당 과 진천 2,175 25,518,730 8,161 96,153,962 7,960 98,151,726 스 낵 아산 1,615 18,067,257 13,995 155,081,045 13,557 153,019,854 소 계 10,448 112,515,248 46,661 503,739,253 46,226 502,235,836 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 3,486 52,298,036 13,570 215,810,856 13,585 187,125,463 비스킷, 캔디 광주 3,365 32,479,833 12,709 119,831,313 13,224 120,421,582 스낵 청주 2,902 46,673,960 11,136 179,245,944 10,355 166,341,692 비스킷 대구 - - - - 6,750 96,224,663 비스킷 아산 3,136 46,086,810 12,118 172,487,015 4,043 64,216,502 소 계 12,889 177,538,639 49,533 687,375,128 47,957 634,329,902 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 2,453 13,268,639 8,007 46,637,199 8,460 47,234,453 비스킷,빙과 부산 991 4,287,345 4,933 21,048,941 5,690 20,213,190 소 계 3,444 17,555,984 12,940 67,686,140 14,150 67,447,643 합 계 26,781 307,609,871 109,134 1,411,311,068 108,333 1,204,013,381 * 위 생산실적금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 9,461 6,658 70.4 당 과 진천 2,823 2,175 77.0 스 낵 아산 5,432 1,615 29.7 합 계 17,716 10,448 59.0 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 4,899 3,486 71.2 비스킷, 캔디 광주 4,112 3,365 81.8 스낵 청주 5,094 2,902 57.0 비스킷 아산 3,703 3,136 84.7 합 계 17,808 12,889 72.4 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 4,722 2,453 51.9 비스킷,빙과 부산 7,394 991 13.4 합 계 12,116 3,444 28.4 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 9개의 생산공장(대전, 진천, 아산, 천안, 광주, 청주 등)과 각 시,군의 물류창고 등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 아산공장(*) 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 아산 신공장(*) 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-25 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 아산공장 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216 (팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140 (신평동) (*) 아산공장은 2024년 1월 19일 아산신공장으로 이전 완료하였습니다.[유형자산 변동 현황] ① 제 58(당) 기 1분기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 기말금액 토지 296,767,511 32,542 - - 1,376,652 298,176,705 건물 111,225,871 81,331 - (1,435,762) 50,260,113 160,131,553 구축물 11,672,746 251,840 - (258,964) 2,372,112 14,037,734 기계장치 189,962,420 2,778,765 - (5,612,545) 18,672,370 205,801,010 차량운반구 12,929,845 177,953 (33) (743,008) - 12,364,757 기타유형자산 10,789,721 318,973 - (776,312) 327,314 10,659,696 건설중인자산(*2) 67,134,891 8,485,834 - - (72,683,606) 2,937,119 합 계 700,483,005 12,127,238 (33) (8,826,591) 324,955 704,108,574 (*1) 기타증(감)액은 매각예정비유동자산, 무형자산 및 투자부동산으로 계정대체 되었으며, 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이 등입니다.(*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 971,045 천 원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 4.40% 입니다. * 생산효율화를 위해 충청남도 아산시에 새로운 공장을 건설하기 시작하였고, 해당 공장은 2024년 4월에 완공 되었습니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2024.03.31 현재)- 크라운제과 (단위 : 천원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 투자예정액 총투자액 초과투자액 비고 제과부문 생산설비 2022.07 ~ 2024.01 생산효율화 69,500,000 69,977,459 477,459 설비이전 등 추가집행 당사는 2022년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2024년 4월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 700억원이 투입되었으며, 2024년 4월 완공 되었습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다. *관련공시(http://dart.fss.or.kr) : 2022.07.08 「신규시설투자등」 (나) 향후 투자계획 (단위 : 천원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제9기 제10기 제11기 " 해 당 사 항 없 음 " * 2022. 7. 8 전자공시시스템에 공시된 '신규시설투자 등'의 내용을 참고하시기 바랍니다.