크라운해태홀딩스 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	23,476,650	26.00	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	9,993,170	11.07	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	470,259	0.52	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	1,380,808	1.53	세하 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	5,461,470	6.05	Barry Callebaut 등

소 계	40,782,357	45.17	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	24,984,155	27.67	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	6,990,394	7.74	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	2,092,811	2.32	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	996,906	1.11	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	4,866,690	5.39	Havero 등

소 계	39,930,956	44.23	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	6,631,242	7.35	사조동아원 등

포 장 재 료	버터링필름외	완제품과자포장	2,269,019	2.51	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	479,693	0.53	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	186,524	0.21	세하 등

미 착 재 료	밀크향3827외	수입원재료	-	0.00	해덕익스프레스 등

소 계	9,566,478	10.60	-

합 계	90,279,791	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제57기 1분기	제56기	제55기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	901	839	631

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,872	6,069	5,186

우유류	국 내	-	-	-

수 입	4,697	4,217	2,951

지상자	국 내	423	450	404

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	835	835	835

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	1,020	930	860

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,345	5,685	5,771

견과류	국 내	6,701	6,116	5,723

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,050	2,589	1,620

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	6,314	7,940	5,199

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	1,020	930	860

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,950	5,737	5,771

견과류	국 내	6,003	6,003	5,723

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,120	2,120	1,620

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,500	5,223	5,199

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다. 당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인① 맥분류 : 소맥 가격, 환율 상승에 따른 단가인상② 설탕류 : 원당 가격 상승에 따른 단가 인상③ 유지류 : 팜유 가격 상승에 따른 단가 인상④ 견과류 : 중국산 땅콩 가격 상승에 따른 단가 인상⑤ 수입견과류 : 헤이즐넛 수요 감소로 가격 하락⑥ 수입우유류 : 분유 가격 상승에 따른 단가 인상⑦ 수입유지류 : 팜유 가격 하락에 따른 단가 인하⑧ 수입초코류 : 원당, 코코아 가격 상승에 따른 단가 인상⑨ 지상자 : 파지 가격 하락에 따른 단가인하⑩ 마닐라지 : 펄프 원자재 시황 보합세 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제57기 1분기 제56기 제55기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 9,782 122,110,371 38,327 475,582,864 38,808 497,200,704 당 과 진천 2,918 46,811,473 11,387 183,387,865 13,874 218,481,037 스 낵 아산 5,616 82,750,688 21,716 319,577,515 21,645 317,255,768 소 계 18,316 251,672,532 71,430 978,548,244 74,327 1,032,937,509 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 4,880 86,311,589 20,872 358,202,963 21,414 361,103,662 비스킷, 캔디 광주 4,024 38,729,267 15,107 149,850,174 16,265 152,254,303 스낵 청주 5,178 84,613,007 19,668 347,140,844 18,779 314,967,408 비스킷 대구 - - 6,381 93,786,113 15,928 225,596,196 비스킷 아산 3,946 59,727,427 6,515 99,461,534 - - 소 계 18,028 269,381,290 68,543 1,048,441,628 72,386 1,053,921,569 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 4,393 25,167,496 17,417 97,226,825 18,625 94,974,118 비스킷,빙과 부산 6,674 38,509,396 36,725 151,255,592 29,552 101,425,681 소 계 11,067 63,676,892 54,142 248,482,417 48,177 196,399,799 합 계 47,411 584,730,714 194,115 2,275,472,289 194,890 2,283,258,877 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과]① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당분기 생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 61 1,013 버터와플 630 18 61 692 줄리어스 162 18 61 178 국희샌드 915 18 61 1,005 산 도 1,233 18 61 1,354 빅 파 이 1,242 18 61 1,364 쵸코파이 1,294 18 61 1,421 뽀 또 918 18 61 1,008 베 이 키 486 18 61 534 쿠크다스 1,106 18 61 1,214 소 계 8,909 18 61 9,783 당 과 새콤달콤 606 18 61 665 땅콩카라멜 238 18 61 261 마 이 쮸 1,069 18 61 1,174 비단박하 156 18 61 171 미 니 쉘 209 18 61 229 디 샤 380 18 61 417 소 계 2,658 18 61 2,917 스 낵 죠 리 퐁 1,075 18 61 1,180 C 콘 칲 880 18 61 1,086 콘 라 인 614 18 61 674 카 땅 610 18 61 670 신 짱 686 18 61 753 츄 러 스 457 18 61 502 카 메 684 18 61 751 소 계 5,006 18 61 5,616 [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)]① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준② 산출방법- 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 57기 1분기 제 56기 제 55기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 6,233 83,741,079 24,709 328,980,749 24,864 325,246,126 당 과 진천 2,011 32,193,818 7,960 128,612,606 7,791 124,488,508 스 낵 아산 3,486 50,681,175 13,557 200,508,774 13,165 192,507,768 소 계 11,730 166,616,072 46,226 658,102,129 45,820 642,242,402 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 3,354 49,879,916 13,585 187,125,463 11,799 163,905,641 비스킷, 캔디 광주 3,507 32,373,718 13,224 120,421,582 14,085 121,639,028 스낵 청주 2,792 44,566,363 10,355 166,341,692 12,599 192,514,852 비스킷 대구 - - 6,750 96,224,663 14,389 192,469,579 비스킷 아산 2,928 43,060,482 4,043 64,216,502 소 계 12,581 169,880,479 47,957 634,329,902 52,872 670,529,100 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 2,052 11,753,518 8,460 47,234,453 7,910 40,336,414 비스킷,빙과 부산 1,061 4,215,942 5,690 20,213,190 6,412 20,646,783 소 계 3,113 15,969,460 14,150 67,447,643 14,322 60,983,197 합 계 27,424 352,466,011 108,333 1,359,879,674 113,014 1,373,754,699 (2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 9,782 6,233 63.7 당 과 진천 2,918 2,011 68.9 스 낵 아산 5,616 3,486 62.1 합 계 18,316 11,730 64.0 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 4,880 3,354 68.7 비스킷, 캔디 광주 4,024 3,507 87.1 스낵 청주 5,178 2,792 53.9 비스킷 아산 3,946 2,928 74.2 합 계 18,028 12,581 69.8 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 4,393 2,052 46.7 비스킷,빙과 부산 6,674 1,061 15.9 합 계 11,067 3,113 28.1 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 9개의 생산공장(대전, 진천, 아산, 천안, 광주, 청주 등)과 각 시,군의 물류창고 등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 아산공장 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 아산공장 충남 아신시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216(팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140(신평동) [유형자산 변동 현황] ① 제 57(당) 기 1분기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 기말금액 토지 296,202,110 - (265,443) - - 295,936,667 건물 114,897,009 60,410 (25,088) (1,282,186) (8,630) 113,641,515 구축물 11,334,446 31,628 - (233,796) 359,160 11,491,438 기계장치 196,139,847 2,440,769 (19,430) (5,552,707) 4,227,030 197,235,509 차량운반구 11,169,542 122,950 (11,457) (627,476) - 10,653,559 기타유형자산 10,083,424 349,815 (10) (803,437) - 9,629,792 건설중인자산(*2) 13,950,730 14,618,940 - - (4,616,823) 23,952,847 합 계 653,777,108 17,624,512 (321,428) (8,499,602) (39,263) 662,541,327 (*1) 기타증(감)액은 매각예정비유동자산, 무형자산 및 투자부동산으로 계정대체 되었으며, 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이 등입니다.(*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 262,892천원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 4.42% 입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2023.03.31 현재)- 크라운제과 (단위 : 천원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 제과부문 생산설비 2022.07 ~ 2023.12 생산효율화 69,500,000 20,901,308 48,598,692 - 당사는 2022년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2023년 12월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 695억원이 투입될 예정이며 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2022.07.08 「신규시설투자등」 (나) 향후 투자계획 보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다.