크라운해태홀딩스 반기보고서 (2024.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	43,791,236	25.25	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	17,404,977	10.04	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	1,041,022	0.60	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	3,340,886	1.93	한국제지(세하) 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	9,279,084	5.35	Barry Callebaut 등

소 계	74,857,205	43.17	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급 외	과자의 기초재료	46,721,415	26.94	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름 외	완제품과자포장	13,234,762	7.63	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	3,773,743	2.18	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단) 외	원단상태를 가공	2,041,257	1.18	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	9,737,918	5.62	Havero 등

소 계	75,509,095	43.55	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급 외	과자의 기초재료	15,813,018	9.11	사조동아원 등

포 장 재 료	버터링필름 외	완제품과자포장	4,986,275	2.88	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,102,049	0.64	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	1,125,338	0.65	한국제지(세하) 등

소 계	23,026,680	13.28	-

합 계	173,392,980	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제58기 반기	제57기	제56기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	788	867	839

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,838	6,652	6,069

우유류	국 내	-	-	-

수 입	3,485	4,018	4,217

지상자	국 내	393	400	450

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	877	822	835

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	1,220	1,220	930

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,344	6,433	5,685

견과류	국 내	5,962	6,702	6,116

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,710	1,780	2,589

수 입	-	-	-

우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,624	5,837	7,940

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	1,220	1,020	930

수 입	-	-	-

초코류	국 내	4,650	5,950	5,737

수 입	-	-	-

견과류	국 내	4,390	6,003	6,003

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,080	2,120	2,120

수 입	-	-	-

우유류	국 내	5,200	-	-

수 입	-	5,500	5,223

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다. 당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인① 맥분류 : 소맥 가격 하락에 따른 단가 인하② 설탕류 : 원당 가격 상승에 따른 단가 인상③ 유지류 : 팜유 가격 하락에 따른 단가 인하④ 견과류 : 땅콩 가격 하락에 따른 단가 인하⑤ 우유류 : 분유 국제시황 안정에 따른 단가 인하⑥ 수입초코류 : 원당, 코코아 가격 상승에 따른 단가 인상⑦ 지상자 : 신규 지종 테스트 일부 적용에 따른 단가 인하⑧ 마닐라지 : 고지 가격 상승에 따른 단가 인상 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제58기 반기 제57기 제56기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 19,083 185,922,298 38,327 368,219,463 38,327 362,944,817 당 과 진천 5,693 64,999,502 11,435 141,510,341 11,387 139,953,897 스 낵 아산 7,726 86,752,349 22,005 247,152,704 21,716 243,888,104 소 계 32,502 337,674,149 71,767 756,882,508 71,430 746,786,818 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 9,717 176,866,668 18,969 335,501,498 20,872 358,202,963 비스킷, 캔디 광주 7,620 79,421,995 13,335 139,646,842 15,107 149,850,174 스 낵 청주 10,021 163,767,110 20,209 330,263,673 19,668 347,140,844 비 스 킷 대구 - - - - 6,381 93,786,113 비 스 킷 아산 7,345 111,662,430 15,350 232,327,166 6,515 99,461,534 소 계 34,703 531,718,203 67,863 1,037,739,179 68,543 1,048,441,628 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 9,415 50,799,438 17,005 99,043,784 17,417 97,226,825 비스킷,빙과 부산 15,096 97,432,624 29,066 121,152,903 36,725 151,255,592 소 계 24,511 148,232,062 46,071 220,196,687 54,142 248,482,417 합 계 91,716 1,017,624,414 185,701 2,014,818,374 194,115 2,043,710,863 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과]① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당반기 생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 119 1,977 버터와플 630 18 119 1,349 줄리어스 162 18 119 347 국희샌드 915 18 119 1,960 산 도 1,233 18 119 2,641 빅 파 이 1,242 18 119 2,660 쵸코파이 1,294 18 119 2,773 뽀 또 918 18 119 1,966 베 이 키 486 18 119 1,041 쿠크다스 1,106 18 119 2,369 소 계 8,909 18 119 19,083 당 과 새콤달콤 606 18 119 1,297 땅콩카라멜 238 18 119 510 마 이 쮸 1,069 18 119 2,290 비단박하 156 18 119 334 미 니 쉘 209 18 119 448 디 샤 380 18 119 814 소 계 2,658 18 119 5,693 스 낵(*) 죠 리 퐁 1,075 18 79 1,528 C 콘 칲 989 18 88 1,567 콘 라 인 614 18 88 973 카 땅 610 18 79 867 신 짱 686 18 86 1,062 츄 러 스 457 18 86 707 카 메 684 18 83 1,022 소 계 5,115 18 84 7,726 (*) 스낵류의 당기 생산 가능일수는 아산공장 이전에 따른 라인이설 기간을 제외하였습니다. [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)]① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법- 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 58기 반기 제 57기 제 56기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 12,864 134,095,161 24,505 252,504,246 24,709 251,064,256 당 과 진천 4,415 50,405,566 8,161 96,153,962 7,960 98,151,726 스 낵 아산 4,816 53,515,494 13,995 155,081,045 13,557 153,019,854 소 계 22,095 238,016,221 46,661 503,739,253 46,226 502,235,836 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 6,812 105,974,949 13,570 215,810,856 13,585 187,125,463 비스킷, 캔디 광주 5,973 59,896,164 12,709 119,831,313 13,224 120,421,582 스낵 청주 5,686 91,514,577 11,136 179,245,944 10,355 166,341,692 비스킷 대구 - - - - 6,750 96,224,663 비스킷 아산 6,147 89,351,895 12,118 172,487,015 4,043 64,216,502 소 계 24,618 346,737,585 49,533 687,375,128 47,957 634,329,902 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 5,039 27,189,855 8,007 46,637,199 8,460 47,234,453 비스킷,빙과 부산 3,153 12,406,764 4,933 21,048,941 5,690 20,213,190 소 계 8,192 39,596,619 12,940 67,686,140 14,150 67,447,643 합 계 54,905 624,350,425 109,134 1,258,800,521 108,333 1,204,013,381 * 위 생산실적금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 19,083 12,864 67.4 당 과 진천 5,693 4,415 77.6 스 낵 아산 7,726 4,816 62.3 합 계 32,502 22,095 68.0 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 9,717 6,812 70.1 비스킷, 캔디 광주 7,620 5,973 78.4 스낵 청주 10,021 5,686 56.7 비스킷 아산 7,345 6,147 83.7 합 계 34,703 24,618 70.9 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 9,415 5,039 53.5 비스킷,빙과 부산 15,096 3,153 20.9 합 계 24,511 8,192 33.4 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 9개의 생산공장(대전, 진천, 아산, 천안, 광주, 청주 등)과 각 시,군의 물류창고 등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 아산공장(*) 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 아산 신공장(*) 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-25 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 아산공장 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216 (팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140 (신평동) (*) 아산공장은 2024년 1월 19일 아산신공장으로 이전 완료하였습니다.[유형자산 변동 현황] ① 제 58(당) 기 반기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 반기말금액 토지 296,767,511 32,542 - - 1,376,651 298,176,704 건물 111,225,871 133,331 - (3,054,490) 50,232,936 158,537,648 구축물 11,672,746 1,073,394 - (554,600) 3,035,882 15,227,422 기계장치 189,962,420 6,219,808 - (11,468,067) 19,508,012 204,222,173 차량운반구 12,929,845 177,953 (36) (1,441,758) - 11,666,004 기타유형자산 10,789,721 817,187 (1) (1,542,661) 291,315 10,355,561 건설중인자산(*2) 67,134,891 10,411,402 - - (74,195,416) 3,350,877 합 계 700,483,005 18,865,617 (37) (18,061,576) 249,380 701,536,389 (*1) 기타증(감)액은 건물, 기계장치 등 계정대체된 금액, 무형자산으로 계정대체된 금액, 임대비율 변동에 따른 유형자산과 투자부동산 간의 대체된 금액 및 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이입니다. (*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 143,198천원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 4.34%입니다. * 생산효율화를 위해 충청남도 아산시에 새로운 공장을 건설하기 시작하였고, 해당 공장은 2024년 4월에 완공 되었습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2024.06.30 현재)- 크라운제과 (단위 : 천원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 투자예정액 총투자액 초과투자액 비고 제과부문 생산설비 2022.07 ~ 2024.01 생산효율화 69,500,000 69,977,459 477,459 설비이전 등 추가집행 당사는 2022년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2024년 4월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 700억원이 투입되었으며, 2024년 4월 완공 되었습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다. *관련공시(http://dart.fss.or.kr) : 2022.07.08 「신규시설투자등」 - 해태제과식품당사는 2024년 하반기에 아산공장 물류창고 증축 투자를 진행하고 있습니다. 2024년 8월~2025년 12월까지 물류창고 투자에는 총 258억원이 투입될 예정이며, 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 투자를 통해 물류 효율성 제고를 기대하고 있습니다. (나) 향후 투자계획 (단위 : 천원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제59기 제60기 제61기 " 해 당 사 항 없 음 " * 2022. 7. 8 전자공시시스템에 공시된 '신규시설투자 등'의 내용을 참고하시기 바랍니다.