크라운해태홀딩스 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	65,553,256	25.29	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	26,245,618	10.12	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	1,511,461	0.58	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	4,724,826	1.82	한국제지(세하) 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	13,768,646	5.31	Barry Callebaut 등

소 계	111,803,807	43.12	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급 외	과자의 기초재료	69,327,285	26.73	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름 외	완제품과자포장	19,702,117	7.60	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	5,598,946	2.16	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단) 외	원단상태를 가공	3,023,977	1.17	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	14,538,866	5.61	Havero 등

소 계	112,191,191	43.27	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급 외	과자의 기초재료	24,300,282	9.37	사조동아원 등

포 장 재 료	버터링필름 외	완제품과자포장	7,944,565	3.06	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,715,578	0.66	태성산업 등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	1,341,023	0.52	한국제지(세하) 등

소 계	35,301,448	13.61	-

합 계	259,296,446	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제58기 3분기	제57기	제56기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	791	867	839

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,984	6,652	6,069

우유류	국 내	-	-	-

수 입	3,495	4,018	4,217

지상자	국 내	390	400	450

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	877	822	835

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	1,170	1,220	930

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,530	6,433	5,685

견과류	국 내	5,961	6,702	6,116

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,780	1,780	2,589

수 입	-	-	-

우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,706	5,837	7,940

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	1,220	1,020	930

수 입	-	-	-

초코류	국 내	4,650	5,950	5,737

수 입	-	-	-

견과류	국 내	4,390	6,003	6,003

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,080	2,120	2,120

수 입	-	-	-

우유류	국 내	5,200	-	-

수 입	-	5,500	5,223

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다. 당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인① 맥분류 : 소맥 가격 하락에 따른 단가 인하② 설탕류 : 원당 가격 상승에 따른 단가 인상③ 유지류 : 팜유 가격 하락에 따른 단가 인하④ 견과류 : 땅콩 가격 하락에 따른 단가 인하⑤ 우유류 : 분유 국제시황 안정에 따른 단가 인하⑥ 초코류 : 코코아 가격 상승에 따른 단가 인상⑦ 지상자 : 신규 지종 테스트 일부 적용에 따른 단가 인하⑧ 마닐라지 : 제지사 제조원가 상승에 따른 단가 인상 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제58기 3분기 제57기 제56기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 28,063 276,627,498 38,327 368,219,463 38,327 362,944,817 당 과 진천 8,373 112,311,878 11,435 141,510,341 11,387 139,953,897 스 낵 아산 12,974 145,934,465 22,005 247,152,704 21,716 243,888,104 소 계 49,410 534,873,841 71,767 756,882,508 71,430 746,786,818 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 14,294 260,184,024 18,969 335,501,498 20,872 358,202,963 비스킷, 캔디 광주 10,953 115,124,885 13,335 139,646,842 15,107 149,850,174 스 낵 청주 14,781 241,556,488 20,209 330,263,673 19,668 347,140,844 비 스 킷 대구 - - - - 6,381 93,786,113 비 스 킷 아산 10,805 164,263,740 15,350 232,327,166 6,515 99,461,534 소 계 50,833 781,129,137 67,863 1,037,739,179 68,543 1,048,441,628 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 13,838 74,899,387 17,005 99,043,784 17,417 97,226,825 비스킷,빙과 부산 18,506 78,576,703 29,066 121,152,903 36,725 151,255,592 소 계 32,344 153,476,090 46,071 220,196,687 54,142 248,482,417 합 계 132,587 1,469,479,068 185,701 2,014,818,374 194,115 2,043,710,863 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과]① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당기 생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 175 2,907 버터와플 630 18 175 1,985 줄리어스 162 18 175 510 국희샌드 915 18 175 2,882 산 도 1,233 18 175 3,884 빅 파 이 1,242 18 175 3,912 쵸코파이 1,294 18 175 4,076 뽀 또 918 18 175 2,892 베 이 키 486 18 175 1,531 쿠크다스 1,106 18 175 3,484 소 계 8,909 18 175 28,063 당 과 새콤달콤 606 18 175 1,909 땅콩카라멜 238 18 175 750 마 이 쮸 1,069 18 175 3,367 비단박하 156 18 175 492 미 니 쉘 209 18 175 658 디 샤 380 18 175 1,197 소 계 2,658 18 175 8,373 스 낵(*) 죠 리 퐁 1,075 18 136 2,632 C 콘 칲 989 18 145 2,581 콘 라 인 614 18 145 1,602 카 땅 610 18 136 1,493 신 짱 686 18 143 1,766 츄 러 스 457 18 143 1,176 카 메 684 18 140 1,724 소 계 5,115 18 141 12,974 (*) 스낵류의 당기 생산 가능일수는 아산공장 이전에 따른 라인이설 기간을 제외하였습니다. [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)]① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법- 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 58기 3분기 제 57기 제 56기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 18,521 194,517,202 24,505 252,504,246 24,709 251,064,256 당 과 진천 6,485 73,812,233 8,161 96,153,962 7,960 98,151,726 스 낵 아산 8,038 89,295,104 13,995 155,081,045 13,557 153,019,854 소 계 33,044 357,624,539 46,661 503,739,253 46,226 502,235,836 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 9,956 158,913,291 13,570 215,810,856 13,585 187,125,463 비스킷, 캔디 광주 8,904 89,742,897 12,709 119,831,313 13,224 120,421,582 스 낵 청주 8,139 132,292,832 11,136 179,245,944 10,355 166,341,692 비스킷 대구 - - - - 6,750 96,224,663 비스킷 아산 8,857 132,125,846 12,118 172,487,015 4,043 64,216,502 소 계 35,856 513,074,866 49,533 687,375,128 47,957 634,329,902 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 7,252 39,250,516 8,007 46,637,199 8,460 47,234,453 비스킷,빙과 부산 5,176 20,463,187 4,933 21,048,941 5,690 20,213,190 소 계 12,428 59,713,703 12,940 67,686,140 14,150 67,447,643 합 계 81,328 930,413,108 109,134 1,258,800,521 108,333 1,204,013,381 * 위 생산실적금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 28,063 18,521 66.0 당 과 진천 8,373 6,485 77.5 스 낵 아산 12,974 8,038 62.0 합 계 49,410 33,044 66.9 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 14,294 9,956 69.7 비스킷, 캔디 광주 10,953 8,904 81.3 스 낵 청주 14,781 8,139 55.1 비스킷 아산 10,805 8,857 82.0 합 계 50,833 35,856 70.5 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 13,838 7,252 52.4 비스킷,빙과 부산 18,506 5,176 28.0 합 계 32,344 12,428 38.4 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 9개의 생산공장(대전, 진천, 아산, 천안, 광주, 청주 등)과 각 시,군의 물류창고 등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 아산공장(*) 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 아산 신공장(*) 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-25 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 아산공장 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216 (팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140 (신평동) (*) 아산공장은 2024년 1월 19일 아산신공장으로 이전 완료하였습니다.[유형자산 변동 현황] ① 제 58(당) 기 3분기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 분기말금액 토지 296,767,511 32,542 - - 4,277,079 301,077,132 건물 111,225,871 465,800 (783,430) (4,763,788) 51,318,373 157,462,826 구축물 11,672,746 1,762,189 - (864,842) 3,351,083 15,921,176 기계장치 189,962,420 12,590,101 - (17,219,751) 19,321,058 204,653,828 차량운반구 12,929,845 360,775 (1,444) (2,134,628) - 11,154,548 기타유형자산 10,789,721 1,396,691 (2,600) (2,302,993) 378,819 10,259,638 건설중인자산(*2) 67,134,891 15,656,745 - - (74,490,300) 8,301,336 합 계 700,483,005 32,264,843 (787,474) (27,286,002) 4,156,112 708,830,484 (*1) 기타증(감)액은 건물, 기계장치 등 계정대체된 금액, 무형자산으로 계정대체된 금액, 임대비율 변동에 따른 유형자산과 투자부동산 간의 대체된 금액 및 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이입니다. (*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 143,198원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 4.34%입니다. * 생산효율화를 위해 충청남도 아산시에 새로운 공장을 건설하기 시작하였고, 해당 공장은 2024년 4월에 완공 되었습니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2024.09.30 현재)- 크라운제과 (단위 : 천원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 투자예정액 총투자액 초과투자액 비고 제과부문 생산설비 2022.07 ~ 2024.01 생산효율화 69,500,000 69,977,459 477,459 설비이전 등 추가집행 당사는 2022년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2024년 4월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 700억원이 투입되었으며, 2024년 4월 완공 되었습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) : 2022.07.08 「신규시설투자등」- 해태제과식품당사는 2024년 하반기에 아산공장 물류창고 증축 투자를 진행하고 있습니다. 2024년 8월~2025년 12월까지 물류창고 투자에는 총 258억원이 투입될 예정입니다. 현재 약 52억원 투자되었으며, 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 투자를 통해 물류 효율성 제고를 기대하고 있습니다. (나) 향후 투자계획 (단위 : 천원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제59기 제60기 제61기 " 해 당 사 항 없 음 " * 2022. 7. 8 전자공시시스템에 공시된 '신규시설투자 등'의 내용을 참고하시기 바랍니다.