크라운해태홀딩스 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	68,876,832	25.91	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	29,252,754	11.00	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	1,393,370	0.52	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	4,186,204	1.57	한국제지(세하) 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	14,233,546	5.35	Barry Callebaut 등

소 계	117,942,706	44.35	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	72,370,547	27.21	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	20,182,408	7.59	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	6,111,934	2.30	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	3,128,747	1.18	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	15,191,492	5.71	Havero 등

소 계	116,985,128	43.99	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	21,398,866	8.05	사조동아원 등

포 장 재 료	버터링필름외	완제품과자포장	7,495,994	2.82	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,539,519	0.58	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	564,215	0.21	한국제지(세하) 등

미 착 재 료	밀크향3827외	수입원재료	-	0.00	해덕익스프레스 등

소 계	30,998,594	11.66	-

합 계	265,926,428	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제57기 3분기	제56기	제55기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	875	839	631

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,669	6,069	5,186

우유류	국 내	-	-	-

수 입	4,216	4,217	2,951

지상자	국 내	388	450	404

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	814	835	835

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	1,140	930	860

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	6,334	5,685	5,771

견과류	국 내	6,765	6,116	5,723

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,780	2,589	1,620

수 입	-	-	-

우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,802	7,940	5,199

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	1,020	930	860

수 입	-	-	-

초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,950	5,737	5,771

견과류	국 내	6,003	6,003	5,723

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,120	2,120	1,620

수 입	-	-	-

우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,500	5,223	5,199

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다. 당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인① 맥분류 : 소맥 가격, 환율 상승에 따른 단가 인상② 설탕류 : 원당 가격 상승에 따른 단가 인상③ 유지류 : 팜유 가격 하락에 따른 단가 인하④ 견과류 : 땅콩 가격, 환율 상승에 따른 단가 인상⑤ 우유류 : 분유 가격 하락에 따른 단가 인하⑥ 초코류 : 원당, 코코아 가격 상승에 따른 단가 인상⑦ 지상자 : 파지 가격 하락에 따른 단가 인하⑧ 마닐라지 : 고지가 하락에 따른 단가 인하 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제57기 3분기 제56기 제55기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 28,544 272,720,352 38,327 362,944,817 38,808 379,442,643 당 과 진천 8,516 104,759,936 11,387 139,953,897 13,874 166,735,528 스 낵 아산 16,513 185,157,930 21,716 243,888,104 21,645 242,116,244 소 계 53,573 562,638,218 71,430 746,786,818 74,327 788,294,415 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 14,246 251,974,154 20,872 358,202,963 21,414 361,103,662 비스킷, 캔디 광주 10,015 104,219,338 15,107 149,850,174 16,265 152,254,303 스낵 청주 15,115 247,015,392 19,668 347,140,844 18,779 314,967,408 비스킷 대구 - - 6,381 93,786,113 15,928 225,596,196 비스킷 아산 11,521 174,365,554 6,515 99,461,534 - - 소 계 50,897 777,574,438 68,543 1,048,441,628 72,386 1,053,921,569 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 12,542 73,412,225 17,417 97,226,825 18,625 94,974,118 비스킷,빙과 부산 21,764 120,748,725 36,725 151,255,592 29,552 101,425,681 소 계 34,306 194,160,950 54,142 248,482,417 48,177 196,399,799 합 계 138,776 1,534,373,606 194,115 2,043,710,863 194,890 2,038,615,783 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과]① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당분기 생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 178 2,957 버터와플 630 18 178 2,019 줄리어스 162 18 178 519 국희샌드 915 18 178 2,932 산 도 1,233 18 178 3,951 빅 파 이 1,242 18 178 3,979 쵸코파이 1,294 18 178 4,146 뽀 또 918 18 178 2,941 베 이 키 486 18 178 1,557 쿠크다스 1,106 18 178 3,543 소 계 8,909 18 178 28,544 당 과 새콤달콤 606 18 178 1,942 땅콩카라멜 238 18 178 762 마 이 쮸 1,069 18 178 3,424 비단박하 156 18 178 500 미 니 쉘 209 18 178 670 디 샤 380 18 178 1,218 소 계 2,658 18 178 8,516 스 낵 죠 리 퐁 1,075 18 178 3,444 C 콘 칲 989 18 185 3,293 콘 라 인 614 18 178 1,967 카 땅 610 18 178 1,955 신 짱 686 18 178 2,198 츄 러 스 457 18 178 1,464 카 메 684 18 178 2,192 소 계 5,115 18 179 16,513 [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)]① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준② 산출방법- 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 57기 3분기 제 56기 제 55기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 18,253 187,454,885 24,709 251,064,256 24,864 248,214,149 당 과 진천 6,017 70,535,437 7,960 98,151,726 7,791 95,004,388 스 낵 아산 10,524 116,445,492 13,557 153,019,854 13,165 146,913,823 소 계 34,794 374,435,814 46,226 502,235,836 45,820 490,132,360 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 9,918 158,167,240 13,585 187,125,463 11,799 163,905,641 비스킷, 캔디 광주 9,398 88,017,665 13,224 120,421,582 14,085 121,639,028 스낵 청주 8,471 135,996,394 10,355 166,341,692 12,599 192,514,852 비스킷 대구 - - 6,750 96,224,663 14,389 192,469,579 비스킷 아산 9,022 128,553,756 4,043 64,216,502 소 계 36,809 510,735,055 47,957 634,329,902 52,872 670,529,100 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 5,974 34,965,600 8,460 47,234,453 7,910 40,336,414 비스킷,빙과 부산 4,216 17,652,983 5,690 20,213,190 6,412 20,646,783 소 계 10,190 52,618,583 14,150 67,447,643 14,322 60,983,197 합 계 81,793 937,789,452 108,333 1,204,013,381 113,014 1,221,644,657 * 위 생산실적금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (소비자가 × 58% ~ 76%)(2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 28,544 18,253 63.9 당 과 진천 8,516 6,017 70.7 스 낵 아산 16,513 10,524 63.7 합 계 53,573 34,794 64.9 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 14,246 9,918 69.6 비스킷, 캔디 광주 10,015 9,398 93.8 스낵 청주 15,115 8,471 56.0 비스킷 아산 11,521 9,022 78.3 합 계 50,897 36,809 72.3 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 12,542 5,974 47.6 비스킷,빙과 부산 21,764 4,216 19.4 합 계 34,306 10,190 29.7 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 9개의 생산공장(대전, 진천, 아산, 천안, 광주, 청주 등)과 각 시,군의 물류창고 등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 아산공장 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 아산공장 충남 아산시 음봉면 아산밸리로388번길 149-17 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216 (팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140 (신평동) [유형자산 변동 현황] ① 제 57(당) 기 3분기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 기말금액 토지 296,202,110 1,021,330 (265,444) - - 296,957,996 건물 114,897,009 1,109,846 (51,012) (3,853,225) 327,006 112,429,624 구축물 11,334,446 587,570 (1) (717,310) 477,500 11,682,205 기계장치 196,139,847 8,896,422 (400,418) (16,811,531) 6,376,800 194,201,120 차량운반구 11,169,542 2,286,806 (26,472) (1,879,452) - 11,550,424 기타유형자산 10,083,424 2,637,873 (73) (2,333,759) 11,505 10,398,970 건설중인자산(*2) 13,950,730 42,472,824 - - (7,299,247) 49,124,307 합 계 653,777,108 59,012,671 (743,420) (25,595,277) (106,436) 686,344,646 (*1) 기타증(감)액은 임대비율 변동에 따른 유형자산과 투자부동산 간의 대체된 금액 및 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이 등입니다.(*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 725,032천원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 4.34%입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2023.09.30 현재)- 크라운제과 (단위 : 천원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 제과부문 생산설비 2022.07 ~ 2023.12 생산효율화 69,500,000 46,922,252 22,577,748 - 당사는 2022년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2023년 12월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 695억원이 투입될 예정이며 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2022.07.08 「신규시설투자등」 (나) 향후 투자계획 보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다.