크라운해태홀딩스 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	21,484	25.58	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	10,453	12.45	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	454	0.54	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	1,587	1.89	세하 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	4,154	4.95	Barry Callebaut 등

소 계	38,132	45.41	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	25,379	30.21	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	6,916	8.24	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	2,399	2.86	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	1,149	1.37	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	4,685	5.58	Havero 등

소 계	40,528	48.26	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	3,860	4.59	CJ제일제당 등

포 장 재 료	버터링필름외	완제품과자포장	588	0.70	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	669	0.80	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	200	0.24	세하 등

미 착 재 료	밀크향3827외	수입원재료	-	0.00	해덕익스프레스 등

소 계	5,317	6.33	-

합 계	83,977	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제56기 1분기	제55기	제54기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	805	631	623

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,614	5,186	5,388

우유류	국 내	-	-	-

수 입	3,433	2,951	3,290

지상자	국 내	450	404	330

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	835	835	761

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	930	860	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,737	5,771	4,489

견과류	국 내	6,003	5,723	5,579

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,120	1,620	1,060

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,223	5,199	5,950

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	930	860	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,737	5,771	4,489

견과류	국 내	6,003	5,723	5,579

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,120	1,620	1,060

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,223	5,199	5,950

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제 과 부 문의 주요 원재료입니다. 당기 입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인 ① 맥 분류 : 소맥 가격 상승에 따른 단가인상② 초코류 : 팜유, 원당, 코코아 가격 상승에 따른 단가인상③ 우유류 : 분유 가격 상승에 따른 단가인상 ④ 지상자 : 수급 불균형 및 원지 시황 상승에 따른 가격 상승⑤ 마닐라지 : 원 자 재 시황 상향 추세에 단가 상승 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 (단위 : 백 만원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제56기 1분기 제55기 제54기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 9,301 114,681 38,808 497,201 38,808 497,576 당 과 진천 2,775 48,607 13,874 218,481 14,811 249,466 스 낵 아산 5,316 77,526 21,645 317,256 19,602 284,212 소 계 17,392 240,814 74,327 1,032,938 73,221 1,031,254 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 5,065 86,928 21,414 361,104 20,804 353,260 비스켓, 캔디 광주 4,049 33,307 16,265 152,254 16,782 153,601 스낵 청주 4,629 78,538 18,779 314,967 17,475 299,115 비스켓 대구 3,669 54,605 15,928 225,596 15,798 214,679 소 계 17,412 253,378 72,386 1,053,921 70,859 1,020,655 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 4,409 24,421 18,625 94,974 18,739 90,199 비스킷,빙과 부산 7,179 32,799 29,552 101,426 25,520 92,107 소 계 11,588 57,220 48,177 196,400 44,259 182,306 합 계 46,392 551,412 194,890 2,283,259 188,339 2,234,215 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (2 ) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과] ① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일 가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당기생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 58 964 버터와플 630 18 58 658 줄리어스 162 18 58 169 국희샌드 915 18 58 955 산 도 1,233 18 58 1,287 빅 파 이 1,242 18 58 1,297 쵸코파이 1,294 18 58 1,351 뽀 또 918 18 58 958 베 이 키 486 18 58 507 쿠크다스 1,106 18 58 1,155 소 계 8,909 18 58 9,301 당 과 새콤달콤 606 18 58 633 땅콩카라멜 238 18 58 248 마 이 쮸 1,069 18 58 1,116 비단박하 156 18 58 163 미 니 쉘 380 18 58 397 디 샤 209 18 58 218 소 계 2,658 18 58 2,775 스 낵 죠 리 퐁 1,075 18 59 1,142 C 콘 ? 880 18 59 935 콘 라 인 614 18 59 652 카 땅 610 18 59 648 신 짱 686 18 59 728 츄 러 스 457 18 59 485 카 메 684 18 59 726 소 계 5,006 18 59 5,316 [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법 - 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 ( 1) 생산실적 (단위 : 백 만 원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 56기 1분기 제 55기 제 54기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 6,438 85,098 24,864 325,246 23,731 311,852 당 과 진천 1,896 31,261 7,791 124,489 7,214 118,604 스 낵 아산 3,509 51,369 13,165 192,507 13,537 194,602 소 계 11,843 167,728 45,820 642,242 44,482 625,058 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 3,366 48,882 11,799 163,906 12,776 185,159 비스켓, 캔디 광주 3,796 33,045 14,085 121,639 13,594 116,561 스낵 청주 2,937 45,862 12,599 192,515 12,516 191,113 비스켓 대구 3,871 56,219 14,389 192,470 14,143 192,486 소 계 13,970 184,008 52,872 670,530 53,028 685,319 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 2,097 11,617 7,910 40,336 7,840 39,217 비스킷,빙과 부산 939 3,316 6,412 20,650 5,647 17,968 소 계 3,036 14,933 14,322 60,986 13,487 57,185 합 계 28,849 366,667 113,014 1,373,758 110,997 1,367,562 ( 2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 9,301 6,438 69.2 당 과 진천 2,775 1,896 68.3 스 낵 아산 5,316 3,509 66.0 합 계 17,392 11,843 68.1 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 5,065 3,366 66.5 비스켓, 캔디 광주 4,049 3,796 93.8 스낵 청주 4,629 2,937 63.4 비스켓 대구 3,669 3,871 105.5 합 계 17,412 13,970 80.2 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 4,409 2,097 47.6 비스킷,빙과 부산 7,179 939 13.1 합 계 11,588 3,036 26.2 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사 및 주요 종속회사는 총 9 개 생산공장(대전,아산,진천,천안,광주,청주,대구 ,전주,부 산 ) 과 각 시,군의 물류창고등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 아산공장 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 대구공장 경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리) 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216(팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140(신평동) [유형자산 변동 현황] ① 제 56(당) 기 1분기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 기말금액 토지 295,068,173 - - - 325,722 295,393,895 건물 82,141,239 1,891,750 - (999,540) 7,365,721 90,399,170 구축물 11,659,260 78,056 - (230,207) 105,600 11,612,709 기계장치 176,979,051 1,939,374 (19) (5,287,534) 4,376,846 178,007,718 차량운반구 7,881,768 852,799 (191,543) (683,002) 3,000 7,863,022 기타유형자산 11,978,636 326,719 - (771,873) - 11,533,482 건설중인자산(*2) 36,742,218 5,629,797 - - (11,885,945) 30,486,070 합 계 622,450,345 10,718,495 (191,562) (7,972,156) 290,944 625,296,066 (*1) 기타증(감)액은 매각예정비유동자산, 무형자산 및 투자부동산으로 계정대체 되었으며, 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이 등입니다.(*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 563,458천원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 2.03~2.73%입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2022.3.31 현재) (단위 : 억원 ) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 제과부문 생산설비 2021.04 ~ 2022.04 생산효율화 450 238 212 - 당사는 2021년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2022년 4월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 450억원이 투입될 예정이며 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다. *관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2021.04.29 「신규시설투자등」 (나) 향후 투자계획 (단위 : 천원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제55기 제56기 제57기 " 해 당 사 항 없 음 "