크라운해태홀딩스 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	51,053	22.67	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	28,818	12.80	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	1,405	0.62	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	4,121	1.83	세하 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	9,797	4.35	Barry Callebaut 등

소 계	95,194	42.27	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	62,651	27.83	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	19,359	8.60	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	6,369	2.83	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	2,734	1.21	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	11,671	5.18	Havero 등

소 계	102,784	45.65	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	17,321	7.69	CJ제일제당 등

포 장 재 료	버터링필름외	완제품과자포장	7,178	3.19	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,763	0.78	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	616	0.27	세하 등

미 착 재 료	밀크향3827외	수입원재료	323	0.14	해덕익스프레스 등

소 계	27,201	12.08	-

합 계	225,179	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제55기 3분기	제54기	제53기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	627	623	647

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,062	5,388	5,189

우유류	국 내	-	-	-

수 입	2,844	3,290	2,853

지상자	국 내	401	330	372

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	835	761	782

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	780	740	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	4,665	4,489	5,670

견과류	국 내	5,782	5,579	5,350

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,620	1,060	990

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	4,398	5,950	6,500

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	780	740	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	4,665	4,489	5,670

견과류	국 내	5,782	5,579	5,350

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,620	1,060	990

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	4,398	5,950	6,500

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제 과 부 문의 주요 원재료입니다. 당기 입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인 ① 맥 분류 : 소맥 가격 상승에 따른 단가인상② 초코류 : 일 부 함량 변경에 따른 단가인하③ 우유류 : '20년 상반기 최저점 구간, 장기계약으로 가격 인하 ④ 지상자 : 수급 불균형 및 원지 시황 상승에 따른 가격 급등⑤ 마닐라지 : 원 자 재 시황 상향 추세에 단가 상승 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 백만원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제55기 3분기 제54기 제53기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 28,544 364,958 38,808 497,576 38,487 487,156 당 과 진천 10,205 160,243 14,811 249,466 14,134 236,430 스 낵 아산 15,248 222,415 19,602 284,212 21,731 297,892 소 계 53,997 747,616 73,221 1,031,254 74,352 1,021,478 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 15,520 267,868 20,804 353,260 23,628 397,150 비스켓, 캔디 광주 11,767 108,898 16,782 153,601 12,716 132,385 스낵 청주 13,873 231,093 17,475 299,115 16,635 271,627 비스켓 대구 11,767 163,478 15,798 214,679 15,256 208,016 소 계 52,927 771,337 70,859 1,020,655 68,235 1,009,178 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 14,100 71,287 18,739 90,199 17,593 91,858 비스킷,빙과 부산 21,674 109,825 25,520 92,107 29,287 109,850 소 계 35,774 181,112 44,259 182,306 46,880 201,708 합 계 142,698 1,700,065 188,339 2,234,215 189,467 2,232,364 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. * 해태제과식품 19년 실적은 아이스크림 부문을 제외하고 재작성 되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과] ① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일 가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당기생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 178 2,957 버터와플 630 18 178 2,019 줄리어스 162 18 178 519 국희샌드 915 18 178 2,932 산 도 1,233 18 178 3,951 빅 파 이 1,242 18 178 3,979 쵸코파이 1,294 18 178 4,145 뽀 또 918 18 178 2,941 베 이 키 486 18 178 1,557 쿠크다스 1,106 18 178 3,544 소 계 8,909 18 178 28,544 당 과 새콤달콤 606 18 178 1,942 땅콩카라멜 253 18 178 811 마 이 쮸 1,786 18 178 5,721 비단박하 156 18 178 500 미 니 쉘 175 18 178 561 디 샤 209 18 178 670 소 계 3,185 18 178 10,205 스 낵 죠 리 퐁 994 18 178 3,185 C 콘 ? 843 18 178 2,701 콘 라 인 588 18 178 1,884 카 땅 584 18 178 1,871 신 짱 657 18 178 2,105 신 스 낵 437 18 178 1,400 카 메 656 18 178 2,102 소 계 4,759 18 178 15,248 [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 : 5,670시간/년 [훼미리식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법 - 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 55기 3분기 제 54기 제53기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 17,909 233,765 23,731 311,852 23,875 308,506 당 과 진천 5,569 88,043 7,214 118,605 9,069 142,411 스 낵 아산 9,826 142,369 13,537 194,602 13,090 187,522 소 계 33,304 464,177 44,482 625,058 46,034 638,439 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 8,093 111,489 12,776 185,159 12,142 187,024 비스켓, 캔디 광주 10,130 88,785 13,594 116,561 10,864 102,529 스낵 청주 9,639 145,857 12,516 191,113 11,305 171,772 비스켓 대구 11,154 147,625 14,143 192,486 13,349 183,688 소 계 39,016 493,756 53,028 685,319 47,660 645,013 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 5,678 28,708 7,840 39,217 8,378 42,492 비스킷,빙과 부산 5,636 17,660 5,647 17,968 4,742 15,542 소 계 11,314 46,368 13,487 57,185 13,120 58,034 합 계 83,634 1,004,301 110,997 1,367,562 106,814 1,341,486 * 해태제과식품 19년 실적은 아이스크림 부문을 제외하고 재작성 되었습니다. (2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 28,544 17,909 62.7 당 과 진천 10,205 5,569 54.6 스 낵 아산 15,248 9,826 64.4 합 계 53,997 33,304 61.7 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 15,520 8,093 52.1 비스켓, 캔디 광주 11,767 10,130 86.1 스낵 청주 13,873 9,639 69.5 비스켓 대구 11,767 11,154 94.8 합 계 52,927 39,016 73.7 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 14,100 5,678 40.3 비스킷,빙과 부산 21,674 5,636 26.0 합 계 35,774 11,314 31.6 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사 및 주요 종속회사는 총 9 개 생산공장(대전,아산,진천,천안,광주,청주,대구 ,전주,부 산 ) 과 각 시,군의 물류창고등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 아산공장 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 73 (천흥리) 광주공장 광주광역시 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 대구공장 경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리) 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216(팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140(신평동) [유형자산 변동 현황] ① 제 55(당) 기 3분기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 기말금액 토지 329,192,618 1,269,700 (416,828) - 225,280 330,270,770 건물 85,563,886 4,164,274 (1,991,124) (3,099,413) 612,960 85,250,583 구축물 15,204,991 525,391 (31,189) (876,302) - 14,822,891 기계장치 176,145,598 10,579,084 (564,869) (15,475,267) 4,267,997 174,952,543 차량운반구 8,107,157 1,176,325 (73,147) (2,162,284) 940,290 7,988,341 기타유형자산 12,949,491 2,696,927 (127,569) (2,424,119) 14,000 13,108,730 건설중인자산(*2) 5,163,688 17,157,187 - - (6,243,675) 16,077,200 합 계 632,327,429 37,568,888 (3,204,726) (24,037,385) (183,148) 642,471,058 (*1) 기타증(감)액은 임대비율 변동에 따른 유형자산과 투자부동산 간의 계정대체된 금액 및 해외소재 종속기업의유형자산 환산 시 발생한 환율차이 등입니다.(*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 1,120,803천원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 2.97% 입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2021.09.30 현재) (단위 : 억원 ) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 제과부문 생산설비 2021.04 ~ 2022.04 생산효율화 450 96 354 - 종속회사인 해태제과식품(주)는 2021년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2022년 4월까지 라인이설을 포함한 공장 신축에는 총 450억원이 투입될 예정입니다. 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다. *자세한 사항은 관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2021.04.29 신규시설투자등 에서 참고바랍니다. (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제55기 제56기 제57기 " 해 당 사 항 없 음 "