크라운해태홀딩스 반기보고서 (2022.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	43,427,354	25.58	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	21,194,138	12.48	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	907,293	0.53	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	3,110,571	1.83	세하 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	8,415,287	4.96	Barry Callebaut 등

소 계	77,054,643	45.38	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	46,412,748	27.33	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	12,678,207	7.47	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	4,588,333	2.70	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	2,126,940	1.25	상미사 등

수입원재료	WCP외	수입원재료	8,847,688	5.21	Havero 등

소 계	74,653,916	43.97	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	11,375,703	6.70	사조동아원 등

포 장 재 료	버터링필름외	완제품과자포장	4,791,155	2.82	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,352,479	0.80	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	404,395	0.24	세하 등

미 착 재 료	밀크향3827외	수입원재료	169,824	0.10	해덕익스프레스 등

소 계	18,093,556	10.66	-

합 계	169,802,115	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

사업부문	회사명	품목	제56기 반기	제55기	제54기

제과	(주)크라운제과	맥분류	국 내	805	631	623

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,717	5,186	5,388

우유류	국 내	-	-	-

수 입	3,745	2,951	3,290

지상자	국 내	450	404	330

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	835	835	761

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	930	860	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,661	5,771	4,489

견과류	국 내	6,063	5,723	5,579

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,120	1,620	1,060

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,196	5,199	5,950

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	930	860	740

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,737	5,771	4,489

견과류	국 내	6,003	5,723	5,579

수 입	-	-	-

유지류	국 내	2,120	1,620	1,060

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	5,223	5,199	5,950

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 및 종속회사 제과 부문의 주요 원재료입니다. 당기입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고 평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인① 맥분류 : 소맥 가격 상승에 따른 단가인상② 초코류 : 팜유, 원당, 코코아 가격 상승에 따른 단가인상③ 우유류 : 분유 가격 상승에 따른 단가인상④ 지상자 : 수급 불균형 및 원지 시황 상승에 따른 가격 상승⑤ 마닐라지 : 원자재 시황 상향 추세에 단가 상승 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제56기 반기 제55기 제54기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비 스 킷 대전 19,243 237,288,164 38,808 497,200,704 38,808 497,576,318 당 과 진천 5,694 91,573,135 13,874 218,481,037 14,811 249,466,123 스 낵 아산 10,903 159,956,694 21,645 317,255,768 19,602 284,212,042 소 계 35,840 488,817,993 74,327 1,032,937,509 73,221 1,031,254,483 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 10,480 179,850,860 21,414 361,103,662 20,804 353,259,750 비스켓, 캔디 광주 7,583 69,876,090 16,265 152,254,303 16,782 153,601,214 스낵 청주 9,767 172,090,469 18,779 314,967,408 17,475 299,115,115 비스켓 대구 6,381 93,786,113 15,928 225,596,196 15,798 214,679,419 소 계 34,211 515,603,532 72,386 1,053,921,569 70,859 1,020,655,498 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 8,264 46,042,508 18,625 94,974,118 18,739 90,198,794 비스킷,빙과 부산 18,384 82,529,083 29,552 101,425,681 25,520 92,106,845 소 계 26,648 128,571,591 48,177 196,399,799 44,259 182,305,639 합 계 96,699 1,132,993,116 194,890 2,283,258,877 188,339 2,234,215,620 * 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과]① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당기생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 120 1,994 버터와플 630 18 120 1,361 줄리어스 162 18 120 350 국희샌드 915 18 120 1,976 산 도 1,233 18 120 2,663 빅 파 이 1,242 18 120 2,683 쵸코파이 1,294 18 120 2,795 뽀 또 918 18 120 1,983 베 이 키 486 18 120 1,050 쿠크다스 1,106 18 120 2,389 소 계 8,909 18 120 19,244 당 과 새콤달콤 606 18 119 1,298 땅콩카라멜 238 18 119 510 마 이 쮸 1,069 18 119 2,290 비단박하 156 18 119 334 미 니 쉘 380 18 119 814 디 샤 209 18 119 448 소 계 2,658 18 119 5,694 스 낵 죠 리 퐁 1,075 18 121 2,341 C 콘 칲 880 18 121 1,917 콘 라 인 614 18 121 1,337 카 땅 610 18 121 1,329 신 짱 686 18 121 1,494 츄 러 스 457 18 121 995 카 메 684 18 121 1,490 소 계 5,006 18 121 10,903 [해태제과식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인 중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 - 평균가동시간 5,670시간/년 [훼미리식품(주)]① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준② 산출방법- 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 라. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 천원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 56기 반기 제 55기 제 54기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제과 (주)크라운제과 비스킷 대전 12,926 170,629,619 24,864 325,246,126 23,731 311,852,205 당 과 진천 4,018 64,431,446 7,791 124,488,508 7,214 118,604,001 스 낵 아산 6,795 100,451,253 13,165 192,507,768 13,537 194,602,138 소 계 23,739 335,512,318 45,820 642,242,402 44,482 625,058,344 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 6,592 92,353,670 11,799 163,905,641 12,776 185,158,959 비스켓, 캔디 광주 6,599 60,266,801 14,085 121,639,028 13,594 116,560,731 스낵 청주 5,464 86,058,299 12,599 192,514,852 12,516 191,113,101 비스켓 대구 6,750 96,224,663 14,389 192,469,579 14,143 192,485,799 소 계 25,405 334,903,433 52,872 670,529,100 53,028 685,318,590 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 4,213 23,473,253 7,910 40,336,414 7,840 39,217,465 비스킷,빙과 부산 2,935 9,957,721 6,412 20,646,783 5,647 17,967,842 소 계 7,148 33,430,974 14,322 60,983,197 13,487 57,185,307 합 계 56,292 703,846,725 113,014 1,373,754,699 110,997 1,367,562,241 (2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 19,243 12,926 67.2 당 과 진천 5,694 4,018 70.6 스 낵 아산 10,903 6,795 62.3 합 계 35,840 23,739 66.2 해태제과식품(주) 껌, 쵸코렛 천안 10,480 6,592 62.9 비스켓, 캔디 광주 7,583 6,599 87.0 스낵 청주 9,767 5,464 55.9 비스켓 대구 6,381 6,750 105.8 합 계 34,211 25,405 74.3 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 8,264 4,213 51.0 비스킷,빙과 부산 18,384 2,935 16.0 합 계 26,648 7,148 26.8 마. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 3개의 생산공장(대전, 진천, 아산)과 각 시,군의 물류창고 등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 아산공장 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 광주공장 광주 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 대구공장 경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리) 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216(팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140(신평동) [유형자산 변동 현황] ① 제 56 반기 (단위: 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액(*1) 기말금액 토지 295,068,173 242,281 - - 1,177,906 296,488,360 건물 82,141,239 10,611,291 (52,614) (2,186,470) 26,104,516 116,617,962 구축물 11,659,260 302,993 - (465,330) 8,949 11,505,872 기계장치 176,979,051 11,374,114 (19) (10,664,221) 5,772,834 183,461,759 차량운반구 7,881,768 960,821 (262,442) (1,383,497) 2,998 7,199,648 기타유형자산 11,978,636 1,299,144 (1) (1,540,661) - 11,737,118 건설중인자산(*2) 36,742,218 11,803,609 - - (32,813,184) 15,732,643 합 계 622,450,345 36,594,253 (315,076) (16,240,179) 254,019 642,743,362 (*1) 기타증(감)액은 무형자산으로 계정대체 및 투자부동산으로부터 계정대체 되었으며, 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이 등입니다.(*2) 건물의 취득과 관련하여 발생한 차입원가 787,529천원이 포함되어 있으며, 자본화 이자율은 2.67~2.91%입니다.(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2022.6.30 현재)- 크라운제과 (단위 : 천원) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 제과부문 생산설비 2022.07 ~ 2023.12 생산효율화 69,500,000 2,268,000 67,232,000 - 당사는 2022년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 2023년 12월까지 라인 이설을 포함한 공장 신축에는 총 695억원이 투입될 예정이며 완공 예정일은 향후 투자 진행과정에서 변경될 수 있습니다. 당사는 해당 설비 투자를 통해 생산 능력 및 효율성 제고를 기대하고 있습니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2022.07.08 「신규시설투자등」- 해태제과 (단위 : 천원 ) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 제과부문 생산설비 2021.04 ~ 2022.06 생산효율화 45,000,000 40,000,000 5,000,000 - 당사는 2021년 생산 경쟁력 확보를 위한 아산공장 신규 건축 투자를 진행하게 되었습니다. 아산공장은 2022년 6월초 완공되었으며, 라인 이설을 포함한 공장신축에 투입될 총 450억원 중 2022년 6월 30일 현재까지 투입된 금액은 약 400억원입니다. 신축된 아산공장의 연간 최대 생산능력은 2,200억 규모이며, 홈런볼, 에이스, 후렌치파이 등을 생산할 예정입니다.*관련공시(http://dart.fss.or.kr) 2021.04.29 「신규시설투자등」(나) 향후 투자계획 보고서 작성 기준일 현재 상기의 진행중인 투자를 제외하고는 추가적인 투자계획이 없습니다.