삼진제약 분기보고서 (2022.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

제약	원재료	Rosuvastatin	-	3,150	5.14	엠에프씨

Clopidogrel Camphorsulfonate	-	2,590	4.22	에이에스텍

Cefroxadine	-	1,764	2.88	강일케미팜

Oxiracetam	-	864	1.41	파미래

Rebamipide	-	672	1.10	한서켐삼오제약

기타	-	52,294	85.25	-

합계	-	61,334	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 천원, kg)

품 목	제 55 기 3분기	제 54 기	제 53 기

Rosuvastatin	1,050	1,050	1,050

Clopidogrel Camphorsulfonate	185	185	180

Oxiracetam	180	180	180

Cefroxadine	1,470	1,470	1,470

Rebamipide	210	200	200

-주요가격변동 요인 글로벌 원료의약품 시장 확대에 기인한 공급량 증가의 영향으로 대부분의 원재료 가격이 전기 대비 유사한 수준을 보이고 있습니다. 그리고 환율을 제외한 기타 대외적인 가격변동 요인은 미미합니다.

다. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 55 기 3분기	제 54 기	제 53 기

제약	정제	향남공장	49,680	66,151	66,072

캅셀제	21,135	27,995	27,667

주사제	18,534	24,494	24,108

기타	11,583	13,186	13,061

합 계	100,932	131,826	130,908

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준제형별 금액기준② 산출방법각 생산라인별 최대생산능력(추정)

(나) 평균가동시간

1일 평균가동시간 7시간 월작업일수 20일(3) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 55 기 3분기	제 54 기	제 53 기

제약	정제	향남공장	43,856	57,623	54,605

캅셀제	18,837	25,243	27,071

주사제	16,272	18,279	22,531

기타	11,583	10,383	12,805

합 계	90,548	111,528	117,012

(4) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

향남공장(제약)	1,260	1,130	89.68

합 계	1,260	1,130	89.68

- 오송공장의 생산실적과 가동률은 제조 및 제품 허가 관계로 생산실적이 미미하여 당분기 기재를 생략하였습니다.

라. 생산설비 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

본사	등기	서교동	3,498	7,871	0	0	0	7,871	50,725

향남공장	등기	향남	18,423	2,326	0	23	0	2,303	8,931

오송공장	등기	오송	32,176	4,580	0	0	0	4,580	7,529

연구센터	등기	마곡동	2,028	7,024	347	0	0	7,371	8,451

기타	등기	평택	18,274	433	0	0	0	433	1,953

기타	등기	속초	45	17	0	0	0	17	25

기타	등기	오송	60	51	0	0	0	51	48

합계	74,504	22,302	347	23	0	22,626	77,662

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	9,499	6,167	1,686	0	206	7,647	-

향남공장	자가	향남	27,278	25,425	0	0	606	24,819	-

오송공장	자가	오송	24,094	14,431	35,581	0	473	49,539	-

연구센터	자가	마곡동	13,369	45,148	0	0	848	44,300	-

기타	자가	속초	120	65	0	0	2	63	-

기타	자가	오송	85	143	0	0	1	142	-

합계	57,930	91,379	37,267	0	2,136	126,510	-

※ 당사의 본사와 공장의 토지 및 건물은 차입금등의 금융거래와 관련하여 담보로 제공되고 있으며, 자세한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과목	담보제공자산의 내용	장부가액	설정금액	설정권자	관련채무의 내용

과목	차입금액

토지,건물	향남공장	27,116	12,000	산업은행	자금대출	0

토지,건물	와우산로 121	11,785	6,800	하나은행 외	자금대출외	(*)1,150

토지,건물	마곡연구센터	51,671	30,000	산업은행	일반/시설자금	25,000

합계	-	90,572	48,800	-	-	26,150

(*) 임대보증금

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

향남공장	자가	향남	-	2	0	0	0	2

합계	-	2	0	0	0	2

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

향남공장	자가	향남	-	6,843	815	0	2,002	5,656	-

오송공장	자가	오송	-	2,837	5,865	0	580	8,122	-

합계	-	9,680	6,680	0	2,582	13,778	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	0	276	53	21	202	-

향남공장	자가	향남	-	27	30	30	11	16	-

합계	-	27	306	83	32	218	-

[자산항목 : 공구/기구/비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	226	7	0	59	174	-

향남공장	자가	향남	-	2,472	1,057	0	551	2,978	-

오송공장	자가	오송	-	1,379	451	0	291	1,539	-

연구센터	자가	마곡	-	2,393	194	0	609	1,978	-

합계	-	6,470	1,709	0	1,510	6,669	-

[자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	분기증감	분기상각	분기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	322	748	135	365	570	-

향남공장	자가	향남	-	177	157	10	109	215	-

합계	-	499	905	145	474	785	-

(2) 설비의 신설 ·매입계획 등 당사는 올해 8월초 오송공장 증설이 마무리되어 건축물의 사용승인을 득하였습니다. 오송공장의 증축은 EU-GMP급 주사제 라인 구축 및 원료합성공장 생산 능력 증대를 주 목적으로 하고 있습니다.

관련된 소요자금은 당분기말 기준 건축비 약 343억원, 기계장치 등으로 약 328억원이 집행되었고, 향후 기계장치 등의 도입과 설비증설 등의 변화에 따라 해당 소요자금은 변동될 수 있습니다.