삼진제약 반기보고서 (2022.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

제약	원재료	Clopidogrel Camphorsulfonate	-	2,220	5.78	에이에스텍

Rosuvastatin	-	2,100	5.47	엠에프씨

Oxiracetam	-	864	2.25	파미래

Cefroxadine	-	588	1.53	강일케미팜

Rebamipide	-	408	1.06	한서켐삼오제약

기타	-	32,211	83.91	-

합계	-	38,391	100.00	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/kg)

품 목	제 55 기 반기	제 54 기	제 53 기

Clopidogrel Camphorsulfonate	185	185	180

Rosuvastatin	1,050	1,050	1,050

Oxiracetam	180	180	180

Cefroxadine	1,470	1,470	1,470

Rebamipide	204	200	200

-주요가격변동 요인 글로벌 원료의약품 시장 확대에 기인한 공급량 증가의 영향으로 대부분의 원재료 가격이 전기 대비 유사한 수준을 보이고 있습니다. 그리고 환율을 제외한 기타 대외적인 가격변동 요인은 미미합니다.

다. 생산능력 및 생산실적(1) 생산능력 (단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 55 기 반기	제 54 기	제 53 기

제약	정제	향남공장	33,022	66,151	66,072

캅셀제	13,981	27,995	27,667

주사제	12,139	24,494	24,108

기타	7,779	13,186	13,061

합 계	66,921	131,826	130,908

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준제형별 금액기준② 산출방법각 생산라인별 최대생산능력(추정)

(나) 평균가동시간

1일 평균가동시간 7시간 월작업일수 20일(3) 생산실적 (단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 55 기 반기	제 54 기	제 53 기

제약	정제	향남공장	29,171	57,623	54,605

캅셀제	12,527	25,243	27,071

주사제	11,293	18,279	22,531

기타	7,779	10,383	12,805

합 계	60,770	111,528	117,012

(4) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간, %)

사업소(사업부문)	연간가동가능시간	연간실제가동시간	평균가동률

향남공장(제약)	840	762	90.71

합 계	840	762	90.71

- 오송공장의 생산실적과 가동률은 제조 및 제품 허가 관계로 생산실적이 미미하여 당반기 기재를 생략하였습니다.

라. 생산설비 현황 등(1) 생산설비의 현황[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고(공시지가)

증가	감소

본사	등기	서교동	3,498	7,871	0	0	0	7,871	50,725

향남공장	등기	향남	18,423	2,326	0	23	0	2,303	8,931

오송공장	등기	오송	32,176	4,580	0	0	0	4,580	7,529

연구센터	등기	마곡동	2,028	7,024	0	0	0	7,024	8,451

기타	등기	평택	18,274	433	0	0	0	433	1,953

기타	등기	속초	45	17	0	0	0	17	25

기타	등기	오송	60	51	0	0	0	51	48

합계	74,504	22,302	0	23	0	22,279	77,662

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분(㎡)	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	9,499	6,167	0	0	134	6,033	-

향남공장	자가	향남	27,278	25,425	0	0	362	25,063	-

오송공장	자가	오송	7,579	14,431	266	0	218	14,479	-

연구센터	자가	마곡동	13,369	45,148	0	0	607	44,541	-

기타	자가	속초	120	65	0	0	1	64	-

기타	자가	오송	85	143	0	0	1	142	-

합계	57,930	91,379	266	0	1,323	90,322	-

※ 당사의 본사와 공장의 토지 및 건물은 차입금등의 금융거래와 관련하여 담보로 제공되고 있으며, 자세한 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과목	담보제공자산의 내용	장부가액	설정금액	설정권자	관련채무의 내용

과목	차입금액

토지,건물	향남공장	27,366	12,000	산업은행	자금대출	0

토지,건물	와우산로 121	10,042	6,800	하나은행 외	자금대출외	(*)1,150

토지,건물	마곡연구센터	51,606	30,000	산업은행	일반/시설자금	25,000

합계	-	89,014	48,800	-	-	26,150

(*) 임대보증금

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

향남공장	자가	향남	-	2	0	0	0	2

합계	-	2	0	0	0	2

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

향남공장	자가	향남	-	6,843	248	0	1,333	5,758	-

오송공장	자가	오송	-	2,837	0	0	322	2,515	-

합계	-	9,680	248	0	1,655	8,273	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	0	276	53	10	213	-

향남공장	자가	향남	-	27	30	30	7	20	-

합계	-	27	306	83	17	233	-

[자산항목 : 공구/기구/비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	226	0	0	40	186	-

향남공장	자가	향남	-	2,472	281	0	534	2,219	-

오송공장	자가	오송	-	1,379	183	0	176	1,386	-

연구센터	자가	마곡	-	2,393	171	0	226	2,338	-

합계	-	6,470	635	0	976	6,129	-

[자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	반기증감	반기상각	반기장부가액	비고

증가	감소

본사	자가	서교동	-	322	692	135	243	636	-

향남공장	자가	향남	-	177	156	5	69	259	-

합계	-	499	848	140	312	895	-

(2) 설비의 신설·매입계획 등 2021년 4월 7일자에 공시한 바와 같이, 당사 오송공장 시설을 증설하고 있습니다. 오송공장 시설 증설은 EU-GMP급 주사제 라인 구축 및 원료합성공장 생산 능력 증대를 주 목적으로 하고 있습니다. 추진 일정은 2021년 5월 착공으로부터 1년여간 소요될 것으로 예상하였으나, 2022년 3월 28일자 정정공시한 바와 같이 우천 및 동절기 혹한에 따른 작업휴무로 인하여 공사기간이 연장되어 7월 완료되었습니다.

관련된 소요자금은 당반기말 기준 건축비 약 33,000 백만원, 기계장치 등으로 약 22,000 백만원이 집행되었고, 향후 2022년 5월 18일 정정공시한 바와 같이 총 69,300 백만원이 소요될 것으로 예상됩니다. 오송공장 시설 증설과 관련한 투자금액은 향후 기계장치 등의 설비 도입 과정 및 진행 경과, 경영환경 등의 변화에 따라 변동될 수 있습니다.