삼천리 분기보고서 (2024.03)
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 :백만원)

사업부문	회사	매출유형	제59기 1분기	제58기	제57기

도시가스	㈜삼천리	상품	수출	-	-	-

내수	1,336,756	3,880,118	4,008,200

합계	1,336,756	3,880,118	4,008,200

발전	㈜에스파워	제품	수출	-	-	-

내수	242,941	1,012,050	1,091,425

합계	242,941	1,012,050	1,091,425

자동차판매	㈜삼천리 모터스	상품, 정비서비스 등	수출	-	-	-

내수	102,399	419,398	392,462

합계	102,399	419,398	392,462

플랜트	㈜삼천리 ENG㈜삼천리 ES	공사 및용역	수출	-	-	-

내수	45,512	298,420	255,451

합계	45,512	298,420	255,451

집단에너지	㈜휴세스	제품	수출	-	-	-

내수	21,899	51,234	42,828

합계	21,899	51,234	42,828

해외호텔	SIM, a California Corp 및 계열회사S.I.M JAPAN 등	용역	수출	-	-	-

내수	8,514	33,992	29,412

합계	8,514	33,992	29,412

기타	㈜신승에너지,
㈜청주그린에너지 외	제품 및 용역	수출	-	-	-

내수	6,029	24,887	26,670

합계	6,029	24,887	26,670

조정	부문간 내부거래 제거 등	수출	-	-	-

내수	(8,441)	(56,058)	(57,343)

합계	(8,441)	(56,058)	(57,343)

합계	수출	-	-	-

내수	1,755,609	5,664,041	5,789,105

합계	1,755,609	5,664,041	5,789,105

나. 판매경로 및 판매방법 등 [도시가스부문](1) 판매경로 연결실체는 공급권역 내에 설치한 공급배관을 통하여 수요처에 도시가스를 공급하고있습니다.(2) 판매방법 및 조건 연결실체는 공급배관을 통하여 수요처에 도시가스를 공급하고 있습니다. 공급한 도시가스에 대해 검침을 실시하고 OCR 고지서, 모바일 등을 통하여 각 수요처에 요금을 고지하고 있습니다. 연결실체는 각 수요처로부터 자동이체, CD/ATM 등의 방법을 통하여 도시가스 요금을 수납하고 있습니다. (3) 판매전략 및 주요 매출처 연결실체는 판매 조직으로 도시가스사업본부 내에 경기/인천 산업에너지팀, 경기/인천 도시에너지팀, F/C개발팀, 신에너지개발팀을 두고 다음과 같은 전략을 수립하여 판매하고 있습니다. - 경제성을 확보할 수 있는 범위 내에서 적극적인 배관투자 확대를 통해 신규 수요 창출 - 업무용/영업용 건물이나 산업체에 대해서는 홍보 및 영업활동 강화를 통해 연료 전환 추진 - 산업체 에너지진단을 통한 효율적인 제안 영업 수행 - 연료전지 보급 확대를 통한 신규수요 창출연결실체의 주요 매출처에는 권역 내 대다수를 차지하는 가정용 수요가와 식당 등 영업용 수요가, 판매량이 큰 산업용 수요가가 있습니다. [발전부문](1) 판매경로 - 전기 : 발전회사가 발전소에서 생산한 전기를 전력거래소를 통해 입찰, 전력거래소에 전량 판매되며, 판매된 전기는 송배전설비를 통해 최종 소비자에게 전달 - 열 : 열거래를 통해 집단에너지사업자에게 판매 (2) 판매방법 1) 실제 전력판매 하루 전 전력거래소에 입찰 (D-1일 11:00) 2) 전력거래소에서 발전계획 수립 및 한계가격(SMP) 발표 (D-1일 17:00) 3) 운영발전계획에 따른 전력판매 실시 (D일) (3) 판매전략 및 주요 매출처 LNG 복합화력의 특성이 첨두부하용이라는 점에서 공급예비력 확보에 중점을 두고 있습니다. 현행 CBP(Cost Based Pool) 시장에서 매출 증대를 위하여 변동비 절감과발전기 가동률 향상에 노력하고 있습니다. 이를 위해 열효율 향상, 설비고장 예방, 고장 발생 시 정비시간 단축 노력을 하고 있으며, 주요 매출처는 한국전력거래소입니다.

[자동차판매부문]

(1) 판매경로 ㈜삼천리모터스는 신차, 중고차, A/S로 구분되어 신차, 중고차 및 A/S서비스를 제공하고 있으며, 고객에 직접 판매하는 형태로 현금 및 카드로 대금회수를 진행하고 있습니다.

구분	역할

신차	BMW 신차 판매

중고차	BPS(중고차) 판매

A/S	BMW차량 A/S

(2) 판매방법

구분	판매조건

현금 및 카드	현금 및 카드 판매

리스	리스판매의 경우 판매와 동시에 리스사로부터 차량대금 전액을 현금으로 수금하는구조

(3) 판매전략 및 주요 매출처 ㈜삼천리모터스의 부문별 판매 전략은 아래와 같으며, 매출처는 개별 고객이므로 주요 매출처를 특정할 수 없습니다.1) 신차판매신차 판매의 경우 고객 맞춤별 마케팅/CRM 활동을 통해 고객과의 신뢰를 구축하고,차량 모델별 특화된 전시장을 구성하여 고객에게 브랜드 이미지를 제고하고 있습니다.2) 정비서비스(A/S)정비 고객과의 접점 확대를 위해 서비스센터 확충을 진행 중에 있으며, 정비인력의 역량을 제고하여 고객에게 차별화된 정비 서비스를 제공하고 있습니다. ㈜삼천리모터스는 2020년~2023년 4년 연속 으로 BMW그룹 코리아 어워드에서 애프터서비스 부문 1위를 달성하였습니다.3) 중고차판매BPS(중고차판매)부문의 경우, 중고차 판매대수 증대를 위해 효율적인 재고 운영 및 중고차 매입 네트워크를 구축하고 있습니다. [집단에너지부문] (1) 판매경로- 열 : 배관설비를 통하여 소비자에게 직접 판매- 전기 : 송배전망을 통해 전력시장(역송) 또는 소비자에게 판매(직판) (2) 판매방법 및 조건 연결실체는 열배관 및 송배전망을 통하여 수요처에 열 및 전기를 공급하고 있습니다.공급한 열과 전기에 대해 매월 검침을 실시하고, 사용량에 당사의 열공급규정 및전기공급약관에서 정한 수요처별 단가를 적용하여 요금을 계산한 후, OCR 고지서 등을 통하여 각 수요처에 매월 요금을 고지하고 있습니다. 연결실체는 각 수요처로부터자동이체, 은행납부 등의 방법을 통하여 열과 전기 요금을 수납하고 있습니다. (3) 판매 전략 및 주요 매출처 1) 판매전략 - 경제성 확보 가능 범위 내 적극적인 투자 확대 통한 신규 수요 창출 - 자원회수시설(쓰레기소각열) 등 저가열원의 이용 활성화 - 재개발/재건축 공동주택에 대한 열공급 적극 추진 - 전력판매 통한 사업구조의 고도화 및 다각화 2) 주요 매출처2023년 기준 열판매(역세권/소하/신촌 등)는 주택용(공동주택) 판매 비중이 54%이며, 그외 업무용(상업용 건물), 공공용(병원/소방서) 순으로 매출 비중을 차지했습니다. 전력판매(역세권)는 일반용(상업용 건물, 56%), 주택용(공동주택/단독 등, 25%), 그외 산업용(제조시설), 교육용(학교/유치원), 전기자동차, 가로등 순으로 매출이 발생하고 있습니다. [플랜트부문] 플랜트부문은 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. [해외호텔부문] (1) 판매경로연결실체 모든 매출이 직접 판매 형태로 이루어지고 있습니다. (2) 판매방법연결실체는 현금 및 직판 형태로 매출이 발생되며 대금 회수는 현금, 신용카드 및 후불의 방법을 택하고 있습니다. (3) 판매전략

연결실체는 미국 지역에서 영위하는 호텔사업의 판매전략 수립 및 실행을 호텔운영 전문회사(Third-Party Management Company)에 위탁하되, 호텔운영 전문회사와 판매전략을 조율하고 실적을 관리하는 간접적 방식으로 판매전략을 전개하고 있습니다. 아울러 매출관리 상 네트워크 효과와 규모의 경제 구현을 위해, 미국 지역내 호텔운영 전문회사 시장점유율 1위(운영 객실수 및 운영 호텔수 기준)인 'Aimbridge Hospitality'를 호텔운영 전문회사로 선정하여 매출 극대화를 추구하고 있습니다.또한 세계 최대규모의 글로벌 호텔체인 Marriott International Franchising, LLC의 브랜드인 'Courtyard'와 'Element' 브랜드 사용을 통해 서비스 신뢰감의 전달과 안정적인 고객수요 확보를 도모하고 있습니다. 특히 Marriott의 글로벌 예약망 네트워크 및 시스템을 통하여 기업고객을 대상으로 하는 B2B 영업을 강화하는 한편, Marriott의 마일리지 서비스(Loyalty Program, 'Marriott Bonvoy')를 통해 개인 관광객 수요를 안정적으로 확보하고 있습니다. 다. 수주상황

(단위 : 백만원)

구분	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

ES	울산하이드로젠파워2호 수소연료전지 발전소사업 건설공사	2023-12-14	2025-06-13	-	99,620	-	2,948	-	96,672

신인천 5단계 연료전지 발전설비 구매설치공사	2022-12-01	2024-08-15	-	82,173	-	78,996	-	3,177

인천공항 4단계 제2여객터미널 연료전지 납품설치공사	2022-01-21	2025-10-31	-	6,939	-	5,363	-	1,576

안산 수소시범도시 연료전지 열병합발전설비 구매설치공사	2022-11-01	2024-06-30	-	4,432	-	3,505	-	927

2022년 용인지사 열수송시설 유지보수공사	2022-07-28	2024-08-05	-	3,692	-	3,467	-	226

GS 용인엘리시안러닝센터 6개동 GHP 리뉴얼 공사	2023-12-01	2024-06-30	-	1,920	-	1,487	-	433

창원 시티세븐쇼핑몰 GHP 공사	2024-03-19	2024-12-31	-	1,420	-	-	-	1,420

기 타	-	5,799	-	3,701	-	2,099

소 계	-	205,995	-	99,466	-	106,529

ENG	국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구	2021-01-14	2024-12-24	-	12,986	-	4,877	-	8,109

보성~벌교 천연가스 공급시설 건설공사	2023-07-17	2025-10-31	-	12,774	-	2,651	-	10,123

당하~오일 도로확포장공사	2017-07-05	2024-07-12	-	8,431	-	6,518	-	1,913

보령시 보령하수처리수 재이용사업	2022-01-06	2025-02-25	-	7,771	-	3,340	-	4,431

아산공공하수처리시설 증설(3단계)공사(토목, 건축, 기계, 조경)	2021-11-03	2024-11-15	-	4,933	-	3,192	-	1,741

수상레포츠 통합센터 조성	2020-11-18	2023-02-28	-	4,752	-	4,678	-	74

방산면 오미 공공하수처리시설 및 하수관로 정비사업(토목, 건축, 기계, 조경)	2022-12-22	2026-07-11	-	3,443	-	319	-	3,124

2022년 대구, 광주전남지사 열수송시설 유지보수공사	2022-08-02	2024-08-05	-	2,771	-	1,233	-	1,538

기 타	-	1,790	-	806	-	984

소 계	-	59,651	-	27,614	-	32,037

합 계	-	265,646	-	127,080	-	138,566

※ 공시 작성기준일 현재 거래가 종료되지 않은 주요 제품 및 서비스에 대한 수주현황 기재

※ 도급금액 10억원 이상인 사업을 기재하였으며, 나머지 사업은 기타로 편입※ 연결실체 간 거래 제외