삼천리 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

[도시가스부문]가. 주요 원재료 연결실체는 도시가스 공급에 필요한 모든 물량을 한국가스공사로부터 구입하고 있습니다. 거래처인 한국가스공사는 국내에서 유일한 도입ㆍ도매 회사로서 연결실체를 포함한 국내의 모든 도시가스 사업자는 한국가스공사로부터 천연가스를 구입하고 있습니다. 한국가스공사로부터 구입하는 천연가스 도매요금은 민수용의 경우 환율과 유가를 고려하여 ±3% 초과시 2개월마다 재산정하고, 상업용ㆍ도시가스 발전용의 경우 매월 산정하여 가스공사 홈페이지에 게시하고 있습니다. 연결실체는 2006년 11월 30일 한국가스공사와 도시가스용 천연가스 수급계약을 체결하였으며 계약 기간은 체결일로부터 2026년 11월 30일까지입니다. 나.공급 설비 현황 (생산 능력)

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : km, 개)

구분	공급배관	정압기	비고

본관	공급관	소계	지구	지역	소계

인천	287	576	863	8	91	99	-

경기	1,938	4,248	6,186	42	769	811	-

합계	2,225	4,824	7,049	50	860	910	-

다. 영업용 설비 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

본사 및 기타	서울	51,816	1,585	53,401	-

지역본부	경기	54,943	16,632	71,576

인천	11,483	619	12,102

합 계	118,243	18,836	137,079

※ 상기 영업용 설비는 지배회사 도시가스부문 현황※ 토지는 장부가액, 건물은 잔존가액 기준 ※ 2024년 3월말 토지 공시지가 : 147,184백만원 라. 진행중인 투자 및 향후 투자계획 연결실체는 올해 707억원 수준의 도시가스사업 투자예산을 책정하고 있습니다. 이 중 '공급설비 투자'는 수요개발, 택지개발 조성 등 공급능력의 증가를 위한 것으로 2024년 3월 31일 현재까지 총 58억원이 집행되었습니다. 또한, 배관설비의 안전성 확보 및 압력보완을 위한 설비보강 등 '안전관리 투자'는 1억원이 투자되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	투자 기간	투자효과	총 투자액	기 투자액	향후 투자액

공급설비	'24.01.~'24.03.	공급능력 증가	65,386	5,822	59,564

안전관리	'24.01.~'24.03.	내용연수 연장	5,279	100	5,179

합 계	70,665	5,922	64,743

※ 상기 투자계획은 도로굴착 허가, 재개발 등 부득이한 사유로 변경될 수 있습니다. [발전부문]가. 주요 매입처, 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계 여부

품목	매입처	매입처와의특수한 관계 여부	공급시장의독과점 정도	공급의안정성

LNG	한국가스공사	없음	과점	안정

- 발전용 LNG : 한국가스공사 장기계약 (2014. 6. 23 ~ 2034. 12. 31, 20년 6개월) 나. 주요 원재료의 가격 변동 추이

(1) 매입액(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제59기 1분기	제58기	제57기

매입액	비중	매입액	비중	매입액	비중

발전부문	LNG(전력)	201,563	100%	883,479	100%	975,765	100%

2) 원재료 가격(단위 : 천원/톤)

사업부문	품 목	제59기 1분기	제58기	제57기

발전부문	LNG	1,234	1,391	1,563

※ 한국가스공사로부터 구입하는 발전용천연가스 요금

다. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률(1) 생산능력

(단위 : MW, Gcal/h)

구 분	품목	제59기 1분기	제58기	제57기

㈜에스파워	전기	834	834	834

열	250	250	250

(2) 생산능력의 산출근거 - SIEMENS(주기기업체) 성능 보증치 - 가스터빈 275.6MW×2기, 스팀터빈 283.1MW×1기, HRSG(배열회수보일러) 2기 ※ 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며, 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됨

(3) 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(단위 : MWh, Gcal)

구 분	품목	제59기 1분기	제58기	제57기

㈜에스파워	전기	1,159,967	4,614,703	4,891,234

열	385,482	630,462	709,082

2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, %)

구 분	제59기 1분기

가동가능시간	가동시간	평균가동률

㈜에스파워	2,184	1,922	88.0%

※ 평균가동률(%)=(가동시간 ÷가동가능시간)×100 라. 영업용 설비 현황

(단위 : 백만원)

구 분	소재지	장부가액	비 고

토지	안 산	87,415	-

건물	안 산	49,400

구축물	안 산	32,599

기계장치	안 산	360,113

차량운반구	안 산	5

공기구비품	안 산	88

사용권자산	안 산	49,095

합 계	578,715

※ 사용권자산은 한전 접속설비 및 안산시 공업용수 관련 자산

[자동차판매부문]

자동차판매부문은 자동차 신품 판매업 특성상 별도 생산시설이 없으므로 생산능력 및 가동률 등의 기재를 생략합니다. ※ 사업장 현황

지역	구분	주소	전시장 정보	서비스 센터 정보

M-Zone	Luxury Class-Zone	i-Zone	일반수리	보증수리	소모품교환	전기차수리	사고수리	카본수리

군포	서비스 센터	경기도 군포시 당정로 27번길 11	-	-	-	●	●	●	●	●	●

청주	신차 전시장	충청북도 청주시 서원구 2순환로 1643	●	●	-	-	-	-	-	-	-

서비스 센터	충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 754번길 15	-	-	-	●	●	●	●	●	-

천안(통합센터)	신차 전시장	충청남도 천안시 천안대로 1265	●	●	-	-	-	-	-	-	-

서비스 센터	-	-	-	●	●	●	●	●	●

BPS 전시장	-	-	-	-	-	-	-	-	-

동탄	신차 전시장	경기도 화성시 10용사로 436	●	●	●	-	-	-	-	-	-

서비스 센터	경기도 오산시 잔다리안길 28	-	-	-	●	●	●	●	●	-

안산	신차 전시장	경기도 안산시 상록구 충정로 126-1	●	●	-	-	-	-	-	-	-

서비스 센터	경기도 안산시 상록구 선진6길 24	-	-	-	●	●	●	●	-	-

안양(통합센터)	신차 전시장	경기도 안산시 동안구 시민대로 116	●	●	●	-	-	-	-	-	-

서비스 센터	-	-	-	●	●	●	●	-	-

BPS 전시장	-	-	-	-	-	-	-	-	-

세종	신차 전시장	세종특별자치시 장군면 장기로 650	-	●	●	-	-	-	-	-	-

서비스 센터	-	-	-	●	●	●	●	-	-

[집단에너지부문]가. 주요 매입처, 해당 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 ㈜삼천리 광명사업단의 경우 CHP 및 PLB의 사용연료인 LNG를 직접 공급받고 있습니다. ㈜휴세스의 경우 현재 지배회사가 49.9% 지분을 소유한 안산도시개발과 인근의 화성소각장, 화성그린에너지밸류 및 경기그린에너지, 한국서부발전(남양연료전지)에서 생산된 열을 수열받아 공급하고 있습니다. 나. 공급시장의 독과점 정도 및 공급의 안정성 국민생활수준, 경제여건의 변화, 경기 및 계절적 변동, 기온 등에 따라 전기 및 난방열에 대한 수요가 변화합니다. 집단에너지사업자는 산업통상자원부장관의 사업허가에 의거 허가권역에 독점적으로 열을 공급합니다. 당사의 경우, 생산된 전력을 공급계약이체결된 한전과 권역 내 일반사용자에게 판매하며, 난방열은 공급계약이 체결된 사용자에게 판매하는 안정적인 시장을 확보하고 있습니다. 다. 원재료 가격변동 추이집단에너지 부문 원재료비의 변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/㎥, 원/Gcal)

회사명	구 분	제59기 1분기	제58기	제57기

삼천리(광명사업장)	열병합 발전용 LNG	868	999	1,110

첨두부하 보일러용 LNG	1,002	1,040	1,428

연료전지용 LNG	809	892	1,037

외부수열	77,762	68,741	79,336

휴세스	첨두부하 보일러용 LNG	1,051	1,081	1,542

외부수열	55,599	41,278	42,263

※ 원재료비 계산시 사업자간 열거래 포함 라. 주요 제품, 서비스에 대한 생산능력, 생산실적, 가동률

(1) 생산능력(단위 : Gcal, kWh)

구분	품목	제59기 1분기	제58기	제57기

삼천리(광명사업장)	열	240,240	963,600	963,600

전기	106,229,760	426,086,400	426,086,400

㈜휴세스	열	450,778	1,808,064	1,808,064

※ 태양광 발전 제외(2) 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 : 최대생산능력 (이론상 최대산출능력)

구 분	설비명	설비생산능력(Gcal/h, kW)

제59기 1분기	제58기	제57기

삼천리(광명사업장)	열	열병합발전	40	40	40

첨두부하보일러	69	69	69

연료전지(PAFC)	1	1	1

소계	110	110	110

전기	열병합발전	46,000	46,000	46,000

연료전지(PAFC)	2,640	2,640	2,640

소계	48,640	48,640	48,640

㈜휴세스	열	첨두부하보일러	206	206	206

※ 태양광 발전 제외2) 산출방법

- 열 : ∑[설비 시간당 생산능력(Gcal/h) × 가동가능시간]

- 전기 : ∑[설비시간당 생산능력(kW) × 가동가능시간]

(3) 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(단위 : Gcal, kWh)

구 분	제59기 1분기	제58기	제57기

삼천리(광명사업장)	열	77,809	184,439	132,303

전기	87,458,507	209,948,549	149,197,498

㈜휴세스	열	4,472	6,715	2,340

※ 외부수열을 제외한 생산실적※ 태양광 발전 제외 2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

구 분	제59기 1분기

가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

삼천리(광명사업장)	CHP	4,368	3,522	80.6

연료전지	13,104	12,980	99.1

㈜휴세스	PLB	8,736	86	1.0

※ 평균가동률(%)=(실제 가동시간÷가동가능시간)×100

마. 영업용 설비 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계

삼천리(광명사업장)	광명	29,040	6,874	35,914

㈜휴세스	호매실	5,433	4,870	10,303

향남	12,860	8,455	21,316

비봉	807	1,291	2,098

남양	4,344	-	4,344

합 계	52,484	21,490	73,975

※ 토지는 장부가액, 건물은 잔존가액 기준 [플랜트부문] 플랜트부문은 공사 및 용역건별로 사업을 시행하므로 자재를 구매하여 원재료 등의 가격변동 추이가 발생하지 않거나, 원재료비가 미발생하였습니다. 또한 중요한 생산설비 및 영업설비가 없어 기재를 생략합니다. [해외호텔 부문]해외호텔부문의 영업설비현황은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 백만원)

회사명	소재지	객실수	장부가액	비고

토지	건물

SL Anaheim(Courtyard Anaheim Resort/Convention Center)	Anaheim, CA, USA	153	7,407	29,552	소유,위탁운영

SL Ontario(Element Ontario)	Ontario, CA, USA	131	4,249	29,990	소유,위탁운영

SL Palmdale(Element Palmdale)	Palmdale, CA, USA	123	4,260	36,872	소유,위탁운영