KG모빌리티 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

[자동차 제조업부문]

2만 여개의 부품이 조립되어 완성되는 완성차의 주요 원재료는 다음과 같습니다. (1) 주요 원재료 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	매입액	비율	비 고

자동차 제조업	부 품	차량 부품 등	790,692	94.6%	효림정공, 현대다이모스,만도, AISIN, BENZ 등

원부재료 등	철판,도료,기타 등	45,507	5.4%	포스코 등

총 계	836,199	100.0%	-

(2) 주요 원재료 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	제63기 1분기	제62기	제61기

철판 (ton당)	국 내	1,268,558	1,308,675	1,254,820

수 입	-	-	-

도료	국 내	4,194	4,373	4,006

수 입	-	-	-

(3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 대)

사업부문	품 목	사업소	제63기 1분기	제62기	제61기

자동차제조업	1조립 라인	평택공장	21,370	85,770	60,520

3조립 라인	평택공장	16,020	64,340	52,060

합 계	37,390	150,110	112,580

* 23조립 통합공사(10/14~12/17)로 2조립 제외

2) 생산능력의 산출근거 각 조립 라인별 생산능력은 "가동가능시간 x 시간 당 생산대수 (JPH)"의 방법으로 산출하고 있습니다 . 2018.9/17부터 주간연속 2교대 (8+8) 형태로 1/3조립 2교대 운영중입니다 .(일시적으로 2021년 7/12~2022년 7/10까지 1/3조립 1교대 체제 운영 )

(4) 생산실적 및 가동률1) 생산실적

(단위 : 대)

부 문	생산라인	사업소	생산실적	비 고

자동차제조업	1조립 라인	평택공장	19,343	Tivoli, Tivoli Air,Korando, Korando Emotion, Torres,Torres evx

3조립 라인	평택공장	12,277	Rexton, Rexton Sports, KHAN,Torres evx

합 계	31,620	-

2) 가동률

제 63기 1분기 1조립라인 가동가능시간은 891시간이며 실가동시간은 836시간으로 가동율은 94%입니다 . 3조립라인 가동가능시간은 891시간이며 실가동시간은 889시간으로 가 동율은 99.8%입니다 . 평택공장 전체 가동가능시간은 1,782시간이며 실가동시간은 1,725시간으로 총 가동율은 97%가 됩니다 .

( 가동가능시간은 2교대 정상근무 기준 작성되었습니다 )

(5) 생산설비의 현황 등 연결실체는 경기도 평택에 위치한 본사(평택공장)을 비롯하여 창원공장, 천안물류센터 등 주요 제품 등에 대한 제조, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구 분	토지	건물 및 구축물	기계장치	공구와기구	기타	계

기 초	718,737	185,919	76,095	182,805	78,949	1,242,505

증 감	(43)	3,360	39,007	1,839	(1,429)	42,734

상 각	0	(2,372)	(7,502)	(16,184)	(1,077)	(27,135)

기 말	718,694	186,907	107,600	168,460	76,443	1,258,104

(6) 설비의 신설, 매입계획 등 연결실체는 시장변화와 고객 요구에 부응하기 위하여 신차 및 신엔진 개발, 이에 상응되는 공장 증설 및 재배치를 위하여 평택, 창원공장 등에 다음과 같이 투자를 하고 있으며 이외 향후 설비 투자 시기는 미정입니다.

1) 진행중인 투자(단위 : 억원)

사업부문	구 분	투자기간	투자효과	총 투자액	기투자액(당기분)	향후 투자액	비 고

자동차제조	신제품 및신엔진 개발 등	`2021~`2025	판매증대,성능개선 및법규대응	671	128
(32)	543	-

부품 내재화	-	국산화	-	-	-	-

보완투자(일반, 영업, 정비)	'2024	노후설비보완,고정자산매입 등	612	135
(135)	477	-

합 계	1,283	263
(167)	1,020	-

※ 이사회 등 승인 투자 기준임※ 설비투자에 한정된 투자금액임(금형, 연구개발비용 제외 기준)※ 총투자금액은 투자진행에 따라 증감될 수 있음※ 당기에 진행중인 투자대상에 대한 투자기간 및 투자액 기준임

2) 향후 투자계획

※ 구체적인 투자시기 또는 금액이 확정된 향후 투자계획은 미정임

[기타 부문]

버스 제조시 사용되는 주요 원재료 현황은 다음과 같습니다.

(1) 주요 원재료 현황(단위 : 백만원)

구분	원재료 유형	매입액	비율	비고

전기버스	배터리 셀	-	-	ETP, LGES 입고내역 無

전기버스	배터리 팩	6,214	35.1%	파워로직스 등

CNG버스	CNG엔진 및 탱크	1,382	7.8%	현대인프라코어 등

공통	기타 부품	10,103	57.1%

계	17,699	100%

(2) 주요 원재료 가격변동 추이(단위 : 천원)

구분	원재료 구분항목	제10기 1분기	제 9 기	제 8 기

Smart 110G	연료	13,361	12,139	11,528

Smart 110	연료	111,897	109,080	111,364

Smart 110E	연료	144,160	145,440	148,485

* 주요부품에 대한 사양 변경 및 매입처 변경이 잦아 핵심부품인 연료계에 대하여 구분하였고 배터리셀, 팩과 CNG탱크등이 포함 되어 있습니다.

(3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산 능력

(단위 : 대)

사업부문	품목	사업소	제10기 1분기	제 9 기	제 8 기

자동차 제조업	1조립라인	함양공장	450	450	450

2조립라인(*1)	군산공장	-	-

3조립라인(*2)	군산공장	450	450	-

합 계	900	900	675

(*1) 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다.(*2)3조립라인: 23년 11/20일이후 생산중(수출)2) 생산능력의 산출근거조립라인별 생산능력은 가동가능시간 x 시간당 생산대수로 산출(주간 근무 8시간기준) (4) 생산실적 및 가동률 1) 생산실적

(단위 : 대)

사업부문	품목	사업소	제10기 1분기	제 9 기	제 8 기	비 고

자동차제조업	1조립라인	함양공장	83	116	128	EV시내,CNG시내,직행버스

2조립라인	군산공장	-	-	-	EV9m시내버스(*)

3조립라인	군산공장	-	10	-	EV12m수출버스

합 계	83	126	128	-

* 9m 생산라인은 보고기간말 현재 개발 및 설비구축 진행중입니다.

2) 가동률(단위 : hr)

년도	가동시간	총보유공수	가동률

제 10기	63,087	77,074	81.9%

제 9기	123,257	200,641	61.4%

제 8기	114,729	161,161	71.2%

(5) 생산설비의 현황 등 회사는 경남 함양과 전북 군산에 위치한 공장을 운영하여 주요 제품 등에 대한 제조, 개발 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 집기비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 백만원)

구분	토지	건물 및 구축물	기계장치	공구와기구	기타

기초	10,860	28,017	5,937	1,203	1,172

증감	31	441	1,276

상각	201	281	151	102

기말	10,860	27,816	5,687	1,493	2,346

(6) 설비의 신설, 매입계획 등회사는 시장변화와 고객 요구에 부응하기 위하여 버스라인언 추가 개발, 이에 상응되는 공장 증설 및 재배치를 위하여 군산공장에 다음과 같이 투자를 하고 있으며 이외 향후 설비 투자 시기는 미정입니다.1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

구분	투자기간	투자효과	총 투자액	기투자액	향후 투자액	비고

9M버스 개발 건	23.12~24.10	라인업 확장 및 수요창출	39	22	17	-

※ 설비투자에 한정된 투자금액임(연구개발비용 제외 기준) ※ 총투자금액은 투자진행에 따라 증감될 수 있음

2) 향후 투자계획

※ 구체적인 투자시기 또는 금액이 확정된 향후 투자계획은 미정임