아모레퍼시픽홀딩스 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료(1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

화장품사업부문	원재료	GLYCERINE, Synthetic Ethyl Alcohol 95%, JAUM BALANCING COMPLEX (자음단) 등	스킨,로션 등각종 화장품원료	24,800	15.6%	(주)욱성물산,한국알콜산업(주),
(주)현대바이오랜드 등

부재료	용기,캡, 단상자 등	보조재	56,649	35.6%	(주)오타종패키징퍼시픽, (주)베르상스퍼시픽 등

상품	스킨, 로션 등	상품 판매	19,167	12.0%	(주)코스비전 등

소 계	100,616	63.2%	-

DB(Daily Beauty) 사업부문	원재료	MYRISTIC ACID, ECOROL 16/98P, 녹차 등	샴푸,비누,치약,녹차등의 원료	28,386	17.8%	PALM-OLEO SDN.BHD, Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte Ltd.,농업회사법인 (주)오설록농장 등

부재료	용기,캡, 여과지, 단상자 등	보조재	21,841	13.7%	(주)오타종패키징퍼시픽, (주)베르상스퍼시픽 등

상품	칫솔 등	생활용품	8,322	5.2%	(주)비비씨 등

소 계	58,549	36.8%	-

합 계	원 재 료	53,186	33.4%	-

부 재 료	78,490	49.3%	-

상 품	27,489	17.3%	-

합 계	159,165	100.0%	-

주1) (주)아모레퍼시픽 기준주2) ㈜퍼시픽패키지의 상호명이 ㈜오타종패키징퍼시픽으로 변경되었습니다.

(단위 : 백만원 )

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

화장품사업부문	원재료	GLYCERINE, Fermandiol, KOH 등	스킨,로션 등각종 화장품원료	12,316	39.1%	(주)아젤리스코리아, (주)코스만, (주)현대바이오랜드 등

부재료	용기,캡, 단상자 등	보조재	18,942	60.2%	(주)에스엠씨지, 주식회사 아이팩, 펌텍코리아(주) 등

상품	스킨, 로션 등	상품 판매	211	0.7%	한국콜마주식회사 등

소 계	31,469	100.0%	-

주) (주)아모레퍼시픽의 주요 종속회사인 (주)코스비전 기준

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG)

구 분	제18기 1분기	제17기	제 16기

화장품 사업부문	GLYCERINE	2,146	2,423	1,159

Synthetic Ethyl Alcohol 95%	1,831	1,748	1,571

JAUM BALANCING COMPLEX (자음단)	20,550	20,550	20,550

DB(Daily Beauty) 사업부문	MYRISTIC ACID	4,115	4,168	1,780

ECOROL 16/98P	3,774	3,887	1,940

※ 산출기준: 각 사업부문의 주요 제품별로 사용되는 원재료 품목을 1개 이상씩을 선정하여, 매입가격을 기준으로 1년간 이동평균법을 적용하여 계산된 단가임 ※ 주요 가격변동원인: 시장 수요 변동에 따른 원재료 가격 변동 및 환율변동 등

※ 상기 '가. 주요 원재료'는 주요자회사인 (주)아모레퍼시픽 기준입니다.

나. 생산 및 설비

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 백만원, 만RMB)

사업부문	품 목	사업소	제18기 1분기	제17기	제16기

화장품 사업부문	기초화장품	스킨케어사업장(오산)	417,052	1,804,396	2,363,079

색조화장품	메이크업사업장(오산)	129,207	572,865	643,525

건강기능식품 외	헬스케어사업장(안성)	54,127	218,581	64,906

DB(Daily Beauty) 사업부문	비누,치약 등	데일리뷰티사업장(대전)	217,657	883,028	1,117,799

녹차 등	설록차사업장(진천)	12,189	54,728	45,579

(주)아모레퍼시픽 계	830,231	3,533,597	4,234,887

화장품 사업부문	기초화장품	(주)코스비전(대전)	31,883	112,263	119,542

색조화장품	9,239	41,639	35,879

(주)코스비전 계	41,122	153,901	155,421

화장품 사업부문	기초화장품	중국사업장(상해)	25,885	149,808	179,798

색조화장품	5,865	29,642	43,044

DB(Daily Beauty) 사업부문	비누,치약 등	13,815	56,138	51,926

중국사업장(상해) 해외 계	45,566	235,588	274,768

주1) (주)아모레퍼시픽의 주요 사업장 기준임.주2) 헬스케어사업장(안성)은 (주)아모레퍼시픽이 2021년 9월 흡수합병한 (주)에스트라의 사업장이며, 합병 이후의 실적만 반영함(2021년 9월 이후 실적). 하단 표 동일.

2) 생산능력의 산출근거- 산출방법 등

① 산출기준 : 표준생산능력

- 제품특성상 정상기계 가동시간을 생산능력으로 보게 되므로 실제와 다를 수 있음. - 설록차사업장의 경우 1일 3교대 기준으로 산정함.

② 산출방법

생산능력 = {사업소별 실제가동시간 ÷ 생산능력 가동시간} 으로 산출

※ 기간별 생산능력(금액)은 제품 mix로 인한 금액 차이가 발생할 수 있음.

- 평균가동시간

사 업 소	일일평균가동시간(hr)	가동일수(일)

스킨케어사업장(오산)	7.5	62

메이크업사업장(오산)	7.7	62

헬스케어사업장(안성)	8.3	61

데일리뷰티사업장(대전)	7.6	62

설록차사업장(진천)	7.6	62

스킨케어사업장(대전)(*)	7.3	60

메이크업사업장(대전) (*)	7.2	58

스킨케어중국사업장(상해)	7.9	55

메이크업중국사업장(상해)	7.9	54

데일리뷰티중국사업장(상해)	7.9	53

* (주)아모레퍼시픽의 주요 종속회사인 (주)코스비전 사업장3) 생산실적 및 가동률① 생산실적

(단위 : 백만원, 만RMB)

사업부문	품 목	사 업 소	제18기 1분기	제17기	제16기

화장품 사업부문	기초화장품	스킨케어사업장(오산)	417,052	1,917,860	2,650,927

색조화장품	메이크업사업장(오산)	132,541	616,203	711,320

건강기능식품 외	헬스케어사업장(안성)	59,747	253,174	79,510

DB(Daily Beauty) 사업부문	비누,치약 등	데일리뷰티사업장(대전)	220,465	1,014,330	1,462,301

녹차 등	설록차사업장(진천)	12,274	61,129	41,383

(주)아모레퍼시픽 계	842,079	3,862,697	4,945,441

화장품 사업부문	기초화장품	(주)코스비전(대전)	30,962	117,736	131,242

색조화장품	8,869	43,647	39,342

(주)코스비전 계	39,831	161,383	170,584

화장품 사업부문	기초화장품	중국사업장(상해)	27,297	118,648	178,000

색조화장품	6,191	23,743	37,319

DB(Daily Beauty) 사업부문	비누,치약 등	14,597	87,575	86,249

중국사업장(상해) 계	48,085	229,966	301,568

주1) (주)아모레퍼시픽의 주요 사업장 기준임.주2) 헬스케어사업장(안성)은 (주)아모레퍼시픽이 2021년 9월 흡수합병한 (주)에스트라의 사업장이며, 합병 이후의 실적만 반영함(2021년 9월 이후 실적). 하단 표 동일.

② 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사 업 소	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

스킨케어사업장(오산)	465	465	100.0%

메이크업사업장(오산)	465	477	102.6%

헬스케어사업장(안성)	458	505	110.4%

데일리뷰티사업장(대전)	465	471	101.3%

설록차사업장(진천)	465	468	100.7%

스킨케어사업장(대전)(*)	450	437	97.1%

메이크업사업장(대전)(*)	435	418	96.0%

스킨케어중국사업장(상해)	413	435	105.5%

메이크업중국사업장(상해)	405	428	105.6%

데일리뷰티중국사업장(상해)	398	420	105.7%

합 계	4,419	4,524	102.4%

* (주)아모레퍼시픽의 주요 종속회사인 (주)코스비전 사업장

※ 상기 '나.생산 및 설비 (1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거'는 주요자회사인 (주)아모레퍼시픽 기준입니다.(2) 생산설비의 현황

1) 주요 사업장 현황[국내 사업장]

사업장	주소	비고

본사	서울 용산구 한강대로 100	㈜아모레퍼시픽그룹, ㈜아모레퍼시픽

광주 지역사업부	광주 동구 금남로5가 57	㈜아모레퍼시픽

대구 지역사업부	대구 동구 동대구로 412	㈜아모레퍼시픽

대전 지역사업부	대전 서구 대덕대로 247	㈜아모레퍼시픽

부산 지역사업부	부산 동구 중앙대로 276	㈜아모레퍼시픽

화장품사업장(오산)	경기 오산시 가장산업동로 37	㈜아모레퍼시픽

데일리뷰티사업장(대전)	대전 대덕구 대화로 80	㈜아모레퍼시픽

헬스케어사업장(안성)	경기 안성시 공단1로 36	㈜아모레퍼시픽

설록차사업장(진천)	충북 진천군 광혜원산단길 100	㈜아모레퍼시픽

용인기술연구원	경기 용인시 용구대로 1920	㈜아모레퍼시픽

코스비전	대전 대덕구 대화로 80	㈜코스비전

오설록농장	제주도 서귀포시 안덕면 신화역사로 36	농업회사법인㈜오설록농장

[해외 사업장]

사업장	주소	비고

중국공장	No. 768, Boxue South Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai, China 201801	AMORE Cosmetics (Shanghai) Co.,Ltd.

2) 주요 생산설비 현황 당사 및 연결대상 회사의 생산에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 비품 등이 있습니다. 세부현황은 아래를 참조하시기 바랍니다. (2023.03.31 기준) (단위 : 백만원)

구분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구기구	집기비품	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초 장부금액	981,143	1,292,800	39,689	269,974	755	21,221	162,564	3,827	48,716	2,820,689

취득(*)	36	126	128	2,186	188	4,485	8,714	-	22,864	38,727

대체	110	359	139	1,554	-	-	303	-	(2,465)	-

처분	-	-	(7)	(685)	(202)	-	(993)	(103)	(6)	(1,996)

감가상각비	-	(11,547)	(1,096)	(11,544)	(51)	(3,581)	(9,312)	(166)	-	(37,297)

환산차이	-	5,367	73	734	-	140	794	11	(25)	7,094

분기말 장부금액	981,289	1,287,105	38,926	262,219	690	22,265	162,070	3,569	69,084	2,827,217

(*) 관련 국고보조금 86백만원이 차감된 금액입니다.