제일파마홀딩스 반기보고서 (2022.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

의약품	원재료	EPINASTINE.HBr	에피나스틴	3,175,200	11.72

CRUDE MEROPENEM kg	메로페넴	1,968,829	7.27

BERAPROST SODIUM	베리실정	1,658,216	6.12

CEFMETAZOLE-A	세프메타졸	1,986,600	7.34

CEFDINIR	옴니세프	1,704,772	6.29

CRUDE-MEROPENEM	메로페넴(수출)	1,324,617	4.89

TIANEPTINE SOD	스타브론정	1,160,601	4.29

VARENICLINE SALICYLATE	니코챔스 정외	1,350,000	4.98

론서프 정 20mg 1 T	론서프정	1,019,131	3.76

기타	11,735,550	43.33

합 계	27,083,516	100.0

부재료	ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	로스바스틴	140,156	4.43

CHITOSAN	무코스타 서방정	413,775	13.09

NAI(SODIUM IODIDE)	세프디토렌	132,408	4.19

AMINO METHACRYLATE COPOLYMER	무코스타 서방정	248,700	7.87

N-HEXANE	에피나스틴	138,899	4.39

E.A(CF)	에피나스틴 외	169,477	5.36

기타	1,917,709	60.67

합 계	3,161,124	100.0

포장재료	ACLAR FILM(0.329*232mm)(200m)	니코챔스 정외	437,029	20.90

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	크라비트 주외	169,344	8.10

무색 VIAL(φ30,60mm)	뉴로페넴 주외	75,218	3.60

CRAVIT INJ 750mg VIAL(150mL)	크라비트 주외	91,213	4.36

기타	1,318,369	63.04

합 계	2,091,173	100.0

총 계	32,335,813

제일헬스사이언스(주) (단위 : 천원 %)

회사	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

제일헬스사이언스(주)	원료	KETOPROFEN(ZHEJIANG)	케펜텍	244,000	4.0

원료	KETOPROFEN	케펜텍	231,150	3.8

원료	KEFEN TECH 린트포(수출용)	케펜텍	1,171,272	19.3

원료	KEFEN TECH 린트포	케펜텍	391,334	6.5

원료	UNITAC-A700	케펜텍	590,400	9.8

포장재료	KEFEN TECH 9매입 AL원단(수출용)	케펜텍	210,564	3.5

기타	3,218,404	53.1

합계	6,057,124	100.0

(가). 주요 원재료 등의 가격변동추이

제일약품(주) (단위: 원)

품 목	제6기 반기	제5기	제4기

EPINASTINE.HBr	1,200,000	1,100,000	1,100,000

LANSOPRAZOLE PELLETS	935,762	918,771	957,023

BERAPROST SODIUM	5,922,198	5,621,729	6,273,078

ROSUVASTATIN CALCIUM	2,158,333	2,478,125	2,500,000

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	1,430,160	1,377,243	1,438,476

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	420	420	420

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 제일헬스사이언스(주) (단위: 원)

품 목	제7기반기	제6기	제5기

KETOPROFEN	138,000	95,182	91,053

KEFEN TECH 직포(수출용)	1,950	1,950	1,952

UNITAC-A700	8,200	8,200	8,200

KEFEN TECH AL원단(수출용)	495	292	282

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동

나. 생산 및 설비에 관한 사항[지배회사] 제일파마홀딩스(주)(가). 생산설비의 현황 등

당사는 분할 후 지주회사로 전환하여 별도의 생산시설이 없습니다.

[종속회사] 제일약품(주)

가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2022년(제6기반기)	2021년(제5기)	2020년(제4기)

정제	정	36	95,385,600	190,771,200	190,771,200

36	143,078,400	286,156,800	286,156,800

32	66,355,200	132,710,400	132,710,400

39	190,944,000	381,888,000	381,888,000

캡슐제	정	36	74,649,600	149,299,200	149,299,200

34	66,585,600	133,171,200	133,171,200

56	180,633,600	361,267,200	361,267,200

주사제	바이알	-	576,000	1,152,000	1,152,000

합성원료	kg	라인1	3,000	6,000	6,000

라인2	450	900	900

세파일반	2,000	4,000	4,000

세파무균	5,000	10,000	10,000

페넴무균	7,000	14,000	14,000

(2). 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

정제
(정)	36	70	46	151,200	99,360	290,304,000	190,771,200

36	70	69	151,200	149,040	290,304,000	286,156,800

32	50	36	96,000	69,120	184,320,000	132,710,400

39	90	85	210,600	198,900	404,352,000	381,888,000

캡슐제
(정)	36	50	36	108,000	77,760	207,360,000	149,299,200

34	52	34	106,080	69,360	203,673,600	133,171,200

56	125	56	420,000	188,160	806,400,000	361,267,200

주사제
(바이알)	1일4시간1주4일 가동	1,200	1,200	1,200	1,200	2,304,000	1,152,000

품목	구분	산출량	연간사이클수	연속	연간최대

합성원료(kg)	라인1	50	120	1	6,000

라인2	2.5	120	3	900

세파일반	40	50	2	4,000

세파무균	100	50	2	10,000

페넴무균	140	50	2	14,000

합 계	34,900

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

정제, 캡슐제	연간표준 = 규격발수 X 표준속도 X 8시간 X 240일

주사제	연간표준 = 시간당 표준 X 4시간 X 240일

합성원료	연간최대 = 산출량 X 연간사이클수 X 연속수

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력- 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

사업부문	품목	사업소	제6기 반기	제5기	제4기

의약품제 조	베라실 정	1,741,042	4,261,065	4,970,389

티에스원캅셀	1,737,553	2,928,924	3,790,071

란스톤캅셀	2,245,576	3,861,156	3,896,692

야마테탄 주	1,034,529	1,508,588	2,927,043

스타브론 정	1,361,242	3,166,217	3,491,033

옴니세프	858,269	1,359,910	853,020

크라비트주	1,650,716	2,405,291	2,982,467

넥실렌정	560,448	3,205,996	3,944,080

가스트렉스 과립	965,494	1,591,808	1,768,139

론서프정	0	1,863,298	1,369,427

리피토플러스	1,635,713	2,050,237	0

기타	32,304,922	53,263,457	60,735,680

합 계	46,095,504	81,465,947	90,728,041

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	960	612	63.75

합 계	960	612	63.75

[종속회사] 제일헬스사이언스(주)가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2022.1.1~6.30
(제7기반기)	2021.1.1~12.31
(제6기)	2020.1.1~12.31
(제5기)

카타플라스마제	sh	422매/분+396매/분	40,118,400	86,486,400	86,486,400

플라스타제	sh	1050매/분+1050매/분+420/분	127,008,000	241,920,000	241,920,000

2) 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

카타플라스마제	422매/분+396매/분	8시간/1일	7시간/1일	91,699,200	80,236,800

플라스타제	1050매/분+1050매/분+420/분	8시간/1일	7시간/1일	290,304,000	254,016,000

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

카타플라스마,플라스타	연간표준 = 규격 X 7시간 X 240일

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력 - 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

회사	품목	사업소	2022.1.1~6.30
(제7기반기)	2021.1.1~12.31
(제6기)	2020.1.1~12.31
(제5기)

제일헬스사이언스(주)	케펜텍	4,860,116	7,402,061	7,705,129

쿨파프	2,220,980	207,426	3,688,312

핫파프	356,007	-	140,325

기타	430,966	859,312	1,432,523

합 계	7,868,069	8,468,799	12,966,289

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	960	617	64.27

합 계	960	617	64.27

(나). 생산설비의 현황 등

[종속기업-제일약품(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	27,148,806	27,148,806

건물	자가	용인	64,674,863	988,854	63,686,009

구축물	자가	용인	24,780	21,846	2,934

기계장치	자가	용인	5,806,666	1,027,520	4	1,104,566	5,729,616

차량운반구	자가	용인	13,808	5,029	8,779

공구기구	자가	용인	1,023,515	371,424	2	267,870	1,127,067

집기비품	자가	용인	474,734	113,966	77,146	511,554

시설물	자가	용인	5,914,363	265,085	5,649,278

합계	105,081,535	1,512,910	6	2,730,396	103,864,043

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등설비의 신설 및 매입계획이 없습니다.

[종속기업-제일헬스사이언스(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	3,391,420	3,391,420

건물	자가	용인	20,814,851	566,198	319,805	21,061,244

기계장치	자가	용인	769,441	12,620,661	959,832	12,430,270

공구기구	자가	용인	278,297	41,521	236,776

집기비품	자가	용인	31,534	3,665	3,558	31,641

합계	25,285,543	13,190,524	1,324,716	37,151,351

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원, 부가세별도)

사업부문	투자대상자산	총투자예정액	기투자액	향후	비 고

투자계획액

제조	첩부제공장리모델링 및 증축	180	169	11

기계장치(플라스마 전고기외)	127	119	8

합 계	307	288	19