제일파마홀딩스 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황제일약품(주) (단위 : 천원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

의약품	원재료	ATORVASTATIN CALCIUMTRIHYRATE	리피토플러스 정	5,024,041	11.3	-

론서프 정 20mg 1 T	론서프 정	2,745,067	6.2	-

CRUDE-MEROPENEM	메로페넴	2,682,033	6.0	-

FLOMOXEF ACID	프로모세프	3,505,644	7.9	-

CEFOTETAN(국제)	야마테탄 주	1,254,880	2.8	-

EPINASTINE.HBr	에피나스틴	2,916,000	6.6	-

TIANEPTINE SOD	스타브론 정	2,186,864	4.9	-

CRUDE EPINASTINE	에피나스틴	2,601,998	5.9	-

FLOMOXEF ACID(SHANXI XINTIANYUAN)	프로모세프	1,532,593	3.5	-

BERAPROST SODIUM	베라실 정	2,065,547	4.6

LANSOPRAZOLE PELLETS(IRELAND)	란스톤 캡슐	3,239,566	7.3	-

기타	14,667,386	33.0	-

합계	44,421,619	100.0	-

부재료	ROSUVASTATIN PMBt-BUTYL ESTER	로수바스틴	1,155,873	22.0	-

AMINO METHACRYLATE COPOLYMER(EUDRAGIT EPO)	무코스타 서방정	190,000	3.6	-

D-MANNITOL	텔미칸 정외	238,500	4.5	-

OPADRY 03B28796 WHITE(JAPAN)	리피토플러스 정외	157,725	3.0	-

CHITOSAN	무코스타 서방정	523,575	10.0

SODIUM CARBONATE ANHYDROUS(NF)	무코스타 서방정	131,800	2.5

ACETONE(TANK LORRY)	메로페넴	132,980	2.5	-

기타	2,726,475	51.9	-

합계	5,256,928	100.0	-

포장재료	테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	크라비트 주	254,016	10.1	-

CRAVIT INJ 750mg VIAL(150mL)	크라비트 주	184,090	7.3	-

ALU-ALU FILM(230mm*300)	리피토플러스 정외	177,100	7.0	-

기타	1,905,495	75.6	-

합계	2,520,701	100.0	-

총 계	52,199,248	-	-

제일헬스사이언스(주) (단위 : 천원 %)

회사	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

제일헬스사이언스(주)	원료	KETOPROFEN(ZHEJIANG)	케펜텍	296,000	3.3

원료	KETOPROFEN(HS)	케펜텍	346,000	3.9

원료	KEFEN TECH 린트포(수출용)	케펜텍	1,716,240	19.3

원료	UNITAC-A700	케펜텍	767,520	8.7

원료	KEFEN TECH 린트포	케펜텍	462,627	5.2

포장재료	PAP 밀착포(공용)	케펜텍외	305,550	3.4

기타	4,991,611	56.2

합계	8,885,548	100.0

(가). 주요 원재료 등의 가격변동추이

제일약품(주) (단위: 원)

품 목	제7기 3분기	제6기	제5기

EPINASTINE.HBr	1,200,000	1,200,000	1,100,000

LANSOPRAZOLE PELLETS	826,841	861,648	918,771

BERAPROST SODIUM	4,610,596	5,334,173	5,621,729

ROSUVASTATIN CALCIUM	2,200,000	2,105,556	2,478,125

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	1,479,990	1,470,720	1,377,243

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	420	420	420

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 제일헬스사이언스(주) (단위: 원)

품 목	제8기 3분기	제7기	제6기

KETOPROFEN	148,000	138,000	95,182

NONWOVEN FABRIC	1,127	1,107	1,135

UNITAC-A700	8,200	8,200	8,200

KEFEN TECH AL원단(수출용)	502	504	292

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동

나. 생산 및 설비에 관한 사항[지배회사] 제일파마홀딩스(주)(가). 생산설비의 현황 등

당사는 분할 후 지주회사로 전환하여 별도의 생산시설이 없습니다.

[종속회사] 제일약품(주)

가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2023년 3분기(제7기)	2022년(제6기)	2021년(제5기)

정제	정	36	143,078,400	190,771,200	190,771,200

36	214,617,600	286,156,800	286,156,800

32	99,532,800	132,710,400	132,710,400

39	286,416,000	381,888,000	381,888,000

캡슐제	정	36	111,974,400	149,299,200	149,299,200

34	99,878,400	133,171,200	133,171,200

56	270,950,400	361,267,200	361,267,200

주사제	바이알	-	864,000	1,152,000	1,152,000

합성원료	kg	라인1	4,500	6,000	6,000

라인2	675	900	900

세파일반	3,000	4,000	4,000

세파무균	7,500	10,000	10,000

페넴무균	10,500	14,000	14,000

(2). 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

정제
(정)	36	70	46	151,200	99,360	290,304,000	190,771,200

36	70	69	151,200	149,040	290,304,000	286,156,800

32	50	36	96,000	69,120	184,320,000	132,710,400

39	90	85	210,600	198,900	404,352,000	381,888,000

캡슐제
(정)	36	50	36	108,000	77,760	207,360,000	149,299,200

34	52	34	106,080	69,360	203,673,600	133,171,200

56	125	56	420,000	188,160	806,400,000	361,267,200

주사제
(바이알)	1일4시간1주4일 가동	1,200	1,200	1,200	1,200	2,304,000	1,152,000

품목	구분	산출량	연간사이클수	연속	연간최대

합성원료(kg)	라인1	50	120	1	6,000

라인2	2.5	120	3	900

세파일반	40	50	2	4,000

세파무균	100	50	2	10,000

페넴무균	140	50	2	14,000

합 계	34,900

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

정제, 캡슐제	연간표준 = 규격발수 X 표준속도 X 8시간 X 240일

주사제	연간표준 = 시간당 표준 X 4시간 X 240일

합성원료	연간최대 = 산출량 X 연간사이클수 X 연속수

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력- 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

사업부문	품목	사업소	제7기 3분기	제6기	제5기

의약품제 조	베라실 정	2,367,394	3,694,016	4,261,065

티에스원캅셀	1,485,784	3,394,210	2,928,924

란스톤캅셀	3,641,553	3,820,431	3,861,156

야마테탄 주	1,508,113	2,243,299	1,508,588

스타브론 정	2,373,728	3,346,712	3,166,217

옴니세프	633,285	2,700,731	1,359,910

크라비트주	2,809,546	3,863,495	2,405,291

넥실렌정	1,777,204	3,141,907	3,205,996

론서프정	2,780,393	3,158,198	1,863,298

리피토플러스	5,026,188	4,080,785	2,050,237

기타	45,657,523	60,255,765	54,855,265

합 계	70,060,711	93,699,549	81,465,947

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,440	1,036	71.94

합 계	1,440	1,036	71.94

[종속회사] 제일헬스사이언스(주)가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2023.1.1~09.30
(제8기)	2022.1.1~12.31
(제7기)	2021.1.1~12.31
(제6기)

카타플라스마제	sh	422매/분+436매/분	60,177,600	86,486,400	86,486,400

플라스타제	sh	1200매/분+1200매/분	190,512,000	241,920,000	241,920,000

2) 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

카타플라스마제	422매/분+436매/분	8시간/1일	7시간/1일	98,841,600	86,486,400

플라스타제	1200매/분+1200매/분	8시간/1일	7시간/1일	276,480,000	241,920,000

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

카타플라스마,플라스타	연간표준 = 규격 X 7시간 X 240일

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력 - 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

회사	품목	사업소	2023.1.1~09.30
(제8기)	2022.1.1~12.31
(제7기)	2021.1.1~12.31
(제6기)

제일헬스사이언스(주)	케펜텍	7,666,581	10,901,575	7,402,061

제일쿨파프	2,857,479	3,347,228	207,426

진녹천	173,436	458,593	236,017

기타	3,569,622	3,040,835	623,295

합 계	14,267,118	17,748,231	8,468,799

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,440	1,009	70.07

합 계	1,440	1,009	70.07

(나). 생산설비의 현황 등

[종속기업-제일약품(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	37,058,738	26,936	37,085,674

건물	자가	용인	62,695,948	1,482,656	61,213,292

구축물	자가	용인	35,996	3,107	32,889

기계장치	자가	용인	8,036,855	2,130,560	4	1,976,601	8,190,810

차량운반구	자가	용인	43,442	10,326	33,116

공구기구	자가	용인	1,332,116	957,536	409,866	1,879,786

집기비품	자가	용인	513,909	439,842	167,222	786,529

시설물	자가	용인	5,703,383	861,505	4,841,878

합계	115,420,387	3,554,874	4	4,911,283	114,063,974

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원)

자산항목	소재지	* 총 매입액	비고

토지	용인	99	공장용지매입

* 매입금액 및 잔금지급일까지의 이자지급액을 포함한 금액입니다.(3분기중 이자지급액 3억)

[종속기업-제일헬스사이언스(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	3,391,420	3,391,420

건물	자가	용인	20,741,140	924	479,411	20,262,653

기계장치	자가	용인	11,070,416	2,039,767	9,030,649

공구기구	자가	용인	197,188	57,932	139,256

집기비품	자가	용인	33,089	1,215	6,574	27,730

시설	자가	용인	737,200	113,850	623,350

합계	36,170,453	2,139	2,697,534	33,475,058

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원, 부가세별도)

사업부문	투자대상자산	총투자예정액	기투자액	향후	비 고

투자계획액

제 조	첩부제공장리모델링 및 증축	180	180	-	취득세제외

기계장치(플라스마 전고기외)	127	127	-

합 계	307	307	-