제일파마홀딩스 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 천원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

의약품	원재료	BERAPROST SODIUM	베리실정	911,876	13.64

CRUDE-MEROPENEM	메로페넴(수출)	520,083	10.86

CEFMETAZOLE FREE ACID	세프메타졸	903,000	9.14

LANSOPRAZOLE PELLETS(IRELAND)	란스톤캡슐	613,860	9.06

EPINASTINE.HBr	에피나스틴	1,360,800	6.16

TIANEPTINE SOD	스타브론정	503,380	5.21

티에스원 캡슐 20 1 C	티에스원 캡슐	342,449	5.04

CRUDE MEROPENEM kg	메로페넴	1,082,896	4.71

CEFOTETAN(국제)	야마테탄	470,195	3.43

기타	3,266,930	32.75

합계	9,975,469	100

부재료	ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	로스바스틴	140,156	9.20

CHITOSAN	무코스타 서방정	139,500	9.16

NAI(SODIUM IODIDE)	세프디토렌	132,408	8.69

AMINO METHACRYLATE COPOLYMER(EUDRAGITEPO)	무코스타 서방정	87,400	5.74

SODIUM CARBONATE ANHYDROUS(NF)	무코스타 서방정	85,000	5.58

E.A(CF)	에피나스틴 외	64,260	4.22

기타	874,520	57.41

합계	1,523,244	100

포장재료	ACLAR FILM(0.329*232mm)(200m)	니코챔스 정외	277,071	28.53

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	크라비트 주외	84,672	8.72

무색 VIAL(φ30,60mm)	뉴로페넴 주외	75,218	7.75

공용용기(80mL)	안프란 정외	25,200	2.59

기타	509,142	52.41

합계	971,303	100

총 계	12,470,016

제일헬스사이언스(주) (단위 : 천원 %)

회사	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

제일헬스사이언스(주)	원료	KETOPROFEN(ZHEJIANG)	케펜텍	244,000	10.0

원료	KETOPROFEN	케펜텍	148,350	6.1

원료	KEFEN TECH 린트포(수출용)	케펜텍	316,168	13.0

원료	KEFEN TECH 린트포	케펜텍	194,215	7.9

원료	UNITAC-A700	케펜텍	118,080	4.8

포장재료	KEFEN TECH 9매입 AL원단(수출용)	케펜텍	209,556	8.6

기타	1,211,053	49.6

합계	2,441,422	100.0

(가). 주요 원재료 등의 가격변동추이

제일약품(주) (단위: 원)

품 목	제6기 1분기	제5기	제4기

EPINASTINE.HBr	1,200,000	1,100,000	1,100,000

LANSOPRAZOLE PELLETS	935,762	918,771	957,023

BERAPROST SODIUM	5,281,900	5,621,729	6,273,078

ROSUVASTATIN CALCIUM	2,500,000	2,478,125	2,500,000

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	1,430,160	1,377,243	1,438,476

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	420	420	420

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 제일헬스사이언스(주) (단위: 원)

품 목	제7기1분기	제6기	제5기

KETOPROFEN	138,000	95,182	91,053

KEFEN TECH 직포(수출용)	3,260	1,950	1,952

UNITAC-A700	8,200	8,200	8,200

KEFEN TECH AL원단(수출용)	495	292	282

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동

나 . 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 제일파마홀딩스(주)(가). 생산설비의 현황 등

당사는 분할 후 지주회사로 전환하여 별도의 생산시설이 없습니다.

[종속회사] 제일약품(주)

가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2022년(제6기1분기)	2021년(제5기)	2020년(제4기)

정제	정	36	47,692,800	190,771,200	190,771,200

36	71,539,200	286,156,800	286,156,800

32	33,177,600	132,710,400	132,710,400

39	95,472,000	381,888,000	381,888,000

캡슐제	정	36	37,324,800	149,299,200	149,299,200

34	33,292,800	133,171,200	133,171,200

56	90,316,800	361,267,200	361,267,200

주사제	바이알	-	288,000	1,152,000	1,152,000

합성원료	kg	라인1	1,500	6,000	6,000

라인2	225	900	900

세파일반	1,000	4,000	4,000

세파무균	2,500	10,000	10,000

페넴무균	3,500	14,000	14,000

(2). 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

정제
(정)	36	70	46	151,200	99,360	290,304,000	190,771,200

36	70	69	151,200	149,040	290,304,000	286,156,800

32	50	36	96,000	69,120	184,320,000	132,710,400

39	90	85	210,600	198,900	404,352,000	381,888,000

캡슐제
(정)	36	50	36	108,000	77,760	207,360,000	149,299,200

34	52	34	106,080	69,360	203,673,600	133,171,200

56	125	56	420,000	188,160	806,400,000	361,267,200

주사제
(바이알)	1일4시간1주4일 가동	1,200	1,200	1,200	1,200	2,304,000	1,152,000

품목	구분	산출량	연간사이클수	연속	연간최대

합성원료(kg)	라인1	50	120	1	6,000

라인2	2.5	120	3	900

세파일반	40	50	2	4,000

세파무균	100	50	2	10,000

페넴무균	140	50	2	14,000

합 계	34,900

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

정제, 캡슐제	연간표준 = 규격발수 X 표준속도 X 8시간 X 240일

주사제	연간표준 = 시간당 표준 X 4시간 X 240일

합성원료	연간최대 = 산출량 X 연간사이클수 X 연속수

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력- 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

사업부문	품목	사업소	제6기 1분기	제5기	제4기

의약품제 조	베라실 정	445,546	4,261,065	4,970,389

티에스원캅셀	876,758	2,928,924	3,790,071

란스톤캅셀	1,062,986	3,861,156	3,896,692

야마테탄 주	764,767	1,508,588	2,927,043

스타브론 정	515,450	3,166,217	3,491,033

옴니세프	746,428	1,359,910	853,020

크라비트주	791,606	2,405,291	2,982,467

넥실렌정	451,165	3,205,996	3,944,080

가스트렉스 과립	524,042	1,591,808	1,768,139

론서프정	0	1,863,298	1,369,427

리피토플러스	334,060	2,050,237	0

기타	15,801,091	53,263,457	60,735,680

합 계	22,313,899	81,465,947	90,728,041

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	480	261	54.38

합 계	480	261	54.38

[종속회사] 제일헬스사이언스(주)가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2022.1.1~3.31
(제7기1분기)	2021.1.1~12.31
(제6기)	2020.1.1~12.31
(제5기)

카타플라스마제	sh	422매/분+396매/분	20,059,200	86,486,400	86,486,400

플라스타제	sh	1050매/분+1050매/분+420/분	63,504,000	241,920,000	241,920,000

2) 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

카타플라스마제	422매/분+396매/분	8시간/1일	7시간/1일	91,699,200	80,236,800

플라스타제	1050매/분+1050매/분+420/분	8시간/1일	7시간/1일	290,304,000	254,016,000

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

카타플라스마,플라스타	연간표준 = 규격 X 7시간 X 240일

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력 - 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

회사	품목	사업소	2022.1.1~3.31
(제7기1분기)	2021.1.1~12.31
(제6기)	2020.1.1~12.31
(제5기)

제일헬스사이언스(주)	케펜텍	954,123	7,402,061	7,705,129

쿨파프	1,109,768	207,426	3,688,312

핫파프	117,591	-	140,325

기타	227,667	859,312	1,432,523

합 계	2,409,149	8,468,799	12,966,289

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	480	311	64.79

합 계	480	311	64.79

(나). 생산설비의 현황 등

[종속기업-제일약품(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	27,148,806	27,148,806

건물	자가	용인	64,674,863	467,658	64,207,205

구축물	자가	용인	24,780	16,298	8,482

기계장치	자가	용인	5,806,666	706,300	3	546,674	5,966,289

차량운반구	자가	용인	13,808	2,764	11,044

공구기구	자가	용인	1,023,515	60,098	2	131,696	951,915

집기비품	자가	용인	474,734	40,303	40,075	474,962

시설물	자가	용인	5,914,363	265,085	5,649,278

합계	105,081,535	806,701	5	1,470,250	104,417,981

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등설비의 신설 및 매입계획이 없습니다.

[종속기업-제일헬스사이언스(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	3,391,420	3,391,420

건물	자가	용인	20,814,851	566,198	159,903	21,221,146

기계장치	자가	용인	769,441	12,045,661	279,162	12,535,940

공구기구	자가	용인	278,297	20,761	257,536

집기비품	자가	용인	31,534	1,709	29,825

합계	25,285,543	12,611,859	461,535	37,435,867

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원, 부가세별도)

사업부문	투자대상자산	총투자예정액	기투자액	향후	비 고

투자계획액

제조	첩부제공장리모델링 및 증축	180	165	15

기계장치(플라스마 전고기외)	127	113	14

합 계	307	278	29