제일파마홀딩스 분기보고서 (2021.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황제일약품(주) (단위 : 천원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

의약품	원재료	CEFMETAZOLE FREE ACID	세프메타졸	2,331,342	7.34

BERAPROST SODIUM	베리실정	2,661,537	8.38

LANSOPRAZOLE PELLETS(IRELAND)	란스톤캡슐	1,820,256	5.73

TIANEPTINE SOD	스타브론정	1,404,309	4.42

티에스원 캡슐 20 1 C	티에스원 캡슐	1,327,471	4.18

EPINASTINE.HBr	에피나스틴	1,366,200	4.30

ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYRATE	리피토플러스	1,365,111	4.30

CRUDE MEROPENEM kg	메로페넴	3,010,638	9.48

기타	16,472,327	51.87

합 계	31,759,191	100.0

부재료	ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	로스바스틴	719,129	16.35

ACETONE(TANK LORRY)	메로페넴외	210,474	4.79

AMINO METHACRYLATE COPOLYMER	무코스타	220,400	5.01

ROSUVASTATIN CALCIUM	텔미듀오정외	173,750	3.95

CHITOSAN	무코스타	358,050	8.14

SODIUM CARBONATE ANHYDROUS(NF)	무코스타	141,100	3.22

L-H.P.C(LH-11)	모사메드정외	100,910	2.29

기타	2,473,801	56.25

합 계	4,397,614	100.0

포장재료	무색 VIAL(φ30,60mm)	뉴로페넴주외	240,640	12.17

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	크라비트 주외	108,024	5.46

공용용기(80mL)	안프란정외	96,600	4.88

CRAVIT INJ 750mg VIAL(150mL)	크라비트 주외	72,991	3.69

기타	1,459,879	73.80

합 계	1,978,134	100.0

총 계	38,134,939	-

제일헬스사이언스(주) (단위 : 천원 %)

회사	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

제일헬스사이언스(주)	원료	KETOPROFEN	케펜텍	366,450	7.12

원료	KEFEN TECH 직포(수출용)	케펜텍	1,357,911	26.38

원료	UNITAC-A700	케펜텍	856,080	16.63

원료	KEFEN TECH 린트포(1,390mm)	케펜텍	254,254	4.94

포장재료	KEFEN TECH 7매입 AL원단(수출용)	케펜텍	155,681	3.02

기타	2,157,029	41.91

합계	5,147,405	100.0

(가). 주요 원재료 등의 가격변동추이

제일약품(주) (단위: 원)

품 목	제5기분기	제4기	제3기

EPINASTINE.HBr	1,100,000	1,100,000	976,154

LANSOPRAZOLE PELLETS	919,786	957,023	862,674

BERAPROST SODIUM	6,277,209	6,273,078	6,271,957

ROSUVASTATIN CALCIUM	2,482,143	2,500,000	2,500,000

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	1,357,872	1,438,476	1,405,272

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	420	420	420

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 제일헬스사이언스(주) (단위: 원)

품 목	제6기분기	제5기	제4기

KETOPROFEN	95,182	91,053	90,000

KEFEN TECH 직포(수출용)	1,950	1,952	2,000

UNITAC-A700	8,200	8,200	8,200

KEFEN TECH AL원단(수출용)	292	282	282

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동

나 . 생산 및 설비에 관한 사항 [지배회사] 제일파마홀딩스(주)(가). 생산설비의 현황 등

당사는 분할 후 지주회사로 전환하여 별도의 생산시설이 없습니다.

[종속회사] 제일약품(주)

가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2021년(제5기분기)	2020년(제4기)	2019년(제3기)

정제	정	36	143,078,400	190,771,200	190,771,200

36	214,617,600	286,156,800	286,156,800

32	99,532,800	132,710,400	132,710,400

39	286,416,000	381,888,000	381,888,000

캡슐제	정	36	111,974,400	149,299,200	149,299,200

34	99,878,400	133,171,200	133,171,200

56	270,950,400	361,267,200	361,267,200

주사제	바이알	-	864,000	1,152,000	1,152,000

합성원료	kg	라인1	4,500	6,000	6,000

라인2	675	900	900

세파일반	3,000	4,000	4,000

세파무균	7,500	10,000	10,000

페넴무균	10,500	14,000	14,000

(2). 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

정제
(정)	36	70	46	151,200	99,360	290,304,000	190,771,200

36	70	69	151,200	149,040	290,304,000	286,156,800

32	50	36	96,000	69,120	184,320,000	132,710,400

39	90	85	210,600	198,900	404,352,000	381,888,000

캡슐제
(정)	36	50	36	108,000	77,760	207,360,000	149,299,200

34	52	34	106,080	69,360	203,673,600	133,171,200

56	125	56	420,000	188,160	806,400,000	361,267,200

주사제
(바이알)	1일4시간1주4일 가동	1,200	1,200	1,200	1,200	2,304,000	1,152,000

품목	구분	산출량	연간사이클수	연속	연간최대

합성원료(kg)	라인1	50	120	1	6,000

라인2	2.5	120	3	900

세파일반	40	50	2	4,000

세파무균	100	50	2	10,000

페넴무균	140	50	2	14,000

합 계	34,900

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

정제, 캡슐제	연간표준 = 규격발수 X 표준속도 X 8시간 X 240일

주사제	연간표준 = 시간당 표준 X 4시간 X 240일

합성원료	연간최대 = 산출량 X 연간사이클수 X 연속수

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력- 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

사업부문	품목	사업소	제5기분기	제4기	제3기

의약품제 조	베라실 정	3,479,851	4,970,389	4,185,883

티에스원캅셀	2,553,595	3,790,071	4,346,805

란스톤캅셀	2,800,636	3,896,692	4,123,974

야마테탄 주	1,245,496	2,927,043	4,008,381

스타브론 정	2,235,944	3,491,033	3,263,510

옴니세프	1,116,238	853,020	3,365,474

크라비트주	1,494,247	2,982,467	2,574,549

넥실렌정	2,009,474	3,944,080	3,470,136

가스트렉스 과립	1,153,905	1,768,139	1,249,057

론서프정	573,920	1,369,427	-

리피토플러스	1,408,769	-	-

기타	37,461,399	60,735,680	56,954,338

합 계	57,533,474	90,728,041	87,542,107

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,440	1,085	75.35

합 계	1,440	1,085	75.35

[종속회사] 제일헬스사이언스(주)가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2021.1.1~9.30
(제6기분기)	2020.1.1~12.31
(제5기)	2019.1.1~12.31
(제4기)

카타플라스마제	sh	422매/분+436매/분	64,864,800	86,486,400	86,486,400

플라스타제	sh	1200매/분+1200매/분	181,440,000	241,920,000	241,920,000

2) 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

카타플라스마제	422매/분+436매/분	8시간/1일	7시간/1일	98,841,600	86,486,400

플라스타제	1200매/분+1200매/분	8시간/1일	7시간/1일	276,480,000	241,920,000

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

카타플라스마,플라스타	연간표준 = 규격 X 7시간 X 240일

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력 - 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

회사	품목	사업소	2021.1.1~9.30
(제6기분기)	2020.1.1~12.31
(제5기)	2019.1.1~12.31
(제4기)

제일헬스사이언스(주)	케펜텍	7,402,061	7,705,129	7,743,964

쿨파프	207,426	3,688,312	2,899,092

페인카타플라스마	-	509,685	484,159

기타	859,312	1,063,163	1,242,619

합 계	8,468,799	12,966,289	12,369,834

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,440	742	51.53

합 계	1,440	742	51.53

(나). 생산설비의 현황 등

[종속기업-제일약품(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	22,039,128	22,039,128

건물	자가	용인	69,104,530	1,806,157	67,298,373

구축물	자가	용인	89,971	48,893	41,078

기계장치	자가	용인	4,461,531	2,163,977	1,706,665	4,918,843

차량운반구	자가	용인	28,875	11,301	17,574

공구기구	자가	용인	1,117,824	222,086	425,598	914,312

집기비품	자가	용인	195,421	82,750	88,761	189,410

시설물	자가	용인	6,555,726	86,500	788,369	5,853,857

합계	103,593,006	2,555,313	4,875,744	101,272,575

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등설비의 신설 및 매입계획이 없습니다.

[종속기업-제일헬스사이언스(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	1,893,616	1,893,616

건물	자가	용인	3,051,249	132,020	2,919,229

기계장치	자가	용인	800,215	143,367	656,848

공구기구	자가	용인	230,596	41,000	50,821	220,775

집기비품	자가	용인	3,172	6,240	1,041	8,371

합계	5,978,848	47,240	327,249	5,698,839

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원, 부가세별도)

사업부문	투자대상자산	총투자예정액	기투자액	향후	비 고

투자계획액

제조	첩부제공장리모델링 및 증축	175	130	45

기계장치(플라스마 전고기외)	127	83	44

합 계	302	213	89