제일파마홀딩스 사업보고서 (2022.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황제일약품(주) (단위 : 천원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

의약품	원재료	EPINASTINE.HBr	에피나스틴	4,795,200	9.2

CEFMETAZOLE-A	세프메타졸	3,431,400	6.6

BERAPROST SODIUM	베리실정	3,029,810	5.8

CRUDE EPINASTINE	에피나스틴	2,925,772	5.6

LANSOPRAZOLE PELLETS(IRELAND)	란스톤캡슐	2,870,151	5.5

TIANEPTINE SOD	스타브론정	2,462,137	4.7

CRUDE-MEROPENEM	메로페넴(수출)	2,417,869	4.6

론서프 정 20mg 1 T	론서프	2,073,237	4.0

CRUDE MEROPENEM kg	메로페넴	1,968,829	3.8

VARENICLINE SALICYLATE	니코챔스	1,800,000	3.4

기타	24,399,915	46.8

합 계	52,174,320	100.0

부재료	CHITOSAN	무코스타서방정	718,500	11.1

AMINO METHACRYLATE COPOLYMER(EUDRAGIT EPO)	무코스타서방정	413,700	6.4

E.A(CF)	에피나스틴외	291,006	4.5

MEGLUMINE(USP)	무코스타서방정	227,500	3.5

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	로수바스틴	216,196	3.4

기타	4,585,108	71.1

합 계	6,452,010	100.0

포장재료	ACLAR FILM(0.329*232mm)	니코챔스 정외	437,029	10.9

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	크라비트 주외	423,360	10.5

CRAVIT INJ 750mg VIAL(150mL)	크라비타주	194,432	4.8

무색 VIAL(φ30,60mm)	뉴로페넴 주외	163,868	4.1

기타	2,804,412	69.7

합 계	4,023,101	100.0

총 계	62,649,431	-

제일헬스사이언스(주) (단위 : 천원 %)

회사	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

제일헬스사이언스(주)	원료	KETOPROFEN(ZHEJIANG)	케펜텍	540,000	4.7

원료	KEFEN TECH 린트포(수출용)	케펜텍	2,046,230	17.7

원료	UNITAC-A700	케펜텍	1,092,240	9.5

원료	KEFEN TECH 린트포	케펜텍	663,681	5.7

포장재료	PAP 밀착포(공용)	케펜텍외	405,360	3.5

기타	6,800,891	58.9

합계	11,548,402	100.0

(가). 주요 원재료 등의 가격변동추이

제일약품(주) (단위: 원)

품 목	제6기	제5기	제4기

EPINASTINE.HBr	1,200,000	1,100,000	1,100,000

LANSOPRAZOLE PELLETS	861,648	918,771	957,023

BERAPROST SODIUM	5,334,173	5,621,729	6,273,078

ROSUVASTATIN CALCIUM	2,105,556	2,478,125	2,500,000

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	1,470,720	1,377,243	1,438,476

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	420	420	420

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 제일헬스사이언스(주) (단위: 원)

품 목	제7기	제6기	제5기

KETOPROFEN	138,000	95,182	91,053

NONWOVEN FABRIC	1,107	1,135	1,010

UNITAC-A700	8,200	8,200	8,200

KEFEN TECH AL원단(수출용)	504	292	282

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동

나. 생산 및 설비에 관한 사항[지배회사] 제일파마홀딩스(주)(가). 생산설비의 현황 등

당사는 분할 후 지주회사로 전환하여 별도의 생산시설이 없습니다.

[종속회사] 제일약품(주)

가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2022년(제6기)	2021년(제5기)	2020년(제4기)

정제	정	36	190,771,200	190,771,200	190,771,200

36	286,156,800	286,156,800	286,156,800

32	132,710,400	132,710,400	132,710,400

39	381,888,000	381,888,000	381,888,000

캡슐제	정	36	149,299,200	149,299,200	149,299,200

34	133,171,200	133,171,200	133,171,200

56	361,267,200	361,267,200	361,267,200

주사제	바이알	-	1,152,000	1,152,000	1,152,000

합성원료	kg	라인1	6,000	6,000	6,000

라인2	900	900	900

세파일반	4,000	4,000	4,000

세파무균	10,000	10,000	10,000

페넴무균	14,000	14,000	14,000

(2). 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

정제
(정)	36	70	46	151,200	99,360	290,304,000	190,771,200

36	70	69	151,200	149,040	290,304,000	286,156,800

32	50	36	96,000	69,120	184,320,000	132,710,400

39	90	85	210,600	198,900	404,352,000	381,888,000

캡슐제
(정)	36	50	36	108,000	77,760	207,360,000	149,299,200

34	52	34	106,080	69,360	203,673,600	133,171,200

56	125	56	420,000	188,160	806,400,000	361,267,200

주사제
(바이알)	1일4시간1주4일 가동	1,200	1,200	1,200	1,200	2,304,000	1,152,000

품목	구분	산출량	연간사이클수	연속	연간최대

합성원료(kg)	라인1	50	120	1	6,000

라인2	2.5	120	3	900

세파일반	40	50	2	4,000

세파무균	100	50	2	10,000

페넴무균	140	50	2	14,000

합 계	34,900

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

정제, 캡슐제	연간표준 = 규격발수 X 표준속도 X 8시간 X 240일

주사제	연간표준 = 시간당 표준 X 4시간 X 240일

합성원료	연간최대 = 산출량 X 연간사이클수 X 연속수

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력- 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

사업부문	품목	사업소	제6기	제5기	제4기

의약품제 조	리피토플러스 정	4,080,785	2,050,237	0

크라비트 주	3,863,495	2,405,291	2,982,467

란스톤 캅셀	3,820,431	3,861,156	3,896,692

베라실 정	3,694,016	4,261,065	1,717,410

티에스원 캅셀	3,394,210	2,928,924	3,790,071

스타브론 정	3,346,712	3,166,217	3,491,033

무코스타 서방정	3,332,371	1,338,925	2,410,526

론서프 정	3,158,198	1,863,298	2,559,862

넥실렌	3,141,907	3,205,996	3,613,465

클로피린 캡슐	2,844,478	705,968	598,987

기 타	59,022,946	55,678,870	65,667,528

합 계	93,699,549	81,465,947	90,728,041

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,920	1,419	73.91

합 계	1,920	1,419	73.91

[종속회사] 제일헬스사이언스(주)가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2022.1.1~12.31
(제7기)	2021.1.1~12.31
(제6기)	2020.1.1~12.31
(제5기)

카타플라스마제	sh	422매/분+436매/분	86,486,400	86,486,400	86,486,400

플라스타제	sh	1200매/분+1200매/분	241,920,000	241,920,000	241,920,000

2) 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

카타플라스마제	422매/분+436매/분	8시간/1일	7시간/1일	98,841,600	86,486,400

플라스타제	1200매/분+1200매/분	8시간/1일	7시간/1일	276,480,000	241,920,000

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

카타플라스마,플라스타	연간표준 = 규격 X 7시간 X 240일

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력 - 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

회사	품목	사업소	2022.1.1~12.31
(제7기)	2021.1.1~12.31
(제6기)	2020.1.1~12.31
(제5기)

제일헬스사이언스(주)	케펜텍	10,901,575	7,402,061	7,705,129

제일쿨파프	3,347,228	207,426	3,688,312

진녹천	458,593	236,017	461,699

기타	3,040,835	623,295	1,111,149

합 계	17,748,231	8,468,799	12,966,289

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,920	1,296	67.60

합 계	1,920	1,296	67.50

(나). 생산설비의 현황 등

[종속기업-제일약품(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	27,148,806	9,909,932	37,058,738

건물	자가	용인	64,674,863	1,978,915	62,695,948

구축물	자가	용인	24,780	34,000	22,784	35,996

기계장치	자가	용인	5,806,666	4,598,343	5	2,368,149	8,036,855

차량운반구	자가	용인	13,808	40,543	10,909	43,442

공구기구	자가	용인	1,023,515	823,424	2	514,821	1,332,116

집기비품	자가	용인	474,734	199,976	160,801	513,909

시설물	자가	용인	5,914,363	870,500	1,081,480	5,703,383

합계	105,081,535	16,476,718	7	6,137,859	115,420,387

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원)

자산항목	소재지	* 총 매입액	비고

토지	용인	97	공장용지매입

* 매입금액 및 잔금지급일까지의 이자지급액을 포함한 금액입니다. (매입일 : 22.12.20 , 잔금지급일 : 23.6.30)

[종속기업-제일헬스사이언스(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	3,391,420	-	-	-	3,391,420

건물	자가	용인	20,814,851	566,198	-	639,909	20,741,140

기계장치	자가	용인	769,441	12,620,661	9	2,319,677	11,070,416

공구기구	자가	용인	278,297	-	1	81,108	197,188

집기비품	자가	용인	31,534	9,382	-	7,827	33,089

시설	자가	용인	-	929,000	-	191,800	737,200

합계	25,285,543	14,125,241	10	3,240,321	36,170,453

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원, 부가세별도)

사업부문	투자대상자산	총투자예정액	기투자액	향후	비 고

투자계획액

제조	첩부제공장리모델링 및 증축	180	180	-	취득세제외

기계장치(플라스마 전고기외)	127	127	-

합 계	307	307	-