제일파마홀딩스 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황제일약품(주) (단위 : 천원 %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

의약품	원재료	FLOMOXEF ACID(SHANXI XINTIANYUAN)	플로목세프	9,500,015	21.8	-

CRUDE EPINASTINE	에피나스틴	3,243,599	7.5	-

TIANEPTINE SOD	스타브론	2,260,306	5.2	-

BERAPROST SODIUM	베라실 정	2,197,470	5.0	-

CEFMETAZOLE-A	세프메타졸	2,076,900	4.8	-

ATORVASTATIN CALCIUM TRIHYRATE	리피토플러스	2,073,450	4.8	-

론서프 정 20mg 1 T	론서프	1,935,526	4.4	-

EZETIMIBE	리피토플러스	1,865,000	4.3	-

LANSOPRAZOLE PELLETS(IRELAND)	란스톤 캡슐	1,528,895	3.5

FLOMOXEF ACID	플로목세프	1,262,123	2.9	-

티에스원 캡슐 20 1 C	티에스원	1,158,896	2.7	-

기타	14,434,792	33.1	-

합계	43,536,972	100

부재료	CHITOSAN	무코스타 서방정	441,675	8.1	-

AMINO METHACRYLATE COPOLYMER(EUDRAGIT EPO)	무코스타 서방정	380,000	6.9	-

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	로수바스타틴	372,749	6.8

D-MANNITOL	리피토플러스 정	276,000	5.0	-

SODIUM CARBONATE ANHYDROUS(NF)	무코스타 서방정	250,250	4.5	-

MEGLUMINE(USP)	텔미칸플러스 정	243,750	4.4

L-H.P.C(LH-11)(JP)	모사메드 정	237,794	4.3	-

HYPROMELLOSE 2208(JP)	리피토플러스 정	201,168	3.6	-

기타	3,111,684	56.4

합계	5,515,070	100.0	-

포장재료	테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	크라비트 주	338,016	11.4	-

CRAVIT INJ 750mg VIAL(150mL)	크라비트 주	205,747	6.9	-

DESSIFLEX ALU-ALU FILM(230mm*300)	로제듀오 정	186,550	6.3	-

CRAVIT 500mg VIAL(100mL)	크라비트 주	136,121	4.6

기타	2,102,909	70.8	-

합계	2,969,343	100.0	-

총 계	52,021,385	-	-

제일헬스사이언스(주) (단위 : 천원 %)

회사	매입유형	품목	구체적용도	매입액	비율	비고

제일헬스사이언스(주)	원료	KETOPROFEN(HS)	케펜텍	259,500	3.2

원료	KEFEN TECH 린트포(수출용)	케펜텍	667,426	8.2

원료	UNITAC-A700	케펜텍	649,440	8.0

원료	NONWOVEN FABRIC	쿨파프 외	456,270	5.6

포장재료	PAP 밀착포(공용)	케펜텍 외	421,950	5.2

기타	5,687,447	69.8

합계	8,142,033	100.0

(가). 주요 원재료 등의 가격변동추이

제일약품(주) (단위: 원)

품 목	제8기 분기	제7기	제6기

EPINASTINE.HBr	1,200,000	1,200,000	1,200,000

LANSOPRAZOLE PELLETS	777,272	816,475	861,648

BERAPROST SODIUM	4,225,904	4,497,058	5,334,173

ROSUVASTATIN CALCIUM	1,731,347	2,080,000	2,105,556

ROSUVASTATIN PMB t-BUTYL ESTER	1,527,660	1,479,991	1,470,720

테프론 고무마개(W2T32-B1-S)	420	420	420

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동 제일헬스사이언스(주) (단위: 원)

품 목	제9기 분기	제8기	제7기

KETOPROFEN	173,000	173,000	138,000

NONWOVEN FABRIC	1,135	1,129	1,107

UNITAC-A700	8,200	8,200	8,200

KEFEN TECH AL원단(수출용)	497	502	504

(1)산출기준 : 평균구입가격 표시(2)주요가격변동 원인 : 환율변동 및 원료비 단가변동

나. 생산 및 설비에 관한 사항[지배회사] 제일파마홀딩스(주)(가). 생산설비의 현황 등

당사는 분할 후 지배회사로 전환하여 별도의 생산시설이 없습니다.

[종속회사] 제일약품(주)

가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2024년(제8기분기)	2023년(제7기)	2022년(제6기)

정제	정	36	143,078,400	190,771,200	190,771,200

36	214,617,600	286,156,800	286,156,800

32	99,532,800	132,710,400	132,710,400

39	286,416,000	381,888,000	381,888,000

캡슐제	정	36	111,974,400	149,299,200	149,299,200

34	99,878,400	133,171,200	133,171,200

56	270,950,400	361,267,200	361,267,200

주사제	바이알	-	864,000	1,152,000	1,152,000

합성원료	kg	라인1	4,500	6,000	6,000

라인2	675	900	900

세파일반	3,000	4,000	4,000

세파무균	7,500	10,000	10,000

페넴무균	10,500	14,000	14,000

(2). 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

정제
(정)	36	70	46	151,200	99,360	290,304,000	190,771,200

36	70	69	151,200	149,040	290,304,000	286,156,800

32	50	36	96,000	69,120	184,320,000	132,710,400

39	90	85	210,600	198,900	404,352,000	381,888,000

캡슐제
(정)	36	50	36	108,000	77,760	207,360,000	149,299,200

34	52	34	106,080	69,360	203,673,600	133,171,200

56	125	56	420,000	188,160	806,400,000	361,267,200

주사제
(바이알)	1일4시간1주4일 가동	1,200	1,200	1,200	1,200	2,304,000	1,152,000

품목	구분	산출량	연간사이클수	연속	연간최대

합성원료(kg)	라인1	50	120	1	6,000

라인2	2.5	120	3	900

세파일반	40	50	2	4,000

세파무균	100	50	2	10,000

페넴무균	140	50	2	14,000

합 계	34,900

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

정제, 캡슐제	연간표준 = 규격발수 X 표준속도 X 8시간 X 240일

주사제	연간표준 = 시간당 표준 X 4시간 X 240일

합성원료	연간최대 = 산출량 X 연간사이클수 X 연속수

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력- 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

사업부문	품목	사업소	제8기 분기	제7기	제6기

의약품제 조	베라실 정	1,936,026	3,384,827	3,694,016

티에스원캅셀	2,066,424	2,241,865	3,394,210

란스톤캅셀	1,985,881	4,421,989	3,820,431

야마테탄 주	644,713	2,095,835	2,243,299

스타브론 정	2,593,858	3,201,794	3,346,712

무코스타서방정	3,892,147	4,563,003	3,332,371

크라비트주	3,652,697	3,637,802	3,863,495

넥실렌정	2,571,050	2,992,851	3,141,907

론서프정	3,921,071	2,780,393	3,158,198

리피토플러스	7,719,235	6,565,047	4,080,785

기타	47,433,025	58,308,842	59,624,125

합 계	78,416,127	94,194,248	93,699,549

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,440	994	69.03

합 계	1,440	994	69.03

[종속회사] 제일헬스사이언스(주)가). 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력

품 목	단위	구 분 /
규 격	2024.1.1~09.30
(제9기분기)	2023.1.1~12.31
(제8기)	2022.1.1~12.31
(제7기)

카타플라스마제	sh	422매/분+436매/분	64,864,800	86,486,400	86,486,400

플라스타제	sh	1200매/분+1200매/분	181,440,000	241,920,000	241,920,000

2) 산출기준 및 산출방법 등- 산출기준

주요 생산 설비의 기본수용력을 기준으로 작성되었습니다.

구 분
(단위)	규격(발수)	최대속도
(RPM)	표준속도
(RPM)	시간당 최대	시간당 표준	연간최대	연간표준

카타플라스마제	422매/분+436매/분	8시간/1일	7시간/1일	98,841,600	86,486,400

플라스타제	1200매/분+1200매/분	8시간/1일	7시간/1일	276,480,000	241,920,000

- 산출방법

품 목	산 출 방 법

카타플라스마,플라스타	연간표준 = 규격 X 7시간 X 240일

평균가동일수*8시간(일일작업시간)*시간당 생산능력 - 평균가동시간

일평균 가동시간 : 8시간 월평균 가동시간 : 20일(160시간)연평균가동시간 : 240일(1,920시간)

나). 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 천원 )

회사	품목	사업소	2024.1.1~09.30
(제9기분기)	2023.1.1~12.31
(제8기)	2022.1.1~12.31
(제7기)

제일헬스사이언스(주)	케펜텍플라스타	6,806,319	9,262,188	10,375,641

제일쿨파프	1,781,595	4,616,384	4,298,844

제일파프쿨	2,495,714	1,832,919	951,616

파프핫 카타플라스마	570,670	666,644	370,787

기타	2,633,749	2,793,229	1,751,343

합 계	14,288,047	19,171,364	17,748,231

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

의약품제조	1,440	972	67.50

합 계	1,440	972	67.50

(나). 생산설비의 현황 등

[종속기업-제일약품(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	37,085,674	69,548	37,155,222

건물	자가	용인	60,719,073	1,400,420	59,318,653

구축물	자가	용인	31,853	3,107	28,746

기계장치	자가	용인	9,846,814	825,682	3	2,391,198	8,281,295

차량운반구	자가	용인	31,089	6,081	25,008

공구기구	자가	용인	1,871,049	444,920	453,074	1,862,895

집기비품	자가	용인	751,572	200,510	102	178,009	773,971

시설물	자가	용인	4,601,275	154,000	632,589	4,122,686

합계	114,938,399	1,694,660	105	5,064,478	111,568,476

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등해당사항 없습니다.

[종속기업-제일헬스사이언스(주)](1) 생산설비의 현황

(단위 : ㎡,천원 )

자산항목	소유형태	소재지	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

토지	자가	용인	3,391,420	5,783	3,397,203

건물	자가	용인	20,101,521	479,724	19,621,797

기계장치	자가	용인	8,350,726	2,036,616	6,314,110

공구기구	자가	용인	119,946	57,932	62,014

집기비품	자가	용인	25,531	3,500	6,655	22,376

시설	자가	용인	575,400	143,850	431,550

합계	32,564,544	9,283	2,724,777	29,849,050

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위 : 억원, 부가세별도)

사업부문	투자대상자산	총투자예정액	기투자액	향후	비 고

투자계획액

제 조	첩부제공장리모델링 및 증축	180	180	-	취득세제외

기계장치(플라스마 전고기외)	127	127	-

합 계	307	307	-