KISCO홀딩스 분기보고서 (2016.03)
3. 연결재무제표 주석

당 분기 : 2016년 3월 31일 현 재
전 기 : 2015년 12월 31일 현재
키스코홀딩스주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항 :

키스코홀딩스주식회사(이하 '회사')는 1989년 11월 13일자로 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 2008년 9월 1일을 분할기준일로 인적분할하여 상호를 한국철강주식회사에서 키스코홀딩스주식회사로 변경하였고, 회사가 영위하는 사업 중 제조 사업부문을 신설된 한국철강주식회사로 이전하고 회사는 종속회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 종속회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리ㆍ육성하는 지주사업으로 주된 목적사업을 변경하였습니다.

1.1 종속기업 현황

회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종 속 기 업	소재지	당 분 기 말	전 기 말	결산월	업 종

지배지분율(%)	비지배지분율(%)	지배지분율(%)	비지배지분율(%)

한국철강(주)(*1)	한 국	40.81	59.19	40.81	59.19	12월	제철 및 제강업

환영철강공업(주)	〃	83.50	16.50	83.50	16.50	〃	철근 등의 제조

대흥산업(주)	〃	88.70	11.30	88.70	11.30	〃	경강선 등의 제조

(주)서 륭(*2)	〃	76.77	23.23	76.77	23.23	〃	섬유 및 합성수지의 유통

(*1) 한국철강(주)에 대해서는 소유지분율이 과반수 미만이나, 특수관계자를 제외한 나머지 주주는 대부분 1% 이하 주주로 넓게 분산되어 있으며 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. 또한, 한국철강(주)가 보유한 자기주식을 고려한 유효 지배지분율은 40.83%입니다.(*2) 종속기업인 환영철강공업(주)이 (주)서륭의 지분 76.77%를 보유하고 있습니다.

1.2 주요 종속기업의 요약 재무정보

연결대상 종속기업의 요약재무현황은 다음과 같습니다.1.2.1 당 분기말과 당분기(단위: 천원)

기 업 명	자 산	부 채	자 본	매 출	분기순이익	총포괄손익

한국철강(주)	887,214,448	154,785,484	732,428,964	140,027,242	10,802,776	11,898,761

환영철강공업(주)	437,547,612	54,468,160	383,079,452	77,100,486	8,453,152	8,428,519

대흥산업(주)	25,705,494	3,324,803	22,380,691	4,536,186	(149,310)	(149,310)

(주)서 륭	3,006,739	3,041,525	(34,786)	1,369,814	(184,190)	(184,190)

1.2.2 전기말과 전분기(단위: 천원)

기 업 명	자 산	부 채	자 본	매 출	분기순이익	총포괄손익

한국철강(주)	896,577,601	167,761,254	728,816,347	156,656,075	6,485,450	7,175,414

환영철강공업(주)	428,189,324	43,957,052	384,232,272	84,797,708	(828,617)	(795,474)

대흥산업(주)	25,973,694	3,281,342	22,692,352	4,958,326	(477,715)	(477,715)

(주)서 륭	2,878,587	2,729,183	149,404	575,899	31,005	31,005

1.3 연결대상범위의 변동 당 분 기 중 신규로 연결에 포함되거나 제외된 기업은 없습니다.2. 중요한 회계정책 :

2.1 재무제표 작성기준

연결회사의 2016년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고기간말인 2016년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서연결회사는 2016년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였으며, 이로 인하여 연결재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다.

- 기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정

- 기준서 1011호 '건설계약', 기준서 1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산', 해석서 2115호 '부동산건설약정' 개정 - 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 및 제1041호 '농림어업' 개정- 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 및 제1038호 '무형자산' 개정

- 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표', 제1112호 '타 기업에 대한 지분의 공시', 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자'의 개정 - 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'개정 - 한국채택국제회계기준 연차개선 2012-2014

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 제정ㆍ공표되었으나 2016년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니하였고, 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과같으며, 이로 인하여 연결재무제표에 미치는 영향은 유의적이지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

- 기준서 제1109호 '금융상품'

- 기업회계기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'

2.2 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전손익에 적용하여 계산합니다.2.2.2 계정재분류회사는 전분기의 일부 계정과목 등을 재분류하였으며, 이로 인한 전분기의 분기순이익 및 주당손익 등에 미치는 영향은 없습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정 :

분기연결재무제표 작성시 연결회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정 은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 : 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경 의 유의적인 변동은 없습니다.

가. 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치 세 부 내역(단위: 천원)

구 분	당 분 기 말	전 기 말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	87,381,227	87,381,227	89,932,254	89,932,254

매도가능금융자산(*)	16,172,030	16,172,030	14,543,769	14,543,769

기타금융자산	410,166,393	410,166,393	392,485,275	392,485,275

매출채권	206,385,241	206,385,241	208,849,254	208,849,254

기타수취채권	8,516,983	8,516,983	8,249,158	8,249,158

소 계	728,621,874	728,621,874	714,059,710	714,059,710

금융부채

매입채무	81,654,212	81,654,212	86,611,457	86,611,457

차입금	5,662,194	5,662,194	1,270,123	1,270,123

기타지급채무	48,750,770	48,750,770	46,579,155	46,579,155

소 계	136,067,176	136,067,176	134,460,735	134,460,735

(*) 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없는 경우에는 원가로 측정하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

나. 원가로 측정되는 금융 상품

금융상품 중 원가로 측정된 내역(단위: 천원)

구 분	당 분 기 말	전 기 말

매도가능금융자산	1,053,401	1,053,401

다. 공정가치 서열체계공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)(수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분내역(단위: 천원)

구 분	당 분 기 말

수준 1	수준 2	수준 3	합 계

반복적인 공정가치 측정치

매도가능금융자산

- 지분증권	12,796,797	3,375,232	-	16,172,029

장단기금융상품

- ELB	-	12,085,991	-	12,085,991

공시되는 공정가치

투자부동산	-	-	9,298,224	9,298,224

구 분	전 기 말

수준 1	수준 2	수준 3	합 계

반복적인 공정가치 측정치

매도가능금융자산

- 지분증권	11,168,537	3,375,232	-	14,543,769

장단기금융상품

- ELB	-	11,988,502	-	11,988,502

공시되는 공정가치

투자부동산	-	-	9,298,224	9,298,224

라. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

보고기간말 현재 연결회사의 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동내역은 없습니다.

마. 가치평가기법 및 투입변수(1) 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 지분증권의 반복적인 공정가치 측정치에 대해서는 장외거래시장에서 보고기간종료일에 근접하여 거래된 사례가격들의 평균치로 가치를 평가하는 방법을 사용하였으며, ELB는 채권과 주식 관련 옵션들을 분해하여 채권은 채권평가식을 적용하고 옵션은 옵션평가식을 적용하여 평가한 후 합산하여 평가하는 방식을 사용하였습니다.(2) 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공시되는 공정가치에 대해서는, 감정평가법인의 평가방법에 따라 원가법(재조달원가에 의한 간접법) 등을 적용하여 산출하였으며, 건물신축단가표 등이 사용되었습니다.

5. 영업부문정보 :

연결회사는 제품, 시장 및 판매방법의 특징을 고려하여 부문별 경영성과를 적절히 관리하기 위하여 연결회사의 사업부문을 구분하여 관리하고 있으며, 사업부문별 주요 정보는 다음과 같습니다.

가. 당분기와 전분기 중 부문영업손익(단위: 천원).

당 분 기	지주부문	철강제조부문	와이어로프제조부문	섬유부문	조 정	합 계

총부문수익	539,730	217,127,728	4,536,186	1,369,814	(539,730)	223,033,728

부문간수익	539,730	-	-	-	(539,730)	-

외부고객으로부터의 수익	-	217,127,728	4,536,186	1,369,814	-	223,033,728

보고부문영업이익(손실)	(371,586)	14,960,862	(207,734)	(160,967)	7,620	14,228,195

전 분 기	지주부문	철강제조부문	와이어로프제조부문	섬유부문	조 정	합 계

총부문수익	501,000	241,453,783	4,958,326	575,899	(501,000)	246,988,008

부문간수익	501,000	-	-	-	(501,000)	-

외부고객으로부터의 수익	-	241,453,783	4,958,326	575,899	-	246,988,008

보고부문영업이익(손실)	(828,663)	2,573,574	(604,603)	(407,128)	6,900	740,080

나. 부문자산 및 부채(단위: 천원)

구 분	당 분 기 말

지주부문	철강제조부문	와이어로프제조부문	섬유부문	조 정	합 계

보고부문자산	78,338,657	1,324,762,060	25,705,494	3,006,739	(17,698,541)	1,414,114,409

보고부문부채	3,427,324	209,253,644	3,324,803	3,041,525	(17,698,541)	201,348,755

구 분	전 기 말

지주부문	철강제조부문	와이어로프제조부문	섬유부문	조 정	합 계

보고부문자산	66,998,447	1,324,766,925	25,973,694	2,878,587	(13,514,108)	1,407,103,545

보고부문부채	849,088	211,718,307	3,281,342	2,729,183	(13,514,108)	205,063,812

6. 유ㆍ무형자산 및 투자부동산 :가. 유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 변동내역(단위: 천원)

당 분 기	유 형 자 산	투 자 부 동 산	무 형 자 산

기 초 금 액	564,567,430	7,746,067	4,295,675

취 득	5,836,766	-	135,837

처 분	(3)	-	-

감 가 상 각	(8,513,070)	(50,184)	(29,895)

대 체 증 감	36,977	-	-

정 부 보 조 금	-	-	(43,993)

분 기 말 금 액	561,928,100	7,695,883	4,357,624

전 분 기	유 형 자 산	투 자 부 동 산	무 형 자 산

기 초 금 액	581,106,755	13,941,729	4,252,357

취 득	17,084,830	-	182,425

처 분	(1,139,413)	(3,296,414)	-

감 가 상 각	(8,633,570)	(69,987)	(10,467)

정 부 보 조 금	-	-	(87,293)

분 기 말 금 액	588,418,602	10,575,328	4,337,022

나. 보험가입자산 연결회사의 주요 보험가입내역

부 보 처	자 산 종 류	부 보 가 액(천원)

당 분 기 말	전 기 말

한화손해보험	건물 및 기계장치 등	262,339,559	269,182,899

동부화재해상보험	"	64,477,768	64,477,768

계	326,817,327	333,660,667

또한, 연결회사는 상기 보험 이외에 가스사고배상책임보험과 차량운반구에 대하여 자동차책임보험 및 종합보험에 가입되어 있으며, 종업원에 대한 산업재해보상보험에가입되어 있습니다.

7. 관계기업투자 :

관계기업 투자의 변동내역(단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

기 초 금 액	2,163,789	2,075,840

이익 중 지분	(143)	8,967

외화환산차이	(34,149)	10,992

분 기 말 금 액	2,129,497	2,095,799

8. 차입금 : 차입금 장부금액의 내역(단위: 천원)

구 분	차 입 처	최장 만기일	연이자율(%)	당분기말	전 기 말

당분기말

단기차입금	U S A N C E	KEB하나은행	2016-06-28	0.30~0.40	1,927,774	270,123

당 좌 차 월	〃	-	3.09	2,734,420	-

일반대출(*)	〃	2017-02-18	3.304	1,000,000	1,000,000

계	5,662,194	1,270,123

(*) 상기 차입금과 관련하여 정기예금 1,000,000천원을 KEB하나은행에 담보로 제공하고 있습니다.9. 순확정급여부채 :가. 손익계산서에 반영된 금액(단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

당기근무원가	2,177,827	2,237,854

순 이 자 원 가	141,932	197,948

종업원 급여에 포함된 총 비용	2,319,759	2,435,802

나. 총비용의 발생내역(단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

매 출 원 가	1,398,186	1,235,893

판매비와관리비	921,573	1,199,909

계	2,319,759	2,435,802

다. 순확정급여부채 산정내역(단위: 천원)

구 분	당 분 기 말	전 기 말

확정급여채무의 현재가치	76,157,476	94,649,246

사외적립자산의 공정가치(*)	(58,562,247)	(79,334,936)

재무상태표상 순확정급여부채	17,595,229	15,314,310

(*) 사외적립자산의 공정가치는 기존의 국민연금전환금 223,296 천원(전기말: 241,376천원 ) 이 포함된 금액입니다. 10. 비경상적인 항목 :내용, 크기, 또는 발생빈도에 따라 중요한 비경상적인 항목은 연결포괄손익계산서상 관련항목으로 통합표시되었습니다. 하기의 비경상적인 항목에 대한 내용과 금액에 대한 정보는 연결회사의 영업성과를 예측하는데 보다 유용한 정보를 제공합니다. 상각대상자산 및 금융자산 등은 장부금액이 회수가능하지 않을 수 있다는 징후를 나타내는 사건이나 환경의 변화가 있을 때마다 손상검사를 수 행하며, 당분기말 현재 상각대상자산 및 금융자산과 관련하여 손상을 시사하는 징후는 발견되지 아니하였습니다.

비한정 내용연수인 비금융자산은 상각하지 않고, 매년 말(12월 31일) 또는 손상징후가 있을 때마다 손상검사를 수행합니다 . 당분기 및 전분기 중 비한정 내용연수인 비금융자산과 관련하여 자산손상을 시사하는 징후는 발견되지 아니하였습니다.전분기 중 종속기업인 (주)서륭의 토지와 건물이 공유물분할 청구사건의 실행을 위한경매절차의 결과로 매각되었으며, 매각예정비유동자산처분이익은 기타수익으로 계상하였습니다.

11. 판매비와관리비 :판매비와관리비의 세부내역(단위: 천원)

구 분	당 분 기	전 분 기

급 여	4,250,393	5,007,151

퇴 직 급 여	921,573	1,199,909

복 리 후 생 비	412,057	436,581

교 육 훈 련 비	1,680	6,572

여 비 교 통 비	96,355	104,002

통 신 비	33,861	39,291

외 주 용 역 비	12,512	11,184

소 모 품 비	54,320	51,065

포 장 비	-	142

세 금 과 공 과	486,540	412,401

도 서 인 쇄 비	26,383	18,785

접 대 비	184,577	185,987

임 차 료	226,809	204,242

감 가 상 각 비	223,322	409,908

무형자산상각비	29,895	10,467

수 선 비	38,547	22,262

보 험 료	28,543	67,898

차 량 유 지 비	134,446	152,805

광 고 선 전 비	53,095	109,084

대 손 상 각 비	173,877	(880,633)

수 출 비 용	122,894	104,123

지 급 수 수 료	1,623,954	579,779

경상연구개발비	90,210	123,528

판 매 수 수 료	47,813	36,591

수출하자보상비	20,967	-

수 도 광 열 비	4,276	28,122

해외시장개척비	7,790	3,845

운 반 비	6,305,353	5,540,150

통 관 료	288	541

잡 비	33,330	5,810

계	15,645,660	13,991,592

12. 법인세비용 : 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 13. 배당금 : 2015년 12월 31일 로 종료하는 회계기간에 대한 회사의 배당금은 2,753,230천원입니다 (전기 배당금: 2,753,230천원).

14. 우발상황과 약정사항 : 가. 당분기말 현재 종속기업인 환영철강공업(주)는 통상임금 외 2건의 소송사건(소송가액 4,902,640천원)이 진행 중에 있으며, 그 결과는 예측할 수 없습니다.나. 연결회사와 금융기관과의 주요 약정사항

구 분	거 래 은 행	금 액(원화: 천원)

당 좌 대 출	KEB하나은행 등	18,500,000

무역어음대출	20,000,000

일 반 대 출(*)	34,000,000

외상매출채권담보대출	8,300,000

수 입 금 융	173,495,400

기타지급보증	5,800,000

수 입 신 용 장	USD	25,000,000

선 물 환	USD	2,000,000

(*) 상기 약정사항과 관련하여 정기예금 20,000,000천원을 KEB하나은행에 담보로 제공하고 있습니다.상기 이외에 KEB하나은행과 50,000,000천원의 포괄한도약정을 체결하고 있습니다. 다. 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역(단위: 천원)

거 래 은 행	구 분	보 증 제 공 처	당 분 기 말	전 기 말

서울보증보험(주)	계약이행보증 등	조 달 청 외	2,306,024	810,975

KEB하나은행	계약이행보증	한울원자력본부	731,413	731,413

계	3,037,437	1,542,388

15. 특수관계자와의 거래 : 가. 지배ㆍ종속관계

구 분	당 분 기 말	전 기 말

관 계 기 업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	JINIL INTERNATIONAL ,INC.

기타 특수관계자	한국특수형강(주)	한국특수형강(주)

영흥철강(주)	영흥철강(주)

(주)라보상사	(주)라보상사

(주)대유코아	(주)대유코아

(주)라보JAPAN	(주)라보JAPAN

영흥태창강사승유한공사	영흥태창강사승유한공사

YOUNG WIRE VINA CO., LTD	YOUNG WIRE VINA CO., LTD

삼목강업(주)	삼목강업(주)

(주)대 흥	(주)대 흥

(주)평 안	(주)평 안

YOUNG WIRE USA	YOUNG WIRE USA

YOUNG WIRE JAPAN	YOUNG WIRE JAPAN

YOUNG WIRE SHANGHAI	-

마산항5부두(주)	마산항5부두(주)

(주)오.씨.에스	(주)오.씨.에스

나. 특수관계자와의 중요한 영업상의 거래내역(단위: 천원)

당 분 기	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	유형자산매입	기타비용거래

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	1,519,934	-	-	-

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	1,567,490	3,103,858	-	-	2,666,374

한국특수형강(주)	659,982	1,629,792	83,400	-	-

(주)라 보 상 사	-	17,195	-	-	-

(주)대 유 코 아	2,069,306	1,054,926	-	-	-

(주)라보JAPAN	94,123	5,116,987	-	508,385	-

(주)평 안	-	824,663	-	-	-

계	4,390,901	13,267,355	83,400	508,385	2,666,374

전 분 기	회 사 명	매 출	매 입	기타수익거래	유형자산매입	기타비용거래

관계기업	JINIL INTERNATIONAL ,INC.	-	626,379	-	-	-

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	1,598,806	3,587,581	-	9,872,950	2,137,425

한국특수형강(주)	673,885	1,680,093	86,100	-	-

(주)라 보 상 사	-	811,855	-	-	-

(주)대 유 코 아	1,964,095	1,241,862	-	-	-

(주)라보JAPAN	624,703	3,296,437	-	18,745	-

계	4,861,489	11,244,207	86,100	9,891,695	2,137,425

다. 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역(단위: 천원)

당 분 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	72,481	86,754	-	4,475,410

한국특수형강(주)	1,065,277	91,740	-	2,589,124

(주)대 유 코 아	3,761,603	-	2,038,629	15,378

(주)라보JAPAN	42,967	-	-	-

(주)평 안	-	-	-	425,541

계	4,942,328	178,494	2,038,629	7,505,453

전 기 말	회 사 명	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

기타특수관계자	영 흥 철 강(주)	679,883	86,754	-	4,157,349

한국특수형강(주)	362,889	30,580	-	589,124

(주)라 보 상 사	-	-	-	274,353

(주)대 유 코 아	3,593,750	-	2,342,812	16,200

(주)라보JAPAN	268,939	-	-	-

계	4,905,461	117,334	2,342,812	5,037,026

라. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 없습니다.

마. 주요 경영진에 대한 보상금액연결회사는 등기이사 및 회사 기업활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 임원을 주요 경영진에 포함하고 있으며, 주요 경영진에 대한 보상금액은다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당 분 기	전 분 기

단기종업원급여	1,487,220	2,359,878

퇴 직 급 여	536,884	893,437

계	2,024,104	3,253,315