동아쏘시오홀딩스 사업보고서 (2023.12)
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

보고부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	주요 매입처

일반의약품 및의약외품	재료	박카스병	박카스병	18,528	6.15%	수석

재료	박카스캡	박카스캡	5,948	1.97%	수석

재료	판피린병	판피린병	5,606	1.86%	수석

원료	고과당	액체의약품 원료	5,232	1.74%	삼양사 등

바이오시밀러 및 위탁의약품	원료	CD Hybridoma AGT	DMB-3115	1,228	0.41%	-

원료	Cell Boost 5	DMB-3115	375	0.12%	-

재료	프리필드시린지
(ClearJect 2.25mL LL T2)	DA-3880	2,989	0.99%	-

재료	프리필드고무전 (2.25mL Pi 1)	DA-3880	361	0.12%	-

포장용기	원료	파유리	유리원료	1,463	0.49%	성인 등

재료	PET수지	PET 병 재료	12,745	4.23%	롯데케미칼 등

재료	인쇄원지	CASE 재료	4,930	1.64%	한국지페이퍼 등

주1) 상기 비율은 연결실체의 원료, 재료, 상품매입액 대비 비율입니다.주2) 운송부문은 사업의 특성상 원재료 현황을 표기하지 않습니다.

2. 주요 원재료 등의 가격변동 추이

보고부문	품 목	단위	제76기	제75기	제74기

일반의약품 및의약외품	박카스병	원/EA	63	61	58

박카스캡	원/EA	20.3	18.5	17

판피린병	원/EA	58	56	54

고과당	원/Kg	903	943	690

포장용기	소다회	원/Kg	557	488	370

PET수지	원/Kg	1,427	1,599	1,213

인쇄원지	원/장	148	162	163

(1) 산출기준- 단순 평균가격에 의한 산출

(2) 공급의 안전성 등- 제약부문 주요 원재료인 박카스병, 판피린병은 약 8개 제병업체들이 경쟁중인 과점시장이나 계열회사인 (주)수석으로부터 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다. 그 밖의 원재료는 경쟁적인 시장이 조성되어 있고, 장기계약을 통하여 공급받기 때문에 안정적인 원재료 수급이 가능합니다.

3. 생산에 관한 사항- 생산에 관한 사항은 개별회사별 산출방식의 차이로 인하여 개별회사별로 기재하였습니다.- 운송부문은 사업의 특성상 생산에 관한 사항을 표기하지 않습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

박카스	천안공장 외	523,008	469,440	411,264

판피린	천안공장	87,168	89,856	91,392

- 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성

② 산출기준 박카스 생산능력 = 정상조업일수 ×생산가능량(1,152,000병/일) ×천안, 당진공장 = 227일 × 1,152,000병 × 2 = 523,008,000병

판피린 생산능력 = 정상조업일수 × 생산가능량(384,000병/일) ×천안공장 = 227일 × 384,000병 = 87,168,000병

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적[동아제약] (단위: 천개)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

박카스	천안공장 외	539,118	505,968	511,975

판피린	천안공장	97,024	111,457	81,124

② 당기 가동률[동아제약] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

박카스	천안공장 외	1,816	1,872	103.1%

판피린	천안공장	1,816	2,021	111.3%

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

사업부문	사업소	제76기	제75기	제74기

의약품 생산_DS	송도공장	30	30	30

의약품 생산_DP	송도공장	120	120	120

- 주요생산설비/Utility의 CAPACITY를 기준으로 작성② 산출기준- 의약품 생산_DS : 배양기 (2,500L), 주사용수 (10톤)

- 의약품 생산_DP : 충전기(1batch/2일)③ 산출방법 - DS : Utility 가용범위 내 Slot별 동시생산 , 1년 48주 가동 기준

- DP : 1일 8시간 , 1주 5일 , 1년 48주 가동 기준

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적

[에스티젠바이오(주)] (단위: batch)

품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

DS 원액	송도공장	27	18	23

DP 제품	송도공장	70	80	98

② 당기 가동률

[에스티젠바이오(주)] (단위: 시간)

품 목	사업소	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	평균가동율

DS 원액	송도공장	5,832	19,512	335%

DP 제품	송도공장	1,280	560	44%

■ 포장용기부문(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거① 생산능력

사업부문	품목	사업소	제76기	제75기	제74기

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	54,600	54,600	54,600

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	1,965,371	1,912,606	1,868,226

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	용인공장	149,760	20,800	20,800

주) 생산설비의 CAPACITY를 기준으로하여 작성② 산출기준- (GLASS부분)

용해로의 유리물 용출 CAPACITY를 기준으로 산출함. (150톤 × 365일)

- (플라텍부분)

설비별 CAPACITY를 기준으로 산출함. (최대생산능력 × 260일(52주 × 5일))

22/28mm CAP 5대 : 2,311,200개/일(평균가동시간8H/일)

생수CAP 3대 : 1,961,983개/일(평균가동시간24H/일)

PREFORM 6대 : 2,301,936개/일(평균가동시간24H/일)

BLOWING 5대 : 984,000개/일(평균가동시간24H/일)

- (칼라팩부분)

설비별 Capacity를 기준으로 산출함. (최대생산능력 ×260일(52주 × 5일))

인쇄기 2대 : 576,000개/일(평균가동시간8H/일)

(2) 생산실적 및 가동률① 생산실적(단위: 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제76기	제75기	제74기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

GLASS(단위: 톤)	병유리	안양공장	44,824	27,359	42,147	26,470	46,324	23,587

플라텍(단위: 천개)	BOTTLE 외	당진공장	1,838,221	43,958	1,920,200	51,237	1,879,465	49,071

칼라팩(단위 : 천개)	인쇄 외	서울,용인공장	124,669	13,338	113,790	13,745	103,475	11,635

② 당기 가동률(단위: 시간)

품목	당기 가동가능시간	당기 실제가동시간	가동률

병유리	8,736	8,736	100%

PET	97,760	71,608	73%

BOX	4,160	3,968	95%

합 계	110,656	84,312	76%

4. 생산설비 현황 등■ 일반의약품 및 의약외품 부문일반의약품 및 의약외품은 국내에 총 3개의 생산공장을 보유하고 있습니다. 천안공장과 당진에서는 박카스 및 일반의약품을 생산하고 있으며 이천공장에서는 의약외품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	이천공장	이천시	자가보유	46,373	11,313	-	4	-	11,308	14,034

당진공장	당진시	자가보유	77,191	18,373	-	-	-	18,373	9,471

건물	천안공장	천안시	일부보유	84	5,353	101	-	148	5,306	852

이천공장	이천시	자가보유	-	6,717	949	-	312	7,353	899

당진공장	당진시	자가보유	-	64,158	24	-	1,635	62,547	13,428

구축물	천안공장	천안시	자가보유	-	236	257	-	26	467	-

이천공장	이천시	자가보유	-	233	11	-	17	227	-

당진공장	당진시	자가보유	-	1,369	10	-	71	1,308	-

기계장치	천안공장	천안시	자가보유	-	6,997	197	-	2,822	4,372	-

이천공장	이천시	자가보유	-	3,241	262	11	1,268	2,224	-

당진공장	당진시	자가보유	-	14,090	7,117	-	5,580	15,627	-

합 계	132,079	8,929	15	11,880	129,112	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 박카스의 안정적인 공급을 위해 당진시 합덕면에 신공장을 건설하였습니다.

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장
신축	2020.03.01 ~
2022.03.31	897억원	자기자본 347억원
외부조달 550억원(사모사채발행 등)	부지매입 161억원 별도

■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문바이오시밀러 및 위탁의약품 부문은 국내에 총 1개의 송도생산공장을 보유하고 있으며, 바이오 의약품을 생산하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	송도공장	인천시	자가보유	669	409	-	-	-	409	-

건물	송도공장	인천시	자가보유	26,184	70,846	170	-	1,701	69,314	-

기계장치	송도공장	인천시	자가보유	-	18,966	919	1,379	5,492	13,014	-

차량운반구	송도공장	인천시	자가보유	-	33	-	-	8	25	-

기타	송도공장	인천시	자가보유	-	37	-	0.99	21	15	-

건설중인자산	송도공장	인천시	자가보유	-	3,763	15,628	296	-	19,094	-

합 계	94,054	16,717	1,676	7,223	101,871	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획(단위 : 백만원)

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

설비투자	2023.03 ~ 2023.09	6,400	시설자금 대출	DSP Slot 구축공사

설비투자	2023.03 ~ 2024.03	2,319	시설자금 대출	제조용수 시스템 확장

■ 물류부문물류부문은 국내에 전국적으로 35개의 배송센터와 24개의 보관물류센터, 6개의 운송영업소를 보유하고 있습니다.(1) 주요 영업설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가

증가	감소

토지	자가보유	99,149	49,787	21,833	-	-	71,620	58,245

건물	47,665	29,050	-	-	1,013	28,037	-

구축물	-	16,326	1,877	-	1,122	17,081	-

기계장치	-	623	103	218	123	385	-

차량운반구	-	691	438	140	131	858	-

공구와기구비품	-	5,748	1,586	160	1,752	5,422	-

건설중인자산	-	4,254	5,249	4,254	-	5,249	-

합 계	106,479	31,086	4,772	4,141	128,652	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획- 신허브센터 부지매입 및 창고, 분류시설 건설 약 895억원 예정, 토지 취득 218억원, 25년 완공 목표

■ 포장용기부문포장용기부문은 현재 병유리 및 CAP 생산을 하고 있는 안양공장, PET 생산을 위한당진공장을 보유하고 있으며, 유리원료인 규사를 생산하는 남포공장을 보유하고 있습니다. 또한 Box사업을 위한 서울, 용인공장을 임대하여 사용하고 있습니다.(1) 주요 생산설비 현황

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소재지	소유형태	구분(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	당기말장부가액	공시지가/과세표준시가

증가	감소

토지	안양공장	안양시	자가보유	23,153	37,739	-	-	-	37,739	40,609

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	58,057	12,566	-	-	-	12,565	8,407

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	12,788	2,861	-	-	-	2,861	1,795

당진공장(GLASS)	당진시	자가보유	48,363	10,915	-	-	-	10,915	5,934

건물물	안양공장	안양시	자가보유	-	192	-	-	46	146	718

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	13,582	222	-	396	13,408	8,115

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	3,861	-	-	81	3,764	1,346

구축물	안양공장	안양시	자가보유	-	22	-	-	2	20	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	185	15	-	13	187	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	29	9	-	2	36	-

기계장치	안양공장	안양시	자가보유	-	5,262	-	-	1,266	1,408	-

당진공장(플라텍)	당진시	자가보유	-	15,667	272	18	3,991	-	-

당진공장(칼라팩)	당진시	자가보유	-	2,937	380	381	-	-

합 계	-	105,818	898	18	6,178	83,049	-

(2) 설비의 신설 및 매입계획 - 유리병의 안정적인 공급을 위하여 당진시 합덕면에 신공장을 건설 중입니다 .

투자내용	투자기간	투자금액	자금조달원천	비고

당진공장 신축	2022.01 ~ 2024.02	821 억원	시설자금 대출	-