삼일제약 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

제약	상 품	졸로푸트정100mg[30T]	항우울제	3,300,128	4.2%

리프레쉬플러스점안액0.5%[0.4MLX30]	안구건조증	3,856,531	4.9%

레스타시스점안액 0.05%[0.4mL*30]	안구건조증 치료제	4,345,650	5.5%

기 타	42,182,973	53.1%

소 계	53,685,282	67.6%

원재료	Sulglycotide	소화성궤양치료제원료	5,224,443	6.6%

LIMAPROST ALFADEX	기관계용의약원료	2,641,331	3.3%

Trimebutine Maleate	위장관운동조절제원료	3,175,518	4.0%

기 타	9,570,330	12.0%

소 계	20,611,622	25.9%

부재료	AL/PVC FILM (W270mm)	필름류	249,204	0.3%

오큐프록스안연고 5G AL.TUBE	점안액 용기	301,677	0.4%

CRC-Cap (24Ø)	경질캡슐	153,473	0.2%

기 타	4,459,687	5.6%

소 계	5,164,041	6.5%

합 계	79,460,945	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

구 분	제72기3분기	제71기	제70기

Sulglycotide	국 내	-	-	-

수 입	1,080	1,032	911

Limaprost Alfadex	국 내	190,000	190,000	-

수 입	226,266	-	231,569

Trimebutine Maleate	국 내	-	-	-

수 입	165	153	124

(1) 산출기준

총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가.

(2) 주요 가격변동원인

-원재료 : 주로 수입에 의존하므로 수입단가 및 환율변동이 주 원인.-부재료 : 국내조달이 대부분으로 재질변경 및 규격변경이 주 원인. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기3분기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	86,400	110,400	91,810

글립타이드정 200mg(T)	28,800	38,400	38,400

리박트과립(포)	6,129	8,172	5,124

자이로릭정(T)	43,200	58,365	58,365

부루펜정(T)	28,800	42,000	42,000

슈다페드정(T)	176,000	168,000	120,000

오큐메토론 0.1%(EA)	551	533	533

부루펜시럽(L)	198	264	264

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준- 주요 생산설비의 표준생산능력 기준

- 당분기가동가능시간 기준 : 작업일수 177일, 1일 7.58시간

② 산출방법- 설비능력 × 당분기작업시간

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기 3분기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	73,812	106,033	89,777

글립타이드정 200mg(T)	23,370	36,511	34,873

리박트과립(포)	5,752	7,621	5,072

자이로릭정(T)	32,778	45,598	46,970

부루펜정(T)	28,497	41,852	39,074

슈다페드정(T)	171,205	160,998	107,413

오큐메토론 0.1%(EA)	358	392	370

부루펜시럽(L)	145	255	228

2) 가동률(단위 : 시간,% )

사업부문	구 분	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률

제 약	포 장 실	1,341.66	1,334.01	99.43%

정 제 실	1,341.66	1,333.21	99.37%

내용액제실	1,341.66	1,053.34	78.51%

외용액제실	1,341.66	753.88	56.19%

점안제실	1,341.66	1,184.01	88.25%

리박트실	1,341.66	1,324.76	98.74%

합 계	8,049.96	6,983.21	86.75%

마. 생산설비의 현황 등

(1) 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 2,435.4억원으로 전기말 대비 79.4억원 증가하였습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	64,487,052	-	-	64,487,052	64,487,052	-	-	64,487,052

건물	47,468,387	(19,742,368)	-	27,726,019	46,451,167	(18,898,207)	-	27,552,960

구축물	684,950	(508,785)	-	176,165	684,950	(502,873)	-	182,077

기계장치	27,982,739	(21,754,191)	-	6,228,548	28,580,628	(21,721,112)	-	6,859,516

차량운반구	149,068	(149,068)	-	-	203,203	(158,090)	-	45,113

공구기구	13,267,758	(10,125,746)	-	3,142,012	13,352,692	(10,089,422)	-	3,263,270

집기비품	2,808,594	(2,197,537)	(33,504)	577,553	2,757,280	(2,018,413)	(47,863)	691,004

임차시설물	730,960	(491,360)	-	239,600	730,960	(414,410)	-	316,550

건설중인유형자산	140,961,408	-	-	140,961,408	132,198,628	-	-	132,198,628

합 계	298,540,916	(54,969,055)	(33,504)	243,538,357	289,446,560	(53,802,527)	(47,863)	235,596,170

(2) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

당분기 > (단위: 천원)

구분	기초금액	취득금액	처분금액	감가상각	대체	기타	기말금액

토지	64,487,052	0	0	0	0	0	64,487,052

건물	27,552,959	1,044,000	(19,500)	(851,440)	0	0	27,726,019

구축물	182,077	0	0	(5,912)	0	0	176,165

기계장치	6,859,515	441,000	0	(1,071,967)	0	0	6,228,548

차량운반구	45,112	0	(45,112)	0	0	0	0

공구기구	3,263,268	280,301	(1,818)	(427,239)	27,500	0	3,142,012

집기비품	691,005	57,669	0	(196,747)	25,523	105	577,555

임차시설물	316,550	0	0	(76,950)	0	0	239,600

건설중인유형자산	132,198,628	7,939,532	0	0	(53,023)	876,271	140,961,408

합 계	235,596,166	9,762,502	(66,430)	(2,630,255)	0	876,376	243,538,359

전분기 > (단위: 천원)

구분	기초금액	취득금액	처분금액	감가상각	대체	기타	기말금액

토지	67,148,934	0	(2,330,082)	0	0	0	64,818,852

건물	28,104,552	1,292,918	(833,331)	(837,191)	122,882	0	27,849,830

구축물	189,960	0	0	(5,912)	0	0	184,048

기계장치	7,072,351	614,736	0	(1,121,047)	0	0	6,566,040

차량운반구	10,768	54,136	0	(16,230)	0	0	48,674

공구기구	2,905,645	641,740	0	(404,518)	41,640	0	3,184,507

집기비품	896,797	47,500	0	(185,858)	0	(2,377)	756,062

임차시설물	419,150	0	0	(76,950)	0	0	342,200

건설중인유형자산	120,008,591	3,939,363	0	0	(164,522)	9,111,504	132,894,936

합 계	226,756,748	6,590,393	(3,163,413)	(2,647,706)	0	9,109,127	236,645,149

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]- 종속회사의 본사는 베트남 호치민시에 위치하고 있으며, 2022년 11월에 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였으며, 당분기말 현재 종속기업의 생산시설 및 설비는 건설중인 자산 1,407억원 입니다.

4) 향후 투자계획 [삼일제약(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제72기	제73기	제74기

의약품제조및 판매	본사,공장 신규시설투자	설비투자고정자산	6,000 6,000	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000 2,000	생산설비의 효율화로 인한 생산량 증대와 제품등의 품질향상기대

합 계	12,000	4,000	4,000	4,000

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제72기	제73기	제74기

의약품제조및 판매	베트남 공장 신규시설투자	설비투자	3.000	1,000	1,000	1,000	베트남 안과 CMO 공장

합 계	3,000	1,000	1,000	1,000