삼일제약 사업보고서 (2024.12)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

제약	상 품	졸로푸트정100mg[30T]	항우울제	4,485,014	4.2%

리프레쉬플러스점안액0.5%[0.4MLX30]	안구건조증	4,882,413	4.5%

레스타시스점안액 0.05%[0.4mL*30]	건조각막결막염과 관련된 안염증	5,715,159	5.3%

기 타	58,441,943	54.1%

소 계	73,524,529	68.1%

원재료	Sulglycotide	소화성궤양치료제원료	7,699,605	7.1%

LIMAPROST ALFADEX	기관계용의약원료	3,605,320	3.3%

Trimebutine Maleate	위장관운동조절제원료	3,691,481	3.4%

기 타	12,727,678	11.8%

소 계	27,724,085	25.7%

부재료	AL/PVC FILM (W270mm)	필름류	380,364	0.4%

오큐프록스안연고 5G AL.TUBE	점안액 용기	441,347	0.4%

CRC-Cap (24Ø)	경질캡슐	153,473	0.1%

기 타	5,704,358	5.3%

소 계	6,679,543	6.2%

합 계	-	107,928,158	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

구 분	제72기	제71기	제70기

Sulglycotide	국 내	-	-	-

수 입	1,074	1,032	911

Limaprost Alfadex	국 내	190,000	190,000	-

수 입	227,985	-	231,569

Telmisartan(MSN)	국 내	-	-

수 입	166	240	294

(1) 산출기준

총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가.

(2) 주요 가격변동원인

-원재료 : 주로 수입에 의존하므로 수입단가 및 환율변동이 주 원인.-부재료 : 국내조달이 대부분으로 재질변경 및 규격변경이 주 원인. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	110,400	110,400	91,810

글립타이드정 200mg(T)	38,400	38,400	38,400

리박트과립(포)	9,807	8,172	5,124

자이로릭정(T)	57,500	58,365	58,365

부루펜정(T)	42,000	42,000	42,000

슈다페드정(T)	264,000	168,000	120,000

오큐메토론 0.1%(EA)	735	533	533

부루펜시럽(L)	264	264	264

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준- 주요 생산설비의 표준생산능력 기준

- 당기가동가능시간 기준 : 작업일수 237일, 1일 7.58시간

② 산출방법- 설비능력 × 당기작업시간

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	98,848	106,033	89,777

글립타이드정 200mg(T)	33,087	36,511	34,873

리박트과립(포)	8,311	7,621	5,072

자이로릭정(T)	43,650	45,598	46,970

부루펜정(T)	37,856	41,852	39,074

슈다페드정(T)	242,708	160,998	107,413

오큐메토론 0.1%(EA)	536	392	370

부루펜시럽(L)	183	255	228

2) 가동률(단위 : 시간,% )

사업부문	구 분	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

제 약	포 장 실	1,796.46	1,745.44	97.16%

정 제 실	1,796.46	1,732.15	96.42%

내용액제실	1,796.46	1,378.06	76.71%

외용액제실	1,796.46	994.16	55.34%

점안제실	1,796.46	1,639.63	91.27%

리박트실	1,796.46	1,791.61	99.73%

합 계	10,778.76	9,281.05	86.11%

마. 생산설비의 현황 등

1) 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 2,457.5억원으로 전기말 대비 101.5억원 증가하였습니다.

2) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	64,487,052	-	-	64,487,052	64,487,052	-	-	64,487,052

건물	148,766,758	(20,646,639)	-	128,120,119	46,451,167	(18,898,207)	-	27,552,960

구축물	1,133,217	(506,887)	-	626,330	684,950	(502,873)	-	182,077

기계장치	63,144,262	(22,977,094)	-	40,167,168	28,580,627	(21,721,112)	-	6,859,515

차량운반구	92,488	(75,484)	-	17,004	203,202	(158,090)	-	45,112

공구기구	20,477,712	(10,340,770)	-	10,136,942	13,352,692	(10,089,422)	-	3,263,270

집기비품	4,095,321	(1,943,141)	(217,801)	1,934,379	2,757,281	(2,018,413)	(47,863)	691,005

임차시설물	730,960	(515,877)	-	215,083	730,960	(414,410)	-	316,550

건설중인자산	41,700	-	-	41,700	132,198,628	-	-	132,198,628

합계	302,969,470	(57,005,892)	(217,801)	245,745,777	289,446,559	(53,802,527)	(47,863)	235,596,169

3) 당기와 전기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

당기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	대체	기타	기말

토지	64,487,052	-	-	-	-	-	64,487,052

건물	27,552,959	1,264,000	(19,500)	(1,741,985)	101,094,447	(29,802)	128,120,119

구축물	182,077	-	-	(10,586)	454,979	(140)	626,330

기계장치	6,859,515	1,071,057	-	(2,245,432)	35,045,523	(563,496)	40,167,167

차량운반구	45,112	-	(45,112)	(844)	17,899	(50)	17,005

공구기구	3,263,269	351,400	(1,818)	(738,037)	7,166,354	(10,156)	10,301,012

집기비품	691,005	224,533	-	(335,102)	1,472,401	(12,528)	2,040,309

임차시설물	316,550	-	-	(101,467)	-	-	215,083

건설중인자산	132,198,628	9,179,690	-	-	(150,196,757)	8,860,139	41,700

합계	235,596,167	12,090,680	(66,430)	(5,173,453)	(4,945,154)	8,243,967	245,745,777

전기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	재평가	대체	기말

토지	67,148,934	-	(2,661,882)	-	-	-	64,487,052

건물	28,104,552	1,415,800	(848,438)	(1,118,954)	-	-	27,552,960

구축물	189,960	-	-	(7,883)	-	-	182,077

기계장치	7,072,351	1,063,731	-	(1,502,969)	226,402	-	6,859,515

차량운반구	10,768	54,135	-	(19,791)	-	-	45,112

공구기구	2,905,645	837,341	-	(549,256)	69,540	-	3,263,270

집기비품	896,797	47,501	-	(253,266)	-	(27)	691,005

임차시설물	419,150	-	-	(102,600)	-	-	316,550

건설중인자산	120,008,591	3,768,041	-	-	(295,942)	8,717,938	132,198,628

합계	226,756,748	7,186,549	(3,510,320)	(3,554,719)	-	8,717,911	235,596,169

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]1) 종속회사의 본사는 베트남 호치민시에 위치하고 있으며, 2022년 11월에 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였으며, 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 1,255.9억원으로 전기말 대비 72.7억원 증가하였습니다. 2) 당기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

취득원가	감가상각 누계액	장부금액	취득원가	감가상각 누계액	장부금액

건물	83,372,676	(521,079)	82,851,597	-	-	-

구축물	392,895	(2,456)	390,439	-	-	-

기계장치	34,899,263	(864,427)	34,034,836	-	-	-

차량운반구	17,899	(895)	17,004	-	-	-

공구기구	7,102,733	(177,568)	6,925,165	-	-	-

집기비품	1,451,981	(83,155)	1,368,826	17,695	(7,078)	10,617

건설중인자산	-	-	-	118,304,534	-	118,304,534

합계	127,237,447	(1,649,580)	125,587,867	118,322,229	(7,078)	118,315,151

바.향후 투자계획 [삼일제약(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제73기	제74기	제75기

의약품제조및 판매	본사,공장 신규시설투자	설비투자고정자산	6,000 6,000	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000 2,000	생산설비의 효율화로 인한 생산량 증대와 제품등의 품질향상기대

합 계	12,000	4,000	4,000	4,000

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제73기	제74기	제75기

의약품제조및 판매	베트남 공장 신규시설투자	설비투자	3.000	1,000	1,000	1,000	베트남 안과 CMO 공장

합 계	3,000	1,000	1,000	1,000