삼일제약 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

제약	상 품	노스판패취 5㎍/h [4EA]	진통·진양·소염제	2,291,510	11.4%

리프레쉬플러스점안액0.5%[0.4MLX30]	인공누액제	2,028,816	10.1%

레스타시스점안액 0.05%[0.4mL*30]	안구건조증치료제	1,578,420	7.8%

기 타	-	8,255,309	41.0%

소 계	-	14,154,055	70.3%

원재료	Sulglycotide	소화성궤양치료제원료	1,084,652	5.4%

LIMAPROST ALFADEX	기관계용의약원료	827,366	4.1%

Telmisartan(MSN)	고혈압 치료원료	412,660	2.1%

기 타	-	2,558,326	12.7%

소 계	-	4,883,004	24.3%

부재료	AL/PVC FILM (W270mm)	필름류	103,284	0.5%

오큐프록스안연고 5G AL.TUBE	점안액 용기	58,536	0.3%

CRC-Cap (24Ø)	경질캡슐	58,036	0.3%

기 타	870,695	4.3%

소 계	1,090,552	5.4%

합 계	-	20,127,611	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

구 분	제70기 1분기	제69기	제68기

Sulglycotide	국 내	-	-	-

수 입	858	820	809

LIMAPROST ALFADEX	국 내	-	-	-

수 입	199,982	196,174	215,971

Trimebutine Maleate	국 내	-	-	-

수 입	275	315	417

(1) 산출기준

총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가.

(2) 주요 가격변동원인

-원재료 : 주로 수입에 의존하므로 수입단가 및 환율변동이 주 원인.-부재료 : 국내조달이 대부분으로 재질변경 및 규격변경이 주 원인. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제70기 1분기	제69기	제68기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	22,953	91,810	91,810

글립타이드정 200mg(T)	6,721	26,882	26,882

리박트과립(포)	1,078	4,313	4,313

자이로릭정(T)	14,576	58,305	58,305

부루펜정(T)	7,686	30,744	30,744

슈다페드정(T)	21,575	86,298	86,298

오큐메토론 0.1%(EA)	133	533	533

부루펜시럽(L)	25	100	100

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준- 주요 생산설비의 표준생산능력 기준

- 당분기가동가능 시간 기준 : 작업일수 59일, 1일 7.58시간

② 산출방법- 설비능력 × 당분기작업시간

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제70기 1분기	제69기	제68기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	22,892	77,210	63,861

글립타이드정 200mg(T)	6,949	27,827	22,605

리박트과립(포)	782	4,945	3,156

자이로릭정(T)	10,958	47,025	42,581

부루펜정(T)	8,729	27,739	25,757

슈다페드정(T)	29,257	62,472	76,517

오큐메토론 0.1%(EA)	0	498	392

부루펜시럽(L)	47	74	74

2) 가동률(단위 : 시간,% )

사업부문	구 분	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률

제 약	포 장 실	447.22	441.76	98.78%

정 제 실	447.22	443.42	99.15%

내 용 액 제 실	447.22	390.51	87.32%

외 용 액 제 실	447.22	251.20	56.17%

주사점안제실	447.22	369.45	82.61%

리 박 트 실	447.22	403.35	90.19%

합 계	2,683.32	2,299.69	85.70%

마. 생산설비의 현황 등

1) 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 1098.0억원으로 전기말 대비 120.7억원 증가하였습 니 다.2) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	2,450,525	-	-	2,450,525	2,501,425	-	-	2,501,425

건물	45,303,166	(17,528,293)	-	27,774,872	45,315,131	(17,293,897)	-	28,021,234

구축물	684,950	(489,078)	-	195,872	684,950	(487,107)	-	197,843

기계장치	27,513,136	(19,419,109)	-	8,094,026	27,513,136	(19,038,661)	-	8,474,475

차량운반구	149,068	(126,610)	-	22,458	149,068	(122,713)	-	26,355

공구기구	13,503,199	(10,890,136)	-	2,613,063	13,560,787	(10,962,805)	-	2,597,982

집기비품	4,184,367	(3,062,261)	(81,366)	1,040,740	3,620,776	(3,013,100)	(86,153)	521,523

임차시설물	285,960	(248,591)	-	37,369	285,960	(240,553)	-	45,407

건설중인자산	67,569,460	0	-	67,569,460	55,341,204	-	-	55,341,204

합계	161,643,831	(51,764,078)	(81,366)	109,798,385	148,972,437	(51,158,836)	(86,153)	97,727,448

3) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

당분기 > (단위: 천원)

구 분	기 초	취득	처분 및 폐기	상각	대체(주1)	기 타 (주2)	기 말

토지	2,501,425	0	(50,900)	0	0	0	2,450,525

건물	28,021,233	69,000	(40,820)	(274,540)	0	0	27,774,872

구축물	197,843	0	0	(1,971)	0	0	195,872

기계장치	8,474,474	0	0	(380,448)	0	0	8,094,026

차량운반구	26,355	0	0	(3,897)	0	0	22,458

공구기구	2,597,982	52,500	0	(117,419)	80,000	0	2,613,063

집기비품	521,522	48,258	0	(44,371)	515,000	331	1,040,740

임차시설물	45,408	0	0	(8,038)	0	0	37,369

건설중인자산	55,341,207	12,341,849	0	0	(690,000)	576,405	67,569,460

합 계	97,727,449	12,511,607	(91,721)	(830,684)	(95,000)	576,736	109,798,386

(주1) 당분기 중 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액은 각각 95,000천원 입니다. (주2) 환율차이로 인한 변동입니다.

전분기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	대체(주1)	기말

토지	2,578,293	0	(44,473)	0	0	2,533,820

건물	27,045,062	0	(14,492)	(262,100)	0	26,768,469

구축물	175,601	30,000	0	(1,846)	0	203,755

기계장치	8,629,284	0	0	(370,285)	569,231	8,828,230

차량운반구	41,941	0	0	(3,897)	0	38,045

공구기구	2,599,995	41,490	0	(142,727)	0	2,498,757

집기비품	222,775	165,350	0	(30,992)	49,749	406,882

임차시설물	97,561	0	0	(13,506)	0	84,055

건설중인자산	22,791,559	8,341,073	0	0	(767,935)	30,364,697

합계	64,182,071	8,577,913	(58,965)	(825,353)	(148,955)	71,726,710

(주1) 전분기 중 무형자산으로 대체된 금액은 148,955천원입니다. (주2) 환율차이로 인한 변동입니다.

[SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED] - 종속회사의 본사는 베트남 호치민시에 위치하고 있으며, 현재 2022년 3분기 준공 예정이며, 종속기업의 생산시설 및 설비는 건설중인 자산 300억 입니다.

4) 향후 투자계획 [삼일제약(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제70기	제71기	제72기

의약품제조및 판매	본사,공장 신규시설투자	설비투자고정자산	9,000 6,000	3,000 2,000	3,000 2,000	3,000 2,000	생산설비의 효율화로 인한 생산량 증대와 제품등의 품질향상기대

합 계	15,000	5,000	5,000	5,000

[SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED] - 종속회사는 현재 2022년 3분기 준공 예정으로 공사 진행 중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제70기	제71기	제72기

의약품제조및 판매	베트남 공장 신규시설투자	설비투자고정자산	30,000	30,000	0	0	베트남 안과 CMO공장 준공

합 계	30,000	30,000	0	0