삼일제약 반기보고서 (2024.06)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

제약	상 품	졸로푸트정100mg[30T]	항우울제	2,172,937	4.4%

리프레쉬플러스점안액0.5%[0.4MLX30]	안구건조증	2,806,531	5.6%

레스타시스점안액 0.05%[0.4mL*30]	안구건조증 치료제	2,887,110	5.8%

기 타	24,868,095	50.0%

소 계	32,734,673	65.8%

원재료	Sulglycotide	소화성궤양치료제원료	3,468,557	7.0%

LIMAPROST ALFADEX	기관계용의약원료	1,693,349	3.4%

Trimebutine Maleate	위장관운동조절제원료	2,064,895	4.2%

기 타	6,522,816	13.1%

소 계	13,749,617	27.6%

부재료	AL/PVC FILM (W270mm)	필름류	183,624	0.4%

오큐프록스안연고 5G AL.TUBE	점안액 용기	224,271	0.5%

CRC-Cap (24Ø)	경질캡슐	79,703	0.2%

기 타	2,772,910	5.6%

소 계	3,260,508	6.6%

합 계	49,744,799	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

구 분	제72기반기	제71기	제70기

Sulglycotide	국 내	-	-	-

수 입	1,076	1,032	911

Limaprost Alfadex	국 내	190,000	190,000	-

수 입	224,217	-	231,569

Trimebutine Maleate	국 내	-	-	-

수 입	164	153	124

(1) 산출기준

총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가.

(2) 주요 가격변동원인

-원재료 : 주로 수입에 의존하므로 수입단가 및 환율변동이 주 원인.-부재료 : 국내조달이 대부분으로 재질변경 및 규격변경이 주 원인. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기 반기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	62,800	110,400	91,810

글립타이드정 200mg(T)	24,000	38,400	38,400

리박트과립(포)	5,700	8,172	5,124

자이로릭정(T)	29,200	58,365	58,365

부루펜정(T)	24,000	42,000	42,000

슈다페드정(T)	132,000	168,000	120,000

오큐메토론 0.1%(EA)	390	533	533

부루펜시럽(L)	132	264	264

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준- 주요 생산설비의 표준생산능력 기준

- 당반기가동가능시간 기준 : 작업일수 121일, 1일 7.58시간

② 산출방법- 설비능력 × 당반기작업시간

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제72기 반기	제71기	제70기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	47,043	106,033	89,777

글립타이드정 200mg(T)	18,310	36,511	34,873

리박트과립(포)	4,213	7,621	5,072

자이로릭정(T)	21,873	45,598	46,970

부루펜정(T)	18,384	41,852	39,074

슈다페드정(T)	124,735	160,998	107,413

오큐메토론 0.1%(EA)	287	392	370

부루펜시럽(L)	111	255	228

2) 가동률(단위 : 시간,% )

사업부문	구 분	당반기가동가능시간	당반기실제가동시간	평균가동률

제 약	포 장 실	917.18	898.38	97.95%

정 제 실	917.18	883.34	96.31%

내용액제실	917.18	753.65	82.17%

외용액제실	917.18	534.53	58.28%

점안제실	917.18	803.54	87.61%

리박트실	917.18	903.79	98.54%

합 계	5,503.08	4,777.22	86.81%

마. 생산설비의 현황 등

1) 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 2,412.1억원으로 전기말 대비 56.1억원 증가하였습니다.

2) 당반기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당반기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	64,487,052	-	-	64,487,052	64,487,052	-	-	64,487,052

건물	46,674,387	(19,455,537)	-	27,218,850	46,451,167	(18,898,207)	-	27,552,960

구축물	684,950	(506,814)	-	178,136	684,950	(502,873)	-	182,077

기계장치	27,821,739	(21,399,623)	-	6,422,116	28,580,627	(21,721,112)	-	6,859,515

차량운반구	149,068	(149,068)	-	-	203,202	(158,090)	-	45,112

공구기구	13,190,958	(9,984,628)	-	3,206,330	13,352,692	(10,089,422)	-	3,263,270

집기비품	2,776,891	(2,149,069)	(47,370)	580,452	2,757,281	(2,018,413)	(47,863)	691,005

임차시설물	730,960	(465,710)	-	265,250	730,960	(414,410)	-	316,550

건설중인자산	138,851,227	-	-	138,851,227	132,198,628	-	-	132,198,628

합계	295,367,232	(54,110,448)	(47,370)	241,209,413	289,446,559	(53,802,527)	(47,863)	235,596,169

3) 당반기와 전반기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

당반기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	재평가	기타(주1)	기타(주2)	기말

토지	64,487,052	-	-	-	-	-	-	64,487,052

건물	27,552,959	250,000	(19,500)	(564,609)	-	-	-	27,218,850

구축물	182,077	-	-	(3,941)	-	-	-	178,136

기계장치	6,859,515	280,000	-	(717,399)	-	-	-	6,422,116

차량운반구	45,112	-	(45,112)	-	-	-	-	-

공구기구	3,263,268	203,501	(1,818)	(286,121)	-	27,500	-	3,206,330

집기비품	691,005	19,146	-	(129,961)	-	-	262	580,452

임차시설물	316,550	-	-	(51,300)	-	-	-	265,250

건설중인자산	132,198,628	3,566,822	-	-	-	(27,500)	3,113,277	138,851,227

합계	235,596,166	4,319,469	(66,430)	(1,753,331)	-	-	3,113,539	241,209,413

(주1) 당반기 중 유형자산으로 대체된 금액은 27,500천원입니다. (주2) 환율차이로 인한 변동입니다.

전반기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	재평가	대체(주1)	기타(주2)	기말

토지	67,148,934	-	(2,330,082)	-	-	-	-	64,818,852

건물	28,104,552	787,800	(833,331)	(556,589)	-	-	-	27,502,432

구축물	189,960	-	-	(3,941)	-	-	-	186,019

기계장치	7,072,351	441,853	-	(743,917)	-	122,882	-	6,893,169

차량운반구	10,768	54,136	-	(10,959)	-	-	-	53,945

공구기구	2,905,645	402,185	-	(265,060)	-	25,500	-	3,068,270

집기비품	896,797	-	-	(124,759)	-	-	508	772,546

임차시설물	419,150	-	-	(51,300)	-	-	-	367,850

건설중인자산	120,008,591	4,635,547	-	-	-	(148,382)	4,278,464	128,774,220

합계	226,756,748	6,321,521	(3,163,413)	(1,756,525)	-	-	4,278,972	232,437,303

(주1) 전반기 중 유형자산으로 대체된 금액은 148,832천원입니다.(주2) 환율차이로 인한 변동입니다.

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]- 종속회사의 본사는 베트남 호치민시에 위치하고 있으며, 2022년 11월에 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였으며, 당반기말 현재 종속기업의 생산시설 및 설비는 건설중인 자산 1,388억원 입니다.

4) 향후 투자계획 [삼일제약(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제72기	제73기	제74기

의약품제조및 판매	본사,공장 신규시설투자	설비투자고정자산	6,000 6,000	2,000 2,000	2,000 2,000	2,000 2,000	생산설비의 효율화로 인한 생산량 증대와 제품등의 품질향상기대

합 계	12,000	4,000	4,000	4,000

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제72기	제73기	제74기

의약품제조및 판매	베트남 공장 신규시설투자	설비투자	3.000	1,000	1,000	1,000	베트남 안과 CMO 공장

합 계	3,000	1,000	1,000	1,000