삼일제약 분기보고서 (2023.09)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

제약	상 품	노스판패취 5㎍/h [4EA]	진통·진양·소염제	5,094,252	6.3%

리프레쉬플러스점안액0.5%[0.4MLX30]	안구건조증	5,212,360	6.5%

레스타시스점안액 0.05%[0.4mL*30]	안구건조증 치료제	5,704,290	7.1%

기 타	43,446,610	53.9%

소 계	56,148,104	69.7%

원재료	Sulglycotide	소화성궤양치료제원료	5,476,901	6.8%

LIMAPROST ALFADEX	기관계용의약원료	2,090,000	2.6%

Telmisartan(MSN)	고혈압 치료원료	714,511	0.9%

기 타	11,367,340	14.1%

소 계	19,648,752	24.4%

부재료	AL/PVC FILM (W270mm)	필름류	288,552	0.4%

오큐프록스안연고 5G AL.TUBE	점안액 용기	207,440	0.3%

CRC-Cap (24Ø)	경질캡슐	73,446	0.1%

기 타	4,249,279	5.3%

소 계	4,783,097	5.9%

합 계	-	80,579,954	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

구 분	제71기 3분기	제70기	제69기

Sulglycotide	국 내	-	-	-

수 입	1,023	911	820

Limaprost Alfadex	국 내	-	-	-

수 입	190,000	231,569	196,174

Telmisartan(MSN)	국 내	-	-	-

수 입	238	293	315

(1) 산출기준

총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가.

(2) 주요 가격변동원인

-원재료 : 주로 수입에 의존하므로 수입단가 및 환율변동이 주 원인.-부재료 : 국내조달이 대부분으로 재질변경 및 규격변경이 주 원인. 다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제71기 3분기	제70기	제68기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	86,400	91,810	91,810

글립타이드정 200mg(T)	28,800	38,400	26,882

리박트과립(포)	5,273	5,124	4,313

자이로릭정(T)	43,200	58,365	58,305

부루펜정(T)	28,800	42,000	30,744

슈다페드정(T)	126,000	120,000	86,298

오큐메토론 0.1%(EA)	327	533	533

부루펜시럽(L)	198	264	100

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준- 주요 생산설비의 표준생산능력 기준

- 당분기가동가능시간 기준 : 작업일수 181일, 1일 7.58시간

② 산출방법- 설비능력 × 당분기작업시간

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제71기 3분기	제70기	제69기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	79,290	89,777	77,210

글립타이드정 200mg(T)	27,233	34,873	27,827

리박트과립(포)	5,071	5,072	4,945

자이로릭정(T)	36,135	46,970	47,025

부루펜정(T)	20,351	39,074	27,739

슈다페드정(T)	109,731	107,413	62,472

오큐메토론 0.1%(EA)	285	370	498

부루펜시럽(L)	177	228	74

2) 가동률(단위 : 시간,% )

사업부문	구 분	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률

제 약	포 장 실	1,371.98	1,360.18	99.14%

정 제 실	1,371.98	1,370.06	99.86%

내용액제실	1,371.98	1,322.18	96.37%

외용액제실	1,371.98	867.78	63.25%

점안제실	1,371.98	1,230.80	89.71%

리박트실	1,371.98	1,371.02	99.93%

합 계	8,231.88	7,522.02	91.38%

마. 생산설비의 현황 등

1) 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 2,366.5억원으로 전기말 대비 98.9억원 증가하였습니다.

2) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	64,818,852	-	-	64,818,852	67,148,934	-	-	67,148,934

건물	46,486,367	(18,636,537)	-	27,849,830	46,469,166	(18,364,613)	-	28,104,553

구축물	684,950	(500,902)	-	184,048	684,950	(494,990)	-	189,960

기계장치	27,905,230	(21,339,191)	-	6,566,039	27,327,831	(20,255,480)	-	7,072,351

차량운반구	203,203	(154,529)	-	48,674	149,068	(138,300)	-	10,768

공구기구	13,129,192	(9,944,684)	-	3,184,508	13,058,176	(10,152,530)	-	2,905,646

집기비품	2,757,912	(1,949,202)	(52,649)	756,061	2,709,947	(1,746,141)	(67,008)	896,798

임차시설물	730,960	(388,760)	-	342,200	730,960	(311,811)	-	419,149

건설중인자산	132,894,937	-	-	132,894,937	120,008,588	-	-	120,008,588

합계	289,611,603	(52,913,805)	(52,649)	236,645,149	278,287,620	(51,463,865)	(67,008)	226,756,747

3) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

당분기 > (단위: 천원)

구분	기 초	취 득	처 분	감가상각	대체	기타	기말

토지	67,148,934	-	(2,330,082)	-	-	-	64,818,852

건물	28,104,551	1,292,918	(833,331)	(837,190)	122,882	-	27,849,830

구축물	189,960	-	-	(5,912)	-	-	184,048

기계장치	7,072,352	614,736	-	(1,121,048)	-	-	6,566,040

차량운반구	10,768	54,135	-	(16,229)	-	-	48,674

공구기구	2,905,646	641,740	-	(404,519)	41,640	-	3,184,507

집기비품	896,797	47,500	-	(185,859)	-	(2,376)	756,062

임차시설물	419,150	-	-	(76,950)	-	-	342,200

건설중인자산	120,008,591	3,939,364	-	-	(164,522)	9,111,504	132,894,937

합계	226,756,749	6,590,393	(3,163,413)	(2,647,707)	-	9,109,128	236,645,149

전분기 > (단위: 천원)

구분	기 초	취 득	처 분	감가상각	대 체	기말

토지	2,501,425	-	(50,900)	-	-	2,450,525

건물	28,021,233	1,220,500	(40,820)	(829,059)	-	28,371,854

구축물	197,843	-	-	(5,912)	-	191,931

기계장치	8,474,474	20,000	-	(1,141,773)	12,281,182	19,633,883

차량운반구	26,355	-	-	(11,690)	-	14,665

공구기구	2,597,982	568,750	(5,465)	(365,267)	80,000	2,876,000

집기비품	521,522	80,658	-	(168,315)	515,000	948,865

임차시설물	45,408	445,000	-	(45,608)	-	444,800

건설중인자산	55,341,207	58,635,002	-	-	(12,977,221)	100,998,988

합계	97,727,449	60,969,910	(97,185)	(2,567,624)	(101,039)	155,931,510

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]- 종속회사의 본사는 베트남 호치민시에 위치하고 있으며, 2022년 11월에 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였으며, 분기말 현재 종속기업의 생산시설 및 설비는 건설중인 자산 1,209억원 입니다.

4) 향후 투자계획 [삼일제약(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제71기	제72기	제73기

의약품제조및 판매	본사,공장 신규시설투자	설비투자고정자산	9,000 6,000	3,000 2,000	3,000 2,000	3,000 2,000	생산설비의 효율화로 인한 생산량 증대와 제품등의 품질향상기대

합 계	15,000	5,000	5,000	5,000

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제71기	제72기	제73기

의약품제조및 판매	베트남 공장 신규시설투자	설비투자	7.000	5,000	1,000	1,000	베트남 안과 CMO 공장

합 계	7,000	5,000	1,000	1,000