삼일제약 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율

제약	상 품	노스판패취 5㎍/h [4EA]	진통·진양·소염제	1,322,007	7.5%

리프레쉬플러스점안액0.5%[0.4MLX30]	안구건조증	1,384,080	7.9%

레스타시스점안액 0.05%[0.4mL*30]	안구건조증치료제	1,998,000	11.3%

기 타	8,337,947	47.3%

소 계	13,042,034	74.1%

원재료	Sulglycotide	소화성궤양치료제원료	1,018,993	5.8%

LIMAPROST ALFADEX	기관계용의약원료	950,000	5.4%

Telmisartan(MSN)	고혈압 치료원료	725,690	4.1%

기 타	352,326	2.0%

소 계	3,047,009	17.3%

부재료	AL/PVC FILM (W270mm)	필름류	118,044	0.7%

오큐프록스안연고 5G AL.TUBE	점안액 용기	63,776	0.4%

CRC-Cap (24Ø)	경질캡슐	83,066	0.5%

기 타	1,258,534	7.1%

소 계	1,523,420	8.6%

합 계	-	17,612,462	100.0%

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 :원 )

구 분	제71기 1분기	제70기	제69기

Sulglycotide	국 내	-	-	-

수 입	938	911	820

LIMAPROST ALFADEX	국 내	-	-	-

수 입	231,569	231,569	196,174

Telmisartan(MSN)	국 내	-	-	-

수 입	294	294	315

(1) 산출기준

총평균법에 의해 작성된 원재료 수불부상에 있는 매입합계 금액을 총 매입량으로 나누어서 계산한 단가.

(2) 주요 가격변동원인

-원재료 : 주로 수입에 의존하므로 수입단가 및 환율변동이 주 원인.-부재료 : 국내조달이 대부분으로 재질변경 및 규격변경이 주 원인.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 1) 생산능력

(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제71기 1분기	제70기	제68기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	31,400	91,810	91,810

글립타이드정 200mg(T)	10,800	38,400	26,882

리박트과립(포)	2,043	5,124	4,313

자이로릭정(T)	14,591	58,365	58,305

부루펜정(T)	12,000	42,000	30,744

슈다페드정(T)	30,000	120,000	86,298

오큐메토론 0.1%(EA)	133	533	533

부루펜시럽(L)	66	264	100

2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준- 주요 생산설비의 표준생산능력 기준

- 당기가동가능시간 기준 : 작업일수 62일, 1일 7.58시간

② 산출방법- 설비능력 × 당기작업시간

라. 생산실적 및 가동률1) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제71기 1분기	제70기	제69기

제 약	포리부틴정(T)	안산공장	28,815	89,777	77,210

글립타이드정 200mg(T)	10,105	34,873	27,827

리박트과립(포)	1,824	5,072	4,945

자이로릭정(T)	10,978	46,970	47,025

부루펜정(T)	10,969	39,074	27,739

슈다페드정(T)	29,444	107,413	62,472

오큐메토론 0.1%(EA)	71	370	498

부루펜시럽(L)	53	228	74

2) 가동률(단위 : 시간,% )

사업부문	구 분	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률

제 약	포 장 실	469.96	467.28	99.43%

정 제 실	469.96	469.30	99.86%

내 용 액 제 실	469.96	388.99	82.77%

외 용 액 제 실	469.96	287.29	61.13%

주사점안제실	469.96	401.58	85.45%

리 박 트 실	469.96	469.07	99.81%

합 계	2,819.76	2,483.50	88.08%

마. 생산설비의 현황 등

1) 연결기업의 생산시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치 등이 있으며, 보고기간종료일 현재 장부가액은 2,306.1억원으로 전기말 대비 33.1억원 증가하였습니다.2) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	장부금액

토지	64,818,852	0	0	64,818,852	67,148,934	0	0	67,148,934

건물	45,408,067	(18,078,940)	0	27,329,127	46,469,166	(18,364,614)	0	28,104,552

구축물	684,950	(496,961)	0	187,989	684,950	(494,990)	0	189,960

기계장치	27,505,867	(20,618,986)	0	6,886,881	27,327,831	(20,255,480)	0	7,072,351

차량운반구	203,203	(143,098)	0	60,105	149,068	(138,300)	0	10,768

공구기구	12,767,738	(9,823,954)	0	2,943,784	13,058,176	(10,152,531)	0	2,905,645

집기비품	2,710,545	(1,808,900)	(66,836)	834,809	2,709,947	(1,746,142)	(67,008)	896,797

임차시설물	730,960	(337,460)	0	393,500	730,960	(311,810)	0	419,150

건설중인자산	126,606,774	0	0	126,606,774	120,008,591	0	0	120,008,591

합계	281,436,956	(51,308,299)	(66,836)	230,061,821	278,287,623	(51,463,867)	(67,008)	226,756,748

3) 당분기와 전기 중 유형자산의 변동내용은 다음과 같습니다.

당분기 > (단위: 천원)

구분	기초	취득	처분 및 폐기	상각	재평가	대체(주1)	기타(주2)	기말

토지	67,148,934	0	(2,330,082)	0	0	0	0	64,818,852

건물	28,104,551	337,500	(833,331)	(279,592)	0	0	0	27,329,127

구축물	189,960	0	0	(1,971)	0	0	0	187,989

기계장치	7,072,352	43,650	0	(366,006)	0	136,886	0	6,886,881

차량운반구	10,768	54,135	0	(4,799)	0	0	0	60,105

공구기구	2,905,646	84,000	0	(130,862)	0	85,000	0	2,943,784

집기비품	896,797	0	0	(62,444)	0	0	456	834,809

임차시설물	419,150	0	0	(25,650)	0	0	0	393,500

건설중인자산	120,008,591	6,820,069	0	0	0	(221,886)	0	126,606,774

합계	226,756,749	7,339,354	(3,163,413)	(871,324)	0	0	456	230,061,821

(주1) 당분기 중 유형자산으로 대체되었습니다.(주2) 환율차이로 인한 변동입니다.

전분기 > (단위: 천원)

구 분	기 초	취득	처분 및 폐기	상각	대체(주1)	기 타 (주2)	기 말

토지	2,501,425	0	(50,900)	0	0	0	2,450,525

건물	28,021,233	69,000	(40,820)	(274,540)	0	0	27,774,872

구축물	197,843	0	0	(1,971)	0	0	195,872

기계장치	8,474,474	0	0	(380,448)	0	0	8,094,026

차량운반구	26,355	0	0	(3,897)	0	0	22,458

공구기구	2,597,982	52,500	0	(117,419)	80,000	0	2,613,063

집기비품	521,522	48,258	0	(44,371)	515,000	331	1,040,740

임차시설물	45,408	0	0	(8,038)	0	0	37,369

건설중인자산	55,341,207	12,341,849	0	0	(690,000)	576,405	67,569,460

합 계	97,727,449	12,511,607	(91,721)	(830,684)	(95,000)	576,736	109,798,386

(주1) 당분기 중 건설중인자산에서 무형자산으로 대체된 금액은 각각 95,000천원 입니다. (주2) 환율차이로 인한 변동입니다. [ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]- 종속회사의 본사는 베트남 호치민시에 위치하고 있으며, 2022년 11월에 글로벌 안과 CMO 공장을 준공하였으며, 종속기업의 생산시설 및 설비는 건설중인 자산 1,191억원 입니다.

4) 향후 투자계획 [삼일제약(주)]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제71기	제72기	제73기

의약품제조및 판매	본사,공장 신규시설투자	설비투자고정자산	9,000 6,000	3,000 2,000	3,000 2,000	3,000 2,000	생산설비의 효율화로 인한 생산량 증대와 제품등의 품질향상기대

합 계	15,000	5,000	5,000	5,000

[ SAMIL PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED ]

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제71기	제72기	제73기

의약품제조및 판매	베트남 공장 신규시설투자	설비투자	7.000	5,000	1,000	1,000	베트남 안과 CMO 공장

합 계	7,000	5,000	1,000	1,000