삼천당제약 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비고

의약품	원재료	ERDOSTEINE	호흡기 원료	229,670	8%	-

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE	신경계 원료	284,245	10%	-

ESOMEPRAZOLE PELLET	소화기 원료	538,792	18%	-

국 내 계	1,964,214	66%	-

수 입 계	996,746	34%	-

합 계	2,960,960	100%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG)

품 목	구분	제81기 1분기	제80기	제79기

Cefmetazole	국내	1,380,000	1,380,000	1,380,000

Netilmycin Sulfate	수입	1,889,899	1,889,899	1,889,899

Gliclazide	수입	240,000	240,000	240,000

Sodium Hyaluronate	수입	12,600	12,600	12,600

LOXOPROFEN SODIUM HYDRATE	국내	161,928	161,928	161,928

Diclofenac-B-dimethyl Amino	국내	180,000	180,000	180,000

주1) 주요 원재료 가격 산출기준은 다음과 같습니다.① 산출대상 : 주요제품의 원재료를 대상으로 함. ② 산출단위 : 각 품목별 1KG당 금액임. ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어서 산출함.주2) 주요 가격변동원인은 거래선의 단가인상 및 인하, 환율변동 등이 원인으로 작용됩니다. (3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거[삼천당제약(주)]제품의 생산은 경기도 화성공장에서 이루어지고 있으며, 당사의 2024년 1분기 가동일은 52.5일, 1일 평균가동시간은 7.5시간, 월평균 가동일수는 17.5일입니다. 2024년 1분기 생산능력은 설비시간당 평균생산량*1일 평균가동시간*월 평균가동일수*3개월의 방법으로 산출하고 있습니다. 품목별 연간생산능력 및 생산능력 산출근거는 아래와 같습니다. 가. 생산능력 (단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제81기 1분기	제80기	제79기

수 량	수 량	수 량

의약품	정 제	공장	92,531	370,125	370,125

캡 슐 제	25,200	100,800	100,800

점 안 제	4,043	16,170	16,170

내/외용액제	2,237	8,948	8,948

합 계	124,011	496,043	496,043

주) 상기표에서 각 품목의 수량 단위

구 분	정제	캡슐제	점안제	내/외용액제

단 위	1정	1캡슐	1개(5ML)	12ML

나. 생산능력의 산출근거① 산출방법 등

1) 산출기준

◆ 일일 생산능력 산출 : 절대Loss시간을 공제한 7시간 30분의 생산능력 ※ 절대Loss = 기계준비(ON, OFF), 예열시간 등 30분 ◆ 월간 생산능력 산출 : 절대Loss시간을 공제한 17.5일간의 생산능력 ※ 절대Loss = 근무일수 20일중 기계교체 및 청소등 2.5일

2) 산출방법

제 형	구 분	제81기 1분기	제80기	제79기

정 제	시간당생산량(단위:정)	235,000	235,000	235,000

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천정)	92,531	370,125	370,125

캡 슐 제	시간당생산량(단위:캡슐)	64,000	64,000	64,000

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천캡슐)	25,200	100,800	100,800

점 안 제	시간당생산량(단위: 개, 5ml)	10,267	10,267	10,267

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천개)	4,043	16,170	16,170

내/외 용 액 제	시간당생산량(단위:12ml)	5,681	5,681	5,681

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천개)	2,237	8,948	8,948

② 평균가동시간

1일 평균 가동시간	월평균 가동일수	1분기 가동일수	1분기 가동시간

7.5시간	17.5일	52.5일(17.5일×3개월)	393.75시간 (52.5일 ×7.5시간)

[(주)옵투스제약]가. 생산능력(단위: 천관)

사업부문	품목	사업소	제15기 1분기	제14기	제13기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	118,800	475,200	356,580

합 계	118,800	475,200	356,580

나. 생산능력의 산출근거 ① 산출방법

구 분	2022년 4분기 ~ 현재 (주2)	2021년 2분기 ~ 2022년 3분기 (주1)	2020년 ~ 2021년 1분기

4대 line	3대 line	3대 line

4호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기

조제탱크	700리터	380리터	300리터	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)

충진주기	2.5일	1.6일	1.8일	1.7일	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일

1 batch 생산량	1,382,000	744,000	600,000	500,000	760,000	500,000	500,000	760,000

월 충진회수	11회	17회	10회	12회	17회	14회	13회	15회

조제탱크당
월 생산능력	15,202,000	12,648,000	6,000,000	5,750,000	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000

월 생산능력	39,600,000관	26,420,000관	22,900,000관

1분기 생산능력	118,800,000관	79,260,000관	68,700,000관

연 생산능력	475,200,000관	317,040,000관	274,800,000관

주1) 설비 개선을 통한 공정시간 단축으로 생산능력 증가주2) 4라인 증설 및 몰드 변경으로 인한 생산능력 변경② 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2022년(제13기)	분기 생산능력 79,260,000관×3분기 +118,800,000관×1분기 = 356,580,000관

2023년(제14기)	분기 생산능력 118,800,000관×4분기 = 475,200,000관

2024년 1분기(제15기)	분기 생산능력 118,800,000관×1분기 = 118,800,000관

(4) 생산실적 및 가동률[삼천당제약(주)] 당사의 2024년 1분기 생산실적은 91,828천개로 2023년 1분기 103,289천개 대비하여 11.1% 감소하였습니다. 2024년 1분기 평균가동률은 74.0%입니다. 품목별 1분기생산실적 및 평균가동률은 아래와 같습니다. 가. 생산실적 (단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제81기 1분기	제80기	제79기

수 량	수 량	수 량

의약품	정 제	공 장	60,945	270,325	269,960

캡 슐 제	22,447	80,109	78,697

점 안 제	6,741	26,615	25,099

내/외용액제	1,695	5,985	2,689

합 계	91,828	383,034	376,445

주) 상기표에서 각 품목의 수량 단위

구 분	정제	캡슐제	점안제	내/외용액제

단 위	1정	1캡슐	1개(5ML)	12ML

나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	1분기 가동가능시간	1분기 실제가동시간	평균가동률

의 약 품	393.75시간	291.4시간	74.0%

합 계	393.75시간	291.4시간	74.0%

주1) 산출식 실제가동시간 = 분기가동가능시간 * 평균가동률 평균가동률 = 생산실적 총수량/생산능력 총수량 [(주)옵투스제약] 종속회사의 2024년 1분기 생산실적은 88,852천관으로 2023년 1분기 87,136천관 대비 2.0% 증가하였습니다. 품목별 연간 생산실적 및 평균가동률은 아래와 같습니다. 가. 생산실적 및 가동률

(단위: 천관)

구 분	제15기 1분기	제14기	제13기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	118,800	475,200	356,580

생산실적	88,852	364,148	272,474

가동률	74.8%	76.6%	주1) 76.4%

주1) 제 13기에 신규 4라인 기계장치시설 셋팅 및 시험가동에 따른 기존 1-3라인 셧다운으로 가동률 하락 (5) 생산설비의 현황[삼천당제약(주)]당사의 본사는 경기도 화성 향남제약공단에 위치하고 있으며, 서울에 서울사무소가 소재하고 있습니다. 본점 및 서울사무소는 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고(공시지가 : 천원)

증가	감소

공장	자가보유	경기도	13,210.7	1,717	-	-	-	1,717	474.9

서울	자가보유	서울	904.4	9,235	-	-	-	9,235	16,260

합 계	10,952	-	-	-	10,952	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가 : 천원)

증가	감소

공장	자가보유	경기도	11,541.2	5,201	-	-	211	4,990	-

서울	자가보유	서울	3,911.4	1,042	-	-	40	1,002	-

합 계	6,243	-	-	251	5,992	-

주) 공시지가 평균액으로 기재

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	경기도	구축물	1,026	-	-	33	993	-

소 계	1,026	-	-	33	993	-

자가보유	경기도	기계장치	3,199	-	14	181	3,004	-

소 계	3,199	-	14	181	3,004	-

자가보유	경기도	차량운반구	-	-	-	-	-	-

서울외	4	-	-	-	4	-

소 계	4	-	-	-	4	-

자가보유	경기도	공구와기구	3,495	204	1	169	3,529	-

소 계	3,495	204	1	169	3,529	-

자가보유	경기도	집기비품	992	-	-	39	953	-

서울외	374	1	-	23	352	-

소 계	1,366	1	-	62	1,305	-

자가보유	경기도	건설가계정	17,474	438	-	-	17,912	-

소 계	17,474	438	-	-	17,912	-

자가보유	경기도	임차자산계량	458	-	-	55	403	-

소 계	458	-	-	55	403	-

합 계	27,022	643	15	500	27,150	-

[(주)옵투스제약] 종속회사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울 영등포구에 서울 사무소가 소재하고 있습니다. 본점은 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기 상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	-	-	-	1,558	197 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	237 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,690	-	-	-	3,690	221 / ㎡

합 계	5,270	0	0	0	5,270	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기 상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	13,730.35	18,599	-	-	146	18,599	-

-	자가보유	강원도	70.48	117	-	-	1	117	-

합 계	18,716	0	0	147	18,716	-

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공 장 외	자가보유	충청북도	구축물	472	-	-	9	463	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	472	-	-	9	463	-

자가보유	충청북도	기계장치	11,866	40	-	514	11,391	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	11,866	40	-	514	11,391	-

자가보유	충청북도	차량운반구	16	-	0	2	14	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	16	-	0	2	14	-

자가보유	충청북도	비품	88	-	-	4	85	-

서울	152	14	-	10	156	-

소 계	241	14	-	14	241	-

자가보유	충청북도	시설장치	-	-	-	-	-	-

서울	474	-	-	34	440	-

소 계	474	-	-	34	440	-

타사보유	충청북도	금형	-	-	-	-	-	-

서울	28	-	-	2	26	블루팩

소 계	28	-	-	2	26	-

자가보유	충청북도	공구기구	791	-	47	20	724	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	473	40	-	37	476	중앙연구소

소 계	1,264	40	47	57	1,201	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	1,999	593	1,845	-	747	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	1,999	593	1,845	-	747	-

합 계	16,360	688	1,892	632	14,523	-

주) 건설중인자산의 대체 금액 중 1,751백만원은 건설중인 무형자산으로 대체되었습니다.

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등[삼천당제약]가. 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

의약품	점안제 신규라인	2021.01~2024.04	기계장치	생산성 향상	10,007	9,906	101	-

합 계	-	10,007	9,906	101	-

나. 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제79기	제80기	제81기

의약품	PTP 접착기	기계장치	770	-	-	770	생산성 향상	-

하이스피드 믹서기	기계장치	149	-	-	149	생산성 향상	-

합 계	919	-	919	-	-

주) 2023사업년도말 기준 향후 1년내 투자개시를 결정한 계획에 대해서만 기재하였음

[(주)옵투스제약]가. 설비의 신설, 매입계획 등 2024년 02월 28일 공시된 신규시설투자등을 참고하시기 바랍니다.