삼천당제약 분기보고서 (2023.03)
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비고

의약품	원재료	ESOMEPRAZOLE PELLETS	소화기 원료	462,156	19%	-

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE	신경계 원료	303,600	13%	-

COLINE SODIUM METHANESULFONATE	항생제 원료	275,000	12%	-

국 내 계	1,137,393	48%	-

수 입 계	190,446	8%	-

합 계	2,368,595	100%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG)

품 목	구분	제80기 1분기	제79기	제78기

Cefmetazole	국내	1,380,000	1,380,000	1,380,000

Netilmycin Sulfate	수입	1,889,899	1,889,899	1,889,899

Gliclazide	수입	240,000	240,000	160,000

Sodium Hyaluronate	수입	12,600	12,600	12,600

LOXOPROFEN SODIUM HYDRATE	국내	165,986	161,928	125,904

Diclofenac-B-dimethyl Amino	국내	180,000	180,000	180,000

주1) 주요 원재료 가격 산출기준은 다음과 같습니다.① 산출대상 : 주요제품의 원재료를 대상으로 함. ② 산출단위 : 각 품목별 1KG당 금액임. ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어서 산출함.주2) 주요 가격변동원인은 거래선의 단가인상 및 인하, 환율변동 등이 원인으로 작용됩니다. (3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거[삼천당제약(주)]제품의 생산은 경기도 화성공장에서 이루어지고 있으며, 당사의 2023년 1분기 가동일은 52.5일, 1일 평균가동시간은 7.5시간, 월평균 가동일수는 17.5일입니다. 2023년 1분기 생산능력은 설비시간당 평균생산량*1일 평균가동시간*월 평균가동일수*3개월의 방법으로 산출하고 있습니다. 품목별 연간생산능력 및 생산능력 산출근거는 아래와 같습니다. 가. 생산능력 (단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제80기 1분기	제79기	제78기

수 량	수 량	수 량

의약품	정 제	공장	92,531	370,125	370,125

캡 슐 제	25,200	100,800	100,800

점 안 제	4,043	16,170	16,170

내/외용액제	2,237	8,948	8,948

합 계	124,011	496,043	496,043

주) 상기표에서 각 품목의 수량 단위

구 분	정제	캡슐제	점안제	내/외용액제

단 위	1정	1캡슐	1개(5ML)	12ML

나. 생산능력의 산출근거① 산출방법 등

1) 산출기준

◆ 일일 생산능력 산출 : 절대Loss시간을 공제한 7시간 30분의 생산능력 ※ 절대Loss = 기계준비(ON, OFF), 예열시간 등 30분 ◆ 월간 생산능력 산출 : 절대Loss시간을 공제한 17.5일간의 생산능력 ※ 절대Loss = 근무일수 20일중 기계교체 및 청소등 2.5일

2) 산출방법

제 형	구 분	제80기 1분기	제79기	제78기

정 제	시간당생산량(단위:정)	235,000	235,000	235,000

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천정)	92,531	370,125	370,125

캡 슐 제	시간당생산량(단위:캡슐)	64,000	64,000	64,000

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천캡슐)	25,200	100,800	100,800

점 안 제	시간당생산량(단위: 개, 5ml)	10,267	10,267	10,267

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천개)	4,043	16,170	16,170

내/외 용 액 제	시간당생산량(단위:12ml)	5,681	5,681	5,681

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

1분기 생산능력(단위:천개)	2,237	8,948	8,948

② 평균가동시간

1일 평균 가동시간	월평균 가동일수	1분기 가동일수	1분기 가동시간

7.5시간	17.5일	52.5일(17.5일×3개월)	393.75시간 (52.5일 ×7.5시간)

[(주)옵투스제약]가. 생산능력(단위: 천관)

사업부문	품목	사업소	제14기 1분기	제13기	제12기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	118,800	356,580	306,480

합 계	118,800	356,580	306,480

나. 생산능력의 산출근거① 산출방법

구 분	2022년 4분기 ~ 현재 (주2)	2021년 2분기 ~ 2022년 3분기 (주1)	2020년 ~ 2021년 1분기

4대 line	3대 line	3대 line

4호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기

조제탱크	700리터	380리터	300리터	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터

충진주기	2.5일	1.6일	1.8일	1.7일	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일	2일	2일

1 batch 생산량	1,382,000	744,000	600,000	500,000	760,000	500,000	500,000	760,000	500,000	500,000

월 충진회수	11회	17회	10회	12회	17회	14회	13회	15회	12회	11회

조제탱크당
월 생산능력	15,202,000	12,648,000	6,000,000	5,750,000	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000	6,000,000	5,500,000

월 생산능력	39,600,000관	26,420,000관	22,900,000관

1분기 생산능력	118,800,000관	79,260,000관	68,700,000관

연 생산능력	475,200,000관	317,040,000관	274,800,000관

주1) 설비 개선을 통한 공정시간 단축으로 생산능력 증가주2) 4라인 증설 및 몰드 변경으로 인한 생산능력 변경

② 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2021년	분기 생산능력 68,700,000관×1분기 +79,260,000관×3분기 = 306,480,000관

2022년	분기 생산능력 79,260,000관×3분기 +118,800,000관×1분기 = 356,580,000관

2023년 1분기	분기 생산능력 118,800,000관×1분기 = 118,800,000관

(4) 생산실적 및 가동률[삼천당제약(주)]당사의 2023년 1분기 생산실적은 103,289천개로 2022년 1분기 86,582천개 대비하여 19.3% 증가하였습니다. 2023년 1분기 평균가동률은 83.2%입니다. 품목별 1분기 생산실적 및 평균가동률은 아래와 같습니다. 가. 생산실적 (단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제80기 1분기	제79기	제78기

수 량	수 량	수 량

의약품	정 제	공 장	70,545	269,960	273,187

캡 슐 제	20,160	78,697	72,132

점 안 제	7,856	25,099	21,872

내/외용액제	4,728	2,689	2,457

합 계	103,289	376,445	369,648

주) 상기표에서 각 품목의 수량 단위

구 분	정제	캡슐제	점안제	내/외용액제

단 위	1정	1캡슐	1개(5ML)	12ML

나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	1분기 가동가능시간	1분기 실제가동시간	평균가동률

의 약 품	393.75시간	327.6시간	83.2%

합 계	393.75시간	327.6시간	83.2%

주1) 산출식 실제가동시간 = 분기가동가능시간 * 평균가동률 평균가동률 = 생산실적 총수량/생산능력 총수량 [(주)옵투스제약]종속회사의 2023년 1분기 생산실적은 87,136천관으로 2022년 1분기 58,194천관 대비 49.7% 증가하였습니다. 품목별 연간 생산실적 및 평균가동률은 아래와 같습니다. 가. 생산실적 및 가동률

(단위: 천관)

구 분	제14기 1분기	제13기	제12기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	118,800	356,580	306,480

생산실적	87,136	272,474	295,732

가동률(주1)	73.3%	76.4%	96.5%

(5) 생산설비의 현황[삼천당제약(주)]당사의 본사는 경기도 화성 향남제약공단에 위치하고 있으며, 서울에 서울사무소가 소재하고 있습니다. 본점 및 서울사무소는 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고(공시지가 : 천원)

증가	감소

공장	자가보유	경기도	13,210.7	1,717	-	-	-	1,717	452

서울	자가보유	서울	904.4	9,932	-	-	-	9,932	15,680

합 계	11,649	-	-	-	11,649	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가 : 천원)

증가	감소

공장	자가보유	경기도	11,541.2	6,076	-	-	217	5,859	-

서울	자가보유	서울	3,911.4	1,106	-	-	29	1,077	-

합 계	7,182	-	-	246	6,936	-

주) 공시지가 평균액으로 기재

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	경기도	구축물	1,179	-	-	38	1,141	-

소 계	1,179	0	0	38	1,141	-

자가보유	경기도	기계장치	3,131	95	-	171	3,055	-

소 계	3,131	95	0	171	3,055	-

자가보유	경기도	차량운반구	4	-	-	1	3	-

서울외	39	-	-	8	31	-

소 계	43	0	0	9	34	-

자가보유	경기도	공구와기구	3,443	196	-	162	3,477	-

소 계	3,443	196	0	162	3,477	-

자가보유	경기도	집기비품	1,031	0	-	48	983	-

서울외	205	3	-	9	199	-

소 계	1,236	3	0	57	1,182	-

자가보유	경기도	건설가계정	13,293	907	-	0	14,200	-

소 계	13,293	907	0	0	14,200	-

자가보유	경기도	임차자산계량	678	-	-	55	623	-

소 계	678	0	0	55	623	-

합 계	23,003	1,201	0	492	23,712	-

[(주)옵투스제약]종속회사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울 영등포구에 서울 사무소가 소재하고 있습니다. 본점은 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	-	-	-	1,558	213 / ㎡

서울	자가보유	서울	-	207	-	207	-	-	5,341 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	256 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,690	-	-	-	3,690	227 / ㎡

합 계	5,477	0	207	0	5,270	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	13,730.35	19,184	-	-	146	19,038	-

서울	자가보유	서울	-	182	-	181	2	-	-

-	자가보유	강원도	70.48	121	-	-	1	120	-

합 계	19,487	0	181	149	19,158	-

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	충청북도	구축물	450	-	-	8	442	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	450	-	-	8	442	-

자가보유	충청북도	기계장치	13,415	-	-	721	12,694	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	13,415	-	-	721	12,694	-

자가보유	충청북도	차량운반구	28	-	-	3	25	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	28	-	-	3	25	-

자가보유	충청북도	비품	100	3	1	5	98	-

서울	103	25	-	7	122	-

소 계	204	28	1	11	220	-

자가보유	충청북도	시설장치	-	-	-	-	-	-

서울	610	-	-	34	576	-

소 계	610	-	-	34	576	-

타사보유	충청북도	금형	-	-	-	-	-	-

서울	-	35	-	2	33	-

소 계	-	35	-	2	33	-

자가보유	충청북도	공구기구	541	-	-	49	492	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	233	60	-	23	270	중앙연구소

소 계	774	60	-	72	762	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	507	674	-	-	1,180	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	507	674	-	-	1,180	-

합 계	15,986	797	1	850	15,932	-

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등[삼천당제약]가. 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

의약품	점안제 신규라인	2021.01~2023.10	기계장치	생산성 향상	11,589	6,225	5,364	-

합 계	-	11,589	6,225	5,364	-

나. 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제78기	제79기	제80기

의약품	하이스피드믹서기	기계장치	300	-	-	300	생산성 향상	-

자동 정제,캡슐 선별기	기계장치	400	-	-	400	생산성 향상	-

합 계	700	-	700	-	-

주) 2022사업년도말 기준 향후 1년내 투자개시를 결정한 계획에 대해서만 기재하였음

[(주)옵투스제약]가. 설비의 신설, 매입계획 등종속회사는 보고서 제출일 현재 진행중인 대규모 신규시설 투자 및 매입계획은 없습니다.