삼천당제약 반기보고서 (2021.06)
3. 원재료 및 생산설비

(1) 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비고

의약품	원재료	ESOMEPRAZOLE PELLETS	소화기 원료	492,291	13.9%	-

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE	신경계 원료	474,542	13.4%	-

COLINE SODIUM METHANESULFONATE	항생제 원료	435,030	12.3%	-

국 내 계	2,294,329	64.9%	-

수 입 계	1,239,347	35.1%	-

합 계	3,533,676	100%	-

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/KG)

품 목	구분	제78기 반기	제77기	제76기

Cefmetazole	국내	1,380,000	1,380,000	1,380,000

Netilmycin Sulfate	수입	1,889,899	1,889,899	1,889,899

Gliclazide	수입	160,000	230,000	160,000

Sodium Hyaluronate	수입	12,600	12,600	12,600

LOXOPROFEN SODIUM HYDRATE	국내	125,904	139,693	160,616

Diclofenac-B-dimethyl Amino	국내	180,000	180,000	180,000

주1) 주요 원재료 가격 산출기준은 다음과 같습니다.① 산출대상 : 주요제품의 원재료를 대상으로 함. ② 산출단위 : 각 품목별 1KG당 금액임. ③ 산출방법 : 각 품목별 연간 총매입액을 총매입중량으로 나누어서 산출함.주2) 주요 가격변동원인은 거래선의 단가인상 및 인하, 환율변동 등이 원인으로 작용됩니다. (3) 생산능력 및 생산능력의 산출근거[삼천당제약(주)] 제품의 생산은 경기도 화성공장에서 이루어지고 있으며, 당사의 2021년 반기 가동일은 105일, 1일 평균가동시간은 7.5시간, 월평균 가동일수는 17.5일입니다. 2021년 반기 생산능력은 설비시간당 평균생산량*1일 평균가동시간*월 평균가동일수*6개월의 방법으로 산출하고 있습니다. 품목별 연간생산능력 및 생산능력 산출근거는 아래와 같습니다. 가. 생산능력 (단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제78기 반기	제77기	제76기

수 량	수 량	수 량

의약품	정 제	공장	185,062	370,125	370,125

캡 슐 제	50,400	100,800	100,800

점 안 제	8,085	16,170	16,170

내/외용액제	4,474	8,948	8,948

합 계	248,021	496,043	496,043

주 ) 상기표에서 각 품목의 수량 단위

구 분	정제	캡슐제	점안제	내/외용액제

단 위	1정	1캡슐	1개(5ML)	12ML

나. 생산능력의 산출근거① 산출방법 등

1) 산출기준

◆ 일일 생산능력 산출 : 절대Loss시간을 공제한 7시간 30분의 생산능력 ※ 절대Loss = 기계준비(ON, OFF), 예열시간 등 30분 ◆ 월간 생산능력 산출 : 절대Loss시간을 공제한 17.5일간의 생산능력 ※ 절대Loss = 근무일수 20일중 기계교체 및 청소등 2.5일

2) 산출방법

제 형	구 분	제78기 반기	제77기	제76기

정 제	시간당생산량(단위:정)	235,000	235,000	235,000

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

반기 생산능력(단위:천정)	185,062	370,125	370,125

캡 슐 제	시간당생산량(단위:캡슐)	64,000	64,000	64,000

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

반기 생산능력(단위:천캡슐)	50,400	100,800	100,800

점 안 제	시간당생산량(단위: 개, 5ml)	10,267	10,267	10,267

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

반기 생산능력(단위:천개)	8,085	16,170	16,170

내/외 용 액 제	시간당생산량(단위:12ml)	5,681	5,681	5,681

1일 생산시간	7.5시간	7.5시간	7.5시간

월평균 작업일수	17.5 일	17.5 일	17.5 일

반기 생산능력(단위:천개)	4,474	8,948	8,948

② 평균가동시간

1일 평균 가동시간	월평균 가동일수	반기 가동일수	반기 가동시간

7.5시간	17.5일	105일(17.5일×6월)	787.5시간 (105일 ×7.5시간)

[(주)디에이치피코리아] 가. 생산능력 (단위: 천개)

사업부문	품목	사업소	제12기 반기	제11기	제10기

수량	수량	수량

의약품	점안제	오송공장	147,960	274,800	252,840

합 계	147,960	274,800	252,840

나. 생산능력의 산출근거 ① 산출방법

구 분	2021년 2분기 ~ 현재 (주2)	2020년 ~ 2021년1분기 (주1)	2015년 3분기 ~ 2019년

3대 line	3대 line	3대 line

3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기	3호기	2호기	1호기

조제탱크	380리터(single)	250리터(single)	250리터	380리터(single)	250리터(single)	250리터	500리터(single)	600리터(single)	400리터

충진주기	1.6일	1.8일	1.7일	1.7일	2일	2일	1.5일	3일	2일

1 batch 생산량	760,000	500,000	500,000	760,000	500,000	500,000	530,000	700,000	450,000

월 충진회수	17회	14회	13회	15회	12회	11회	19회	8회	12회

조제탱크당
월 생산능력	12,920,000	7,000,000	6,500,000	11,400,000	6,000,000	5,500,000	10,070,000	5,600,000	5,400,000

월 생산능력	26,420,000관	22,900,000관	21,070,000관

1분기 생산능력	79,260,000관	68,700,000관	63,210,000관

연 생산능력	317,040,000관	274,800,000관	252,840,000관

주1) 1,2호기 설비개선 및 조제탱크 용량 변경 으로 생산능력 증가주2) 설비 개선으로 공정시간 단축으로 인한 생산능력 증가 ② 산출근거

연도	생산능력 산출 식

2019년	분기 생산능력 63,210,000관×4분기 = 252,840,000관

2020년	분기 생산능력 68,700,000관×4분기 = 274,800,000관

2021년 반기	분기 생산능력 68,700,000관×1분기 +79,260,000관×1분기 = 147,960,000관

(4) 생산실적 및 가동률[삼천당제약(주)] 당사의 2021년 반기 생산실적은 167,856천개로 2020년 반기 175,182천개 대비하여 4.2% 감소하였습니다. 2021년 반기 평균가동률은 67.7%입니다. 품목별 분기 생산실적 및 평균가동률은 아래와 같습니다. 가. 생산실적 (단위 : 천개)

사업부문	품 목	사업소	제78기 반기	제77기	제76기

수 량	수 량	수 량

의약품	정 제	공 장	119,226	293,267	282,043

캡 슐 제	34,772	77,368	72,606

점 안 제	12,775	17,920	17,625

내/외용액제	1,083	2,642	2,324

합 계	167,856	391,197	374,598

주) 상기표에서 각 품목의 수량 단위

구 분	정제	캡슐제	점안제	내/외용액제

단 위	1정	1캡슐	1개(5ML)	12ML

나. 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	반기가동가능시간	반기실제가동시간	평균가동률

의 약 품	787.5시간	533.14시간	67.7%

합 계	787.5시간	533.14시간	67.7%

주1) 당반기 일부 라인 보완공사로 인한 일시적인 가동률 하락 주2) 산출식 실제가동시간 = 반기가동가능시간 * 평균가동률 평균가동률 = 생산실적 총수량/생산능력 총수량 [(주)디에이치피코리아] 종속회사의 2021년 반기 생산실적은 141,151천관으로 2020년 반기 153,451천관 대비 8.0% 감소하였습니다. 품목별 연간 생산실적 및 평균가동률은 아래와 같습니다. 가. 생산실적 및 가동률 (단위: 천개)

구 분	제12기 반기	제11기	제10기

수량	수량	수량

점안제	생산능력	147,960	274,800	252,840

생산실적	141,151	289,724	274,341

가동률	95.4%	109.9%	108.5%

주) 1분기 일부 라인 몰드 교체로 인한 일시적인 가동률 하락 (5) 생산설비의 현황[삼천당제약(주)] 당사의 본사는 경기도 화성 향남제약공단에 위치하고 있으며, 서울에 서울사무소가 소재하고 있습니다. 본점 및 서울사무소는 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고(공시지가 : 천원)

증가	감소

공장	자가보유	경기도	13,210.7	1,717	-	-	-	1,717	432

서울	자가보유	서울	904.4	9,932	-	-	-	9,932	14,600

합 계	11,649	-	-	-	11,649	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분면적(㎡)	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고(공시지가 : 천원)

증가	감소

공장	자가보유	경기도	11,541.2	7,974	-	-	492	7,482	-

서울	자가보유	서울	3,911.4	1,406	-	-	75	1,331	-

합 계	9,380	-	-	568	8,812	-

주) 공시지가는 2021년 기준임(평균액 기재)

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	경기도	구축물	1,167	-	-	68	1099

소 계	1,167	-	-	68	1099

자가보유	경기도	기계장치	4,259	295	-	405	4149

소 계	4,259	295	-	405	4149

자가보유	경기도	차량운반구	13	-	-	2	11

서울외	100	-	-	17	83

소 계	113	-	-	19	94

자가보유	경기도	공구와기구	3,552	242	-	304	3490

소 계	3,552	242	-	304	3490

자가보유	경기도	집기비품	750	80	-	67	763

서울외	250	19	-	23	247

소 계	1,000	99	-	90	1010

자가보유	경기도	건설가계정	1,307	2,269	3,072	-	504

소 계	1,307	2,269	3,072	-	504

자가보유	경기도	임차자산계량	-	1,100	-	92	1,008

소 계	-	1,100	-	92	1,008

합 계	11,398	4,005	3,072	9787	11,354

[(주)디에이치피코리아] 종속회사의 본사는 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명과학국가산업단지에 위치하고 있으며, 서울에 서울사무소가 소재하고 있습니다. 본점 및 서울사무소는 자가로 보유하고 있습니다. 주요 자산항목별 세부사항은 아래와 같습니다.

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	10,521.00	1,558	-	-	-	1,558	201 / ㎡

서울	자가보유	서울	91.47	414	-	-	-	414	4,563 / ㎡

-	자가보유	강원도	60.53	22	-	-	-	22	241 / ㎡

-	자가보유	충정북도	11,916.50	3,590	-	-	-	3,590	217 / ㎡

합 계	5,584	0	0	0	5,584	-

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비 고

면적(㎡)	증가	감소	(공시지가 : 천원)

공장	자가보유	충청북도	12,402.07	12,704	1,063	-	206	13,561	-

서울	자가보유	서울	363.15	484	-	-	8	476	-

-	자가보유	강원도	70.48	128	-	-	2	126	-

합 계	13,316	1,063	0	216	14,163	-

[자산항목 : 구축물,기계장치,차량운반구,공구와기구,집기비품,임차자산,건설가계정] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증가	감소

공장외	자가보유	충청북도	구축물	219	49	-	9	258	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	219	-	-	9	258	-

자가보유	충청북도	기계장치	4,449	477	-	706	4,221	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	4,449	477	-	706	4,221	-

자가보유	충청북도	차량운반구	35	-	-	8	27	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	35	-	-	8	27	-

자가보유	충청북도	비품	82	11	10	83	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	82	11	-	10	83	-

자가보유	충청북도	공구기구	535	176	24	88	598	-

서울	-	-	-	-	-	-

수원	304	156	-	76	385	중앙연구소

소 계	840	332	24	164	984	-

자가보유	충청북도	건설중인자산	3,291	4,141	1,932	-	5,500	-

서울	-	-	-	-	-	-

소 계	3,291	4,141	1,932	-	5,500	-

합 계	8,915	5,010	1,956	897	11,072	-

(6) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등[삼천당제약]가. 진행중인 투자

(단위 : 백만원)

사업부문	구 분	투자기간	투자대상자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비고

의약품	HMI	2021.01~2021.04	기계장치	생산품질 향상	249	249	-	-

의약품	점안제 신규라인	2021.01~2023.10	기계장치	생산성 향상	7,000	1,060	2,410	-

합 계	-	7,249	1,309	3184	-

나. 향후 투자계획(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비고

자산형태	금 액	제77기	제78기	제79기

의약품	원/부자재 보관소 항온항습기 증설	비품	364	미정	미정	미정	원부자재 온/습도 보관조건 충족	8월 실행금액 결정

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	364	-	-	-	-	-

주) 2020사업년도말 기준 향후 1년내 투자개시를 결정한 계획에 대해서만 기재하였음

[(주)디에이치피코리아]가. 설비의 신설, 매입계획 등 종속회사는 2020년 10월 12일 신규시설투자등 공시를 하였습니다. 생산능력 확대를 위해 현재 생산시설이 위치한 오송공장에 기계설비 도입(BFS 4라인)과 공장증축을 목적으로 2022년 12월 31일까지 221억 2천만원 투자가 예정되어 있습니다.