Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2016

Loại văn bản: Nghị quyết
Số ký hiệu: 26/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày có hiệu lực: 20/12/2015
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký: Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum / Chủ tịch / Nguyễn Văn Hùng
Phạm vi: Tỉnh Kon Tum
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và**

**phương án phân bổ ngân sách năm 2016**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015; Nghị quyết số 25/2015/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đối với các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực vào cuối năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2015, phương hướng nhiệm vụ ngân sách 2016; Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương, ngân sách cấp tỉnh năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

**QUYẾT NGHỊ:**

**`****Điều 1.** Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum năm 2016 với các chỉ tiêu sau *(phụ lục 1 và 2 đính kèm):*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Dự toán thu ngân sách nhà nước | 2.450.000 triệu đồng**(1)** |
| *Trong đó:* |  |
| - Thu NSNN trên địa bàn: | 2.355.000 triệu đồng |
| - Thu quản lý qua ngân sách: | 95.000 triệu đồng |
| 2. Dự toán chi ngân sách: | 4.915.081 triệu đồng |
| 2.1. Chi nguồn ngân sách địa phương: | 3.815.585 triệu đồng |
| *Bao gồm:* |  |
| - Chi cân đối ngân sách địa phương: | 3.720.585 triệu đồng |

          Trong đó: Chi đầu tư phát triển: 561.200 triệu đồng, chi thường xuyên: 3.072.755 triệu đồng, dự phòng: 85.630 triệu đồng.

|  |  |
| --- | --- |
| - Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: | 95.000 triệu đồng |
| 2.2. Chi nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu: | 1.099.496 triệu đồng |

*(Thực hiện theo mục tiêu, nhiệm vụ đ**ược* *Trung ươ**n**g b**ổ* *sung. Đ**ối* *với các dự* *án,* *c**ô**ng trình ch**ưa* *đủ điều kiện phân b**ổ**, Hội đồng nh**â**n dân t**ỉnh* *thống nhất giao Th**ường* *trực Hội đ**ồng* *nh**â**n d**â**n t**ỉnh* *xem xét**,* *quyết định).*

**Điều 2.** Dự toán chi cân đối ngân sách cấp tỉnh năm 2016: 1.745.827 triệu đồng. Bao gồm:

          - Chi cân đối ngân sách tỉnh: 1.657.607 triệu đồng, trong đó: chi đầu tư phát triển: 454.700 triệu đồng, chi thường xuyên: 1.158.907 triệu đồng, dự phòng: 43.000 triệu đồng.

|  |  |
| --- | --- |
| - Chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách: | 88.220 triệu đồng |

*(**Phụ lục s**ố* *3 đ**ính* *kèm)*

**Điều 3****.** Bổ sung mục tiêu từ nguồn ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 2016: 1.569.992 triệu đồng. Bao gồm:

|  |  |
| --- | --- |
| - Bổ sung cân đối ngân sách: | 1.433.462 triệu đồng |
| - Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể: | 136.530 triệu đồng |

*(Phụ lục số 4 đính kèm)*

**Điều 4.** Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

          Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

**CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Nguyễn Văn Hùng**

---

**(1)** Đối với nguồn thu phí bãi gỗ nhập khẩu, thu nợ tiền quyền sử dụng rừng bằng giá trị vườn cây cao su thực hiện ghi thu, ghi chi khi có phát sinh.

**Phụ lục số 01**

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016**
*(K**èm theo Nghị quy**ế**t s**ố* *26/20**15**/**N**Q-HĐ**N**D ng**ày* *10/12**/**2015 c**ủa* *Hộ**i* *đ**ồ**ng nh**â**n d**â**n t**ỉ**nh)*

ĐVT: Triệu đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Dự toán 2016** **tr****ung** **ươ****ng giao** | **Dự toán**  **20****1****6** **H****ĐND giao** |
|  | **PH****ẦN** **1: THU NGÂN SÁCH NH****À** **NƯỚC** |  |  |
| **A** | **Thu ng****â****n s****á****ch nh****à** **nước trên địa bàn (I+ll)** | **2.355.000** | **2.355.000** |
| **I** | **Thu từ** **sản xuất** **kinh d****oanh** **trong nước** | **2.020.000** | **2.020.****0****00** |
| **1** | **Thu từ DNNN trung** **ương** | **896.000** | **896.000** |
| - | Thuế giá trị gia tăng | 479.800 | 479.800 |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 7.000 | 7.000 |
| - | Thuế tài nguyên | 408.000 | 408.000 |
| - | Thuế môn bài | 200 | 200 |
| - | Thu hồi vốn và thu khác | 1.000 | 1.000 |
| **2** | **Thu** **từ** **DNNN** **địa** **ph****ương** | **22.000** | **22.000** |
| - | Thuế giá trị gia tăng | 11.500 | 11.100 |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 6.000 | 6.000 |
| - | Thuế tài nguyên | 3.500 | 3.900 |
| - | Thuế môn bài | 150 | 150 |
| - | Thu hồi vốn và thu khác | 850 | 850 |
| **3** | **T****hu DN** **có v****ố****n** **đầu tư** **n****ước** **ngo****à****i** | **3.000** | **3.000** |
| - | Thuế giá trị gia tăng | 1.498 | 1.498 |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 1.500 | 1.500 |
| - | Thuế mặt đất, mặt nước | 2 | 2 |
| **4** | **Thu kh****u vực** **ngo****à****i quốc doanh** | **610.000** | **610.000** |
| - | Thuế giá trị gia tăng | 498.900 | 480.900 |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 23.000 | 23.000 |
| - | Thuế tiêu thụ đặc biệt HHDV SX trong nước | 1.600 | 1.600 |
| - | Thuế tài nguyên | 64.000 | 82.000 |
|  | *Trong đó: Th**uế* *tài nguyên nước* |  | *67.500* |
| - | Thuế môn bài | 7.500 | 7.500 |
| - | Thu khác ngoài quốc doanh | 15.000 | 15.000 |
| **5** | **Lệ** **ph****í trước bạ** | **55.000** | **55.000** |
| **6** | **Th****uế sử** **dụng đ****ất** **nông nghiệp** | **400** | **400** |
| **7** | **Thuế** **sử dụng** **đất** **phi nông** **nghiệp** | **3.000** | **3.000** |
| **8** | **Thuế thu nhập cá nh****â****n** | **50.000** | **50.000** |
| **9** | **Th****uế** **b****ả****o vệ m****ôi trường** | **150.000** | **150.000** |
| **10** | **Thu ph****í lệ** **ph****í** | **30.000** | **30.000** |
| **10.1** | **Ph****í** **lệ ph****í** **trung ương** | **6****.****500** | **6.500** |
| **10.2** | **Ph****í** **lệ ph****í** **địa phương** | **23.500** | **23****.****500** |
| **11** | **Thu tiền** **sử** **dụng** **đất** | **100.000** | **100.000** |
|  | *Tr đ**ó:* *Thu từ dự* *án* *khai thác qu**ỹ* *đất c**ủa* *t**ỉnh* *(**1**)* |  | *40**.**000* |
| **12** | **Thu cho thuê mặt** **đất,** **m****ặ****t nước** | **23.000** | **23.000** |
| **13** | **Thu tiền b****á****n nhà** **ở** **SHNN** | **300** | **300** |
| **14** | **Thu kh****ác** | **65.000** | **65.000** |
| **15** | **Thu c****ấ****p** **quyền** **khai thác kh****ai** **thác kh****oáng** **sả****n** | **10.000** | **10.000** |
| **16** | **Thu tại xã** | **2.300** | **2.300** |
| **II** | **Thu từ hoạ****t** **động** **xu****ất nhập khẩu** | **335.000** | **33****5.000** |
| 1 | Thuế XNK và TTĐB, thuế BVMT hàng NK | 27.000 | 27.000 |
| 2 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | 308.000 | 308.000 |
| **B** | **Thu quản lý qua ngân sách** | **-** | **95.000** |
| 1 | Thu xổ số kiến thiết |  | 70.000 |
| 2 | Ghi thu học phí |  | 15.000 |
| 3 | Ghi thu viện trợ |  | 10.000 |
|  | **Tổng** **thu** **ngân sách nhà n****ước** **(A+B)** |  | **2.450.000** |
|  | **PH****Ầ****N II: THU NGÂN SÁCH ĐỊA PH****ƯƠNG** |  |  |
| **A** | **Thu c****ân** **đ****ối** **ng****â****n** **s****ách địa ph****ương** | **3.720.585** | **3.720.585** |
| 1 | Thu cố định và điều tiết | 1.998.500 | 1.998.500 |
| 2 | Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên | 1.325.980 | 1.325.980 |
| 3 | Bổ sung thực hiện tiền lương | 339.345 | 339.345 |
| 4 | Chuyển nguồn tăng thu UTH 2015 | 56.760 | 56.760 |
| **B** | **Thu qu****ả****n lý qua ngân sách** | - | **95.000** |
| 1 | Thu xổ số kiến thiết | - | 70.000 |
| 2 | Ghi thu học phí | - | 15.000 |
| 3 | Ghi thu viện trợ |  | 10.000 |
| **C** | **Thu** **t****ừ nguồn b****ổ** **sung c****ó** **mục tiêu** **từ** **NSTƯ** **để** **thực hiện các CT mục ti****ê****u Qu****ố****c gia, CT mục tiêu v****à** **nh****iệm** **vụ kh****ác** | **1.099.****496** | **1.099.****496** |
| **I** | **Nguồn** **Chương trình Mục tiêu quốc gia** | **225.130** | **225.130** |
| **II** | **Nguồn đ****ầ****u tư thực hiện các Ch****ương** **trình mục ti****ê****u** **từ nguồn** **vốn ngoài nước** | **177.000** | **177.000** |
| **III** | **Ng****uồn đ****ầu** **t****ư thực hiện các Chương tr****ình** **mục** **t****iêu t****ừ** **nguồn v****ốn t****rong nước** | **350.587** | **350.587** |
| **IV** | **Nguồn hỗ tr****ợ t****hực hiện các ch****ế** **độ ch****ính sách** **theo ch****ế đ****ộ qu****y** **định** | **346.779** | **346.779** |
| 1 | Vốn ngoài nước | 4.910 | 4.910 |
| 2 | Vốn trong nước | 341.869 | 341.869 |

          Ghi chú: (1) Tạm giao; trong năm ghi thu, ghi chi đầu tư hạ tầng theo dự án khai thác quỹ đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

**Phụ lục số 02**

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016**
*(K**èm theo Nghị quy**ế**t s**ố* *26/20**15**/**N**Q-HĐ**N**D ng**ày* *10/12**/**2015 c**ủa* *Hộ**i* *đ**ồ**ng nh**â**n d**â**n t**ỉ**nh)*

ĐVT: Triệu đồng

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** **chi** | **Dự** **t****oán trung** **ương** **giao 2016** | **D****ự toán** **địa** **phư****ơ****ng giao 2016** |
| **A** | **Chi cân đối ngân** **sách** **địa ph****ương** | **3.720****.5****85** | **3.720.585** |
| **I** | **Chi** **đầu** **t****ư** **phá****t** **tri****ể****n** | **560.200** | **561.200** |
| **1** | **Chi XDCB** **t****ập trung** | **560.200** | **560.200** |
| **1.1** | **Vốn trong n****ước** | **460.200** | **460.200** |
| **1.2** | **Chi nguồn thu s****ử** **dụng đất** | **100.000** | **100.000** |
| a | Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | - | 76.000 |
|  | *Tr đó* *chi từ* *dự* *án khai thác quỹ đ**ất* *(**1)* | - | *40**.**000* |
| b | Lập Quỹ phát triển đất | - | 18.000 |
| c | Chi SN quy hoạch, quản lý đất đai | - | 6.000 |
| **2** | **Chi đ****ầu tư** **hỗ tr****ợ** **doanh nghiệp** | **-** | **1.000** |
|  | Tr. Đó Cấp vốn điều lệ từ nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đăk Tô (2) | - | 1.000 |
| **II** | **Chi** **thường** **xuyên** | **3.084.975** | **3.072.755** |
| **1** | **Chi** **giáo** **dục v****à đ****ào tạo** | **1.404.870** | **1.404.870** |
| **2** | **Ch****i** **khoa học v****à** **c****ô****ng ngh****ệ** | **14.060** | **14.060** |
| **3** | **Chi sự nghiệp m****ôi** **trường** | **45.840** | **60.943** |
| **4** | **Chi thường xuy****ê****n khác** | **1.620.205** | **1.592.882** |
| 4.1 | Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách |  | 18.136 |
| 4.2 | Chi sự nghiệp kinh tế |  | 195.690 |
| 4.3 | Chi sự nghiệp y tế |  | 362.946 |
| 4.4 | Chi sự nghiệp văn hóa |  | 32.640 |
| 4.5 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao |  | 9.812 |
| 4.6 | Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình |  | 23.510 |
| 4.7 | Chi đảm bảo xã hội |  | 53.425 |
| 4.8 | Chi quản lý hành chính |  | 783.344 |
| 4.9 | Chi an ninh quốc phòng | - | 75.639 |
| 4.10 | Chi khác ngân sách |  | 37.740 |
| **III** | **Dự phòng ngân sách** | **74.410** | **85.6****3****0** |
| **IV** | **Chi b****ổ** **sung quỹ dự** **trữ t****ài ch****ính** | **1.000** | **1.000** |
| **B** | **Chi qu****ản lý** **qua ngân sách** | **-** | **95.000** |
| I | Chi nguồn xổ số kiến thiết |  | 70.000 |
| II | Ghi chi học phí |  | 15.000 |
| III | Ghi chi viện trợ |  | 10.000 |
|  | **T****ổng** **chi nguồn NS** **địa** **phương (A+B)** | **3.720.585** | **3.815.585** |
|  | *Tr đ**ó**: - Chi đ**ầu t**ư* *lĩnh* *vực* *g**i**á**o d**ục* | *112.000* | *113.675* |
|  | *- Chi đ**ầ**u t**ư* *lĩnh* *v**ực kh**oa* *h**ọc* *c**ô**ng ngh**ệ* | *13.217* | *13.720* |
| **C** | **Chi t****ừ** **nguồn b****ổ** **sung c****ó** **mục tiêu từ NS Trung ương** **đ****ể thực h****iện** **các chư****ơng** **tr****ì****nh mục tiêu quốc gia, chương** **trình** **mục** **tiêu** **v****à** **nhiệm** **vụ khác** | **1.099.496** | **1.099.****496** |
| I | Chương trình Mục tiêu quốc gia (3) | 225.130 | 225.130 |
| II | Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước | 177.000 | 177.000 |
| III | Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn trong nước | 350.587 | 350.587 |
| IV | Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo chế độ quy định | 346.779 | 346.779 |
| - | Vốn ngoài nước | 4.910 | 4.910 |
| - | Vốn trong nước | 341.869 | 341.869 |
|  | **T****ổng cộng** **chi ng****â****n sách địa ph****ương** **qu****ả****n l****ý** **(A+B+C)** | **4.820.081** | **4.915.081** |

Ghi chú:

(1) Tạm giao trong năm ghi thu, ghi chi đầu tư hạ tầng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Tạm giao trong năm cấp theo số thu thực tế nộp ngân sách.

(3) Số tạm phân bổ, sau khi Chính phủ ban hành định mức phân bổ cụ thể sẽ thực hiện điều chỉnh, cân đối thêm kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương.

**Phụ lục số 03**

**DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016**
*(K**èm theo Nghị quy**ế**t s**ố* *26/20**15**/**N**Q-HĐ**N**D ng**ày* *10/12**/**2015 c**ủa* *Hộ**i* *đ**ồ**ng nh**â**n d**â**n t**ỉ**nh)*

ĐVT: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung c****hi** | **Dự** **t****oán chi ng****â****n sách c****ấ****p t****ỉ****nh 2016** | **Bao gồm** | |
| **Chi ngân** **s****ách** **tỉ****nh** | **B****ổ s****ung mục t****iêu** **ngân sách huyện** |
| **A** | **C****h****i** **cân** **đối** **ngân** **s****ách địa phư****ơ****ng** | **1.657.607** | **1.535.577** | **122.030** |
| **I** | **Ch****i** **đầu** **tư** **phá****t** **tr****iể****n** | **454.700** | **332.670** | **122.030** |
| **1** | **Chi XDCB tập trung** | **453.700** | **331.670** | **122.030** |
| **1.1** | **V****ốn** **trong n****ước** | **389.700** | **270.170** | **119.530** |
| **1.2** | **Chi nguồn** **t****hu sử dụng đ****ất** | **64.000** | **61.500** | **2.500** |
| a | Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 40.000 | 40.000 |  |
|  | *Tr* *đó* *chi* *từ* *dự án khai thác qu**ỹ* *đ**ấ**t (**1**)* | *40.000* | *40.000* |  |
| b | Lập Quỹ phát triển đất | 18.000 | 18.000 |  |
| c | Chi SN quy hoạch, quản lý đất đai | 6.000 | 3.500 | 2.500 |
| **2** | **Chi** **đầu** **tư h****ỗ** **trợ doanh nghiệp** | **1.000** | **1.000** |  |
|  | Tr. Đó Cấp vốn điều lệ từ nguồn bán cây đứng DA rừng bền vững Đắk Tô (2) | 1.000 | 1.000 |  |
| **II** | **Chi th****ường xuyên** | **1.158.907** | **1.158.907** |  |
| **1** | **Chi giáo dục và** **đào tạo** | **272.613** | **272.613** |  |
| **2** | **Chi khoa h****ọc** **và** **công nghệ** | **12.880** | **12.****880** |  |
| **3** | **C****hi** **sự nghiệp môi** **trường** | **3.813** | **3.813** |  |
| **4** | **Chi** **thường xuyên khác** | **869.601** | **869.601** |  |
| 4.1 | Chi trợ giá bù lỗ theo chính sách | 9.438 | 9.438 |  |
| 4.2 | Chi sự nghiệp kinh tế | 117.998 | 117.998 |  |
| 4.3 | Chi sự nghiệp y tế | 362.946 | 362.946 |  |
| 4.4 | Chi sự nghiệp văn hóa | 21.270 | 21.270 |  |
| 4.5 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 6.902 | 6.902 |  |
| 4.6 | Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình | 9.500 | 9.500 |  |
| 4.7 | Chi đảm bảo xã hội | 19.125 | 19.125 |  |
| 4.8 | Chi quản lý hành chính | 270.865 | 270.865 |  |
| 4.9 | Chi an ninh quốc phòng | 25.235 | 25.235 |  |
| 4.10 | Chi khác ngân sách | 26.322 | 26.322 |  |
| **III** | **Dự phòng ng****ân sách** | **43.000** | **43.000** |  |
| **IV** | **Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính** | **1.000** | **1.000** |  |
| **B** | **Chi quản lý qu****a** **ngân s****ách** | **88.220** | **73.720** | **14.500** |
| I | Chi nguồn xổ số kiến thiết | 70.000 | 55.500 | 14.500 |
| II | Ghi chi học phí | 8.220 | 8.220 |  |
| III | Ghi chi viện trợ | 10.000 | 10.000 |  |
|  | **Tổng chi nguồn NS** **địa phương** **(A+B)** | **1.745.827** | **1.609.297** | **136.530** |
|  | *Tr* *đó**: - Chi đầu tư* *lĩnh vực* *giáo dục* | *87.050* | *38.420* | *48**.**630* |
|  | *- Chi* *đầu* *tư lĩnh v**ực* *khoa học c**ông* *nghệ* | *10.900* | *10.900* |  |

Ghi chú:
(1) Tạm giao trong năm ghi thu, ghi chi đầu tư hạ tầng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Tạm giao trong năm cấp theo số thu thực tế nộp ngân sách.

**Phụ lục số 04**

**DỰ TOÁN THU - CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2016**
*(K**èm theo Nghị quy**ế**t s**ố* *26/20**15**/**N**Q-HĐ**N**D ng**ày* *10/12**/**2015 c**ủa* *Hội đ**ồ**ng nh**â**n d**â**n t**ỉ**nh)*

ĐVT: Triệu đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **Dự toán năm 2016** | **Trong đó** | | | | | | | | | |
| **K****on Tum** | **Đăk Hà** | **Đăk Tô** | **Ngọc Hồi** | **Đăk Glei** | **Sa** **Thầy** | **IA H’Đrai** | **Kon Rẫy** | **Kon Plong** | **Tu Mơ Rông** |
| **1** | **Thu cân đối ngân sách cấp huyện, thành phố** | **2.062.97****8** | **440.474** | **240.131** | **195.075** | **207.2****6****3** | **21****8****.755** | **200****.404** | **32.518** | **140.095** | **188.027** | **200.236** |
|  | Tr đó: Thu NS tại địa bàn địa phương được hưởng | 610.338 | 231.462 | 67.062 | 84.609 | 53.789 | 18.575 | 57.714 | 7.895 | 16.356 | 39.561 | 33.315 |
|  | Thu chuyển nguồn tăng thu UTH 2015 cân đối lương | 19.178 | - | 3.307 | 6.238 | 6.227 | - | 2.763 | - | 643 | - | - |
| **II** | **Dự toán chi ngân sách cấp huyện, thành phố** | **2.199.508** | **481.211** | **248.951** | **204.495** | **230.196** | **229.175** | **211.174** | **43.288** | **145.165** | **201.647** | **204.206** |
|  | *Tr đó: Chi đầu tư cho lĩnh vực giáo dục* | *75.255* | *20.417* | *6.575* | *7.025* | *8.638* | *3.475* | *8.000* | *6.775* | *4.475* | *5.275* | *4.600* |
|  | *Chi đầu tư khoa học công nghệ* | *2.820* | *576* | *244* | *256* | *236* | *292* | *272* | *208* | *208* | *252* | *276* |
| **1** | **Chi cân đối ngân sách huyện, thành phố** | **2.062.978** | **440.474** | **240.131** | **195.075** | **207.263** | **218.755** | **200.404** | **32.518** | **140.095** | **188.027** | **200.236** |
| 1.1 | Chi đầu tư | 106.500 | 32.400 | 7.900 | 7.300 | 11.900 | 7.900 | 8.000 | 6.100 | 5.300 | 11.100 | 8.400 |
|  | *Tr đó Chi Giáo dục và đào tạo* | *26.625* | *8.100* | *1.975* | *1.825* | *2.975* | *1.975* | *2.000* | *1.525* | *1.375* | *2.775* | *2.100* |
|  | *Chi khoa học công nghệ* | *2.820* | *576* | *244* | *256* | *236* | *292* | *272* | *208* | *208* | *252* | *276* |
| 1.2 | Chi thường xuyên | 1.913.848 | 399.074 | 227.431 | 183.575 | 190.533 | 206.585 | 183.204 | 25.778 | 131.855 | 172.927 | 187.886 |
| 1.3 | Dự phòng ngân sách | 42.630 | 9.000 | 4.800 | 4.200 | 4.830 | 4.270 | 4.200 | 640 | 2.740 | 4.000 | 3.950 |
| **2** | **Chi nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách cấp tỉnh** | **136.530** | **40.737** | **8.820** | **9.420** | **22.933** | **10.420** | **10.770** | **10.770** | **5.070** | **13.620** | **3.970** |
| **III** | **Bổ sung ngân sách huyện từ nguồn cân đối ngân sách cấp tỉnh** | **1.569.992** | **249.749** | **178.582** | **113.648** | **170.180** | **210.600** | **150.697** | **35.393** | **128.166** | **162.086** | **170.891** |
| **1** | **Bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh** | **1.433.462** | **209.012** | **169.762** | **104.228** | **147.247** | **200.180** | **139.927** | **24.623** | **123.096** | **148.466** | **166.921** |
| - | Bổ sung cân đối ngân sách theo Luật | 948.367 | 128.209 | 102.388 | 64.320 | 103.949 | 131.363 | 107.738 | 18.103 | 78.375 | 104.427 | 109.495 |
| - | Bổ sung thực hiện tiền lương | 485.095 | 80.803 | 67.374 | 39.908 | 43.298 | 68.817 | 32.189 | 6.520 | 44.721 | 44.039 | 57.426 |
| **2** | **Bổ sung mục tiêu nguồn ngân sách cấp tỉnh** | **136.530** | **40.737** | **8.820** | **9.420** | **22.933** | **10.420** | **10.770** | **10.770** | **5.070** | **13.620** | **3.970** |
| - | Nguồn vốn đầu tư XDCB trong nước (1) | 119.530 | 38.617 | 7.300 | 7.600 | 21.113 | 8.800 | 8.650 | 8.850 | 3.450 | 12.300 | 2.850 |
|  | *Tr đó đầu tư lĩnh vực giáo dục* | *34.130* | *10.317* | *3.400* | *3.500* | *4.163* |  | *4.000* | *3.750* | *1.600* | *1.600* | *1.800* |
| - | Nguồn thu tiền sử dụng đất thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, quản lý đất đai | 2.500 | 120 | 320 | 120 | 320 | 120 | 120 | 420 | 120 | 420 | 420 |
| - | Nguồn thu xổ số kiến thiết | 14.500 | 2.000 | 1.200 | 1.700 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 900 | 700 |
|  | *Tr đó đầu tư lĩnh vực giáo dục* | *14.500* | *2.000* | *1.200* | *1.700* | *1.500* | *1.500* | *2.000* | *1.500* | *1.500* | *900* | *700* |
| **IV** | **Thu chi học phí quản lý qua ngân sách** | **6.780** | **2.800** | **1.130** | **1.000** | **800** | **220** | **400** | **-** | **210** | **110** | **110** |

Ghi chú: (1) Nội dung, nhiệm vụ cụ thể tại Nghị quyết số 27/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2016 tỉnh Kon Tum.