Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2022 – amending budget No 1 2023/C 73/17
Date: 2023-02-28
Institutions: European Maritime Safety Agency
Subjects: EU expenditure, amending budget, budgetary resources, financial year, general budget (EU), publication of accounts




C_2023073EN.01009101.xml










28.2.2023   


EN


Official Journal of the European Union


C 73/91






Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2022 – amending budget No 1
(2023/C 73/17)

REVENUE













Title
Chapter


Heading


Budget 2022


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





2




SUBSIDY FROM THE COMMISSION





2 0


SUBSIDY FROM THE COMMISSION


86 348 085 ,—


86 348 085 ,—


 


 


86 348 085 ,—


86 348 085 ,—




2 1


OPERATIONAL INCOME


340 000 


340 000 


29 119 184,88 


29 119 184,88 


29 459 184,88 


29 459 184,88 




 



Title 2 — Total




86 688 085 ,—




86 688 085 ,—




29 119 184,88 




29 119 184,88 




115 807 269,88 




115 807 269,88 







 



GRAND TOTAL




86 688 085 ,—




86 688 085 ,—




29 119 184,88 




29 119 184,88 




115 807 269,88 




115 807 269,88 






EXPENDITURE













Title
Chapter


Heading


Budget 2022


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1




STAFF





1 1


STAFF IN ACTIVE EMPLOYMENT


27 317 000 ,—


27 317 000 ,—


 


 


27 317 000 ,—


27 317 000 ,—




1 2


MISCELLANEOUS EXPENDITURE ON STAFF RECRUITMENT AND TRANSFER


375 000 ,—


375 000 ,—


 


 


375 000 ,—


375 000 ,—




1 3


MISSIONS AND DUTY TRAVEL


77 000 ,—


77 000 ,—


 


 


77 000 ,—


77 000 ,—




1 4


SOCIOMEDICAL STRUCTURE


71 000 ,—


71 000 ,—


 


 


71 000 ,—


71 000 ,—




1 5


TRAINING


240 000 ,—


240 000 ,—


 


 


240 000 ,—


240 000 ,—




1 6


SOCIAL MEASURES


714 000 ,—


714 000 ,—


 


 


714 000 ,—


714 000 ,—




1 7


ENTERTAINMENT AND REPRESENTATION


34 000 ,—


34 000 ,—


 


 


34 000 ,—


34 000 ,—




1 8


EXTERNAL SERVICES


330 000 ,—


330 000 ,—


 


 


330 000 ,—


330 000 ,—




 



Title 1 — Total




29 158 000 ,—




29 158 000 ,—



 


 



29 158 000 ,—




29 158 000 ,—






2




BUILDINGS, EQUIPMENT AND MISCELLANEOUS OPERATING EXPENDITURE





2 0


RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS


3 833 451 


3 833 451 


19 747,47 


19 747,47 


3 853 198,47 


3 853 198,47 




2 1


INFORMATION TECHNOLOGY PURCHASES


827 798 


827 798 


20 056,14 


20 056,14 


847 854,14 


847 854,14 




2 2


MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS


43 000 ,—


43 000 ,—


 


 


43 000 ,—


43 000 ,—




2 3


CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


110 000 ,—


110 000 ,—


 


 


110 000 ,—


110 000 ,—




2 4


POSTAGE AND TELECOMMUNICATIONS


126 634 ,—


126 634 ,—


 


 


126 634 ,—


126 634 ,—




2 5


EXPENDITURE ON FORMAL AND OTHER MEETINGS


135 000 ,—


135 000 ,—


 


 


135 000 ,—


135 000 ,—




 



Title 2 — Total




5 075 883 ,—




5 075 883 ,—




39 803,61 




39 803,61 




5 115 686,61 




5 115 686,61 






3




OPERATIONAL EXPENDITURE





3 1


SUSTAINABILITY


24 568 362 


23 890 310 


1 446 277,69 


1 446 277,69 


26 014 639,69 


25 336 587,69 




3 2


SURVEILLANCE


12 768 318 ,—


12 515 155 ,—


 


 


12 768 318 ,—


12 515 155 ,—




3 3


SAFETY AND SECURITY


3 118 864 


3 057 048 


–76 519,29 


–76 519,29 


3 042 344,71 


2 980 528,71 




3 4


DIGITALISATION AND SIMPLIFICATION


9 852 553 


10 651 093 


9 199,26 


9 199,26 


9 861 752,26 


10 660 292,26 




3 5


TECHNICAL AND OPERATIONAL ASSISTANCE


1 647 550 ,—


1 844 041 ,—


 


 


1 647 550 ,—


1 844 041 ,—




3 6


STRATEGIC SUPPORT


498 555 


496 555 


 


 


498 555 


496 555 




 



Title 3 — Total




52 454 202 ,—




52 454 202 ,—




1 378 957,66 




1 378 957,66 




53 833 159,66 




53 833 159,66 






4




PROJECT FINANCED ACTIONS





4 1


MARITIME INFORMATION SERVICES


p.m.


p.m.


1 900 885,70 


1 900 885,70 


1 900 885,70 


1 900 885,70 




4 2


ASSISTANCE TO CANDIDATE AND ENP COUNTRIES


p.m.


p.m.


5 721 724,80 


5 721 724,80 


5 721 724,80 


5 721 724,80 




4 3


SURVEILLANCE SERVICE LEVEL AGREEMENTS


p.m.


p.m.


5 632 813,11 


5 632 813,11 


5 632 813,11 


5 632 813,11 




4 4


CLEANSEANET SERVICES TO THIRD PARTIES


p.m.


p.m.


 


 


p.m.


p.m.




4 5


COPERNICUS


p.m.


p.m.


12 876 000 ,—


12 876 000 ,—


12 876 000 ,—


12 876 000 ,—




4 6


EQUASIS


p.m.


p.m.


450 000 ,—


450 000 ,—


450 000 ,—


450 000 ,—




4 7


THETIS MODULES


p.m.


p.m.


1 119 000 ,—


1 119 000 ,—


1 119 000 ,—


1 119 000 ,—




4 9


MISCELLANEOUS


p.m.


p.m.


 


 


p.m.


p.m.




 



Title 4 — Total




p.m.




p.m.




27 700 423,61 




27 700 423,61 




27 700 423,61 




27 700 423,61 







 



GRAND TOTAL




86 688 085 ,—




86 688 085 ,—




29 119 184,88 




29 119 184,88 




115 807 269,88 




115 807 269,88 






Establishment plan










Function group and grade


 




2022


2021




Authorized under the Union budget


Authorized under the Union budget




Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts






AD 16


—


—


—


—




AD 15


—


1 


—


1 




AD 14


—


3 


—


2 




AD 13


1 


6 


1 


5 




AD 12


1 


17 


1 


12 




AD 11


—


20 


—


20 




AD 10


1 


28 


1 


30 




AD 9


—


35 


—


35 




AD 8


—


24 


—


24 




AD 7


—


11 


—


15 




AD 6


—


4 


—


3 




AD 5


—


—


—


2 




Subtotal AD


3 


149 


3 


149 




AST 11


—


—


—


—




AST 10


—


1 


—


1 




AST 9


—


2 


—


—




AST 8


—


7 


—


3 




AST 7


—


15 


—


13 




AST 6


—


19 


—


22 




AST 5


—


13 


—


15 




AST 4


—


3 


—


6 




AST 3


—


—


—


—




AST 2


—


—


—


—




AST 1


—


—


—


—




Subtotal AST


—


60 


—


60 




AST/SC 6


—


—


—


—




AST/SC 5


—


—


—


—




AST/SC 4


—


—


—


—




AST/SC 3


—


—


—


—




AST/SC 2


—


—


—


—




AST/SC 1


—


—


—


—




Subtotal AST/SC


—


—


—


—





Total




3 




209 




3 




209 






Grand Total




212 




212