Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking for the financial year 2022 – amending budget No 1 2022/C 489/06
Date: 2022-12-22
Institutions: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Subjects: EU expenditure, amending budget, budgetary resources, financial year, general budget (EU), publication of accounts




C_2022489EN.01002801.xml










22.12.2022   


EN


Official Journal of the European Union


C 489/28






Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking for the financial year 2022 – amending budget No 1
(2022/C 489/06)

REVENUE













Title
Chapter


Heading


Budget 2022


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1




PARTICIPATION FROM EUROPEAN UNION





1 1


EURATOM CONTRIBUTION TO OPERATIONAL EXPENDITURE


637 938 663 ,—


623 903 166 ,—


 


 


637 938 663 ,—


623 903 166 ,—




1 2


EURATOM CONTRIBUTION TO ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


66 051 792 ,—


66 051 792 ,—


 


 


66 051 792 ,—


66 051 792 ,—




 



Title 1 — Total




703 990 455 ,—




689 954 958 ,—



 


 



703 990 455 ,—




689 954 958 ,—






2




ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS





2 1


ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS


6 700 000 ,—


6 700 000 ,—


 


 


6 700 000 ,—


6 700 000 ,—




 



Title 2 — Total




6 700 000 ,—




6 700 000 ,—



 


 



6 700 000 ,—




6 700 000 ,—






3




ASSIGNED REVENUE ACCRUING FROM THE CONTRIBUTION OF ITER HOST STATE





3 1


CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE


143 800 000 ,—


148 800 000 ,—


14 950 574 ,—


 


158 750 574 ,—


148 800 000 ,—




 



Title 3 — Total




143 800 000 ,—




148 800 000 ,—




14 950 574 ,—



 



158 750 574 ,—




148 800 000 ,—






4




MISCELLANEOUS REVENUE





4 1


MISCELLANEOUS REVENUE


p.m.


p.m.


5 000 ,—


5 000 ,—


5 000 ,—


5 000 ,—




 



Title 4 — Total




p.m.




p.m.




5 000 ,—




5 000 ,—




5 000 ,—




5 000 ,—






5




OTHER ASSIGNED REVENUE TO SPECIFIC ITEM OF EXPENDITURE





5 1


OTHER REVENUE


p.m.


p.m.


0 ,—


0 ,—


0 ,—


0 ,—




5 2


REVENUE FROM ITER ORGANISATION


p.m.


 


0 ,—


0 ,—


0 ,—


0 ,—




 



Title 5 — Total




p.m.



 



0 ,—




0 ,—




0 ,—




0 ,—







 



GRAND TOTAL




854 490 455 ,—




845 454 958 ,—




14 955 574 ,—




5 000 ,—




869 446 029 ,—




845 459 958 ,—






EXPENDITURE













Title
Chapter


Heading


Budget 2022


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1




STAFF EXPENDITURE





1 0


SALARIES AND ALLOWANCES FOR ESTABLISHMENT PLAN POSTS


38 981 810 ,—


38 981 810 ,—


 


 


38 981 810 ,—


38 981 810 ,—




1 1


SALARIES AND ALLOWANCES FOR EXTERNAL PERSONNEL


11 906 562 ,—


11 906 562 ,—


 


 


11 906 562 ,—


11 906 562 ,—




1 2


EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT


814 000 ,—


814 000 ,—


 


 


814 000 ,—


814 000 ,—




1 3


MISSIONS EXPENSES


582 000 ,—


582 000 ,—


– 200 000 ,—


– 200 000 ,—


382 000 ,—


382 000 ,—




1 4


SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE


504 000 ,—


504 000 ,—


 


 


504 000 ,—


504 000 ,—




1 5


TRAINING


676 620 ,—


676 620 ,—


 


 


676 620 ,—


676 620 ,—




1 6


EXTERNAL SERVICES


550 000 ,—


550 000 ,—


200 000 ,—


200 000 ,—


750 000 ,—


750 000 ,—




1 7


RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION


10 000 ,—


10 000 ,—


 


 


10 000 ,—


10 000 ,—




1 8


SOCIAL WELFARE


46 000 ,—


46 000 ,—


 


 


46 000 ,—


46 000 ,—




1 9


OTHER STAFF EXPENDITURE


3 277 000 ,—


3 277 000 ,—


 


 


3 277 000 ,—


3 277 000 ,—




 



Title 1 — Total




57 347 992 ,—




57 347 992 ,—




0 ,—




0 ,—




57 347 992 ,—




57 347 992 ,—






2




INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE





2 1


RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS


1 499 000 ,—


1 499 000 ,—


 


 


1 499 000 ,—


1 499 000 ,—




2 2


INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING


3 935 000 ,—


3 935 000 ,—


 


 


3 935 000 ,—


3 935 000 ,—




2 3


MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS


375 000 ,—


375 000 ,—


 


 


375 000 ,—


375 000 ,—




2 4


CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


1 616 000 ,—


1 616 000 ,—


 


 


1 616 000 ,—


1 616 000 ,—




2 5


POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS


547 000 ,—


547 000 ,—


 


 


547 000 ,—


547 000 ,—




2 6


MEETING EXPENSES


443 000 ,—


443 000 ,—


 


 


443 000 ,—


443 000 ,—




2 7


RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES


 


 


 


 


 


 




2 8


INFORMATION AND PUBLISHING


38 000 ,—


38 000 ,—


 


 


38 000 ,—


38 000 ,—




2 9


OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE


250 800 ,—


250 800 ,—


 


 


250 800 ,—


250 800 ,—




 



Title 2 — Total




8 703 800 ,—




8 703 800 ,—



 


 



8 703 800 ,—




8 703 800 ,—






3




OPERATIONAL EXPENDITURE





3 1


ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION


569 331 726 ,—


589 603 166 ,—


1 733 575,20 


5 000 ,—


571 065 301,20 


589 608 166 ,—




3 2


TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO


4 339 492 ,—


7 000 000 ,—


214 943,39 


 


4 554 435,39 


7 000 000 ,—




3 3


TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH


41 009 373 ,—


13 000 000 ,—


–9 809 138,99 


 


31 200 234,01 


13 000 000 ,—




3 4


TECHNOLOGY FOR DONES


 


 


 


 


 


 




3 5


EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES


24 156 472 ,—


15 000 000 ,—


7 744 181,05 


 


31 900 653,05 


15 000 000 ,—




3 6


OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE


5 801 600 ,—


6 000 000 ,—


121 439,35 


 


5 923 039,35 


6 000 000 ,—




 



Title 3 — Total




644 638 663 ,—




630 603 166 ,—




5 000,00 




5 000 ,—




644 643 663 ,—




630 608 166 ,—






4




EARMARKED EXPENDITURE





4 1


ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION


143 800 000 ,—


148 800 000 ,—


14 950 574 ,—


 


158 750 574 ,—


148 800 000 ,—




4 2


ACTIVITIES LINKED TO ITER ORGANIZATION


p.m.


 


 


 


p.m.


 




4 3


OTHER EARMARKED EXPENDITURE


p.m.


 


 


 


p.m.


 




 



Title 4 — Total




143 800 000 ,—




148 800 000 ,—




14 950 574 ,—



 



158 750 574 ,—




148 800 000 ,—







 



GRAND TOTAL




854 490 455 ,—




845 454 958 ,—




14 955 574 ,—




5 000 ,—




869 446 029 ,—




845 459 958 ,—






Establishment plan










Function group and grade


 




2022


2021




Authorized under the Union budget


Authorized under the Union budget




Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts






AD 16


—


—


—


—




AD 15


—


1 


—


1 




AD 14


3 


1 


5 


3 




AD 13


7 


5 


13 


10 




AD 12


10 


23 


14 


21 




AD 11


3 


22 


2 


29 




AD 10


5 


37 


—


33 




AD 9


6 


54 


—


42 




AD 8


1 


29 


1 


33 




AD 7


2 


20 


2 


21 




AD 6


—


9 


1 


12 




AD 5


—


—


—


—




Subtotal AD


37 


201 


38 


205 






AST 11


1 


—


6 


—




AST 10


3 


—


—


—




AST 9


1 


1 


4 


1 




AST 8


—


2 


1 


2 




AST 7


1 


6 


—


5 




AST 6


1 


8 


—


9 




AST 5


2 


12 


—


8 




AST 4


1 


2 


—


1 




AST 3


1 


—


—


—




AST 2


—


—


—


—




AST 1


—


—


—


—




Subtotal AST


11 


31 


11 


26 






AST/SC 6


—


—


—


—




AST/SC 5


—


—


—


—




AST/SC 4


—


—


—


—




AST/SC 3


—


—


—


—




AST/SC 2


—


—


—


—




AST/SC 1


—


—


—


—




Subtotal AST/SC


—


—


—


—







Total




48 




232 




49 




231 






Grand Total




280 




280 






Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts








Contract staff posts


2022


2021






FG IV


97 


97 




FG III


50 


50 




FG II


23 


23 




FG I


 


 




Total FG


170 


170 






Seconded national experts posts


7 


3 




Total


177 


173