Statement of revenue and expenditure of the Fusion For Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2021 – amending budget No 1 2022/C 112/09
Date: 2022-03-08
Institutions: European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy
Subjects: EU expenditure, amending budget, budgetary resources, financial year, general budget (EU), publication of accounts




C_2022112EN.01004501.xml










8.3.2022   


EN


Official Journal of the European Union


C 112/45






Statement of revenue and expenditure of the Fusion For Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2021 – amending budget No 1
(2022/C 112/09)

REVENUE













Title
Chapter


Heading


Budget 2021


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1




PARTICIPATION FROM EUROPEAN UNION





1 1


EURATOM CONTRIBUTION TO OPERATIONAL EXPENDITURE


794 259 197 ,—


543 903 868 ,—


0 


0 


794 259 197 ,—


543 903 868 ,—




1 2


EURATOM CONTRIBUTION TO ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


63 308 000 ,—


63 308 000 ,—


0,13 


0,13 


63 308 000,13 


63 308 000,13 




 



Title 1 — Total




857 567 197 ,—




607 211 868 ,—




0,13 




0,13 




857 567 197,13 




607 211 868,13 






2




ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS





2 1


ANNUAL MEMBERSHIP CONTRIBUTIONS


6 500 000 ,—


6 500 000 ,—


0 


0 


6 500 000 ,—


6 500 000 ,—




 



Title 2 — Total




6 500 000 ,—




6 500 000 ,—




0 




0 




6 500 000 ,—




6 500 000 ,—






3




ASSIGNED REVENUE ACCRUING FROM THE CONTRIBUTION OF ITER HOST STATE





3 1


CONTRIBUTION FROM ITER HOST STATE


184 700 000 ,—


129 100 000 ,—


0 


0 


184 700 000 ,—


129 100 000 ,—




 



Title 3 — Total




184 700 000 ,—




129 100 000 ,—




0 




0 




184 700 000 ,—




129 100 000 ,—






4




MISCELLANEOUS REVENUE





4 1


MISCELLANEOUS REVENUE


p.m.


p.m.


1 179,15 


1 179,15 


1 179,15 


1 179,15 




 



Title 4 — Total




p.m.




p.m.




1 179,15 




1 179,15 




1 179,15 




1 179,15 






5




OTHER ASSIGNED REVENUE TO SPECIFIC ITEM OF EXPENDITURE





5 1


OTHER REVENUE


p.m.


p.m.


0 


0 


0 


0 




5 2


REVENUE FROM ITER ORGANISATION


p.m.


p.m.


0 


0 


0 


0 




 



Title 5 — Total




p.m.




p.m.




0 




0 




0 




0 







 



GRAND TOTAL




1 048 767 197 ,—




742 811 868 ,—




1 179,28 




1 179,28 




1 048 768 376,28 




742 813 047,28 






EXPENDITURE













Title
Chapter


Heading


Budget 2021


Amending budget No 1


New amount




Commitments


Payments


Commitments


Payments


Commitments


Payments





1




STAFF EXPENDITURE





1 0


SALARIES AND ALLOWANCES FOR ESTABLISHMENT PLAN POSTS


37 198 000 ,—


37 198 000 ,—


0 


0 


37 198 000 ,—


37 198 000 ,—




1 1


SALARIES AND ALLOWANCES FOR EXTERNAL PERSONNEL


12 168 000 ,—


12 168 000 ,—


– 770 000 ,—


– 770 000 ,—


11 398 000 ,—


11 398 000 ,—




1 2


EXPENDITURE RELATING TO STAFF RECRUITMENT


685 000 ,—


685 000 ,—


0 


0 


685 000 ,—


685 000 ,—




1 3


MISSIONS EXPENSES


800 000 ,—


800 000 ,—


– 150 000 ,—


– 150 000 ,—


650 000 ,—


650 000 ,—




1 4


SOCIO-MEDICAL INFRASTRUCTURE


350 000 ,—


350 000 ,—


150 000 ,—


150 000 ,—


500 000 ,—


500 000 ,—




1 5


TRAINING


689 000 ,—


689 000 ,—


0 


0 


689 000 ,—


689 000 ,—




1 6


EXTERNAL SERVICES


0 


0 


570 000 ,—


570 000 ,—


570 000 ,—


570 000 ,—




1 7


RECEPTIONS, EVENTS AND REPRESENTATION


10 000 ,—


10 000 ,—


0 


0 


10 000 ,—


10 000 ,—




1 8


SOCIAL WELFARE


47 000 ,—


47 000 ,—


0 


0 


47 000 ,—


47 000 ,—




1 9


OTHER STAFF EXPENDITURE


2 828 000 ,—


2 828 000 ,—


0 


0 


2 828 000 ,—


2 828 000 ,—




 



Title 1 — Total




54 775 000 ,—




54 775 000 ,—




– 200 000 ,—




– 200 000 ,—




54 575 000 ,—




54 575 000 ,—






2




INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE





2 1


RENTAL OF BUILDINGS AND ASSOCIATED COSTS


1 460 000 ,—


1 460 000 ,—


0 


0 


1 460 000 ,—


1 460 000 ,—




2 2


INFORMATION, COMMUNICATION TECHNOLOGY AND DATA PROCESSING


3 960 000 ,—


3 960 000 ,—


0 


0 


3 960 000 ,—


3 960 000 ,—




2 3


MOVABLE PROPERTY AND ASSOCIATED COSTS


369 000 ,—


369 000 ,—


0 


0 


369 000 ,—


369 000 ,—




2 4


CURRENT ADMINISTRATIVE EXPENDITURE


1 438 000 ,—


1 438 000 ,—


200 000 ,—


200 000 ,—


1 638 000 ,—


1 638 000 ,—




2 5


POSTAGE / TELECOMMUNICATIONS


531 000 ,—


531 000 ,—


0 


0 


531 000 ,—


531 000 ,—




2 6


MEETING EXPENSES


469 000 ,—


469 000 ,—


0 


0 


469 000 ,—


469 000 ,—




2 7


RUNNING COSTS IN CONNECTION WITH OPERTIONAL ACTIVITIES


0 


0 


0 


0 


0 


0 




2 8


INFORMATION AND PUBLISHING


40 000 ,—


40 000 ,—


0 


0 


40 000 ,—


40 000 ,—




2 9


OTHER INFRASTRUCTURE AND OPERATING EXPENDITURE


266 000 ,—


266 000 ,—


0 


0 


266 000 ,—


266 000 ,—




 



Title 2 — Total




8 533 000 ,—




8 533 000 ,—




200 000 ,—




200 000 ,—




8 733 000 ,—




8 733 000 ,—






3




OPERATIONAL EXPENDITURE





3 1


ITER CONSTRUCTION INCLUDING THE SITE PREPARATION


742 301 679,51 


519 803 868 ,—


–3 711 896,92 


–5 998 820,72 


738 589 782,59 


513 805 047,28 




3 2


TECHNOLOGY FOR ITER AND DEMO


10 275 000 ,—


4 100 000 ,—


–5 881 206,70 


0 


4 393 793,30 


4 100 000 ,—




3 3


TECHNOLOGY FOR BROADER APPROACH


30 424 241,52 


11 500 000 ,—


2 658 758,12 


0 


33 082 999,64 


11 500 000 ,—




3 4


TECHNOLOGY FOR DONES


0 


0 


0 


0 


0 


0 




3 5


EXTERNAL SUPPORT ACTIVITIES


0 


0 


20 173 870,74 


15 000 000 ,—


20 173 870,74 


15 000 000 ,—




3 6


OTHER OPERATIONAL EXPENDITURE


17 758 275,97 


15 000 000 ,—


–13 238 345,96 


–9 000 000 ,—


4 519 930,01 


6 000 000 ,—




 



Title 3 — Total




800 759 197 ,—




550 403 868 ,—




1 179,28 




1 179,28 




800 760 376,28 




550 405 047,28 






4




EARMARKED EXPENDITURE





4 1


ITER CONSTRUCTION – ITER HOS STATE CONTRIBUTION


184 700 000 ,—


129 100 000 ,—


0 


0 


184 700 000 ,—


129 100 000 ,—




4 2


ACTIVITIES LINKED TO ITER ORGANIZATION


p.m.


p.m.


0 


0 


0 


0 




4 3


OTHER EARMARKED EXPENDITURE


p.m.


p.m.


0 


0 


0 


0 




 



Title 4 — Total




184 700 000 ,—




129 100 000 ,—




0 




0 




184 700 000 ,—




129 100 000 ,—







 



GRAND TOTAL




1 048 767 197 ,—




742 811 868 ,—




1 179,28 




1 179,28 




1 048 768 376,28 




742 813 047,28 






Establishment plan












Function group and grade


 




2021


2020




Authorized under the Union budget


Actually filled as at 31 December 2019


Authorized under the Union budget




Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts


Permanent posts


Temporary posts






AD 16


—


—


—


—


—


—




AD 15


—


1 


—


—


—


1 




AD 14


5 


3 


—


1 


5 


3 




AD 13


13 


10 


8 


6 


14 


9 




AD 12


14 


21 


10 


9 


15 


21 




AD 11


2 


29 


5 


21 


2 


27 




AD 10


—


33 


1 


22 


—


31 




AD 9


—


42 


9 


56 


—


41 




AD 8


1 


33 


1 


32 


1 


33 




AD 7


2 


21 


1 


19 


1 


21 




AD 6


1 


12 


1 


27 


2 


16 




AD 5


—


—


—


—


—


—




Subtotal AD


38 


205 


36 


193 


40 


203 






AST 11


6 


—


1 


—


5 


—




AST 10


—


—


—


—


1 


—




AST 9


4 


1 


3 


—


4 


—




AST 8


1 


2 


2 


—


1 


2 




AST 7


—


5 


—


1 


—


4 




AST 6


—


9 


1 


5 


—


9 




AST 5


—


8 


2 


9 


—


9 




AST 4


—


1 


2 


9 


—


2 




AST 3


—


—


2 


7 


—


—




AST 2


—


—


—


—


—


—




AST 1


—


—


—


—


—


—




Subtotal AST


11 


26 


13 


31 


11 


26 






AST/SC 6


—


—


—


—


—


—




AST/SC 5


—


—


—


—


—


—




AST/SC 4


—


—


—


—


—


—




AST/SC 3


—


—


—


—


—


—




AST/SC 2


—


—


—


—


—


—




AST/SC 1


—


—


—


—


—


—




Subtotal AST/SC


—


—


—


—


—


—







Total




49 




231 




49 




224 




51 




229 






Grand Total




280 




273 




280 






Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts








Contract staff posts


2021


2020






FG IV


97 


97 




FG III


50 


50 




FG II


23 


23 




FG I


 


—




Total FG


170 


170 






Seconded national experts posts


3 


3 




Total


173 


173